DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia poniedziałek, 3 lipca 2017 r. Poz. 2496 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Starogard Gdański, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia gminy za rok 2016. Spis treści: I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSK II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2016 A. DOCHODY B. WYDATKI - DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo - DZIAŁ 600 Transport i łączność - DZIAŁ 630 Turystyka - DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa - DZIAŁ 710 Działalność usługowa - DZIAŁ 750 Administracja publiczna - DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego - DZIAŁ 758 Różne rozliczenia - DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie - DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia - DZIAŁ 852 Pomoc społeczna - DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - DZIAŁ 926 Kultura fizyczna Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2496 C. WYKONANIA PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH- GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH III. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY A. ZESPÓŁ ŚWIETLIC WIEJSKICH B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA KOKOSZKOWYCH C. SAMORZĄDOWA INSTUTUCJA KULTURY GRODZISKO OWIDZ IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY - załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2016 - załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2016 - załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2016 - załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2016 - załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2016 I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSKI Lp. Charakterystyka 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 1. Liczba ludności 15 554 15 660 2. Liczba sołectw 27 27 3. Powierzchnia gminy ogółem w ha, w tym: 19 621 19 621 -gruntów ornych 9 623 9654 -łąk i pastwisk 1 606 1606 -sadów 93 95 -jezior i stawów 469 469 -lasów 5 668 5667 -inne 2 162 2130 4. Struktura użytkowania gruntów w ha: -powierzchnia użytków rolnych ogółem, w tym: 11 687 11713 -rolnicy indywidualni 10 386 10355 -pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, dzierż. SP szkoły, kościoły, grunty 1 301 1358 gminne, gosp. pomoc.) 5. Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna. -liczba szkół podstawowych 8 8 -liczba gimnazjów 4 4 -liczba uczniów w szkołach podstawowych 942 852 -liczba uczniów w gimnazjach 447 444 -liczba etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych 99,33 102,90 -liczba etatów nauczycielskich w gimnazjach 38,13 37,42 -liczba oddziałów przedszkolnych 8 9 -liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 146 175 -liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych 9,10 9,32 -liczba przedszkoli 2 2 -liczba dzieci w przedszkolach 103 142 -liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach 7,71 10,60 -liczba zespołów wychowania przedszkolnego 8 8 -liczba dzieci w zespołach wychowania przedszkolnego 113 130 -liczba etatów nauczycielskich w zespołach wychowania 6,40 6,80 przedszkolnego -liczba bibliotek 1 1 -liczba punktów bibliotecznych 2 2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 2496 -liczba świetlic wiejskich 19 19 -liczba klubów sportowych 16 16 -liczba ośrodków zdrowia 1 1 -liczba świetlic opiekuńczo- wychowawczych 10 10 6. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo: A/ drogi: -drogi krajowe 13,190 km 13,1900 km -drogi wojewódzkie 20,440 km 20,4400 km -drogi powiatowe: 53,031 km 55,8000 km utwardzone 44,931 km 47,7000 km gruntowe 8,100 km 8,1000 km -drogi gminne: 125,9700 km 125,9300 km publiczne o nawierzchni twardej (drogi bitumiczne, 37,725 km 38,8750 km z kostki brukowej), wewnętrzne o nawierzchni twardej (ul. Kasztanowa 2,369 km 3,9200 km w Nowej Wsi Rzecznej, ul. Działkowa w Szpęgawsku, ul. Podgórna w Kokoszkowach, ul. Okrężna w Rywałdzie ) B/ ilość wsi posiadających wodociągi wiejskie 27 27 (prowadzone przez gminę) -ilość odbiorców wody 2.871 2.953 -długość sieci wodociągowej 227,14 km 233,2100 km C/ ilość wsi posiadających kanalizację 13 13 -liczba oczyszczalni ścieków 4 3 -liczba nieruchom. podłączonych do kanalizacji zbiorczej 1 653 1662 -długość sieci kanalizacyjnej 90,24 km 90,2400 km D/ Budownictwo indywidualne: -liczba budynków mieszkalnych 3549 3634 -liczba mieszkań 3931 4018 F/ mienie komunalne -liczba mieszkań, w tym: 61 61 w budynkach po b. PGR-ach 11 11 w szkołach 2 2 mieszkań socjalnych 25 25 -powierzchnia gruntów komunalnych 567 ha 573 ha 7. Ochrona przeciwpożarowa: A/ liczba jednostek OSP, w tym: 7 7 -typu „S” 7 7 -w KSRG 2 2 B/ liczba zbiorników p.poż. 7 7 8. Handel, usługi A/ liczba zakładów gastronomicznych 11 13 B/ liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 