Projeto Natal 2014* Plano Executivo Abril 2009 *connectedthinking Índice Geral 1. Sumário Executivo ............................................................................... 9 2. Introdução ............................................................................................. 10 2.1 Objetivos e Escopo do Projeto ........................................................................... 12 2.2 Dimensões Territoriais da Copa do Mundo......................................................... 13 2.3 Metodologia Aplicada ......................................................................................... 14 3. Primeiros Passos ................................................................................. 20 3.1 Estrutura Organizacional ................................................................................... 20 3.2 Cronograma de Macroatividades do Projeto ...................................................... 23 3.3 Principais Direcionadores do Projeto ................................................................. 24 3.4 Entrega do Projeto Básico ................................................................................. 25 3.5 Visita Técnica da FIFA/LOC .............................................................................. 27 4. Análise das Dimensões........................................................................ 30 4.1 Principais Potencialidades de Natal ................................................................... 30 4.2 Mobilidade Urbana ............................................................................................. 36 4.3 Aeroportos ......................................................................................................... 43 4.4 Portos ......................................... .................................... ................................. 48 4.5 Energia ....................................... .................................... ................................. 51 4.6 Segurança Pública ............ ................................................................................ 60 4.7 Turismo .......................................... ................................................................... 73 4.8 Rede Hospitalar ....................... ......................................................................... 80 4.9 Saneamento Básico ........................... ............................................................... 86 4.10 Telecomunicações .............................. ............................................................ 95 5. Priorização de Projetos ....................................................................... 97 5.1 Portfolio de Projetos ........... ............................................................................... 97 5.2 Detalhamento dos Projetos Priorizados.............................................................. 99 6. Recomendações .................................................................................. 141 7. Plano de Acompanhamento ................................................................ 142 7.1 Cronograma FIFA/LOC ............................................ ......................................... 142 7.2 Metodologia de Gestão de Projetos .................... .............................................. 143 8. Conclusão ............................................................................................. 155 Anexo I – Portfolio de Projetos Identificados ........................................ 157 Índice de Tabelas Tabela 2.3.a – Quantidade de indicadores de performance ...................................... 15 Tabela 2.3.b – Indicadores de Performance ............................................................... 16 Tabela 2.3.c – Níveis de lacuna .................................................................................... 17 Tabela 2.3.d - Critérios de avaliação dos níveis de impacto ..................................... 19 Tabela 3.5.a – Integrantes da comissão que realizou a visita técnica em Natal ...... 27 Tabela 3.5.b – Agenda da visita técnica da FIFA/LOC em Natal ............................... 28 Tabela 4.2.a – Capacidade diária do sistema ............................................................. 37 Tabela 4.2.b – Indicadores de Performance de Mobilidade Urbana ......................... 42 Tabela 4.3.a – Indicador de Performance de Aeroportos .......................................... 46 Tabela 4.4.a – Movimentação geral de cargas por tipo de navegação 2007-2008 ... 49 Tabela 4.5.a – Produção de óleo e gás natural norte-rio-grandense ........................ 51 Tabela 4.5.b – Capacidade de Geração de Energia no Estado ................................. 53 Tabela 4.5.c – Indicadores de Performance de Energia ............................................ 57 Tabela 4.6.a – Abrangência dos Batalhões Policias Militares ................................... 62 Tabela 4.6.b – Estrutura dos Grupamentos de Bombeiros ....................................... 64 Tabela 4.6.c – Quantitativo dos Equipamentos da Guarda Municipal de Natal ....... 65 Tabela 4.6.d – Indicadores de Performance de Segurança Pública ......................... 71 Tabela 4.7.a – Fluxo de Turistas em 2008 ................................................................... 73 Tabela 4.7.b – Indicadores de Performance de Turismo ........................................... 78 Tabela 4.8.a – Quantidade de Tipos de Leitos UTI ..................................................... 80 Tabela 4.8.b – Quantidade de Profissionais por Especialidade ................................ 82 Tabela 4.8.c – Indicadores de Performance de Rede Hospitalar .............................. 83 Tabela 4.9.a – Indicadores de Performance de Saneamento Básico ........................ 93 Tabela 4.10.a – Infraestrutura de Telecomunicações no Estado .............................. 96 Tabela 5.1.a – Resumo dos critérios da priorização dos projetos ............................ 97 Índice de Figuras Figura 1 – Faseamento do Projeto Natal 2014 ........................................................... 12 Figura 2 – Entrega de documentação na CBF ........................................................... 26 Figura 3 – Aeroporto Internacional Augusto Severo ................................................ 43 Figura 4 – Construção das pistas de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante .............................................................. 45 Figura 5 – Porto da cidade de Natal ........................................................................... 48 Figura 6 – Mapa do Sistema de Transmissão do Rio Grande do Norte .................. 52 Figura 7 – Parques Eólicos do Estado do Rio Grande do Norte ............................. 54 Figura 8 – Potencial eólico sazonal do Estado do Rio Grande do Norte ................ 54 Figura 9 – Distribuição das Delegacias Distritais da Cidade de Natal .................... 61 Figura 10 – Organização dos Batalhões de Polícia Militar na Cidade de Natal ...... 62 Figura 11 – Distribuição da criminalidade na cidade de Natal ................................. 68 Figura 12 – Mapa dos Pólos turísticos do Estado do Rio Grande do Norte ........... 75 Figura 13 – Entrada principal do Hotel-Escola Senac Barreira Roxa ...................... 77 Figura 14 – Hospital Walfredo Gurgel ........................................................................ 81 Figura 15 – Aterro Sanitário de Massaranduba em Ceará-Mirim, RN ...................... 90 Figura 16 – Tratamento de chorume – Ceará-Mirim, RN ........................................... 91 Figura 17 – Exemplo de Plano de Comunicação ...................................................... 153 Índice de Gráficos Gráfico 1 – Estrutura organizacional Natal 2014 ....................................................... 21 Gráfico 2 – Cronograma de macroatividades do projeto ......................................... 23 Gráfico 3 – Investimentos no Rio Grande do Norte, em R$ bilhões ........................ 32 Gráfico 4- Mapa de toda a malha ferroviária da Região Metropolitana de Natal ... 38 Gráfico 5 – Principais trechos do projeto Via Metropolitana ................................... 41 Gráfico 6 – Indicadores de Criminalidade de Natal para o ano de 2008. Valores anuais para cada 100.000 habitantes ......................................................................... 67 Gráfico 7 – Número de habitantes por profissional de segurança ......................... 69 Gráfico 8 – Receita Turística no período de 2001 a 2008 (US$ MM) ........................ 73 Gráfico 9 – Perfil dos turistas que viajaram para o estado do Rio Grande o Norte em 2008 ........................................................................................................................ 74 Gráfico 10 – Percentual das principais origens dos turistas nacionais e internacionais em 2008 ............................................................................................... 74 Gráfico 11 – Categorização da rede hoteleira do município de Natal ……………… 76 Gráfico 12 – Categorização da rede hoteleira dos municípios de Praia de Pipa e Tibau do Sul ................................................................................................................. 77 Gráfico 13 – Projeção de Turistas e Leitos até 2020 no Estado .............................. 79 Gráfico 14 – Quantidade de leitos públicos e privados em Natal ............................ 80 Gráfico 15 – Cronograma FIFA/LOC para construção dos estádios ......................