Raadsvergadering 27 juni 2019 ~ Laarbeek l= Waterpoort van de Peel Inhoudsopgave Lijst met afkortingen 4 KERNGEGEVENS 8 BESTUURLIJKE INFORMATIE 10 .Jaarverslag 2018 12 1. Inleiding 13 1.1 De jaarstukken 14 1.2 Opzet jaarstukken 2018 14 1.3 De programmaverantwoording 14 1.4 De paragrafen 15 1.5 De jaarrekening 15 1.6 De balans 15 2. Financiële beschouwingen 16 2.1 Begroting 2018 17 2.2 Realisatie 2018 17 3. Programma's 18 3.1 Programma Veiligheid 19 3.2 Programma Woon- en leefklimaat 25 3.3 Programma Gezondheid en zorg 39 3.4 Programma Welzijn en onderwijs 49 3.5 Programma Economie en werkgelegenheid 57 3.6 Programma Directe dienstverlening 67 3. 7 Programma Relatie tussen burgers en bestuur 77 3.8 Programma Financiën en bedrijfsvoering 83 4. De paragrafen 92 4.1 Lokale heffingen 94 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 103 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen 111 4.4 Financiering 116 4.5 Bedrijfsvoering 119 4.6 Verbonden Partijen 125 4. 7 Grondbeleid 142 4.8 Bezuinigingen 145 4.9 Uitkering uit het gemeentefonds 147 5. Financiële recapitulatie 150 5.1 Samenvatting programma's 151 5.2 Programmaplan 2018 152 Jaarrekening over het begrotingsjaar 2018 154 Balans 156 Grondslagen voor waardering 2018 158 Balans per 31 december 2018 163 Toelichting op de balans per 31 december 2018 166 <I bakertilly Gewaarmerkt vcor identificat~\._ doeleinden d.d: 27-06-2019 \.J1 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 174 Baten en lasten 176 Grondslagen voor resultaatbepaling 2018 178 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2018 180 Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien 182 Overzicht van incidentele baten en lasten per programma 184 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 186 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2018 188 Wet Normering topinkomens (WNT) 190 Overzicht van baten en lasten per taakveld 192 Bijlagen 194 Single Information Single Audit (SiSa) 2018 196 Staat personele capaciteit 2018 198 <t bakertilly Gewaarmerkt voor identificatie f'f-l __/ doeleinden d.d: 27·06-2019 \...JJ- Lijst met afkortingen Om de leesbaarheid van de Programmabegroting te verbeteren, wordt een lijst met afkortingen aan het document toegevoegd. We vinden het belangrijk dat documenten als de Programmabegroting ook voor burgers goed leesbaar zijn. Daarom zijn ook afkortingen waarvan de betekenis voor geoefende lezers meteen duidelijk is toch aan dit overzicht toegevoegd. a.s. = aan staande AB = Algemeen Bestuur ABL = Algemeen Belang Laarbeek AO = Administratieve Organisatie APV = Algemene Plaatselijke Verordening AR = Aarle-Rixtel Arbo = Arbeidsomstandigheden AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AZ = raadscommissie Algemene Zaken B&B = Pijler Burgers en Bedrijven B&P = Pijler Beleid en Projecten B&W = Burgemeester en Wethouders BAG = Basisregistratie Adressen en Gebouwen BBV = Besluit Begroting en Verantwoording BBZ = Bijzondere Bijstand aan Zelfstandigen BD = Beek en Donk bge = bouwgrondexploitatie BIO = Bijdrage in ontwikkeling BLS = Besluit Locatie gebonden Subsidie BNG = Bank Nederlandse Gemeenten BOA = Buitengewoon opsporingsambtenaar bovo = bovenwijkse voorzieningen BP = Bestemmingsplan BRO = Basisregistratie ondergrond BS = Basisschool BS-OB = Belastingsamenwerking Oost-Brabant BTB = Bereikbaarheid, Toegankelijk en Beschikbaarheid BTW = Belasting Toegevoegde Waarde BUIG = Gebundelde uitkering BV = Besloten Vennootschap BZK = Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties c.q. = casu quo / in welk geval CAK = Centraal Administratie Kantoor CDA = Christen Democratisch Appèl CJG = Centrum voor Jeugd en Gezin d.d. = de datum DB = Dagelijks Bestuur <I bakertilly Gewaarmerkt voor identificatt,'n\. 4 doeleinden d.d: 27-06-2019 ~ DigiD = persoonlijke inlogcode waarmee Burgers zich bij de overheid kunnen identificeren Div = Documentaire informatie voorziening DL = Democratisch Laarbeek d.m.v. = door middel van DU = Decentralisatie-Uitkering gemeentefonds DVO = Dienstverleningsovereenkomst e.e.a. = een en ander EMU = Europese Monetaire Unie Etc = Et cetera / en zo voort EU = Europese Unie EVZ = Ecologische verbindingszone Excl. = exclusief Expl.mij = Exploitatie Maatschappij FBV = Fonds Bovenwijkse Voorzieningen Fte = fulltime equivalent GB = gemeente Gemert-Bakel GBA = Gemeentelijke Basis Administratie GHOR = Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio GO = Georganiseerd overleg GR = Gemeenschappelijke regeling GVOP = Gemeenschappelijke voorziening officiële publicaties GW = gemeente Wet Ha = hectare HNG = Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten HNW = Het Nieuwe Werken i.c. = in casu / in Het geval dat i.v.m. = in verband met ICT = informatie en Communicatie Technologie iDOP = integraal Dorpsontwikkelingsplan IKB = Individueel keuzebudget