927 949 9. Bezrobotni w gminie A/ liczba zarejestrowanych bezrobotnych 550 395 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2016 Budżet gminy na rok 2016 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XIV/125/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku, gdzie planowane dochody budżetowe ustalono w wysokości 47.980.178 złotych, w tym dochody majątkowe 4.457.000 złotych, a wydatki w kwocie 52.330.624 złote, w tym majątkowe 13.251.569 złotych. Przychody uchwalono w kwocie 6.686.446 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 2496 z tego: - planowane kredyty - 6.686.446 zł Rozchody ustalono w kwocie 2.336.000 zł z tego - spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 2.336.000 zł W 2016 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku plan budżetu kształtuje się następująco: - plan dochodów 61.158.802,07 zł, w tym dochody majątkowe 4.213.419 zł - plan wydatków 66.553.267,07 zł, w tym wydatki majątkowe 13.279.689 zł Przychody ustalono w kwocie 7.730.465 zł w tym: - wolne środki – 3.971.213 zł - planowane kredyty na rynku krajowym – 3.759.252 zł Rozchody ustalono w kwocie 2.336.000 zł w tym: - spłata otrzymanych krajowych kredytów w kwocie – 2.336.000 zł Wójt Gminy Stanisław Połom Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 2496 A. DOCHODY Dochodami Gminy Starogard Gdański są przede wszystkim: dochody własne (w tym: wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie ustaw podatków i opłat), subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów jst oraz innych źródeł, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne określone w odrębnych przepisach. Wykonanie podstawowych dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych na 31.12.2016 r. przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 11.619.926,00 11.817.212,00 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 100.000,00 30.845,58 3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne 4.620.000,00 5.241.693,80 4. Podatek rolny - osoby prawne 50.000,00 50.985,54 5. Podatek leśny - osoby prawne 78.000,00 158.997,00 6. Podatek od środków transportowych osoby prawne 94.000,00 99.812,01 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 0,00 4.098,00 8. Podatek od spadków i darowizn 10.000,00 8.701,00 9. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów - osoby 168.000,00 181.878,00 prawne 10 Odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne i koszty 0,00 8.153,80 upomnień 11. Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 28.656,00 12. Karta podatkowa 20.000,00 26.316,10 13. Wpływy z opłat za pozwolenia alkoholowe 151.000,00 151.320,00 14. Wpłaty z innych lokalnych opłat – wzrost wartości 18.000,00 0,00 nieruchomości 15. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów – osoby 19.000,00 19.548,00 fizyczne 16. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 2.830.000,00 3.097.144,13 17. Podatek rolny - osoby fizyczne 1.110.000,00 1.144.002,81 18. Podatek leśny - osoby fizyczne 22.000,00 24.286,59 19. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 193.000,00 230.000,58 20. Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 300.000,00 751.735,60 21. Odsetki i upomnienia od nieterminowych wpłat z tyt. 40.000,00 66.841,24 podatków i opłat osoby fizyczne RAZEM 21.462.926,00 23.142.227,78 Podatek od nieruchomości, rolny, leśny Podatkiem od nieruchomości od budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem) o łącznej powierzchni 644.149,96 m2, gruntów ( związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych, oraz nie podlegających podatkowi rolnemu) o powierzchni 410,29 ha i 49,32 ha gruntów pod jeziorami obciążono 4608 osób fizycznych. Na podstawie złożonych deklaracji podatkiem od nieruchomości od budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikacyjnym materiałem siewnym oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem) o łącznej powierzchni 112.940,46 m2, gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych, oraz nie podlegających podatkowi rolnemu ) o powierzchni 275,10 ha i 246,05 ha gruntów pod jeziorami obciążono 79 osób prawnych. Podatkiem rolnym obciążono: - 3.364 osoby fizyczne za grunty o łącznej powierzchni 11.651,12 ha, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 2496 - 45 osób prawnych za grunty o łącznej powierzchni 483,00 ha. Podatkiem leśnym obciążono (las z drzewostanem powyżej 40 lat): - 422 osoby fizyczne za las o łącznej powierzchni 604,57 ha, - 12 osób prawnych za las o łącznej powierzchni 3.768,70 ha. Rozpatrzono 516 wnioski i tyle samo wydano decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 582.279,48 zł. Na podstawie otrzymanych ze Starostwa Powiatowego zawiadomień o zmianach w danych w ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 1.321 zmian w ewidencji podatkowej.