Sør -Aurdal kommune SØR-AURDAL KOMMUNE ÅRSMELDING OG REGNSKAPSANALYSE 2005 Side 2 SØR-AURDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: RÅDMANNENS HOVEDKOMMENTARER.........................................................................5 GENERELT/UTVIKLINGSTREKK..............................................................................................................................5 PERSONALFORVALTNING......................................................................................................................................... 5 GENERELT....................................................................................................................................................................5 DRIFT.............................................................................................................................................................................5 ORGANISASJON / UTVIKLING ................................................................................................................................. 6 LIKESTILLING .............................................................................................................................................................7 OPPGAVER OG UTFORDRINGER PÅ PERSONALOMRÅDET..............................................................................8 ØKONOMI. ......................................................................................................................................................................8 OPPGAVER/VIRKSOMHETSOMRÅDER..................................................................................................................9 HOVEDUTFORDRINGER............................................................................................................................................. 9 SENTRALADMINISTRASJONENS OG TJENESTESTEDENES ÅRSMELDINGER, OVERSIKT ........................................................................................................................11 SENTRALADMINISTRASJONEN MED TJENESTER I STAB.............................................................................. 13 ADMINISTRATIVE FELLESFUNKSJONER............................................................................................................ 14 PLAN, NÆRING OG UTBYGGING .......................................................................................................................... 18 TJENESTER I STAB ................................................................................................................................................... 23 TJENESTESTEDER ...................................................................................................................................................... 27 REINLI SKULE ........................................................................................................................................................... 28 BAGN SKULE ............................................................................................................................................................. 30 SØR-AURDAL UNGDOMSSKOLE ........................................................................................................................... 32 BEGNADALEN SKOLE ............................................................................................................................................. 34 HEDALEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE............................................................................................................. 36 REINLI BARNEHAGE................................................................................................................................................ 39 BAGN BARNEHAGE.................................................................................................................................................. 40 BEGNADALEN BARNEHAGE.................................................................................................................................. 42 HEDALEN BARNEHAGE .......................................................................................................................................... 43 SØR-AURDAL FOLKEBIBLIOTEK.......................................................................................................................... 44 HELSESØSTERTJENESTEN ..................................................................................................................................... 46 BARNEVERNTJENESTEN ........................................................................................................................................ 49 SOSIALTJENESTEN................................................................................................................................................... 51 FYSIOTERAPITJENESTEN....................................................................................................................................... 53 ÅPEN OMSORG, HERUNDER PSYKIATRITJENESTEN....................................................................................... 56 SØR-AURDALSHEIMEN ........................................................................................................................................... 60 MILJØARBEIDERTJENESTEN.................................................................................................................................64 DRIFT OG VEDLIKEHOLD....................................................................................................................................... 67 SAMMENDRAG TJENESTERAPPORTERING (KOSTRA)..............................................71 PRESENTASJON AV NØKKELTALL....................................................................................................................... 71 UTVALGTE NØKKELTALL. KOMMUNER – NIVÅ 1. .......................................................................................... 72 KOMMUNENS FINANSPORTEFØLJE.............................................................................75 GENERELT/GRUNNLAG. ........................................................................................................................................... 75 FINANSPORTEFØLJENS SAMMENSETNING....................................................................................................... 75 LÅNEPORTEFØLJEN................................................................................................................................................. 75 ÅRSMELDING OG REGNSKAPSANALYSE 2005 Side 3 SØR-AURDAL KOMMUNE PLASSERINGSPORTEFØLJEN. ................................................................................................................................76 SAMLEOVERSIKTER.......................................................................................................79 MØTEOVERSIKT......................................................................................................................................................... 80 ADMINISTRATIVE VEDTAK..................................................................................................................................... 80 REGNSKAPSANALYSE ...................................................................................................81 DRIFTSREGNSKAP...................................................................................................................................................... 82 FINANSIERINGSANALYSE AV REGNSKAP 2005 ................................................................................................. 83 DELER AV INNTEKTSSIDEN .................................................................................................................................... 84 DELER AV UTGIFTSIDEN.......................................................................................................................................... 85 BEVILGNINGSREGNSKAP ........................................................................................................................................ 86 INVESTERINGSREGNSKAP ...................................................................................................................................... 87 LANGSIKTIG GJELD .................................................................................................................................................. 88 ÅRSMELDING OG REGNSKAPSANALYSE 2005 Side 4 SØR-AURDAL KOMMUNE RÅDMANNENS HOVEDKOMMENTARER GENERELT/UTVIKLINGSTREKK. Folketallet i Sør-Aurdal var pr. 1. januar 2005 i alt 3.265 personer, en økning med 14 i forhold til 1. januar 2004. I 2005 er innbyggertallet redusert med 22, slik at det ved utgangen av året var registrert 3.243 innbyggere i kommunen (endelige tall fra SSB). Reduksjonen kommer som følge av færre fødte enn døde (-15), og færre innflyttinger enn utflyttinger (-7). Det er stor aktivitet i hyttemarkedet i kommunen, med tilrettelegging for både lavstandard og høgstandard hyttetomter. Dette er en aktivitet som gir ringvirkninger i form av sysselsetting innen bygg- og entreprenørvirksomheten, omsetning av byggevarer og generell handelsvirksomhet. PERSONALFORVALTNING. GENERELT Den overordnede personalforvaltningen skal sikre at arbeidsgiver har en helhetlig personalpolitikk, og at denne drives innen rammene av gjeldende lov-, avtale- og regelverk. Dette arbeidet omfatter alt fra ansettelser, oppsigelser, permisjoner, lønn og forhandlinger, til utviklingsarbeid vedr. bl.a. arbeidsmiljø, sykefravær og organiseringsspørsmål. Organisasjonen