DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 29 października 2020 r. Poz. 4290 UCHWAŁA NR XXI/133/2020 RADY GMINY GRODZICZNO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 5 grudnia 2019 r. zmienionej: 1. Zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 14 stycznia 2020 r. 2. Uchwałą Nr XV/95/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 stycznia 2020 r. 3. Uchwałą Nr XVI/102/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 9 marca 2020 r. 4. Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 kwietnia 2020 r. 5. Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 kwietnia 2020 r. 6. Uchwałą Nr XVII/113/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 19 maja 2020 r. 7. Zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 maja 2020 r. 8. Zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 25 czerwca 2020 r. 9. Uchwałą Nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 8 lipca 2020 r. 10. Uchwałą Nr XIX/128/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 lipca 2020 r. 11. Zarządzeniem Nr 85/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 28 lipca 2020 r. 12. Zarządzeniem Nr 106/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 26 sierpnia 2020 r. 13. Uchwałą Nr XX/130/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 24 września 2020 r. 14. Zarządzeniem Nr 126/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 września 2020 r. dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu wg zał. Nr 1 - 7 do niniejszej uchwały: po zmianach 1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 40.304.611,48 z tego: a) Dochody bieżące w wysokości: 34.056.853,30 w tym: ᠆ Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 13.086.807,03 b) Dochody majątkowe w wysokości: 6.247.758,18 2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 43.704.259,16 z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4290 a) Wydatki bieżące w wysokości: 34.121.340,85 w tym: ᠆ Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 13.086.807,03 b) Wydatki majątkowe w wysokości: 9.582.918,31 w tym: ᠆ wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości: 9.050.456,07 3. Deficyt budżetu gminy: 3.399.647,68 4. Plan przychodów ogółem wynosi: 4.846.601,68 w tym: ᠆ wolnych środków: 1.131.601,68 ᠆ kredytów: 3.700.000,00 ᠆ spłaty pożyczek udzielonych: 15.000,00 5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 1.446.954,00 w tym: ᠆ spłaty kredytów: 1.220.000,00 ᠆ udzielone pożyczki: 226.954,00 § 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.399.647,68 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 399.647,68 zł. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Urszula Plitt Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4290 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 października 2020 r. Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 619 633,14 361 839,60 981 472,74 01095 Pozostała działalność 619 633,14 361 839,60 981 472,74 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 613 633,14 361 839,60 975 472,74 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 600 Transport i łączność 3 295 811,69 47 872,95 3 343 684,64 60016 Drogi publiczne gminne 3 127 396,16 70 000,00 3 197 396,16 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 0,00 70 000,00 70 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60017 Drogi wewnętrzne 168 415,53 -22 127,05 146 288,48 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 98 415,53 -22 127,05 76 288,48 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 182 100,00 -125 000,00 57 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 182 100,00 -125 000,00 57 100,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 130 000,00 -125 000,00 5 000,00 nieruchomości 750 Administracja publiczna 1 046 234,25 265 120,95 1 311 355,20 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 985 647,25 265 120,95 1 250 768,20 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 985 647,25 265 120,95 1 250 768,20 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 9 000,00 3 000,00 12 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 9 000,00 3 000,00 12 000,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 0,00 3 000,00 3 000,00 darowizn w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 6 065 952,00 -15 000,00 6 050 952,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 782 000,00 -15 000,00 1 767 000,00 czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 000,00 -15 000,00 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 530 490,47 -1 276,90 529 213,57 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 73 557,19 -1 276,90 72 280,29 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 73 557,19 -1 276,90 72 280,29 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4290 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 665 223,00 -21 800,00 643 423,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 122 897,00 -20 930,00 101 967,00 rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 122 897,00 -20 930,00 101 967,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85216 Zasiłki stałe 140 084,00 -870,00 139 214,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 140 084,00 -870,00 139 214,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 0,00 11 031,87 11 031,87 społecznej 85395 Pozostała działalność 0,00 11 031,87 11 031,87 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2057 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 0,00 9 870,62 9 870,62 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2059 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 0,00 1 161,25 1 161,25 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina 11 754 219,00 116 888,00 11 871 107,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 3 810 825,00 123 678,00 3 934 503,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 3 810 825,00 123 678,00 3 934 503,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 304 640,00 -6 790,00 297 850,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 304 640,00 -6 790,00 297 850,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona 900 26 000,00 -4 250,00 21 750,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 6 000,00 -4 250,00 1 750,00 0830 Wpływy z usług 6 000,00 -4 250,00 1 750,00 Razem: 39 666 185,01 638 426,47 40 304 611,48 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 4290 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 października 2020 r. Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 650 033,14 492 839,60 1 142 872,74 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 400,00 131 000,00 139 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 400,00 131 000,00 139 400,00 01095 Pozostała działalność 621 633,14 361 839,60 983 472,74 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 890,84 2 764,43 8 655,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 007,33 472,71 1 480,04 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 133,85 67,75 201,60 Solidarnościowy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 3 790,00 12 790,00 4430 Różne opłaty i składki 601 601,12 354 744,71 956 345,83 600 Transport i łączność 5 600 766,82 -44 600,00 5 556 166,82 60002 Infrastruktura kolejowa 100 000,00