RAPORT o stanie gminy Sieradz 2018 1 Szanowni Mieszkańcy Gminy Sieradz Samorząd to wspólnota mieszkańców, która spośród siebie wybiera osoby zarządzające w jej imieniu wspólnymi sprawami. Opracowanie „Raport o stanie Gminy Sieradz”- sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku jest sprawozdaniem z mojej działalności na stanowisku Wójta Gminy Sieradz w różnych aspektach funkcjonowania naszego samorządu. Pokazuję w sposób zwięzły, przekrojowy i czytelny sytuację organizacyjną oraz sposoby wydatkowania, a także zestaw danych w zakresie przeznaczania środków na inwestycje, pomoc społeczną, oświatę, usługi komunalne bezpieczeństwo, sport i kulturę, z których korzystają Państwo każdego dnia. We wskazanym okresie efektywnie pozyskano środki unijne oraz z innych źródeł na sfinansowanie wielu zadań. Powstały obiekty sportowe, place zabaw, siłownie w plenerze, drogi, rozwinęła się infrastruktura wodno-kanalizacyjna, realizowane są programy oświatowe podnoszące jakość nauczania. Koncepcja Funduszu sołeckiego pozwoliła na realizację własnych pomysłów. Fundusze sołeckie zintegrowały społeczność naszej Gminy, która wspólnie decydowała o ich przeznaczaniu. Rozwinęła się również działalność różnorodnych Stowarzyszeń, co przyczyniło się do realizacji zainteresowań dzieci oraz dorosłych, a także do zwiększenia aktywności i zaangażowania wszystkich mieszkańców naszego samorządu. Dziękuję za dotychczasową współpracę, za pomysły, zaangażowanie i dbałość o nasze wspólne dobro, naszą małą ojczyznę Gminę Sieradz. 2 Wójt Gminy Sieradz - Jarosław Kaźmierczak Zastępca Wójta Gminy Sieradz - Jan Serafiński Skarbnik Gminy Sieradz - Beata Woźniak Sekretarz Gminy Sieradz - Renata Plucińska Rada Gminy Sieradz kadencja 2018-2023 Przewodniczący - Waluda Henryk Wiceprzewodniczący - Chwała Mirosław - Powalski Arkadiusz Radni - Bartos Mariola - Bartos Michał - Duczmański Zdzisław - Jamroziak Jarosław - Janas Leszek - Kaczmarek Agata - Olejnik Anna - Podsiadła Małgorzata - Świątek Jan - Wojtysiak Katarzyna - Woźniak Bogumiła - Zasińska Renata 3 Rada Gminy Sieradz kadencja 2014-2018: Przewodniczący - Jasek Tadeusz Wiceprzewodniczący - Kaczmarek Artur - Kaczmarek Jerzy Radni - Bartos Michał - Bobrowska-Lewandowska Lucyna - Chwała Mirosław - Jamroziak Jarosław - Jarząb Jan - Makówka Emil - Marciniak-Kulka Ewa - Musiał Artur - Olejnik Anna - Pawlik Ryszard - Powalski Arkadiusz - Świątek Jan 4 01. O Gminie Gmina Sieradz powstała 1 stycznia 1973 roku z połączenia czterech Gromadzkich Rad Narodowych: Charłupia Mała, Monice, Woźniki i Dąbrowa Wielka. W 1975 roku była największą gminą w byłym województwie sieradzkim. W 1979 roku w wyniku zmiany granic administracyjnych miasta Sieradza gmina została zmniejszona o 8 miejscowości. Od 1 stycznia 1999 roku należy do powiatu sieradzkiego i województwa łódzkiego. Gmina Sieradz jest gminą wiejską położoną w zachodniej części województwa łódzkiego, w powiecie sieradzkim, otaczającą Miasto Sieradz. Gmina obejmuje 85 miejscowości w tym: 34 wsie i 51 części miejscowości skupionych w 32 sołectwach, zajmujących obszar 181,63 km2, który zamieszkuje ok 10.500 mieszkańców. Graniczy z gminami: Brzeźnio, Burzenin, Warta, Wróblew, Zapolice, Zduńska Wola. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Warszawa - Łódź – Wrocław, a także drogi krajowe: Nr 14 Łódź - Wrocław, Nr 42 Sieradz - Poznań, Nr 472 Sieradz - Konin oraz droga ekspresowa S8. 5 02.Finanse Polityka finansowa Gminy Sieradz realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową corocznie uchwalaną przez Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej obrazujący wydatki majątkowe. Możliwości finansowe gminy określa wysokość osiąganych dochodów budżetowych, które w 2018 roku stanowiły kwotę 42 397 986,69 zł. Największy udział mają wpływy z dotacji na zadania społeczne, subwencji oświatowej i wyrównawczej, następnie udział w podatku od osób fizycznych oraz podatki lokalne. Struktura dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco. Dochody 2018 rok 10,85 Dotacje na zadania społeczne 30,17 14,31 Subwencje Udziały w podatku od os.fizycznych 16,81 Podatki lokalne Pozostałe 27,86 Do oceny pozycji finansowej gminy na tle innych jednostek posługujemy się wskaźnikiem G. Jest to kwota podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęta do obliczenia subwencji wyrównawczej. Na 2018 rok wskaźnik ten wyniósł 1 287,53 złotych, natomiast na 2019 rok wynosi 1 500,06 złotych. Analogicznie wskaźniki dla kraju wynoszą odpowiednio: 2018 rok – 1 668,68 zł, 2019 rok – 1 790,33 zł. 6 WSKAŹNIK G - ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE 