DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.); art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Sprawozdanie przedkłada się Sejmikowi Województwa Opolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachun- kowej w Opolu. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa i Dyrektorowi Departamentu Finansów. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Andrzej Buła Wicemarszałek Województwa Roman Kolek Wicemarszałek Województwa Tomasz Kostuś Członek Zarządu Województwa Barbara Kamińska Członek Zarządu Województwa Antoni Konopka Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 2620 Zał ącznik do uchwały Nr 4865/2014 Zarz ądu Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2014 r. ZARZ ĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD śETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2013 ROK Opole, marzec 2014 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 2620 SPIS TRE ŚCI Tabela – wykonanie planu dochodów bud Ŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku (z wykresami) Tabela – wykonanie planu wydatków bud Ŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku (z wykresami) Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów bud Ŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku Tabela – wykonanie planu dochodów zada ń z zakresu administracji rz ądowej w 2013 roku Tabela – wykonanie planu wydatków zada ń z zakresu administracji rz ądowej w 2013 roku Tabela – wykonanie planu dochodów zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń z jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2013 roku Tabela – wykonanie planu wydatków zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń z jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2013 roku Tabela – wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych w 2013 roku i wydatków na realizacj ę zada ń uj ętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 r. Tabela – wykonanie planu dotacji udzielanych z bud Ŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku Tabela – zmiany w planie wydatków na projekty lub zadania zwi ązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Tabela – zmiany w planie dochodów i przychodów bud Ŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku Tabela – zmiany w planie wydatków i rozchodów budŜetu Województwa Opolskiego w 2013 roku CZ ĘŚĆ OPISOWA I. Zmiany w planie bud Ŝetu Województwa Opolskiego na 2013 rok II. Syntetyczne przedstawienie podstawowych wielkości bud Ŝetowych III. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów bud Ŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku IV. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków bud Ŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku V. Wykonanie planu przychodów i rozchodów bud Ŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku VI. Wynik bud Ŝetu za 2013 roku i stan zadłu Ŝenia VII. Realizacja planu wydatków programów i przedsięwzi ęć wieloletnich VIII. Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2013 roku Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 2620 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD aETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 ROKU Plan na 2013 r. Plan po zmianach % wykonania Wykonanie Wykonanie (przyj Bty Wyszczególnienie (stan na Wykonanie 2013 r. 2013 2013/2012 2012 r. 15 stycznia Dział 31.12.2013 r.) (kol.8/7) (kol. 8/5) Rozdział Paragraf 2013 r.) 1 2 3 4 5 6 7 8 910 DOTACJE 124 796 800 135 840 448 150 209 482 142 917 005,91 95,1% 114,5% DOTACJE Z BUD aETU PA KSTWA 111 395 937 128 036 265 139 523 417 132 434 833,51 94,9% 118,9% DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ <DOWEJ 62 817 191 58 057 000 69 366 573 67 223 616,87 96,9% 107,0% DOCHODY BIE a< CE 43 250 834 38 228 000 44 504 525 43 422 829,01 97,6% 100,4% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17 082 605 12 249 000 19 405 463 18 378 211,01 94,7% 107,6% 01005 Prace geodezyjno - urz =dze Liowe na potrzeby rolnictwa 25 000 25 000 25 000 25 000,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud betu pa Lstwa na zadania bie b= ce z zakresu administracji rz =dowej 2210 25 000 25 000 25 000 25 000,00 100,0% 100,0% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz =d województwa 01008 Melioracje wodne 11 489 996 3 800 000 11 754 000 11 753 995,04 100,0% 102,3% Dotacje celowe otrzymane z bud betu pa Lstwa na zadania bie b= ce z zakresu administracji rz =dowej 2210 11 489 996 3 800 000 11 754 