DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2019 r. Poz. 244 UCHWAŁA Nr III/19/18 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 994), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1.1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 53.370.870 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 47.870.294 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 5.500.576 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2.1. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 63.676.731 zł., z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 45.575.846 zł., w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.007.813 zł, b) związane z funkcjonowaniem organów jst 4.980.206 zł, c) dotacje 3.683.885 zł, d) obsługę długu 545.000 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.100.885 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 3.1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.305.861 zł., który zostanie pokryty kredytem długoterminowym. 2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.165.584,58 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.859.723,58 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 4.1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) finansowanie deficytu budżetu w kwocie 10.305.861 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.859.723,58 zł; 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 16.570.663 zł. § 5.1. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 64.000 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 244 2) celową w wysokości 139.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. § 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 7.1. Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w łącznej kwocie 170.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, z czego: - na działania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 154.000 zł, - na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16.000 zł. § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.050.000 zł. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.528.209 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. § 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7. § 10. 1. Ustala się kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: 1) przychody w kwocie 4.604.561 zł; 2) koszty w kwocie 4.591.949 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9. 2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: 1) dochody w kwocie 710.084 zł; 2) wydatki w kwocie 710.084 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 12.1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 54.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. § 13.1. Ustala się plan dochodów i plan wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12. § 14. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały; 2) dokonywania zmian w planie wydatków, również w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. § 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Paweł Stanny Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 244 Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2019 rok. Projekt % projektu L.p. Grupy dochodów plany na 2019rok 2019 rok 1. Dochody własne 15.789.865,- 29,59 2. Dotacje celowe na zadania zlecone 10.002.950,- 18,74 3. Dotacje celowe na zadania własne 3.221.572,- 6,04 4. Udziały we wpływach podatków stanowiących 7.697.386,- 14,42 dochód budżetu państwa 5. Subwencja ogólna w tym: 13.278.568,- 24,88 - część oświatowa 11.950.151,- - część wyrównawcza 1.327.725,- - część równoważąca 692,- 6. Dotacje rozwojowe 3.380.529,- 6,33 RAZEM DOCHODY 53.370.870,- 100,00 Wielkość dochodów własnych została przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania w podatkach i opłatach lokalnych za 2018 rok. Wielkość dochodów w pozostałych grupach została przyjęta w wysokości określonej przez Ministra Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodę oraz w oparciu o złożone wnioski na dofinansowanie zadań lub podpisane umowy o dofinansowanie. Wielkość dochodów przyjętych do projektu budżetu według źródeł ich pochodzenia została ujęta w załączniku Nr 1 do projektu zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. - tj. Dz. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) oraz w szczegółowości określonej w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLI/244/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Dział 010 ''Rolnictwo i łowiectwo'' Rozdział 01010 ''Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi'' Źródłem planowanych dochodów jest darowizna. Rozdział 01095 „Pozostała działalność” Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa z RPO LGD zgodnie z planowanym wnioskiem o dofinansowanie dot. przebudowy układu komunikacyjnego i modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia świetlic środowiskowych w ramach rewitalizacji społeczno-gospodarczej gminy Brześć Kujawski. Dział 020 "Leśnictwo" Rozdział 02095 "Pozostała działalność" Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie. Dział 600 ''Transport i łączność'' Dochody planowane są z PROW jako dotacja celowa zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie na przebudowę publicznej drogi gminnej - ul. Szkolnej z włączeniem do ul. Akacjowej w Wieńcu – wpływ dotacji na podstawie wniosku o płatność złożonego w 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 244 Zaplanowano również wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019., tzw. Schetynówek. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” Źródłem planowanych dochodów są środki finansowe pozyskane w ramach gospodarki majątkiem gminy. Są to wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawy oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów i innych składników majątkowych Gminy. Dział 710 „Działalność usługowa Rozdział 71035 „Cmentarze” Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach porozumień – opieka nad grobami poległych żołnierzy. Dział 720 „Informatyka” Rozdział 72095 „Pozostała działalność” Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa z RPO w kwocie zgodnej z zawartym porozumieniem w celu realizacji zadania pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Dział 750 „Administracja publiczna” Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC i obrony cywilnej, a także 5% dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tyt. udostępniania danych. Ponadto zaplanowano dochody z tyt. opłat za udzielenie ślubów poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” Źródłem planowanych dochodów jest wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego płacenia składek i podatków. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania bieżące w formie grantu z RPO na realizację projektu pn. Brzeska Strefa Aktywności Zawodowej. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”. Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze we Włocławku na zadania związane z aktualizacją rejestru