PORTFÓLIO DE PROJETOS C O N F E D E R A Ç Ã O B R A S I L E I R A D E V E L A 2018 SIMULAÇÃO DO PLANO PLANEJAMENTO 2018 FINAL VISÃO GERAL Orçamento Necessário Orçamento Disponível Orçamento Ulizado Saldo do Orçamento Orçamento não Priorizado R$10.119.955,88 R$9.246.822,00 R$9.205.701,88 R$41.120,12 R$914.254,00 VISÃO DO PORTFÓLIO Projetos priorizados Projetos não priorizados Suporte Suporte Projeto Valor Estratégico Projeto Valor Estratégico Campeonato Mundial da World LIE - TROFEO PRINCESA SOFIA R$166.000,00 0,96% R$305.010,00 1,34% Sailing das Classes Olímpicas CAMPEONATO SULAMERICANO R$168.390,00 0,43% LIE - CAMPEONATO MUNDIAL DAS CLASSES 49er e NACRA 17 DA WORLD SAILING - AARHUS - R$299.200,00 1,34% Campeonato Europeu da Classe DINAMARCA R$78.480,00 0,41% 470 EVENTO TESTE TÓQUIO 2020 R$616.000,00 1,34% Campeonato Europeu da Classe R$45.700,00 0,21% Copa Brasil de Vela R$213.700,00 1,33% RS:X Campeonato Mundial da Campeonato Europeu da Classe R$23.000,00 1,27% R$48.440,00 0,11% Juventude 2018 Laser Standard TIME BRASIL - FINAL DA COPA Semana de Medemblik - Holanda R$276.000,00 1,16% R$51.100,00 0,11% DO MUNDO WORLD SAILING - Delta Lloyd Regaa Campeonato Brasileiro Campeonato Europeu da Classe R$68.800,00 0,11% Interclubes da Juventude de Vela R$54.440,00 1,12% Nacra 17 - 2018 (Copa da Juventude) Campeonato Europeu da Classe R$113.860,00 0,11% LIE - CAMPEONATO MUNDIAL 49er - 2018 R$96.900,00 1,07% DA JUVENTUDE I Etapa do Campeonato Brasileiro R$74.600,00 0,08% TIME BRASIL - CENTRO DE da Classe Kitesurf Hidrofoil R$50.000,00 0,97% TREINAMENTO Cruso de Técnicos Nivel 4 R$17.199,00 0,00% TIME BRASIL - CENTRO DE R$50.000,00 0,97% Clinica de Vela Jovem - 2ªFase R$40.840,00 0,00% TREINAMENTO Campeonato Brasileiro de TIME BRASIL - BASE EUROPA - R$40.845,00 0,00% R$171.000,00 0,97% Kitesurf Foil - III Etapa MATARÓ - ESPANHA Total R$914.254,00 2,55% TIME BRASIL - ETAPA COPA DO R$89.000,00 0,96% MUNDO MIAMI 2018 Etapa da Copa do Mundo de R$92.080,00 0,96% Vela - Hyeres Trofeu Princesa Sofia R$103.000,00 0,96% LIE - ETAPA DA COPA DO R$110.900,00 0,96% MUNDO - HYERES Suporte Projeto Valor Estratégico TIME BRASIL - TROFEO PRINCESA SOFIA (PALMA DE R$350.000,00 0,96% MALLORCA) TIME BRASIL - ETAPA DA COPA R$369.000,00 0,96% DO MUNDO HYERES LIE - PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$50.517,40 0,89% FEVEREIRO LIE - PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$50.517,40 0,89% JANEIRO LIE - PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$50.517,44 0,89% ABRIL LIE - PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$50.517,44 0,89% MAIO LIE - PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$50.517,44 0,89% MARÇO LIE - PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$55.569,14 0,89% AGOSTO LIE - PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$55.569,14 0,89% JULHO LIE - PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$55.569,14 0,89% JUNHO LIE - PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$55.569,14 0,89% NOVEMBRO LIE - PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$55.569,14 0,89% OUTUBRO LIE - PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$55.569,14 0,89% SETEMBRO TIME BRASIL - PREPARAÇÃO R$71.670,00 0,89% TÉCNICA TIME BRASIL - PREPARAÇÃO R$71.670,00 0,89% TÉCNICA TIME BRASIL - PREPARAÇÃO R$71.670,00 0,89% TÉCNICA TIME BRASIL - PREPARAÇÃO R$71.670,00 0,89% TÉCNICA TIME BRASIL - PREPARAÇÃO R$71.670,00 0,89% TÉCNICA TIME BRASIL - PREPARAÇÃO R$71.670,00 0,89% TÉCNICA TIME BRASIL - PREPARAÇÃO R$71.670,00 0,89% TÉCNICA Suporte Projeto Valor Estratégico