DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 910 UCHWAŁA NR V/44/2015 RADY GMINY NIEMCE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) na wniosek Wójta Gminy – Rada Gminy uchwala, co następuje : § 1. W uchwale Nr III/22/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r., zmienionej zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 15 stycznia 2015 r., zmienionej zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 stycznia 2015 r., zmienionej uchwałą Nr IV/29/2015 Rady gminy Niemce z dnia 6 lutego 2015 r., zmienionej zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 26 lutego 2015 r., - wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 28.823,02 zł. Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2015 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 28.823,02 zł. Załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2015 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się przychody budżetu gminy w kwocie 5.868.596,- zł. Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie 2.870.372,24 zł. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodów zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne (nie objęte WPF) o kwotę 28.000,- zł. Załącznik Nr 5 „Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zwiększa się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 58.196,82 zł. Załącznik Nr 6 "Wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 54.173.104,31 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi: 57.171.328,07 zł. _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 910 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 910 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 910 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 910 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 910 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 910 _______________________________________________________________________________________________________________ Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 10 marca 2015 r. Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 roku Plan po Lp Przychody Paragraf Kwota Zmiana zmianie Przychody z zaciągniętych pożyczek i 1. kredytów na rynku krajowym 952 5 833 224,00 5 833 224,00 2. Przychody ze spłat pożyczek 951 0,00 35 372,00 35 372,00 Razem przychody 5 833 224,00 35 372,00 5 868 596,00 Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 1. kredytów 992 2 835 000,24 2 835 000,24 2. Udzielone pożyczki 991 0,00 35 372,00 35 372,00 Razem rozchody 2 835 000,24 35 372,00 2 870 372,24 Informacje uzupełniające I. Pokrycie deficytu (niedoboru ) budżetowego 2 998 223,76 1) kredytem 2 998 223,76 II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 835 000,24 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 910 _______________________________________________________________________________________________________________ Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 10 marca 2015 r. Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2015 r. Dział Okres Wysokość Nazwa zadania inwestycyjnego Lp. Rozdział Realizacji wydatków w zł. Zmiana Plan po zmianie Rolnictwo i łowiectwo 010 3 949 000,00 0,00 3 949 000,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 3 949 000,00 0,00 3 949 000,00 Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji 2014-2015 59 000,00 59 000,00 1 sanitarnej południowej części m. Niemce Budowa kanalizacji w m. Wola Niemiecka - Rudka 2009-2015 55 000,00 55 000,00 2 Kozłowiecka 3 Budowa kanalizacji w m. Elizówka i m. Dys 2013-2015 3 800 000,00 3 800 000,00 Wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni 2015 20 000,00 20 000,00 4 ścieków i kanalizacji w m. Krasienin Kolonia Wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji w m. 2015 10 000,00 10 000,00 5 Rudka Kozłowiecka Budowa wodociągu do oczyszczalni ścieków w 2015 5 000,00 6 Niemcach- wykonanie dokumentacji 5 000,00 Transport i łączność 600 1 572 700,00 1 572 700,00 Lokalny transport zbiorowy 60004 167 000,00 167 000,00 Budowa zatoki autobusowej w m. Jakubowice 1 Konińskie 2014-2015 52 000,00 52 000,00 2 Budowa zatoki autobusowej w m. Niemce 2014-2015 115 000,00 115 000,00 Drogi publiczne wojewódzkie 60013 10 000,00 10 000,00 Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Nasutów ((od Rudki Kozłowieckiej do skrzyżowania 1 przy SZP w Nasutowie) 2015 10 000,00 10 000,00 Drogi publiczne gminne 60016 1 130 700,00 1 130 700,00 Modernizacja drogi gminnej Nr 106048L w m. Rudka 1 Kozłowiecka 2014-2015 132 000,00 132 000,00 2 Modernizacja drogi Nr 106032L w m. Stoczek 2014-2015 52 000,00 52 000,00 Przebudowa drogi gminnej Nr 106030L w m. Stoczek 3 (II etap) 2014-2015 345 000,00 345 000,00 Przebudowa drogi Nr 106062L (ul.