DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 czerwca 2006 r. Nr 82 TRE ŚĆ : Poz.: UCHWAŁY RADY GMINY I POWIATU: 1429 - Nr XXXI/185/05 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie bud Ŝetu powiatu na rok 2006. 5105 1430 - Nr XXX/208/05 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie bud Ŝetu miasta na rok 2006................. 5129 1429 UCHWAŁA Nr XXXI/185/05 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie bud Ŝetu powiatu na rok 2006. Na podstawie art. 12 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia d) wydatki z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (jedn. tekst przez powiat - 119.964,- zł, Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 2) wydatki maj ątkowe w 2006 r. w wysoko ści - 7.438.285,- publicznych (j.t. Dz. U. Nr 15/02 poz. 1048 z pó źn. zm.) zł, w tym: wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości - Rada Powiatu uchwala, co nast ępuje: 7.438.285,- zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 5. § 1. 1. Uchwala si ę dochody bud Ŝetu powiatu w 3. Uchwala si ę wydatki na wieloletnie programy wysoko ści 42.275.173,- zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 1 i 2. inwestycyjne w latach 2006-2008 w wysoko ści 10.270.362,- zł - zgodnie z zał ącznikiem Nr 5 tj.: w 2006 r. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 - 350.000,- zł, w 2007 r. - 7.373.394,- zł, w 2008 r. - obejmuje w szczególno ści: 2.546.968,- zł. 1) dotacj ę celow ą na realizacj ę zada ń z zakresu 4. Uchwala si ę wydatki na programy i projekty administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych realizowane ze środków funduszy strukturalnych i powiatowi ustawami w wysoko ści 3.718.863,- zł, Funduszu Spójno ści (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o zgodnie z zał ącznikiem Nr 4, finansach publicznych) zgodnie z zał ącznikiem Nr 7. 2) dotacje celowe na realizacj ę zada ń wspólnych 5. Kwota wydatków okre ślona w ust. 1 obejmuje realizowanych na podstawie umów lub porozumie ń z ponadto: innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego w wysoko ści 1.363.330,- zł - zgodnie z zał ącznikiem Nr 6. a) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych § 2. 1. Uchwala si ę wydatki bud Ŝetu powiatu w powiatowi ustawami w wysoko ści 3.718.863,- zł, wysoko ści 44.300.173,- zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 3. zgodnie z zał ącznikiem Nr 4, 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza b) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych si ę ł ącznie na: zrealizowanych na podstawie porozumie ń zawartych z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego w 1) wydatki bie Ŝą ce kwot ę - 36.861.888,- zł, w tym na: wysoko ści - 819.010,- zł., wg zał ącznika Nr 6. a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń - § 3. Źródłem pokrycia deficytu bud Ŝetu powiatu w 23.879.894,- zł, wysoko ści 2.025.000,- zł s ą przychody pochodz ące z b) dotacje - 896.522,- zł, kredytów w kwocie 2.025.000,- zł. c) wydatki na obsług ę długu powiatu - 589.958,- zł, Dziennik Urz ędowy - 5106 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 82 Poz. § 4. 1. Prognozuje si ę ł ączn ą kwot ę długu powiatu na 200.000,- zł, wydatki w wysoko ści 310.000,- zł, zgodnie z koniec 2006 roku w wysoko ści 13.093.878,- zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 12. zał ącznikiem Nr 8. § 8. Upowa Ŝnia si ę Zarz ąd Powiatu do zaci ągania 2. Prognozuje si ę sytuacj ę finansow ą powiatu w latach długu publicznego oraz do spłat zobowi ąza ń do wysoko ści spłaty długu, zgodnie z zał ącznikiem Nr 14. kwot uchwalonych w bud Ŝecie. 3. Uchwala si ę przychody w wysoko ści 5.319.067,- zł i § 9. Ponadto upowa Ŝnia si ę Zarz ąd Powiatu do: rozchody w wysoko ści 3.294.067,- zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 9. 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu § 5. Uchwala si ę plany przychodów i wydatków roku bud Ŝetowego niedoboru bud Ŝetowego do zgodnie z zał ącznikiem Nr 13: wysoko ści 5.000.000,- zł, 1) gospodarstw pomocniczych jednostek bud Ŝetowych: 2) dokonywania zmian w planie wydatków pomi ędzy przychody w wysoko ści 185.000,- zł, wydatki w rozdziałami i paragrafami, w tym na wynagrodzenia i wysoko ści 185.000,- zł, pochodne nie powoduj ące ich zwi ększe ń w ramach działu, z wył ączeniem przeniesie ń wydatków mi ędzy 2) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości działami, 5.000,- zł, wydatki w wysoko ści 18.000,- zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 7. 3) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank § 6. Uchwala si ę dotacje dla niepublicznych szkół w prowadz ący obsług ę bud Ŝetu powiatu. wysoko ści 77.512,- zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 10. § 10. 