TIME BRASIL - PREPARAÇÃO R$71.670,00 0,89% TÉCNICA TIME BRASIL - PREPARAÇÃO R$71.670,00 0,89% TÉCNICA TIME BRASIL - PREPARAÇÃO R$71.670,00 0,89% TÉCNICA TIME BRASIL - PREPARAÇÃO R$71.670,00 0,89% TÉCNICA TIME BRASIL - PREPARAÇÃO R$71.670,00 0,89% TÉCNICA PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$84.332,68 0,89% FEVEREIRO PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$102.012,37 0,89% MARÇO PREPARAÇÃO TÉCNICA - JUNHO R$108.203,67 0,89% PREPARAÇÃO TÉCNICA - ABRIL R$108.512,77 0,89% PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$110.007,63 0,89% OUTUBRO PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$111.654,30 0,89% SETEMBRO PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$114.837,67 0,89% AGOSTO PREPARAÇÃO TÉCNICA - JULHO R$119.234,59 0,89% PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$126.346,77 0,89% JANEIRO PREPARAÇÃO TÉCNICA - MAIO R$130.915,63 0,89% PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$238.746,50 0,89% NOVEMBRO PREPARAÇÃO TÉCNICA - R$244.571,96 0,89% DEZEMBRO LIE - MANUTENÇÃO DA R$2.544,39 0,82% ENTIDADE - ABRIL LIE - MANUTENÇÃO DA R$2.544,39 0,82% ENTIDADE - FEVEREIRO LIE - MANUTENÇÃO DA R$2.544,39 0,82% ENTIDADE - JANEIRO LIE - MANUTENÇÃO DA R$2.544,39 0,82% ENTIDADE - MAIO LIE - MANUTENÇÃO DA R$2.544,39 0,82% ENTIDADE - MARÇO Suporte Projeto Valor Estratégico LIE - MANUTENÇÃO DA R$2.798,82 0,82% ENTIDADE - AGOSTO LIE - MANUTENÇÃO DA R$2.798,82 0,82% ENTIDADE - JULHO LIE - MANUTENÇÃO DA R$2.798,82 0,82% ENTIDADE - JUNHO LIE - MANUTENÇÃO DA R$2.798,82 0,82% ENTIDADE - SETEMBRO MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - R$68.121,04 0,82% FEVEREIRO MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - R$72.360,74 0,82% ABRIL MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - R$72.736,37 0,82% JULHO MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - R$73.321,38 0,82% MAIO MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - R$74.517,76 0,82% MARÇO MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - R$74.782,30 0,82% JUNHO MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - R$76.275,46 0,82% AGOSTO MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - R$79.838,63 0,82% OUTUBRO MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - R$82.676,17 0,82% SETEMBRO MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - R$86.800,04 0,82% JANEIRO MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - R$89.559,52 0,82% NOVEMBRO MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - R$93.456,66 0,82% DEZEMBRO Evento Teste de 2018 - Jogos R$214.900,00 0,77% Panamericanos Assembleia Geral e Ordinária R$37.900,00 0,71% Assembleia Geral Ordinária - R$43.200,00 0,71% Dezembro Clínica de Vela Jovem - 1ªFase R$40.360,00 0,62% TIME BRASIL - MANUTENÇAO DA PLATAFORMA ONLINE DE R$45.000,00 0,54% PLANEJAMENTO TÉCNICO Suporte Projeto Valor Estratégico CENTRO DE TREINAMENTO - R$6.000,00 0,49% DEZEMBRO CENTRO DE TREINAMENTO - R$14.100,00 0,49% JANEIRO CENTRO DE TREINAMENTO - R$15.733,00 0,49% JULHO CENTRO DE TREINAMENTO - R$16.556,00 0,49% FEVEREIRO CENTRO DE TREINAMENTO - R$31.778,00 0,49% MAIO CENTRO DE TREINAMENTO - R$33.028,00 0,49% OUTUBRO CENTRO DE TREINAMENTO - R$47.000,00 0,49% NOVEMBRO CENTRO DE TREINAMENTO - R$50.134,00 0,49% SETEMBRO CENTRO DE TREINAMENTO - R$68.156,00 0,49% ABRIL CENTRO DE TREINAMENTO - R$79.656,00 0,49% AGOSTO CENTRO DE TREINAMENTO - R$82.906,00 0,49% JUNHO CENTRO DE TREINAMENTO - R$110.378,00 0,49% MARÇO TIME BRASIL - AUXÍLIO E R$5.000,00 0,49% MANUTENÇÃO DE ATLETA TIME BRASIL - AUXÍLIO E R$5.000,00 