DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 marca 2018 r. Poz. 1272 ZARZĄDZENIE NR 279/18 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz art. 18, ust. 2 pkt 4, art. 61, ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 9.897.404,00 zł. wykonanie dochodów wynosi 9.958.559,60 zł. w tym: dochody bieżące- 9.946.621,80 zł. dochody majątkowe 11.937,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11.094.987,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 10.550.055,79 zł. W tym: wydatki bieżące 8.796.976,55 zł. wydatki majątkowe 1.753.079,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 3. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia. 5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia. 6. Sprawozdanie z dotacji udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia. 7. Wykaz jednostek rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonujących w 2017 r. stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1272 8. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej praz projektach i programach wieloletnich za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 9. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego Zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego Zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Zastępca Wójta Ryszard Piotrowski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1272 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 279/18 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 6 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych 2017 rok Plan w tym: zadania w tym Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie % ogółem majątkowe bieżące zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 420143,00 420140,94 0,00 420140,94 420140,94 100% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których 6257 mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 420143,00 420140,94 0,00 420140,94 420140,94 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 420143,00 420140,94 0,00 420140,94 420140,94 100% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 4 000,00 2 852,44 0,00 2 852,44 0,00 71% 02001 Gospodarka leśna 4 000,00 2 852,44 0,00 2 852,44 0 71% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 4 000,00 2 852,44 0,00 2 852,44 0 71% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 4000,00 1 087,80 1087,80 0,00 0 27% 60016 Drogi publiczne gminne 4000,00 1 087,80 0,00 0,00 0 27% 0690 Wpływy z różnych opłat 4000,00 0,00 0,00 0,00 0 0% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 087,80 1087,80 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 000,00 71 985,81 0,00 71 985,81 0 92% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78 000,00 71 985,81 0,00 71 985,81 0 92% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 1272 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 78 000,00 71 868,95 0,00 71 868,95 0 92% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 0,00 116,86 0,00 116,86 0 0% Pozostałe odsetki 0970 wpływy różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0% 720 Informatyka 739,00 0,00 0,00 0,00 0 0% 72095 Pozostała działalność 739,00 0,00 0,00 0,00 0 0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 739,00 0,00 0,00 0,00 0 0% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna 41 558,00 46 722,72 0,00 46 722,72 28 214,00 112% 75011 Urzędy wojewódzkie 28 214,00 28 214,00 0,00 28 214,00 28 214,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 28 214,00 28 214,00 0,00 28 214,00 28 214,00 100% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urząd Gminy - 7 112,98 0,00 7 112,98 0,00 0% 0970 Wpływy różnych dochodów - 7 112,98 7 112,98 0,00 0% Wybory do Rad Gmin ,rad powiatów, i sejmików województw, 75053 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 13 344,00 11 395,74 0,00 11 395,74 0,00 85% referenda gminne powiatowe i wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między 13 344,00 11 395,74 0,00 11 395,74 0,00 85% jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 628,00 628,00 0,00 628,00 628,00 100% i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 628,00 628,00 0,00 628,00 628,00 100% i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 628,00 628,00 0,00 628,00 628,00 100% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 100% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 1272 75412 Ochotnicze straże pożarne 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 100% środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700 powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 100% dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 1 656 900,00 1 747 407,33 0,00 1 747 407,33 0 105% wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 307 500,00 285 800,35 0,00 285 800,35 0 93% osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 235 000,00 203 993,00 0,00 203 993,00 0,00 87% 0320 Podatek rolny 4 500,00 4 977,75 0,00 4 977,75 0,00 111% 0330 Podatek leśny 58 000,00 58 334,00 0,00 58 334,00 0,00 101% 0340 Podatek od środków transportu 10000,00 18000,00 0,00 18000,00 0,00 180% wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej 0640 0,00 11,60 0,00 11,60 0,00 0% i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 484,00 0,00 484,00 0,00 0% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 658 000,00 741 881,46 0,00 741 881,46 0 113% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 80 000,00 83 297,66 0,00 83 297,66 0 104% 0320 Podatek rolny 450 000,00 480 765,97 0,00 480 765,97 0 107% 0330 Podatek leśny 78 000,00 82 281,78 0,00 82 281,78 0 105% 0340 Podatek od środków transportowych 15 000,00 23920,00 0,00 23920,00 0 159% 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 19543,01 0,00 19543,01 0 651% 0430 wpływy opłaty targowej - 150,00 150,00 0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 47 798,00 0,00 47 798,00 0,00 159% wpływy z tytułu kosztow egzekucyjnych opłaty komorniczej 0640 500,00 1 147,44 0,00 1 147,44 0,00 229% i kosztów upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 1272 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 2 977,60 0,00 2 977,60 0,00 199% 0% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 41 000,00 52 698,00 0,00 52 698,00 0,00 129% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 11 862,00 0,00 11 862,00 0,00 119% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 31 000,00 37 875,80 0,00 37 875,80 0,00 122% Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 0,00 2 960,20 0,00 2 960,20 0,00 0% samorzadu terytorialnego na podstwie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 650 400,00 667 027,52 0,00 667 027,52 0,00 103% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 646 400,00 660 793,00 0,00 660 793,00 0,00 102% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00