LETNO POROČILO KOMUNALE NOVO MESTO D. O. O. POSLOVNO POROČILO Z REVIZORJEVIM MNENJEM 2015 NOVO MESTO, MAREC 2016 Gregor Klemenčič direktor KAZALO 1.REVIZORJEVO MNENJE .................................................................................................................................. 4 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE ................................................................................................................................ 5 2.1.LASTNIKI DRUŽBE .......................................................................................................................................... 6 2.2.ORGANIZIRANOST DRUŽBE ........................................................................................................................... 6 2.3.DEJAVNOSTI DRUŽBE .................................................................................................................................... 7 3.PISMO DIREKTORJA ....................................................................................................................................... 8 4.POVZETEK S POMEMBNEJŠIMI PODATKI O POSLOVANJU ........................................................................... 10 5.POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA .................................................................................................... 11 6.POROČILO PO DEJAVNOSTIH ....................................................................................................................... 14 6.1.OSKRBA S PITNO VODO ............................................................................................................................... 14 6.1.1.Vzdrževanje vodovodnega omrežja ..................................................................................................... 15 6.1.2.Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja ......................................................................................... 15 6.1.3.Vodne izgube ....................................................................................................................................... 16 6.1.4.Zamenjava vodomerov ........................................................................................................................ 17 6.1.5.Obnove in novogradnje vodovoda in vodovodnih priključkov ............................................................. 18 6.1.6.Investicije v osnovna sredstva Komunale Novo mesto d. o. o. ............................................................ 19 6.1.7.Kakovost vode v vodovodnih sistemih ................................................................................................. 20 6.1.8.Problematika oskrbe s pitno vodo ....................................................................................................... 21 6.1.9.Izkaz poslovnega izida ......................................................................................................................... 22 6.2.ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA ........................................................................ 23 6.2.1.Odvajanje odpadnih voda ................................................................................................................... 23 6.2.2.Praznjenje greznic in odvoz blata iz MKČN .......................................................................................... 28 6.2.3.Čiščenje komunalnih odpadnih voda ................................................................................................... 31 6.2.4.Kakovost odpadne vode ...................................................................................................................... 37 6.2.5.Izkaz poslovnega izida ......................................................................................................................... 39 6.3.SPLOŠNA KOMUNALA ................................................................................................................................. 40 6.3.1.Zbiranje in odvoz odpadkov ................................................................................................................. 40 6.3.2.Pogrebna in pokopališka dejavnost ..................................................................................................... 45 6.3.3.Upravljanje tržnice v Novem mestu ..................................................................................................... 45 6.3.4.Upravljanje parkirišč v Novem mestu .................................................................................................. 45 6.3.5.Izkaz poslovnega izida ......................................................................................................................... 46 6.4.SEKTOR ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE .............................................................................................................. 48 6.5.SLUŽBA GEOINFORMATIKE ......................................................................................................................... 51 6.6.INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE ....................................................................................................... 54 7.ORGANIZACIJA DELA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ ............................................................................................. 55 7.1.ZAPOSLENI .................................................................................................................................................. 55 7.2.INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST .......................................................... 58 7.3.KAKOVOST IN ODNOS DO OKOLJA .............................................................................................................. 60 7.4.JAVNA NAROČILA ........................................................................................................................................ 60 8.UPRAVLJANJE S TVEGANJI ........................................................................................................................... 61 9.URESNIČEVANJE CILJEV PODJETJA IN VAROVANJA OKOLJA ......................................................................... 63 10.PREGLED POSLOVANJA KOMUNALE NOVO MESTO V LETU 2015 ............................................................... 65 POSLOVNO POROČILO 2015 10.1.PREGLED FIZIČNE REALIZACIJE OBVEZNIH KOMUNALNIH STORITEV ........................................................ 66 10.2. PREGLED PRIHODKOV .............................................................................................................................. 67 10.2.1. Poslovni prihodki .............................................................................................................................. 68 10.2.2. Prihodki iz financiranja ..................................................................................................................... 69 10.2.3. Drugi prihodki ................................................................................................................................... 69 10.2.4. Struktura prihodkov v letu 2015 ....................................................................................................... 69 10.3. PREGLED ODHODKOV .............................................................................................................................. 70 10.3.1. Stroški materiala .............................................................................................................................. 70 10.3.2. Stroški storitev .................................................................................................................................. 71 10.3.3. Stroški dela ....................................................................................................................................... 73 10.3.4. Stroški amortizacije .......................................................................................................................... 73 10.3.5. Drugi odhodki ................................................................................................................................... 73 10.3.6. Struktura odhodkov v letu 2015 ....................................................................................................... 74 10.4. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB ............................................... 74 10.5. PREGLED POSLOVNEGA IZIDA DRUGIH DEJAVNOSTI ............................................................................... 75 10.6. PREGLED POSLOVANJA ENOT SKUPNEGA POMENA................................................................................. 75 10.7. DOSEŽENI POSLOVNI IZID V LETU 2015 NA NIVOJU PODJETJA ................................................................. 77 10.8. URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV ....................................................................................................... 81 11.PREGLED POSLOVANJA ZA LETO 2015 PO OBČINAH .................................................................................. 87 11.1 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ................................................................................................................ 87 11.2 OBČINA ŠENTJERNEJ ................................................................................................................................. 98 11.3. OBČINA ŠKOCJAN ................................................................................................................................... 106 11.4. OBČINA MIRNA PEČ...............................................................................................................................