0,49% MANUTENÇÃO DE ATLETA TIME BRASIL - AUXÍLIO E R$5.000,00 0,49% MANUTENÇÃO DE ATLETA TIME BRASIL - AUXÍLIO E R$5.000,00 0,49% MANUTENÇÃO DE ATLETA TIME BRASIL - AUXÍLIO E R$5.000,00 0,49% MANUTENÇÃO DE ATLETA TIME BRASIL - AUXÍLIO E R$5.000,00 0,49% MANUTENÇÃO DE ATLETA TIME BRASIL - AUXÍLIO E R$5.000,00 0,49% MANUTENÇÃO DE ATLETA TIME BRASIL - AUXÍLIO E R$5.000,00 0,49% MANUTENÇÃO DE ATLETA TIME BRASIL - AUXÍLIO E R$5.000,00 0,49% MANUTENÇÃO DE ATLETA Suporte Projeto Valor Estratégico TIME BRASIL - AUXÍLIO E R$5.000,00 0,49% MANUTENÇÃO DE ATLETA TIME BRASIL - AUXÍLIO E R$5.000,00 0,49% MANUTENÇÃO DE ATLETA TIME BRASIL - AUXÍLIO E R$5.000,00 0,49% MANUTENÇÃO DE ATLETA Campeonato Brasileiro Kitesurf R$49.475,00 0,47% Foil - II Etapa Campeonato Mundial da Classe R$8.600,00 0,47% Opmist Curso de Técnicos Nível 2 R$14.592,00 0,47% Curso de Técnico Nível 3 R$15.082,00 0,47% Curso de Técnico Nível 1 R$16.509,00 0,47% LIE - CAMPEONATO MUNDIAL R$51.400,00 0,47% DA CLASSE OPTIMIST REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE R$22.000,00 0,44% - ABRIL REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE R$22.000,00 0,44% - AGOSTO REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE R$22.000,00 0,44% - DEZEMBRO REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE R$22.000,00 0,44% - FEVEREIRO REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE R$22.000,00 0,44% - JANEIRO REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE R$22.000,00 0,44% - JULHO REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE R$22.000,00 0,44% - JUNHO REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE R$22.000,00 0,44% - MAIO REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE R$22.000,00 0,44% - MARÇO REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE R$22.000,00 0,44% - NOVEMBRO REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE R$22.000,00 0,44% - OUTUBRO REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE R$22.000,00 0,44% - SETEMBRO Campeonato Europeu da Clase R$51.440,00 0,41% Finn Suporte Projeto Valor Estratégico FOMENTO DA MODALIDADE - R$19.896,33 0,39% JUNHO FOMENTO DA MODALIDADE - R$20.478,72 0,39% DEZEMBRO FOMENTO DA MODALIDADE - R$21.953,37 0,39% FEVEREIRO FOMENTO DA MODALIDADE - R$22.617,37 0,39% ABRIL FOMENTO DA MODALIDADE - R$22.782,77 0,39% AGOSTO FOMENTO DA MODALIDADE - R$23.023,37 0,39% MAIO FOMENTO DA MODALIDADE - R$24.892,06 0,39% SETEMBRO FOMENTO DA MODALIDADE - R$25.720,37 0,39% MARÇO FOMENTO DA MODALIDADE - R$26.559,06 0,39% OUTUBRO FOMENTO DA MODALIDADE - R$30.253,96 0,39% NOVEMBRO FOMENTO DA MODALIDADE - R$47.796,33 0,39% JULHO FOMENTO DA MODALIDADE - R$106.746,37 0,39% JANEIRO Clinica Oficial de Regata - Juíz R$9.225,00 0,37% de Regata Clínica de Oficial de Regata - R$9.835,00 0,37% Gerente de Regata PRONTO PAGAMENTO - ABRIL R$2.000,00 0,11% PRONTO PAGAMENTO - R$2.000,00 0,11% AGOSTO PRONTO PAGAMENTO - R$2.000,00 0,11% DEZEMBRO PRONTO PAGAMENTO - R$2.000,00 0,11% FEVEREIRO PRONTO PAGAMENTO - R$2.000,00 0,11% JANEIRO PRONTO PAGAMENTO - JULHO R$2.000,00 0,11% PRONTO PAGAMENTO - JUNHO R$2.000,00 0,11% PRONTO PAGAMENTO - MAIO R$2.000,00 0,11% Suporte Projeto Valor Estratégico PRONTO PAGAMENTO - R$2.000,00 0,11% MARÇO PRONTO PAGAMENTO - R$2.000,00 0,11% NOVEMBRO PRONTO PAGAMENTO - R$2.000,00 0,11% OUTUBRO PRONTO PAGAMENTO - R$2.000,00 0,11% SETEMBRO Clínica de Oficial de Regata - R$8.975,00 0,01% Juíz de Regata Clínica de Oficial de Regata - R$10.052,00 0,01% Gerente de Regata Total R$9.205.701,88 97,45% VISÃO ESTRATÉGICA Visão Consolidada Objevos Estratégicos Qtd.