1. Uchwała obowi ązuje w roku bud Ŝetowym § 7. 1. Uchwala si ę plan przychodów i wydatków 2006. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysoko ści 70.000,- zł, wydatki w 2. Zarz ąd Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejsz ą wysoko ści 70.200,- zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 11. uchwał ę w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. 2. Uchwala si ę plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarka Zasobem Przewodnicz ący Rady Geodezyjnym i Kartograficznym: przychody w wysoko ści Maria Milewska INFORMACJA OPISOWA do bud Ŝetu powiatu na 2006 rok Bud Ŝet na 2006 rok oparto na zało Ŝeniach projektu Ogółem dochody bud Ŝetu powiatu wynosz ą bud Ŝetu pa ństwa przekazanego przez Ministerstwo 42.275.173,- zł. Finansów dnia 11 pa ździernika 2005 roku. Przy Podział dochodów wg. źródła pochodzenia dochodu opracowaniu bud Ŝetu uwzgl ędniono: przedstawia si ę nast ępuj ąco: - ustaw ę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach - razem dotacje celowe 7.885.193,- zł, co stanowi publicznych, 18,65%, - ustaw ę z 13 listopada 2003 r. o dochodach - razem subwencje 21.778.447,- zł, co stanowi jednostek samorz ądu terytorialnego, 51,52%, - informacje Ministerstwa Finansów o wysoko ści - dochody własne 7.138.818,- zł, co stanowi 16,89%, rocznej subwencji ogólnej, w tym: o światowej, - pozostałe dochody 5.472.715,- zł, co stanowi równowa Ŝą cej i wyrównawczej, wielko ść udziału 12,95%. powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, W 2006 roku dotacje celowe stanowi ą 18,65 % - informacj ę Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu dochodu bud Ŝetu i wynosz ą 7.885.193,- zł. Wojewódzkiego w Olsztynie o wielko ści dotacji celowych z zakresu zada ń zleconych i własnych 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowanych w 2006 r. przez powiat, stanowi ą kwot ę 2.803.000,- zł. - z tego przeznacza si ę na: - analiz ę w zakresie dochodów własnych powiatu, - w zakresie wydatków - przyj ęto parametry okre ślone - utrzymanie domów pomocy społecznej 2.803.000,-zł. w uchwale Zarz ądu Powiatu Bartoszyckiego Nr 72/132/05 z dnia 30 wrze śnia 2005 r. 2. Na zadania z zakresu administracji rz ądowej przyznano dotacj ę w wysoko ści 3.718.863,- zł - z tego I. Dochody bud Ŝetu powiatu na 2006 rok. przeznacza si ę na: Dochody powiatu w 2006 r. w zestawieniu - Komenda Powiatowa Pa ństwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej tabelarycznym przedstawiaj ą zał ączniki Nr 1 i 2 do 2.178.000,- zł, uchwały Rady Powiatu w sprawie bud Ŝetu powiatu na - Nadzór Budowlany 181.547,- zł, 2006 r. - Urz ąd Wojewódzki - zadania zlecone 149.316,- zł, - komisje poborowe 16.000,- zł, Dziennik Urz ędowy - 5107 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 82 Poz. - gospodark ę gruntami i nieruchomo ściami 5.000,- zł, INTERREG III C, Strefa Południe - „Otwarte Drzwi - prace geodezyjno-kartograficzne 30.000,- zł, dla Małych i Średnich Przedsi ębiorstw” - - opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.000,- zł, realizowanego przez Powiatowy Urz ąd Pracy, - składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.019.000,- zł, - 80.125,- zł - środki na realizacj ę projektu „Szkoła - prace geodezyjno urz ądzeniowe na potrzeby Marze ń” w ramach Sektorowego Programu rolnictwa 30.000,- zł, Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawno ści Działanie 2.1, Zwi ększenie dost ępu do edukacji. 107.000,- zł. Program realizowany w latach 2005-2006 w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w Powiat otrzymuje subwencj ę ogóln ą składaj ąca si ę z 25% ze środków bud Ŝetu pa ństwa. Zgodnie z 3 cz ęś ci: zawart ą umow ą do realizacji wprowadza si ę 74% - wyrównawczej, przyznanej dotacji, - równowa Ŝą cej, - 154.863,- zł - środki z Agencji Restrukturyzacji i - oświatowej. Modernizacji Rolnictwa na wypłat ę ekwiwalentów za wył ączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie Ogółem Ministerstwo Finansów na rok 2006 przyznało upraw le śnych. powiatowi subwencje ogólne w wysoko ści 21.778.447,- zł, co stanowi 51,52% dochodów powiatu. II. Wydatki bud Ŝetu powiatu na 2006 r. Udział dochodów własnych w bud Ŝecie powiatu na Wydatki bud Ŝetu powiatu na 2006 rok w układzie 2006 rok wynosi, 16,89%. Stanowi to ogółem kwot ę tabelarycznym przedstawia zał ącznik Nr 3 do uchwały 7.138.818,- zł, z tego: Rady Powiatu. Wydatki ogółem wynosz ą 44.300.173,- zł - - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - z tego: 3.691.990,- zł, - wydatki bie Ŝą ce - 36.861.888,- zł, co stanowi 83,21% - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wydatków, 70.000,- zł, - wydatki maj ątkowe w tym inwestycje - 7.438.285,- zł, - opłaty komunikacyjne - 1.600.000,- zł, co stanowi 16,79% wydatków.