000 11 753 995,04 100,0% 102,3% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz =d województwa 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5 565 007 8 424 000 7 621 000 6 593 754,79 86,5% 118,5% Dotacje celowe otrzymane z bud betu pa Lstwa na zadania bie b= ce z zakresu administracji rz =dowej 2218 4 173 754 6 318 000 5 715 750 4 945 314,31 86,5% 118,5% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz =d województwa Dotacje celowe otrzymane z bud betu pa Lstwa na zadania bie b= ce z zakresu administracji rz =dowej 2219 1 391 253 2 106 000 1 905 250 1 648 440,48 86,5% 118,5% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz =d województwa 01095 Pozostała działalno V4 2 602 0 5 463 5 461,18 100,0% 209,8% Dotacje celowe otrzymane z bud betu pa Lstwa na zadania bie b= ce z zakresu administracji rz =dowej 2210 2 602 0 5 463 5 461,18 100,0% 209,8% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz =d województwa 600 TRANSPORT I Ł <CZNO U3 22 770 263 22 900 000 21 600 000 21 582 899,09 99,9% 94,8% 60003 Krajowe pasa berskie przewozy autobusowe 22 770 263 22 900 000 21 600 000 21 582 899,09 99,9% 94,8% Dotacje celowe otrzymane z bud betu pa Lstwa na zadania bie b= ce z zakresu administracji rz =dowej 2210 22 770 263 22 900 000 21 600 000 21 582 899,09 99,9% 94,8% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz =d województwa 710 DZIAŁALNO U3 USŁUGOWA 292 217 274 000 174 000 174 000,00 100,0% 59,5% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 189 217 170 000 70 000 70 000,00 100,0% 37,0% Dotacje celowe otrzymane z bud betu pa Lstwa na zadania bie b= ce z zakresu administracji rz =dowej 2210 189 217 170 000 70 000 70 000,00 100,0% 37,0% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz =d województwa 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 103 000 104 000 104 000 104 000,00 100,0% 101,0% Dotacje celowe otrzymane z bud betu pa Lstwa na zadania bie b= ce z zakresu administracji rz =dowej 2210 103 000 104 000 104 000 104 000,00 100,0% 101,0% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz =d województwa 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 717 389 769 000 779 560 754 451,71 96,8% 105,2% 75011 Urz Bdy wojewódzkie 717 389 769 000 779 560 754 451,71 96,8% 105,2% Dotacje celowe otrzymane z bud betu pa Lstwa na zadania bie b= ce z zakresu administracji rz =dowej 2210 717 389 769 000 779 560 754 451,71 96,8% 105,2% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz =d województwa 752 OBRONA NARODOWA 4 974 3 000 3 000 3 000,00 100,0% 60,3% 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 974 3 000 3 000 3 000,00 100,0% 60,3% Dotacje celowe otrzymane z bud betu pa Lstwa na zadania bie b= ce z zakresu administracji rz =dowej 2210 4 974 3 000 3 000 3 000,00 100,0% 60,3% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz =d województwa Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 2620 Plan na 2013 r. Plan po zmianach % wykonania Wykonanie Wykonanie (przyj Bty Wyszczególnienie (stan na Wykonanie 2013 r. 2013 2013/2012 2012 r. 15 stycznia Dział 31.12.2013 r.) (kol.8/7) (kol. 8/5) Rozdział Paragraf 2013 r.) 1 2 3 4 5 6 7 8 910 851 DOTACJEOCHRONA ZDROWIA 35 059 34 000 38 000 37 386,80 98,4% 106,6% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Vwiadczenia dla osób nieobj Btych obowi =zkiem 85156 2 059 3 000 3 000 2 386,80 79,6% 115,9% ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z bud betu pa Lstwa na zadania bie b= ce z zakresu administracji rz =dowej 2210 2 059 3 000 3 000 2 386,80 79,6% 115,9% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz =d województwa 85195 Pozostała działalno V4 33 000 31 000 35 000 35 000,00 100,0% 106,1% Dotacje celowe otrzymane z bud betu pa Lstwa na zadania bie b= ce z zakresu administracji rz =dowej 2210 33 000 31 000 35 000 35 000,00 100,0% 106,1% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz =d województwa 852 POMOC SPOŁECZNA 2 260 572 1 999 000 2 422 000 2 418 525,65 99,9% 107,0% Uwiadczenia rodzinne, Vwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85212 1 517 988 1 363 000 1 633 000 1 629 664,75 99,8% 107,4% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud betu pa Lstwa na zadania bie b= ce z zakresu administracji rz =dowej 2210 1 517 988 1 363 000 1 633 000 1 629 664,75 99,8% 107,4% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz =d województwa 85226 O Vrodki adopcyjno-opieku Lcze 742 583 636 000 789 000 788 860,90 100,0% 106,2% Dotacje celowe otrzymane