DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 października 2020 r. Poz. 4224 UCHWAŁA NR XXV/178/2020 RADY GMINY JONKOWO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 211, 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 361.987,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 361.987,44 zl, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 4. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 54.779.731,64 zł , w tym: ᠆ dochody bieżące - 38.562.471,70 zł ᠆ dochody majątkowe - 16.217.259,94 zł 5. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 54.529.731,64 zł , w tym: ᠆ wydatki bieżące - 37.086.850,62 zł ᠆ wydatki majątkowe - 17.442.881,02 zł 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji 2020r. zgodnie z załącznikiem Nr 3. 7. Wprowadza się wykaz pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem 3a. 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2020r., zgodnie z załącznikiem Nr 4. 9. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2020r., zgodnie z załącznikiem Nr 5. 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r., zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 250.000.00 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4224 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Wydymus Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4224 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/178/2020 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 października 2020 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 16 028 712,43 277 652,89 16 306 365,32 60004 Lokalny transport zbiorowy 173 941,08 277 653,42 451 594,50 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2170 173 941,08 277 653,42 451 594,50 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 60016 Drogi publiczne gminne 15 854 771,35 -0,53 15 854 770,82 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 13 442 520,20 1 487,19 13 444 007,39 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6258 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2 006 722,53 -0,53 2 006 722,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6259 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 346 280,42 -1 487,19 344 793,23 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 6 993 491,74 81 834,55 7 075 326,29 75814 Różne rozliczenia finansowe 71 253,74 81 834,55 153 088,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 46 524,97 46 524,97 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0,00 35 309,58 35 309,58 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 801 Oświata i wychowanie 952 764,14 2 500,00 955 264,14 80101 Szkoły podstawowe 25 000,00 2 500,00 27 500,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków 2700 gmin, związków powiatowo-gminnych, 0,00 2 500,00 2 500,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem: 54 417 744,20 361 987,44 54 779 731,64 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4224 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/178/2020 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 października 2020 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 17 777 087,35 264 253,42 18 041 340,77 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 125 941,08 207 653,42 1 333 594,50 4300 Zakup usług pozostałych 1 083 941,08 207 653,42 1 291 594,50 60016 Drogi publiczne gminne 16 497 446,27 56 600,00 16 554 046,27 4270 Zakup usług remontowych 205 000,82 5 000,00 210 000,82 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 1 600,00 201 600,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 10 000,00 50 000,00 60 000,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 1 444 203,79 1 487,19 1 445 690,98 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 2 006 722,53 -0,53 2 006 722,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 4 352 391,52 -1 486,66 4 350 904,86 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 54 500,00 2 500,00 57 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 54 500,00 2 500,00 57 000,00 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 2 500,00 18 500,00 710 Działalność usługowa 0,00 20 000,00 20 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 20 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 20 000,00 20 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 327 593,30 11 834,02 339 427,32 przeciwpożarowa 75421 Zarządzanie kryzysowe 45 000,00 11 834,02 56 834,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 500,00 11 834,02 48 334,02 801 Oświata i wychowanie 12 033 028,28 70 000,00 12 103 028,28 80101 Szkoły podstawowe 7 161 237,24 2 500,00 7 163 737,24 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 100 972,00 2 500,00 103 472,00 80104 Przedszkola 2 215 941,71 51 100,00 2 267 041,71 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 730 000,00 51 100,00 781 100,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80113 Dowożenie uczniów do szkół 494 004,54 6 400,00 500 404,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 400,00 940,00 36 340,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 460,00 5 460,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 241 339,43 10 000,00 251 339,43 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 241 339,43 10 000,00 251 339,43 niepublicznej jednostki systemu oświaty 851 Ochrona zdrowia 129 635,20 4 500,00 134 135,20 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 126 125,20 4 500,00 130 625,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 960,00 4 500,00 17 460,00 852 Pomoc społeczna 2 946 078,67 -1 700,00 2 944 378,67 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 000,00 2 800,00 7 800,00 3110 Świadczenia społeczne 5 000,00 2 800,00 7 800,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 757 394,27 -11 000,00 746 394,27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 -11 000,00 22 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 121 830,40 6 500,00 128 330,40 opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 008,00 6 500,00 86 508,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 4224 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 113 000,00 -2 800,00 110 200,00 Pomoc materialna dla uczniów o 85415 76 200,00 -2 800,00 73 400,00 charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 76 200,00 -2 800,00 73 400,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 154 039,24 28 387,58 2 182 426,82 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 298 919,00 90 000,00 388 919,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 0,00 90 000,00 90 000,00 budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 451 150,00 34 051,04 485 201,04 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 101 150,00 34 051,04 135 201,04 budżetowych 90095 Pozostała działalność 1 101 970,24 -95 663,46 1 006 306,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 339,00 -4 000,00 42 339,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 197 252,15 -14 763,46 182 488,69 4300 Zakup usług pozostałych 221 853,66 13 100,00 234 953,66 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 280 646,13 -90 000,00 190 646,13 budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 900 312,24 -32 487,37 867 824,87 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 646 112,24 -32 487,37 613 624,87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23,00 -23,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 158,00 -158,00 0,00 Solidarnościowy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 419,00 -1 919,00 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 416,10 -5 103,83 35 312,27 4220 Zakup środków żywności 11 526,14 -8 563,54 2 962,60 4300 Zakup usług pozostałych 22 570,00 -16 720,00 5 850,00 926 Kultura fizyczna 866 700,00 -2 500,21 864 199,79 92601 Obiekty sportowe 830 700,00 -2 500,21 828 199,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 2 000,00 14 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 279 200,00 -4 500,21 274 699,79 budżetowych Razem: 54 167 744,20 361 987,44 54 529 731,64 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz.