ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE ul. Królewiecka 55; 14 – 500 Braniewo tel. cent, fax 55 644 22 32 www.zdp.braniewo.waw.pl; e-mail: [email protected] WYKONANIE ZADAŃ I REALIZACJA BUDŻETU 2015 ROK Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie W roku 2015 ZDP zrealizował na drogach powiatowych szereg zadań o charakterze inwestycyjnym oraz prac w ramach bieżącego utrzymania dróg, ulic, ciągów pieszych i obiektów mostowych. Ogółem wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne na odcinkach o łącznej długości 24,6 km. Wykonano remonty chodników na odcinkach ogółem 2,9 km. Szczegółowe wykazy wykonanych robót w poniższych zestawieniach. Największą inwestycją wykonaną w 2015 na drogach powiatowych była budowa: ,,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko- mazurskie”, zrealizowana przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Departament Infrastruktury i Geodezji w ramach dofinansowania środkami UE z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013, przy współpracy partnera- Powiatu Braniewo. Najważniejsze rezultaty osiągnięte w ramach tego zadania to: - wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne na jezdniach dróg i ulic powiatowych o dłg 17,4 km za 5,1 mln zł; - wybudowano ciągi pieszo- rowerowe i wyremontowano chodniki o łącznej dłg 1,7 km za 1,2 mln zł; - wzmocniono konstrukcję dróg gruntowych warstwami kruszyw na odc. o dłg 6,9 km za 2,5 mln zł; - wykonano remont nawierzchni brukowej jezdni o dłg 0,2 km za 0,2 mln zł. Drugą pod względem uzyskanego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (środki z programu tzw. schetynówek) inwestycją była przebudowa drogi powiatowej nr 1320N: ,,Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo- Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra- Grzędowo” – odcinek o dłg 2,1 km wartość robót 686 tys zł. Ponadto wykonano zadanie Poprawa warunków komunikacyjnych- nowe nawierzchnie (nakładki) w ramach budżetu Powiatu: łącznie 5,1 km o wartości 889 tys zł. Lokalizacja na całej sieci dróg powiatowych, (w tym m.in. na odcinkach: Wyszkowo- Piotrowiec; Wysoka Braniewska; Łoźnik- Kowale; Biedkowo; Grabowiec; Wilczęta; Stare Siedlisko- Dębiny; Krzewno- Gronówko; Piele- Zagaje; Bemowizna; Długobór; Spędy- Dobry; ul. Świętokrzyska w Braniewie; ul. Szkolna w Pieniężnie). Na podkreślenie zasługuje wysiłek finansowy Powiatu, jaki w 2015 roku podjęty został w celu poprawy wyposażenia jednostki. Zakupiony sprzęt i pojazdy pracują przy wykonywaniu robót remontowych i utrzymaniowych na całej sieci dróg powiatowych. Zrealizowano zakupy inwestycyjne sprzętu do ZDP o wartości ogółem 890,2 tys zł. Sprawozdanie z wykonania zadań i realizacji budżetu w trakcie 2015 roku str 2 Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie Zakupiony sprzęt: - ramię hydrauliczne z głowicą do koszenia: 87 tys zł; - remonter do naprawy ubytków w nawierzchniach jezdni: 168,5 tys zł; - samochód ciężarowy z piaskarką i pługiem: 179,9 tys zł; - ciągnik Kioti: 99,6 tys zł; - posypywarka Pronar: 33,8 tys zł; - pług do ciągnika: 6,9 tys zł; - koparko- ładowarka JCB (budżet Powiatu z dofinansowaniem środki UE): 314,5 tys zł. Ponadto wykonano szereg innych, mniejszych zadań na drogach powiatowych i obiektach mostowych, w tym m.in: - remonty nawierzchni ciągów pieszych (realizowane przy współpracy z Gminami i Miastami); - bieżące naprawy nawierzchni dróg i ulic; - profilowanie dróg gruntowych; - ścinanie poboczy dróg; - profilowanie rowów przydrożnych; - wycinka krzaków i usuwanie oraz sadzenie drzew; - uzupełnianie, wymiana i odnowa oznakowania pionowego i poziomego; - remonty uszkodzeń w obiektach mostowych, w tym zadanie: „Naprawa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2368N ul. Portowa we Fromborku” o wartości 49,2 tys zł. - remonty przepustów pod drogami; - czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników; - zimowe utrzymanie dróg i ulic; oraz wiele innych prac utrzymaniowych. Oprócz robót widocznych na drogach i obiektach mostowych, ZDP prowadzi szereg czynności administracyjnych, związanych z ustawowymi obowiązkami zarządcy drogi, takimi jak m.in.: kontrola stanu technicznego dróg i obiektów mostowych; wykonywanie systematycznych objazdów i przeglądów obiektów budowlanych, jakimi są drogi publiczne i mosty, oraz przeglądy oznakowania i organizacji ruchu na tych drogach; wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcia pasa drogowego, na lokalizację zjazdów i urządzeń obcych; Sprawozdanie z wykonania zadań i realizacji budżetu w trakcie 2015 roku str 3 Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie uzgadnianie projektów i planów zagospodarowania terenów przy drogach publicznych; opracowanie wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami do dofinansowania planowanych inwestycji ze środków unijnych i innych środków zewnętrznych a następnie rozliczenia wykonanych inwestycji; opracowanie planów inwestycyjnych, remontowych i finansowych, dotyczących rozwoju i utrzymania sieci dróg powiatowych; przeglądy stanu technicznego zadrzewienia przydrożnego, uzyskiwanie zgody na wycinkę drzew, prowadzenie procedur związanych z pozyskiwaniem decyzji na zniszczenie gatunków chronionych na drzewach przydrożnych. ZDP jest w trakcie przygotowania dokumentów, projektów technicznych, które umożliwią w przyszłości składanie wniosków o dofinansowanie na inwestycje drogowe i mostowe. W drodze postępowań przetargowych wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na opracowanie dokumentacji o łącznej wartości ponad 150 tys zł. Są to: - Dokumentacja projektowo– kosztorysowa dla zadania pn. Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo – Górowo Iławeckie. Etap Żelazna Góra. Koszt 47,7 tys zł; - Dokumentacja projektowo– kosztorysowa dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity. Koszt 47,7 tys zł; - Dokumentacja projektowo– kosztorysowa dla zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1165N rzeka Bauda. Koszt 39,9 tys zł; - Program funkcjonalno– użytkowy dla zadania: „Poprawa warunków rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich, położonych przy drodze powiatowej nr 1397N odc. Piele – Zagaje i Wyszkowo – Piotrowiec oraz przy drodze powiatowej nr 1342N odc. Bardyny- Łozy i Długobór- Pakosze. Koszt 15 tys zł. Dyrektor ZDP Wojciech Skiba Sprawozdanie z wykonania zadań i realizacji budżetu w trakcie 2015 roku str 4 Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31-12-2015 W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE Na dzień 31-12-2015 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie wykonał wydatki w wysokości 93,87 % w stosunku do planu 1) planowane wydatki – 14 977 018,00 zł 2) poniesione wydatki – 14 058 384,38 zł Działania związane z realizacją wydatków obejmowały m.in.; zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, zakup paliw do sprzętu drogowego, zakup usług związanych z wynajęciem sprzętu do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, naprawy i konserwacja sprzętu i bazy ZDP. Rozdział Paragraf Wyszczególnienie nazwa wg klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie % Wynagrodzenia - płace i pochodne wg 60014 1 471 119,00 zł 1 471 089,95 zł 100 paragrafów 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup materiałów do bieżącego i zimowego 60014 4210 1 115 352,00 zł 1 107 173,32 zł 99,27 utrzymania oraz remontów dróg i mostów, paliw do sprzętu drogowego, części etc. 60014 4260 Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) 21 900,00 zł 20 885,05 zł 95,37 Zakup usług remontowych w tym prace 60014 4270 zlecone w zakresie remontów dróg i mostów, 435 762,00 zł 424 441,13 zł 97,4 naprawa i konserwacja sprzętu drogowego Zakup usług pozostałych w tym usługi zlecone 60014 4300 w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania 548 222,00 zł 489 446,37 zł 89,28 oraz remontów dróg i mostów Zakup usług obejmujących wykonanie 60014 4390 118 505,00 zł 117 054,63 zł 98,78 ekspertyz, analiz, opinii Pozostałe wydatki w ramach paragrafów 3020, 60014 4140, 4280, 4360, 4410, 4430, 4440, 4480, 149 890,00 zł 119 719,12 zł 79,87 4500, 4520, 4590, 4700 60014 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 850 324,00 zł 1 310 551,58 zł 70,83 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60014 6057 19 089,00 zł 0,00 zł 0 – środki unijne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60014 6059 10 911,00 zł 0,00 zł 0 – środki własne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 60014 6060 597 510,00 zł 575 824,01 zł 96,37 budżetowych 600-60014 Drogi publiczne powiatowe – ogółem 6 308 584,00 zł 5 636 185,16 zł 89,34 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63003 6057 6 391 077,00 zł 6 391 033,94 zł 100 – środki unijne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63003 6059 2 277 357,00 zł 2 031 165,28 zł 89,19 – środki własne Ogółem wydatki w roku 2015 14 977 018,00 zł 14 058 384,38 zł 93,87 Sporządziła: Agnieszka Nawrocka Główna Księgowa Sprawozdanie z wykonania zadań i realizacji budżetu w trakcie 2015 roku str 5 Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie WYSZCZEGÓLNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW WG PARAGRAFÓW BUDŻETOWYCH PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów 688 628,77 zł 1) w tym zakup materiałów tj. 1. dostawa soli drogowej do zud 117 104,86 zł 2. dostawa kruszywa drobnego do zud 40 378,34 zł 3. dostawa znaków i tablic drogowych 37 965,50 zł 4. dostawa rury ocynk. do znaków 37 518,08 zł 5. dostawa betonowych elementów drogowych 89 988,53 zł 6. dostawa płyt drogowych 43 160,70 zł 7. dostawa emulsji asfaltowej 109 191,05 zł 8. dostawa kruszywa 2/5 mm i 5/8 mm 84 688,70 zł 9. dostawa kruszywa 0-31,5 mm 55 940,40 zł 10. dostawa betonu asfaltowego 11 850,00 zł 11. dostawa masy mineralno – asfaltowej na zimno 9 741,60 zł Części zamienne do sprzętu drogowego 106 980,07 zł Paliwo do sprzętu drogowego 214 358,75 zł Wyposażenie 31 109,71 zł Części zamienne dotyczące bazy 7 376,77 zł Pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, BHP, prenumeraty etc.) 10 634,27 zł Węgiel 48 084,98 zł Razem wydatki w paragrafie 4210 1 107 173,32 zł PARAGRAF 4270 – zakup usług remontowych Usługi zlecone w zakresie remontów dróg i mostów 383 508,27 zł w tym na podstawie zawartych umów; ◦ umowa nr 18/2015 PP-U TUGA sp. z o. o. Nowy Dwór Gd. pn. „Naprawa nawierzchni ścieralnej jezdni w ciągu DP nr 1397N m. Wyszkowo” na kwotę 135 854,58 zł ◦ umowa nr 28/2015 Z-d Usług Budowlanych MYTYCH sp. z o. o. Elbląg pn. „Naprawa obiektu mostowego w ciągu DP nr 2368N ul.