Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 1 2 Innhold 1 KOMMUNESTYRETS VEDTAK ...........................................................................5 2 RÅDMANNENS VURDERINGER – ØKONOMIPLANENS HOVEDPROFIL ........6 3 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER .....................................7 4 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL ..............................................................8 4.1 Fokusområde oppvekst ................................................................................................ 8 4.2 Fokusområde omsorg .................................................................................................. 8 4.3 Fokusområde næringsutvikling ................................................................................... 8 4.4 Fokusområde beredskap .............................................................................................. 9 4.5 Fokusområde kultur ..................................................................................................... 9 4.6 Fokusområde miljø og klimaplan ................................................................................ 9 5 SENTRALE ØKONOMISKE FORUTSETNINGER I STATSBUDSJETTET ....... 10 5.1 Nye anslag for kommunesektorens inntekter og utgifter i 2016 ............................... 10 5.2 Kommuneopplegget for 2017 .................................................................................... 10 6 OMTALE AV STATUS OG UTFORDRINGSBILDE OVERORDNET OG FOR SEKTORENE ............................................................................................................ 12 6.1 Overordnet omtale ..................................................................................................... 12 6.2 Fellestekst helse-, sosial- og omsorgssektoren .......................................................... 15 6.3 Fellestekst oppvekstsektoren ..................................................................................... 21 6.4 Fellestekst teknisk sektor ........................................................................................... 28 6.5 Fellestekst sentraladministrasjonen ........................................................................... 32 7 HOVEDTALL I BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 ................... 34 7.1 Innledning .................................................................................................................. 34 7.2 Skatt og rammetilskudd ............................................................................................. 35 7.3 Kompensasjonstilskudd fra staten til dekning av kapitalutgifter ............................... 35 7.4 Driftsinntekter og driftsutgifter i enhetene ................................................................ 35 7.5 Utgifter til renter og avdrag ....................................................................................... 36 7.6 Finansinntekter .......................................................................................................... 38 7.7 Netto driftsresultat ..................................................................................................... 40 7.8 Brutto driftsresultat .................................................................................................... 40 7.9 Forutsetninger for øvrig i økonomiplanen ................................................................. 41 7.10 Oversikt over fond ................................................................................................. 41 8 RÅDMANNENS PRIORITERINGER – DRIFTSBUDSJETTET .......................... 43 BUDSJETTSKJEMA 1A ............................................................................................ 43 BUDSJETTSKJEMA 1B ............................................................................................ 44 8.1 Innledning .................................................................................................................. 45 8.2 Administrasjonsavdelingen ....................................................................................... 45 8.1 PPT ............................................................................................................................ 46 8.2 Barnehage .................................................................................................................. 47 8.3 Barnevernstjenesten ................................................................................................... 49 8.4 Nygård skole og kompetanseavdeling ....................................................................... 49 8.5 Lunde skole ................................................................................................................ 51 8.6 Langenes skole .......................................................................................................... 52 3 8.7 Tangvall skole ............................................................................................................ 53 8.8 Tinntjønn skole .......................................................................................................... 54 8.9 Kulturenheten ............................................................................................................ 55 8.10 Felles oppvekst ....................................................................................................... 56 8.11 NAV/Sosial ............................................................................................................ 58 8.12 Kvalifiseringsenheten ............................................................................................ 59 8.13 Helsetjenester ......................................................................................................... 62 8.14 Institusjonstjenester ................................................................................................ 63 8.15 Hjemmetjenester .................................................................................................... 64 8.16 Enhet for livsmestring ............................................................................................ 66 8.17 Felles omsorg ......................................................................................................... 68 8.18 Ingeniørvesenet -rammeområder ........................................................................... 69 8.19 Ingeniørvesenet - selvkost ...................................................................................... 71 8.20 Arealenheten .......................................................................................................... 71 8.21 Kristiansandsregionen brann og redning ............................................................... 72 8.22 Eiendomsenheten ................................................................................................... 73 8.23 Felles teknisk ......................................................................................................... 74 8.24 Fellesutgifter og sentraladministrasjon .................................................................. 74 9 INVESTERINGSBUDSJETTET .......................................................................... 76 9.1 Investeringsplan 2017 – 2020 .................................................................................... 76 9.2 Kommentarer til investeringsbudsjettet ..................................................................... 77 9.3 Forslag til investeringer med finansiering ................................................................. 80 10 FOKUSOMRÅDE BRUKERE - TJENESTER ..................................................... 83 11 FOKUSOMRÅDE INTERNE TJENESTER ......................................................... 85 12 FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE .................................................................. 86 13 FOKUSOMRÅDE ØKONOMI ............................................................................. 89 14 SEKTOROMTALER OG INNSPILL FRA ENHETENE ....................................... 93 14.1 PPT for Søgne og Songdalen ................................................................................. 93 14.2 Barnehageenheten .................................................................................................. 96 14.3 Nygård skole og kompetanseavdeling ................................................................... 99 14.4 Lunde Skole ......................................................................................................... 103 14.5 Langenes skole ..................................................................................................... 106 14.6 Tangvall skole ...................................................................................................... 110 14.7 Tinntjønn skole .................................................................................................... 114 14.8 Kulturenheten ....................................................................................................... 117 14.9 Nav/Sosial ............................................................................................................ 120 14.10 Kvalifiseringsenheten .......................................................................................... 122 14.11 Enhet for helsetjenester ........................................................................................ 126 14.12 Institusjonstjenester .............................................................................................. 129 14.13 Enhet for hjemmetjenester ..................................................................................