2018 2019 JST z najniższym wskaźnikiem 390,29 406,76 GMINA SIERADZ 1 287,53 1 500,06 JST z najwyższym wskaźnikiem 31 962,75 31 910,49 Wskaźnik krajowy 1 668,68 1 790,33 Udział wskaźnika Gminy Sieradz 77,16% 83,78% w wskaźniku krajowym Gmina ponosi wydatki na realizacje zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Wydatki budżetu dzielą się na majątkowe i bieżące. W myśl ustawy o finansach publicznych, do wydatków majątkowych zalicza się kwoty przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wszystkie pozostałe wydatki to wydatki bieżące. Wydatki bieżące 38 537 492,79 Wydatki majątkowe 6 971 873,76 Wydatki ogółem 45 509 366,55 W 2018 roku wydatki zrealizowano w wysokości 45 509 366,55zł. Najwięcej środków w budżecie gminy wydaje się na zadania oświatowo-wychowawcze oraz ogromną część wydatków stanowi realizacja programu rządowego „Rodzina 500+”. Kolejne pozycje kosztowe budżetu Gminy Sieradz tworzą transport i łączność, administracja publiczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Struktura wykonanych wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco: Wydatki 2018 rok Oświata i wychowanie 12,11 Rodzina 5,15 33,07 Transport i łączność 8,56 Administracja publiczna 15,4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe 25,71 7 Wynik budżetu za 2018 rok Przy zakładanym deficycie budżetu (ujemnej różnicy między dochodami, a wydatkami) w kwocie 4 339 096,21 zł, rok budżetowy zakończył się deficytem na poziomie 3 111 379,86 zł. Plan Wykonanie Dochody 43 765 254,74 42 397 986,69 Wydatki 48 104 350,95 45 509 366,55 Wynik budżetu - 4 339 096,21 - 3 111 379,86 (dochody – wydatki) Na realizację części inwestycji Gmina Sieradz zaciąga zobowiązania. W 2018 roku wyemitowano obligacje w kwocie 1 860 000,00 zł. Całość zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło kwotę 7 122 480,00 zł, co stanowi 16,8 % wykonanych dochodów. Zadłużenie gminy na 1 mieszkańca wynosi 675,50 zł. Z danych resortu finansów wynika, iż dług gminy w odniesieniu do liczby mieszkańców w gminach o podobnej liczbie mieszkańców kształtuje się w granicach od 300,00 zł do 3 000,00 zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieradz obejmuje lata 2018-2029. Spłata długu Gminy uwarunkowana jest wymogami, wynikającymi z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W świetle tego przepisu ustalany jest indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu jednostki spłatami długu - wyliczany jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieradz, relacje spłat rat zobowiązań długoterminowych wraz z odsetkami do planowanych dochodów budżetu w roku 2018 i dalszych latach prognozy nie przekraczają wartości dopuszczalnego wskaźnika spłat. W 2018 roku zrealizowano inwestycje w kwocie 6 971 873,76 zł, co stanowi 15,32% ogółu zrealizowanych wydatków. Najwięcej przeznaczono na drogi gminne – 5 439 251,12 zł, następnie na podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. – 490 500,00zł, budowę otwartych stref aktywności – 253 944,30 zł, rozbudowę oświetlenia ulicznego – 216 034,00 zł, rozbudowę sieci wodociągowej – 207 400,20zł. W zakresie edukacji otrzymano dotację na realizację programu „Aktywna tablica” w kwocie 14 000,00 zł, podpisano umowę na realizację programu Erasmus+ w kwocie 86 549,25 zł oraz podpisano umowę na realizację projektu „Nasze przedszkole” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1 654 429,80 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozyskano środki na realizację programu Edukacji Ekologicznej w kwocie 33 553,27 zł. 8 Rada Gminy w dniu 23 marca 2015 roku podjęła uchwałę Nr V/27/2015 o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 573 322,84 zł, zrealizowano w wysokości 547 754,43 zł, co stanowi 95,54% wykonania. Lp. Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia wskazanego we Kwota wydatków Kwota wydatków wykonanych w wniosku uchwalonym przez zebranie zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego wiejskie ramach funduszu sołeckiego bieżące majątkowe 1 Biskupice Malowanie garażu OSP, organizacja 22 798,29 20 319,32 0 festynu rodzinnego oraz dnia dziecka, montaż bramki piłkarskiej oraz utrzymanie placu zabaw 2 Bobrowniki Rozbudowa strażnicy OSP, organizacja 15 892,87 15 373,15 0 dnia dziecka 3 Bogumiłów Projekt i wykonanie oświetlenia, 20 681,56 20 626,95 0 organizacja dnia dziecka, utrzymanie placu zabaw 4 Borzewisko Zakup tłucznia na drogi, organizacja 10 201,98 10 201,98 0 dnia dziecka 5 Charłupia Mała Publikacja książki historia Charłupi 34 700,60 34 700,60 0 Małej, malowanie strażnicy i odgrodzenie od