Město Přeštice VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Zastupitelstvo m ěsta P řeštice vzalo výro ční zprávu za rok 2012 na v ědomí usnesením č. C/3 ze dne 20. června 2012. Městský ú řad Městský ú řad plnil v roce 2012 úkoly v rámci p řenesené i samostatné p ůsobnosti v nezm ěněné organiza ční struktu ře. Pouze v odboru kancelá ř starosty vzniklo odd ělení regionálního rozvoje a v odboru kancelá ř tajemnice odd ělení informa ční techniky. Pro starosty obcí správního obvodu obce s rozší řenou p ůsobností po řádal m ěstský ú řad čtvrtletní porady, na jejichž programu byly problémy elektronizace ve řejné správy, novely zákon ů dotýkajících se hospoda ření obcí, samosprávy a p řenesené p ůsobnosti státní správy. I v tomto roce se úředníci m ěstského ú řadu podíleli na vzd ělávání student ů st ředních, vyšších odborných i vysokých škol v rámci odborných praxí. Městský ú řad pokra čoval v zajišt ění projektu Zdravé m ěsto P řeštice, kdy se již pátým rokem poda řilo splnit podmínky kategorie „C“ Místní agendy 21 . Hodnotící zpráva projektu za rok 2012 je sou částí této výro ční zprávy. Byl zahájen nový systém hodnocení úředník ů a zam ěstnanc ů za řazených do m ěstského ú řad s výjimkou obslužných profesí, který je jedním z výstup ů projektu Rozvoj řízení lidských zdroj ů v Městském řadu P řeštice spolufinancovaného z opera čního programu Lidské zdroje a zam ěstnanost v minulém roce. Městský ú řad také v roce 2012 pot řetí splnil podmínky normy ISO 9001:2008 a obhájil certifikát ud ělený švýcarskou certifika ční autoritou SGS Société Générale de Surveillance SA Systems & Services Certification, Zurich. Finan ční odbor Po čátkem roku 2012 prob ěhlo nastavení ú četnictví pro pot řeby evidence p řenesené da ňové povinnosti u stavebních prací v oblasti DPH. Byly také dopln ěny p ředkontace a nastavení ekonomického informa čního systému Radnice VERAo údaje, které vyžaduje nový statistický výkaz PAP (pomocný analytický p řehled). Pro ú četní to znamenalo osvojení si dalších nových postup ů a zp ůsob ů práce. S poskytovatelem ekonomického systému byly pr ůběžn ě řešeny požadavky na úpravy jednotlivých agend. V pr ůběhu roku 2012 došlo na finan čním odboru k personálním zm ěnám v souvislosti s odchodem Silvie Dražkové pov ěř ené vedením odboru na mate řskou dovolenou. V kv ětnu 2012 nastoupila na finan ční odbor Ing. Pavla Kroupová, která byla radou m ěsta jmenována do funkce vedoucí finan čního odboru od 25. 6.2 012. V pr ůběhu celého roku zajiš ťoval finan ční odbor vedení kompletní ú četní, rozpo čtové a majetkové agendy v četn ě vedení 2 pokladen m ěstského ú řadu v ekonomickém systému Radnice VERA a vedení mzdové agendy v IS Perm.. Celkem ú četní zpracovaly 2 563 p řijaté faktury, 648 vydaných faktur, 13 571 doklad v příjmových pokladnách a 1 179 doklad ů ve výdajových pokladnách. Rozpo čet m ěsta P řeštice na rok 2012 po 27. rozpo čtovém opat ření Příjmy Schválená částka Po úpravách Da ňové p říjmy 64 242 100,00 70 712 558,24 Neda ňové p říjmy 34 039 590,81 41 259 488,44 Kapitálové p říjmy 9 000 000,00 11 796 979,00 Přijaté dotace 24 400 252,00 50 134 287,42 Dotace z vlastních fond ů 800 000,00 12 023 159,57 Příjmy celkem 132 481 942,81 185 