IOAW = Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers IOAZ = Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen IU = Integratie-Uitkering gemeentefonds IVN = Instituut voor natuurbeschermingseducatie KCC = Klant Contact Centrum Km = kilometer LB = gemeente Laarbeek LH = Lieshout LOG = Landbouw ontwikkelingsgebied LOP = Landschapsontwikkelingsplan m.b.t. = met betrekking tot Mer = Milieu effect rapportage MF = Multifunctionele accommodatie <t bakertilly Gewaarmerkt voor identificatie/(\'k. 5 doeleinden d.d: 27-06-2019 lJJ _ MH = Mariahout Mi-2 = Beheersysteem onderhoud wegen MOR = Meldingen Openbare Ruimte MRE = Metropool Regio Eindhoven MT = managementteam n.a.v. = naar aanleiding van n.v.t. = niet van toepassing NAR = Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement NHR = Nieuw Handels Register NOC = Noord-Oost corridor NRD = Notitie Reikwijdte en Detailniveau NUP = Nationaal uitvoeringsprogramma NV = Naamloze Vennootschap NWB = Nederlandse Waterschap Bank O&M = Pijler Onderhoud en Middelen o.a. = onder andere OAB = Onderwijs achterstandsbeleid OBS = Openbare Basisschool ODZOB = Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant OJA = Open jongerencentrum Aarle-Rixtel OZB = onroerende zaakbelasting PAUW = Product Algemene Uitkering voor het Web P.M. = pro memorie / om niet te vergeten PNL = Partij Nieuw Laarbeek Pr. = programma PvdA = Partij van de Arbeid RAV = Regionaal Ambulance Vervoer rb. = raadsbesluit RD = raadscommissie Ruimtelijk Domein RGSHG = regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten RIB = raadsinformatiebrief RNI = Basisregistratie Registratie niet Ingezetenen RO = Ruimtelijke ontwikkeling RSS = Really Simple Syndication/ eenvoudige gelijktijdige publicatie RUD = Regionale uitvoeringsdienst Ruddo = regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden SAN = Dataopslagsysteem SD = raadscommissie Sociaal Domein SLOK = Stimulering lokale klimaatinitiatieven SOK = Samenwerking overeenkomst Soza = Sociale Zaken SRE = Samenwerkingsverband regio Eindhoven SVn = Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten t.b.v. = ten behoeve van t.o.v. = ten opzichte van TV = Tennisvereniging Ct bakertilly Gewaannerkt voor identificatie 6 doelelndea d.d: 27-06-2019~ t.z.t. = te zijner tijd u/g = uitgegeven geldlening vGRP+ = verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan inclusief Gemeentelijke water taken VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVV = vereniging voor vreemdelingen verkeer WABO = Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Fido = Wet Financiering decentrale overheden Wet WOZ = Wet Waardering onroerende Zaken WIJ = Werk Investering Jongeren uitkering Wmo = Wet Maatschappelijke Ondersteuning WNT = Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector WSL = Woning Stichting Laarbeek WSW = Wet Sociale Werkvoorziening WW = Werkloosheids Wet WWB = Wet Werk en Bijstand zo = Zuid-Oost <t bakertilly Gewaarmerkt voor identificatiiä'\.... 7 doeleinden d.d: 27-06-2019 lJJ - KERNGEGEVENS A Sociale structuur 1-1-2018 31-12-2018 Aantal inwoners 22.295 22.470 Opbouw: < 20 jaar 5.083 4.823 > 64 jaar 5.084 5.228 Aantal mensen met een periodieke BUIG-uitkering 251 234 Aantal opgebouwde arbeidsjaren van 106,05 103,44 tewerkgestelden in sociale Werkgemeenschappen B Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (ha) 5.617 5.617 -waarvan binnenwater (ha) 81 81 Lengte van de wegen (km) 335 337 Opbouw: -klinkerwegen 82 84 -gesloten wegdek 123 123 -onverharde wegen 130 130 Lengte van de fietspaden (km) 32 32 Oppervlakte openbaar groen (ha) 80 80 C Financiële structuur {bedrag per inwoner) Gewone lasten (excl. Grondexploitatie) 1.890 1.906 Opbrengst OZB 179 184 Uitkering gemeentefonds 744 789 Vaste schuld 1.227 1.290 Algemene reserves 388 358 Bestemmingsreserves 1.621 1.651 D Bestuur en personeel Gemeenteraad 19 19 Burgemeester 1 1 Wethouders (formatief) 3,0 3,5 Algemene Dienst (formatief) 99,1 103,2 De stand op 1-1-2018 is overgenomen uit de Programmarekening 2017. <t bakertilly Gewaarmerkt voor identifi~ 8 doeleinden d.d: 27-06-201 l}l/'- <t bakertilly Gewaarm erkt voor identificatie /I'"• 9 doeleinden d.d: 27-06 -2019 \..}J BESTUURLIJKE INFORMATIE Gemeenteraad per 31 december 2018 Partij Zetels Bowen (B. M.) Straatman (fractievoorzitter) PNL 9 Toon (A.M.) Brouwers PNL Arian (A.A.H.G.) de Groot PNL Ron (R.A.G.) van den Berkmortel PNL Harriette (H.M.F.C.) van Delden PNL Wim (W.G.M.) van Dijk PNL Ton (A.G.M.) van de Wijdeven PNL Jan (J.B.J.A.M.) Hendriks PNL Ronnie (M.H.A.) Tijssen PNL Rick (H.M.M.) van Bree (fractievoorzitter) De Werkgroep 4 Jos (J.P.H.) Gruijters De Werkgroep Veerle (V.T.J.A.) van Schaijk De Werkgroep Nicole (N.A.J.M.) Verhoeven De Werkgroep Ron (J.C.M.) Verschuren (fractievoorzitter) ABL 3 Jordy (J.J.M.) Brouwers ABL Frans (F.P.A.C.) van Zeeland ABL