Załącznik nr 1 Wydatki statutowe WFOŚiGW we Wrocławiu w 2016 r. (w zł) Ilość zadań Wypłacone środki % W obsłudze dotacje pożyczki na w całości Lp. Wyszczególnienie na Dofinanso- zachowanie dofinanso- Ogółem w tym w tym dopłaty do pożyczki podstawie wanych ogółem kredytów (dotacje płynności wania umów inwestycyjne inwestycyjne) finansowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 81 52 28 777 519,96 5 831 061,29 5 804 675,80 26 385,49 22 946 458,67 30,3 w tym: oczyszczalnie ścieków i oczyszczalnie ścieków wraz z kanalizacją 21 13 5 535 093,92 896 183,66 891 431,00 4 752,66 4 638 910,26 5,8 2 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 95 58 30 652 820,51 17 635 022,59 17 528 998,68 0,00 13 017 797,92 0,00 32,3 3 GOSPODARKA ODPADAMI 96 94 13 622 604,52 1 889 358,52 44 780,00 11 733 246,00 14,4 POZOSTAŁE ZADANIA 4 227 187 21 679 153,34 15 762 064,34 7 562 880,27 0,00 5 917 089,00 0,00 22,9 w tym: 4.1 Gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa 22 13 7 128 109,92 1 638 720,92 1 638 720,92 0,00 5 489 389,00 7,5 w tym: ochrona przeciwpowodziowa 6 3 433 508,92 433 508,92 433 508,92 0,5 4.2 Leśnictwo, ochrona przyrody i krajobrazu 43 39 1 772 672,52 1 772 672,52 677 159,35 0,00 1,9 4.3 Edukacja ekologiczna 120 99 3 207 842,54 2 880 142,54 375 500,00 327 700,00 0,00 3,4 4.4 Monitoring środowiska 9 6 3 224 104,36 3 224 104,36 475 000,00 3,4 4.5 Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków 18 17 4 090 000,00 3 990 000,00 3 990 000,00 100 000,00 4,3 4.6 Inne zadania, w tym m.in..: 15 13 2 256 424,00 2 256 424,00 406 500,00 2,4 usuwanie szkód powodziowych 2 2 1 600 444,00 1 600 444,00 1,7 profilaktyka zdrowotna 11 10 249 480,00 249 480,00 0,3 zadania o efektach międzydziedzinowych 2 1 406 500,00 406 500,00 406 500,00 0,4 Razem 499 391 94 732 098,33 41 117 506,74 30 941 334,75 26 385,49 53 614 591,59 0,00 99,9 5 Dopłaty do kredytów preferencyjnych na podstawie umów z BOŚ 92 236,82 92 236,82 0,097 6 Dopłaty do kapitału kredytów 10 055,84 10 055,84 0,011 7 Nagrody za osiągnięcia w ochronie środowiska 7 632,18 7 632,18 0,008 8 Umorzenia pożyczek 0,00 0,00 0,000 9 Zwrot utraconych dochodów gminnych 6 997,00 6 997,00 0,007 0,0 Ogółem 499 391 94 849 020,17 41 234 428,58 30 941 334,75 26 385,49 53 614 591,59 0,00 100,0 100,0% 43,5% 0,03% 56,5% 0,0% 1/1 Informacja o realizacji przedsięwzięć objętych umowami w ramach programu REGION: 579/2013/Wn01/UR-WF/P z dnia 29.08.2013 na kwotę 110.000.000 zł, 681/2014/Wn01/UR-WF/P z dnia 15.10.2014 na kwotę 14.000.000 zł, i 148/2015/Wn01/UR-WF/P z dnia 14.05.2015 na kwotę 131.400.000,00 zł wg stanu na 31 grudnia 2016 r. załącznik nr 2 do sprawozdania Okres realizacji W tym środki z pożyczek z NFOŚiGW Wartość zadania Udział Wysokość pożyczki NFOŚiGW z WFOŚiGW ogółem Nazwa przedsięwzięcia Efekt ekologiczny osiągnięty Data rozpoczęcia 579/2013/Wn01/U 