DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 161 UCHWAŁA NR XV/135/15 RADY GMINY MRĄGOWO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zminy budżetu gminy na 2015 rok, Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2015 r. przyjętego uchwałą Nr III/15/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 253.087,50 zł. - zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 253.087,50 zł. 1. Zapis w § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości 26.701.337,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 24.622.919,67 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.078.417,50 zł. 2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie: 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.264.679,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.640.884,67 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.623.795,00 zł. 2) Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 5.557.795,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 . 3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.184.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4) Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowo załącznik nr 5. 3. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.563.342,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – 2.563.342,50 zł”. 4. Zapis § 4 otrzymuje brzmienie: 1) Przychody budżetu w wysokości 4.504.151,35 zł, rozchody w wysokości 1.940.808,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 161 _______________________________________________________________________________________________________________ 5. Zapis § 5 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.627.848,89 zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 935.493,61 zł, 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.940.808,85 zł, 6. Zapis § 6 otrzymuje brzmienie: 1) Ustala się dochody w kwocie 90.409,29 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.909,29 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2) Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Zapis § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.): 1) dochody w wysokości – 163.064,00 zł, 2) wydatki w wysokości - 686.950,00 zł. 8. Zapis § 8 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu na 2015 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 398.231 zł, w tym: ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 398.231 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8. 9. Zapis § 9 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9. 10. Zapis § 10 otrzymuje brzmienie: Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 218.000 zł; wydatki – 218.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 11. Zapis § 11 otrzymuje brzmienie: 1. Rezerwa ogólna wynosi 0,00 zł, 2. Rezerwa celowa wynosi 60.000 zł na zarządzanie kryzysowe. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Olender Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 161 _______________________________________________________________________________________________________________ Zał ącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mr ągowo Nr XV/135/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan dochodów bud żetu gminy na 2015 r. Plan przed Rozdz. Zmiana Dział § T r e ś ć zmian ą Plan po zmianie z tego: na na bie żące maj ątkowe 2015 r. Zmniejszenie Zwi ększenie 2015 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 682 605,11 70 282,50 554,00 2 612 876,61 994 837,11 1 618 039,50 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 1 690 927,74 70 282,50 554,00 1 621 199,24 3 159,74 1 618 039,50 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 283 000,00 70 282,50 212 717,50 212 717,50 prawa u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 2 605,74 554,00 3 159,74 3 159,74 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi ązków 1 405 322,00 1 405 322,00 1 405 322,00 gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalno ść 991 677,37 0,00 0,00 991 677,37 991 677,37 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 991 677,37 991 677,37 991 677,37 zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 020 Le śnictwo 9 100,00 0,00 0,00 9 100,00 9 100,00 0,00 02001 Gospodarka le śna 9 100,00 0,00 0,00 9 100,00 9 100,00 0,00 Dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 9 100,00 9 100,00 9 100,00 600 Transport i ł ączno ść 122 139,00 0,00 1 407,00 123 546,00 58 868,00 64 678,00 60016 Drogi publiczne gminne 111 439,00 0,00 1 407,00 112 846,00 58 168,00 54 678,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 48 811,00 1 407,00 50 218,00 50 218,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 7 950,00 7 950,00 7 950,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi ązków 54 678,00 54 678,00 54 678,00 gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł 60095 Pozostała działalno ść 10 700,00 0,00 0,00 10 700,00 700,00 10 000,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 700,00 700,00 700,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacje inwestycji 10 000,00 10 000,00 10 000,00 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 495 691,00 0,00 434,00 496 125,00 124 525,00 371 600,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 495 691,00 0,00 434,00 496 125,00 124 525,00 371 600,00 Wpływy z opłat za trwały zarz ąd, u żytkowanie słu żebno ści i 0470 użtkowania wieczystego nieruchomo ści 17 429,00 17 429,00 17 429,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 662,00 434,00 1 096,00 1 096,00 Dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charkterze 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 371 600,00 371 600,00 371 600,00 prawa u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 0870 Wpływy ze sprzeda ży składników maj ątkowych 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 2 000,00 2 000,00 2 000,00 710 Działalno ść usługowa 25 140,00 0,00 0,00 25 140,00 25 140,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstwie odr ębnych ustaw 0,00 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ężnej 25 000,00 25 000,00 25 000,00 71035 Cmentarze 140,00 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 140,00 140,00 140,00 750 Administracja publiczna 1 156 588,00 0,00 0,00 1 156 588,00 1 156 588,00 0,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 33 780,00 0,00 0,00 33 780,00 33 780,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 2010 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 33 730,00 33 730,00 33 730,00 2360 Dochody j.s.t.