DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 kwietnia 2021 r. Poz. 3040 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2020 Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2020 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ● Dochody ● Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej ● Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ● Wydatki ● Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ● Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ● Plan i wykonanie dotacji na rok 2020 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych. WYKONANIE DOCHODÓW W 2020 ROKU Plan na koniec Wykonanie na Procent Dział Rozdział Paragraf P4 Opis roku 2020 dzień 31.12.2020 wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 585,00 58 109,70 99,19% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 58 585,00 58 109,70 99,19% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 271 0 38 585,00 38 183,70 98,96% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 630 0 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 20 000,00 19 926,00 99,63% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 020 Leśnictwo 25 892,00 25 891,05 100,00% 02001 Gospodarka leśna 25 892,00 25 891,05 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 3040 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 246 0 25 892,00 25 891,05 100,00% realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 19 831 748,60 19 394 502,46 97,80% 60004 Lokalny transport zbiorowy 196 327,21 196 595,48 100,14% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 271 0 172 300,00 172 300,00 100,00% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 295 0 24 027,21 24 295,48 101,12% oraz płatności 60014 Drogi publiczne powiatowe 19 635 421,39 19 197 906,98 97,77% 087 0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 3 585,82 717,16% 097 0 Wpływy z różnych dochodów 360 500,00 360 000,00 99,86% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 630 0 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 5 393 890,96 4 959 538,25 91,95% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 635 0 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 13 880 530,43 13 874 782,91 99,96% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 224 189,00 233 270,37 104,05% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 224 189,00 233 270,37 104,05% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 047 0 883,00 1 095,37 124,05% służebności 069 0 Wpływy z różnych opłat 0,00 5 400,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 211 0 146 847,00 146 837,32 99,99% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 236 0 76 459,00 79 937,68 104,55% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 1 402 933,14 1 153 008,09 82,19% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 441 823,14 126 300,00 28,59% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 205 7 213 722,81 0,00 0,00% 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 211 0 126 300,00 126 300,00 100,00% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 625 7 101 800,33 0,00 0,00% 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 71015 Nadzór budowlany 461 110,00 459 421,22 99,63% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 064 0 0,00 23,20 0,00% komorniczej i kosztów upomnień 092 0 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 56,79 14,20% 097 0 Wpływy z różnych dochodów 40,00 69,00 172,50% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 211 0 460 670,00 459 272,23 99,70% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71095 Pozostała działalność 500 000,00 567 286,87 113,46% Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 3040 083 0 Wpływy z usług 500 000,00 567 286,87 113,46% 750 Administracja publiczna 179 940,84 191 718,45 106,55% 75011 Urzędy wojewódzkie 125 455,00 125 293,94 99,87% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 211 0 125 455,00 125 293,94 99,87% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 46 700,00 58 638,67 125,56% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 064 0 0,00 359,60 0,00% komorniczej i kosztów upomnień 069 0 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 980,00 49,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 075 0 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 10 600,00 12 095,76 114,11% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 087 0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 844,00 0,00% 092 0 Wpływy z pozostałych odsetek 2 100,00 516,25 24,58% 097 0 Wpływy z różnych dochodów 32 000,00 43 843,06 137,01% 75045 Kwalifikacja wojskowa 7 785,84 7 785,84 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 211 0 4 095,84 4 095,84 100,00% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na 212 0 3 690,00 3 690,00 100,00% podstawie porozumień z organami administracji rządowej 752 Obrona narodowa 28 806,00 28 806,00 100,00% 75295 Pozostała działalność 28 806,00 28 806,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 211 0 28 806,00 28 806,00 100,00% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 5 130 018,00 5 133 779,60 100,07% przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 5 130 018,00 5 133 779,60 100,07% Pożarnej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 064 0 0,00 34,80 0,00% komorniczej i kosztów upomnień 092 0 Wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00 306,70 23,59% 097 0 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 24 830,70 124,15% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 211 0 4 814 404,00 4 814 293,40 100,00% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 244 0 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 22 900,00 22 900,00 100,00% sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 626 0 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 271 414,00 271 414,00 100,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 130 272,31 98,69% 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132 000,00 130 272,31 98,69% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 211 0 132 000,00 130 272,31 98,69% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 16 188 146,14 16 079 386,44 99,33% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 3040 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 3 579 374,14 3 579 050,07 99,99% ustaw 042 0 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 400 000,00 1 337 284,63 95,52% 046 0 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 650 000,00 1 727 647,99 104,71% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 049 0 przez jednostki samorządu terytorialnego na 327 374,14 366 126,50 111,84% podstawie odrębnych ustaw 059 0 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 22 000,00 19 280,00 87,64% 065 0 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 180 000,00 128 583,50 71,44% 092 0 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 127,45 0,00% Udziały powiatów w podatkach stanowiących 75622 12 608 772,00 12 500 336,37 99,14% dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 001 0 12 158 772,00 11 908 075,00 97,94% fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 002 0 450 000,00 592 261,37 131,61% prawnych 758 Różne rozliczenia 27 228 064,00 27 181 806,58 99,83% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 17 432 577,00 17 432 577,00 100,00% samorządu terytorialnego 292 0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 432 577,00 17 432 577,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 75802 88 926,00 88 926,00 100,00% samorządu terytorialnego 276 0 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 88 926,00 88 926,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75803 3 130 170,00 3 130 170,00 100,00% powiatów 292 0 Subwencje ogólne