681/2014/Wn01/U 148/2015/Wn01/ - razem 10 przedsięwzięć Beneficjent Data zakończenia realizacji R-WF/P z dnia R-WF/P z dnia UR-WF/P z dnia Efekt ekologiczny wg umowy Efekt rzeczowy osiągnięty Imię i nazwisko osoby 29.08.2013 na 15.10.2014 14.05.2015 na efekt rzeczowy wg umowy prowadzącej projekr 775 631 894,36 110.000.000 zł na 14.000.000 zł 131.400.000 zł 352 480 647,00 255 400 000,00 W sprawozdaniu za 2015 r. Stan na 31 grudnia 2016 r. W umowie złożonym do NFOŚiGW w osiągniętych efektach w styczniu 2016 r. ekologicznych i rzeczowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 5 009 119,20 5 009 119,20 oczyszczania ścieków - 6.082RLM oczyszczania ścieków - 6.092RLM 07.09.2007 07.09.2007 90 205 485,36 PWIK „Wodnik" Sp. z o.o. 30.10.2015 31.12.2015 efekt rzeczowy osiągnięty 31-12- 30 939 000,00 Uporządkowanie gospodarki wodno- w Jeleniej Górze Modernizacja sieci wodociągowej - 25,21km - osiągnięcie efektu rzecz. 31.12.2015 - osiągnięcie efektu rzecz. 31.12.2015 2015 1 ściekowej aglomeracji Jelenia Góra Modernizacja sieci wodociągowej – 25,44km, Pl. Piastowski 21, 58 - 560 budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 52,47km - potwierdzenie os. ef.rzecz. - 30.01.2016 - potwierdzenie os. ef.rzecz. - 29.01.2016 efekt ekologiczny osiągnięty budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 53,83km, Jelenia Góra modernizacja kanalizacji sanitarnej – 9,56km - osiągniecie efektu ekolog. - 31.12.2015 - osiągniecie efektu ekolog. - 31.12.2015 31-12-2015 modernizacja kanalizacji sanitarnej – 10,12km, modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości - potwierdzenie os. ef. ekolog. - 01.02.2016 - potwierdzenie os. ef. ekolog. - 01.02.2016 modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości - 2500m3/d 25000m3/dobę Ograniczenie lub uniknięcie emisji: Ograniczenie lub uniknięcie emisji:efekt uzyskany w 2016r. 06.12.2012 - SO2 - 2800 Mg/rok - SO2 - 3 077,76 Mg/rok 06.12.2012 46 885 999,80 42 700 000,00 89 585 999,80 31.10.2015 Zaprojektowanie i wykonanie Zespół Elektrociepłowni - pyłów - 7,0 Mg/rok - pyłów - 37,47 Mg/rok 31.10.2015 - osiągnięcie efektu rzecz. 31.10.2015 efekt rzeczowy osiągnięty instalacji odsiarczania spalin Wrocławskich KOGENERACJA - potwierdzenie os. ef.rzecz. 31.12.2015 31-10-2015 199 000 000,00 2 metodą mokrą według technologii S.A. - osiągnięcie efektu rzecz. 31.10.2015 - osiągniecie efektu ekolog. 31.10.2015*- efekt ekologiczny osiągnięty 31-12- wapienno-gipsowej w ul. Łowiecka 24, 50-220 - potwierdzenie os. ef.rzecz. 31.12.2015 99 000 000,00 31.12.2016 r. 2016 Elektrociepłowni Wrocław Wrocław - osiągniecie efektu ekolog. 31.10.2016 - potwierdzenie os. ef. ekolog. 