926 472,67 Výdaje Schválená částka Po úpravách Běžné výdaje - město 47 525 793,00 44 641 888,54 Běžné výdaje - organiza ční složky 9 396 560,00 8 777 435,01 Běžné výdaje - zastupitelstvo a vnit řní správa 41 653 974,00 40 789 299,87 Běžné výdaje m ěsto - celkem 98 576 327,00 94 208 623,42 Běžné výdaje - přísp ěvkové organizace 18 445 000,00 19 668 102,90 Běžné výdaje - přísp ěvky ostatním organizacím 1 000 000,00 1 412 059,00 Běžné výdaje organizace - celkem 19 445 000,00 21 080 161,90 Běžné výdaje - splátky úrok ů 1 040 000,00 701 041,64 Běžné výdaje celkem 119 061 327,00 115 989 826,96 Kapitálové výdaje - město 39 216 605,00 63 718 490,03 Kapitálové výdaje - organiza ční složky 35 000,00 365 383,00 Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a vnit řní správa 443 000,00 272 141,00 Kapitálové výdaje - přísp ěvkové organizace 1 280 000,00 770 670,00 Kapitálové výdaje - přísp ěvky ostatním organizacím 600 000,00 600 000,00 Kapitálové výdaje - celkem 41 574 605,00 65 726 684,03 Převody vlastním fond ům 800 000,00 12 023 159,57 Výdaje celkem 161 435 932,00 193 739 670,56 Rozpo čtová bilance (p říjmy - výdaje) -28 953 989,19 -7 813 197,89 Financování Schválená částka Po úpravách Splátky úv ěrů -9 866 400,00 -4 879 435,11 Přijaté úv ěry 15 000 000,00 10 000 000,00 Financování celkem 5 133 600,00 5 120 564,89 Fyzická inventura dlouhodobého majetku za rok 2012 v člen ění podle druhu majetku (hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, drobný hmotný majetek evidovaný v podrozvahové evidenci) a operativní evidenci byla provedena k 31.12.2012. Hospodá řský odbor Hospodá řský odbor zabezpe čuje správu, opravy a údržbu majetku m ěsta v četn ě h řbitova a ve řejných prostranství, materiáln ě technické zásobování a autoprovoz pro činnost m ěstského úřadu a organiza čních složek, správu místních poplatk ů a pronájmy nebytových prostor. Dále spravuje centrální spisovnu ú řadu, stavební archiv a archiv bývalého Okresního národního výboru Plze ň-jih. V roce 2010 byly provedeny tyto nejd ůležit ější opravy – hodnota v K č: Oprava chodník ů v MŠ Dukelská 250.000,- Oprava komunikace 5. kv ětna – 1. část 580.000,- Rekonstrukce kotelny Palackého 922 300.000,- Oprava ohradní zdi kostela sv. Ambrože 300.000,- St řecha ZŠ Na Jordán ě 925.000,- Oprava vodovodu Na Jordán ě – 1. část 445.000,- Oprava kanalizace Na Pajzovn ě ve Skočicích 865.000,- V oblasti místních poplatk ů je nejd ůležit ějším p říjmem m ěsta poplatek za systém likvidace komunálních odpad ů. V roce 2013 se na tomto místním poplatku vybralo o 200 tis. K č více, než předpokládal rozpo čet, z toho 100 tis. K č bylo vym ěř eno jako navýšení poplatku dlužník ům. D ůslednou kontrolou a vymáháním tohoto místního poplatku se poda řilo snížit po čet neplati čů oproti d řív ějším rok ům na polovinu, tj. na mén ě než 300. Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví Rok 2012 p ředstavoval pokra čování reformy sociálního systému našeho státu. Od 1.ledna 2012 p řešla správa dávek pro zdravotn ě postižené a dávek pro osoby v hmotné nouzi pod krajská pracovišt ě ú řadu práce. Spolu s dávkami byli na tuto práci pod úřad práce p řeřazeni t ři zam ěstnanci.. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo p řipraveno pracovišt ě úřadu práce, pracovali zmín ění t ři pracovníci ješt ě do dubna 2012 na dosavadním pracovišti odboru sociálních v ěcí a zdravotnictví M ěstského ú řadu v Přešticích. Postupn ě se během celého roku předávaly spisy z městského ú řadu na ú řad práce. Odbor pracoval s 59 osobami, které se vrátily z výkonu trestu nebo se pohybují na okraji spole čnosti. T ěmto ob čan ům jsme se snažili pomoci uspo řádat jejich osobní pom ěry, zajistit nouzové ubytování, shán ět práci a na ú řadu práce si vybavit dávky hmotné nouze. Práci původních dvou kurátor ů p řevzaly dv ě nové pracovnice odboru. Krom ě částe čného úvazku kurátora pro dosp ělé p řevzaly tyto dv ě pracovnice i sociální šet ření v terénu dle zákona o sociálních službách . V oblasti rodinného práva, náhradní rodinné pé če a trestnosti mládeže se odbor staral o celkem 375 jednotlivc ů a rodin. Kurátorka pro mládež m ěla celkem 78 klient ů. Bohužel vzrostla závažnost páchaných trestných čin ů a zhoršily se i poruchy chování d ětí a mládeže. Ve t řinácti p řípadech došlo k umíst ění d ětí do výchovných za řízení nebo do za řízení pro d ěti vyžadující okamžitou pomoc. Ve t řinácti p řípadech byla navržena ústavní výchova. Pracovnice se ú častnily 42 výslech ů d ětí a mladistvých, jedné výchovné komise a 17 přestupkových řízení. Byl zaznamenán vyšší po čet anonymních oznámení, zlepšila se spolupráce se školami a policie za čala oznamovat i p řípady násilí, jehož sv ědky byly d ěti. Tyto aktivity probíhaly v souvislosti se zm ěnami v metodice v oblasti pé če o ohrožené d ěti. Během celého roku se odbor intenzivn ě připravoval na velkou novelu zákona o sociáln ě právní ochran ě dětí účinné od 1.ledna 2013. Konaly se p řípadové konference na pomoc ohroženým d ětem. Pracovnice sociáln ě právní ochrany d ětí se dobrovoln ě podrobily supervizi s Dr. Michaelem Krsem spolu s pracovníky M ěstských ú řad ů Blovice a Nepomuk. Pracovnice se ú častnily dosud rekordního po čtu 176 jednání soudu a samy v 289 p řípadech prošet řovaly výchovné prost ředí v rodinách. Vzhledem k pozd ějšímu odchodu jedné pracovnice a již zmín ěnému nár ůstu agendy sociáln ě právní ochrany dětí, byl od 1.listopadu 2012 proto odbor znovu dopln ěn o jednu pracovnici. Pokra čovaly sch ůzky řídícího týmu, pracovních skupin i ve řejnosti v otázkách dalšího postupu v komunitním plánování sociálních služeb. Byl ukon čen první a zahájen druhý cyklus tohoto plánování. Odbor správní a dopravní Odbor správní a dopravní se skládá z následujících úsek ů a zajiš ťuje pro ob čany výkon státní správy v těchto činnostech : - evidence řidi čů - ve správním obvodu je registrováno 20 075 řidi čů , v roce 2012 bylo vydáno 1 109 nových řidi čských pr ůkaz ů, 29 pr ůkaz ů profesní zp ůsobilosti řidi čů nákladních vozidel, bylo provedeno 400 výpis ů z eviden čních karet řidi čů , vydáno 129 ks karet řidi čů m do digitálních tachograf ů pro nákladní vozidla, v důsledku pozbytí zdravotní zp ůsobilosti bylo od ňato 22 řidi čských oprávn ění a 3 řidi čská oprávn ění byla vrácena.V souvislosti s výše uvedenou agendou bylo za zjišt ěné p řestupky uloženo 1 200,- Kč v blokovém řízení, na správních poplatcích bylo vybráno 156 610,- Kč.