Świerkowa) na 4 odcinku ok. 800 m. w m. Jakubowice Konińskie 2014-2015 83 000,00 83 000,00 Przebudowa drogi gminnej Nr 106061 L(ul. 5 Brzozowa) w m. Jakubowice Konińskie 2014-2015 91 700,00 91 700,00 Przebudowa drogi gminnej (ul. Cedrowa) - wykonanie dokumentacji i podbudowy w m. Jakubowice 6 Konińskie 2014-2015 58 000,00 58 000,00 7 Przebudowa drogi gminnej Nr 103358L w m. Stoczek 2015 200 000,00 200 000,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 106056L w 8 m. Elizówka 2015 50 000,00 50 000,00 Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy 9 ul. Świerkowej w m. Jakubowice Konińskie 2015 5 000,00 5 000,00 Wykonanie dokumentacji na budowę drogi na 2015 5 000,00 5 000,00 10 działkach Nr 116, 117, 114 w m. Elizówka Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 2015 5 000,00 5 000,00 11 106077L w m. Wola Niemiecka Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 2015 4 000,00 4 000,00 drogi gminnej Nr 106063L w m. Boduszyn 12 Modernizacja drogi gminnej Nr 106041L w m. 2015 100 000,00 100 000,00 13 Jakubowice Konińskie Kolonia Drogi wewnętrzne 60017 265 000,00 265 000,00 Budowa drogi wewnętrznej na działce Nr 2257 w m. 1 Niemce (ok. 260 m) 2014-2015 76 000,00 76 000,00 2 Modernizacja drogi wewnętrznej w. Kolonia Bystrzyca 2014-2015 121 000,00 121 000,00 Modernizacja drogi wewnętrznej na działce Nr 3 103/52 w m. Elizówka 2014-2015 50 000,00 50 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi 4 wewnętrznej w m. Dys (wraz z podziałami) 2014-2015 18 000,00 18 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 910 _______________________________________________________________________________________________________________ Administracja publiczna 750 127 171,05 26 000,00 153 171,05 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 127 171,05 26 000,00 153 171,05 1. Gmina Niemce- centrum inwestycji 2014-2015 91 345,00 91 345,00 2. Mobilne Centrum Informacji Turystycznej 2015 35 826,05 26 000,00 61 826,05 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 80 000,00 0,00 80 000,00 Ochotnicze straże pożarne 75412 80 000,00 0,00 80 000,00 1 Zakup samochodu na potrzeby OSP Nasutów 2015 30 000,00 30 000,00 2. Modernizacja budynku OSP Nasutów 2015 50 000,00 50 000,00 Oświata i wychowanie 801 469 200,00 0,00 469 200,00 Szkoły podstawowe 80101 288 000,00 0,00 288 000,00 1 Modernizacja kuchni w ZPO w Dysie 2014-2015 75 000,00 75 000,00 Wykonanie dokumentacji budowy sali sportowej przy 2 SzP w Jakubowicach Konińskich 2014-2015 53 000,00 53 000,00 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Rudce 3 Kozłowieckiej 2015 30 000,00 30 000,00 4 Modernizacja budynku ZS w Niemcach 2015 50 000,00 50 000,00 5 Modernizacja budynku SP w Nasutowie 2015 30 000,00 30 000,00 6 Modernizacja budynku przy ZS w Krasieninie 2015 50 000,00 50 000,00 Przedszkola 80104 181 200,00 0,00 181 200,00 Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola w 1 m. Elizówka 2015 10 000,00 10 000,00 2 Adaptacja OSP w Nasutowie na przedszkole (II etap) 2014-2015 160 000,00 160 000,00 3 Wykonanie dojazdu do przedszkola w Nasutowie 2015 11 200,00 11 200,00 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 853 25 000,00 0,00 25 000,00 Żłobki 85305 25 000,00 0,00 25 000,00 1 Budowa żłobka w m. Niemce 2014-2015 25 000,00 25 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 4 424 203,08 2 000,00 4 426 203,08 Oczyszczanie miast i wsi 90003 20 000,00 -20 000,00 0,00 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 1 Komunalnych – wykonanie dokumentacji 2014 20 000,00 -20 000,00 0,00 Oświetlenie ulic, placów, dróg 90015 966 000,00 22 000,00 988 000,00 Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106053L 1 w m.