31.03.2016*- Instalacja odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną – Instalacja odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną – 1szt. o - potwierdzenie os. ef. ekolog.31.12.2016 1szt. o wydajności 1 150 000 m3/h wydajności 1 150 000 m3/h 31.12.2016 r. osiągnięcie efektu rzeczowego Ograniczenie lub uniknięcie emisji Ograniczenie lub uniknięcie emisji: 15.05.2013 24-06-2016 - SO2 - 1 068,55 Mg/rok - SO2 - 1 068,55 Mg/rok 30.12.2015 osiągnięcie efektu ekologicznego 40 385 881,00 14 000 000,00 35 000 000,00 89 385 881,00 - pyłów - 85,38 Mg/rok 29-07-2016 - pyłów - 85,38 Mg/rok 15.05.2013 - osiągnięcie efektu rzecz. 30.12.2015 i dokumentowanie w okresie 5- PGE Górnictwo i Energetyka 31.03.2016 173 815 914,73 - potwierdzenie os. ef.rzecz. 30.04.2016 letnim Budowa instalacji do ograniczenia Konwencjonalna S.A. z siedzibą - osiągnięcie efektu rzecz. 31.03.2016 - osiągniecie efektu ekolog. 30.12.2015 104 264 500,00 emisji tlenków siarki z bloku nr 4 w w Bełchatowie Oddział - potwierdzenie os. ef.rzecz. 30.04.2016 3 - potwierdzenie os. ef. ekolog.30.04.2015 Elektrowni Turów Elektrownia Turów w Bogatyni - osiągniecie efektu ekolog. 30.04.2016 Budowa instalacji odsiarczania spalin(IOS) metodą mokrą ul. Mł. Energetyków 12, 59–916 Budowa instalacji odsiarczania spalin(IOS) metodą mokrą wapienno - potwierdzenie os. ef. ekolog.30.04.2016 wapienno – gipsową (MOWAP) o nominalnym przepływie Bogatynia – gipsową (MOWAP) o nominalnym przepływie spalin przez ciąg i ciągłe dokumentowanie wielkości efektu spalin przez ciąg technologiczny odsiarczania spalin na technologiczny odsiarczania spalin na poziomie 1.100.000 m3/h ekologicznego w terminach: poziomie 1.100.000 m3/h wraz z towarzyszącą wraz z towarzyszącą infrastrukturą - sztuk 1 infrastrukturą - sztuk 1 Zgodnie z umową z Beneficjentem Produkcja energii elektrycznej – inne źródła - 12 439,466 MWh - Roczna produkcja energii zielonej dane z 31.12.2016r. efekt rzeczowy osiągnięty ok. 16 000MWh Ograniczenie lub uniknięcie emisji: 31-01-2015, efekt ekologiczny -nie, Ograniczenie lub uniknięcie emisji: - pyłów- 14,32 Mg/rok wskutek suszy 2015 r nie - pyłów- 18,43 Mg/rok 4 070 000,00 4 070 000,00 - SO2 – 33,21 Mg/rok 10.11.2011 osiągnięto planowanego efektu - SO2 – 42,71 Mg/rok - NOx – 8,00 Mg/rok 30.11.2014 ekolog. w postaci produkcji energii Elektrownia wodna Oława, w - NOx – 10,29 Mg/rok 10.11.2011 PGE Energia Odnawialna Spółka - CO – 25,00 Mg/rok elektrycznej na poziomie km.213+300 rzeki Odry (lokalizacja - CO – 32,16 Mg/rok 30.11.2014 Akcyjna - CO2 – 5 325,6 Mg/rok - osiągnięcie efektu rzecz. 31.01.2015 16 000 MWh, aneksem z 4 przy prawym przyczółku - CO2 – 6 850 Mg/rok 00-876 Warszawa ul.Ogrodowa - osiągnięcie ef. ekol 31.01.2016 10.02.2016 r. zobligowano 54 438 534,69 istniejącego jazu Oława) - osiągnięcie efektu rzecz. 31.01.2015 59a - potwierdzenie efektu ekolog. do końca stycznia Inwestora do potwierdzenia tego 12 800 000,00 - osiągnięcie ef. ekol 31.01.2016 każdego roku aż do osiągnięcia pełnego efektu efektu w kolejnych latach na ostatni 1.