DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 291 UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ MIELNA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. zmian.) Rada Miejska uchwala, co następuje : § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 49.662.000,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 42.152.000,00 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 7.510.000,00 zł § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2, Nr 2a i Nr 7) w kwocie 60.662.000,00zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 42.042.000,00 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.620.000,00 zł § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 11.000.000,00 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 13) 1) przychody w kwocie 12.767.000,00 zł, pochodzące z: a) emisji obligacji w kwocie 11.000.000,00 zł b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.767.000,00 zł 2) rozchody w kwocie 1.767.000,00 zł, przeznaczone na: a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.767.000,00 zł § 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 995.000,00 zł w tym: 1) ogólną w kwocie 416.000,00 zł 2) celowe w kwocie 579.000,00 zł z przeznaczeniem na: – realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 148.000,00 zł, – nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 16.000,00 zł, – stypendia dla wyróżniających się uczniów z terenu Gminy Mielno w kwocie 15.000,00 zł, – pokrycia zadłużenia wynikającego z ustawowego przejęcia majątku po osobie zmarałej, wobec którego toczy się postępowanie odwoławcze w kwocie 400.000,000 zł. § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 3) w kwocie 3.619.725,00 zł. § 7. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 10) w kwocie: dochody – 0,00 zł, wydatki – 6.339.700,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 291 2) zadań realizowanych na podstawie art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy (Załącznik Nr 14) w kwocie: dochody – 4.200.000,00 zł, wydatki – 4.253.767,00 zł; 3) zadań realizowanych na podstawie art. 403 ustawy o prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 15) w kwocie: dochody – 567.305,00 zł, wydatki – 567.305,00 zł; § 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9) w kwocie 319.671,00 zł. § 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 6) w kwocie 1.000.000,00 zł; 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 6) w kwocie 1.116.500,00 zł; 3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik nr 6) w kwocie 23.500,00 zł. § 10. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) 1) przychody w kwocie 7.068.270,00 zł 2) wydatki w kwocie 7.068.270,00 zł § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorzadu terytorialnego do kwoty 11.000.000,00 zł § 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 do wysokości kwot w nich określonych. § 13. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej oraz w formie depozytu u ministra rozwoju i finansów. § 14. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie 2.623.000,00 zł b) przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie 2.008.470,00 zł 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a) celowe (Załącznik Nr 4a) w kwocie 1.028.00000 zł - na zadania bieżące w kwocie 993.000,00 zł 3) dla jednostek z sektora finansów publicznych a) celowe (Załącznik Nr 4) w kwocie 156.000,00 zł - na zadania inwestycyjne w kwocie 156.000,00 zł 4) dla innych jednostek z sektora finansów publicznych a) celowe na pomoc finansową (Załącznik Nr 5) w kwocie 406.000,00 zł - na zadania inwestycyjne w kwocie 406.000,00 zł § 15. 1. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 291 § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP. Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna Tadeusz Jarząbek Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 291 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej Mielna z dnia 28.12.2018 r. Dochody budżetu Gminy Mielno na 2019 r. z tego : Plan 2019 r. Dział Rozdz. § Źródło dochodów Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 6 7 600 Transport i łączność 1 828 249 85 715 1 742 534 60014 Drogi publiczne powiatowe 85 715 85 715 0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 85 715 85 715 samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczna gminne 1 742 534 0 1 742 534 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 6258 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 1 481 154 0 1 481 154 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 6259 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 261 380 0 261 380 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 630 Gospodarka mieszkaniowa 531 186 0 531 186 63095 Pozostała działalność 531 186 0 531 186 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 6257 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 451 508 0 451 508 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 6259 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 79 678 0 79 678 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 967 994 1 185 000 4 782 994 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 807 239 0 1 807 239 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1 807 239 1 807 239 (związków gmin) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 160 755 1 185 000 2 975 755 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 32 000 32 000 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 155 000 155 000 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 958 000 958 000 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 5 755 0 5 755 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 2 970 000 2 970 000 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 000 40 000 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 291 750 Administracja publiczna 221 710 221 710 0 75011 Urzędy wojewódzkie 119 710 119 710 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 119 700 119 700 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 10 10 zadań zleconych ustawami 75095 Pozostała działalność 102 000 102 000 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 102 000 102 000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 025 1 025 0 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 025 1 025 0 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 025 1 025 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 85 000 85