DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 2500 UCHWAŁA NR XXI / 141 / 2016 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) Rada Gminy Zblewo uchwala, co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zblewo za rok 2015 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2015r. stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zblewo za 2015r. podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Leszek Burczyk Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2500 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 maja 2016r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK Budżet Gminy Zblewo na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr IV/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zblewo na rok 2015. Budżet w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ulegał następującym zmianom: PLAN 01.01.2015 PLAN 31.12.2015 DOCHODY 35 969 613 zł 38 277 479,90 zł dochody bieżące 33 251 706 zł 34 808 491,90 zł dochody majątkowe 2 717 907 zł 3 468 985,00 zł WYDATKI 35 837 855 zł 39 574 718,90 zł wydatki bieżące 30 558 855 zł 32 261 071,90 zł wydatki majątkowe 5 279 000 zł 7 313 647,00 zł PRZYCHODY 1 600 000 zł 3 240 000 zł ROZCHODY 1 731 758 zł 1 942 758 zł I. Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 013 402,22 zł co stanowi 99,31% wykonania, w tym dochody majątkowe w kwocie 3 042 764,82 zł (87,71 % wykonania) i dochody bieżące w kwocie 34 970 637,40 (100,47 % wykonania). Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych zostały wykonane w 102,47 %, w tym: - podatek rolny 96,40 % - podatek leśny 119,19 % - podatek od nieruchomości 100,90 % - podatek od środków transportowych 93,24 % - opłaty za pozwolenia alkoholowe 115,31 % - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 103,29 %. Kwota należności z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych wynosi 2 470 156,06 zł, w tym zaległości to kwota 1 982 595,06 zł. Duży wpływ na wysokość zaległości mają zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej które wynoszą 1 123 636,97 zł oraz zaległości w podatku od nieruchomości 718 199,41 i z podatku od środków transportowych 66 600,76. W okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 w zakresie windykacji wykonano następujące czynności: - wystawiono upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego 1 420 szt. - wystawiono upomnienia z tytułu innych opłat 12 szt. - zostały wystawione tytuły wykonawcze 115 szt. - dokonano wpisów na hipoteki 2 szt. W 2015 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawiają się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 2500 - skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków 1 305 777,33 zł - skutki udzielonych ulg i zwolnień 783 095,00 zł - umorzenia zaległości podatkowych 65 211,79 zł. Rozpatrzono 45 wniosków o umorzenie podatków, w tym: - 42 wniosków pozytywnie - 3 wnioski negatywnie. Rozpatrzono również 2 wnioski o odroczenie terminu płatności, z czego 1 pozytywnie i 1 negatywnie oraz rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek o rozłożenie na raty. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załączona tabela. II. Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 364 848,24 zł co stanowi 96,94 % wykonania, w tym wydatki majątkowe w kwocie 7 026 339,72 zł (96,07 % wykonania) i wydatki bieżące w kwocie 31 338 508,52 (97,14 % wykonania). W poszczególnych działach dochody i wydatki kształtują się to następująco: DZIAŁ 010 – ROLNICTWO Dochody wykonano w 99,52 % (558 917,53 zł), które dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy, dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz dotacji celowej na inwestycje (modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych). Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 93,36 % (1 181 222,05 zł), które dotyczą głównie wydatków na melioracje, wpłat na rzecz izb rolniczych i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wydatki związane z budową wodociągów i kanalizacji. Wydatki bieżące wykonano w 97,26 % a wydatki majątkowe w 87,78 %. Priorytety pracy doradczej z rolnikami gminy Zblewo w 2015 r.: 1. Wspieranie restrukturyzacji, modernizacji i rozwoju rolnictwa oraz umacnianie ekonomiczne gospodarstw poprzez dokształcanie i doskonalenie zawodowe rolników, informację i doradztwo nakierowane na optymalizację i racjonalizację kosztów oraz poprawę jakości produkcji, koncentrację i specjalizację produkcji, unowocześnienie technologii w aspekcie higieny produkcji, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska i rolnictwa zrównoważonego, integrację poziomą (grupy producentów) i pionową z przetwórstwem i handlem, jak również na rozwój i modernizację przetwórstwa rolno- spożywczego oraz usług. 2. Przygotowanie rolników i innych mieszkańców wsi do zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, a w szczególności do zasad finansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujących od 2007 roku oraz pomoc rolnikom w wykorzystywaniu środków w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc rolnikom w działaniach wynikających z „Zasady wzajemnej zgodności (Cross – compliance)”, która dotyczy spełnienia wymogów w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy. 3. Oddziaływanie na przemiany i rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny obszarów wiejskich, stwarzający ich mieszkańcom dobre warunki pracy i godziwe warunki życia poprzez działania oświatowe, doradcze i informacyjne nakierowane na rozwijanie przedsiębiorczości, edukację, krzewienie kultury, podtrzymywanie i kultywowanie tradycji. 4. Doskonalenie form, metod i organizacji pracy doradczej dla efektywnego wspierania rolników i mieszkańców wsi w realizacji ich celów, jak również celów polityki państwa wobec wsi i rolnictwa. Rok 2015 to kolejny rok składania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla naszych rolników. W roku bieżącym dodatkowo rolnicy zajmujący się produkcją mleka i opasem bydła otrzymają płatność do krów mlecznych i stada obrotowego bydła. Płatność obejmuje maksymalnie 30 sztuk krów mlecznych i 30 sztuk bydła opasowego. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 2500 Około 340 rolników skorzystało z pomocy przy wypełnianiu wniosków udzielanej przez pracownika PODR. W 2015 roku u 54 rolników kontynuowano przedsięwzięcia rolno-środowiskowe i poprawę dobrostanu zwierząt, w tym : 11 rolników złożyło wnioski po raz pierwszy. W Zblewie w marcu odbyło się gminne szkolenie dotyczące wypełniania wniosków obszarowych. W szkoleniu udział brali pracownicy ARiMR Od stycznia do grudnia odbyło się 7 szkoleń specjalistycznych dla rolników oraz pokaz rolniczy – rozpoznawanie chorób i szkodników na plantacjach zbóż. Odbył się też kurs dla rolników wykonujących zabiegi chemizacyjne przy użyciu opryskiwacza. Uczestniczyło 25 rolników. Czterdziestu ośmiu rolników złożyło wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tyt. zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany W czerwcu rolnicy z Gminy Zblewo uczestniczyli w corocznych Targach Rolniczych i pokazie Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu. W czerwcu 2015 również zorganizowano wyjazd na „Dni Pola” do Lubania. Uczestniczyło 13 rolników. Rolnicy z Gminy Zblewo brali udział również w XXI Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie na których wystawca z Miradowa Ryszard Gumiński za wystawiane na aukcji loszki hodowlane zdobył II miejsce. W miesiącach od maja do czerwca 2015 roku odnotowano małą ilość opadów atmosferycznych co w znaczny sposób obniżyło plonowanie uprawianych przez rolników ziemiopłodów. W sposób szczególny zniżka plonów wystąpiła w miejscowościach o niskiej bonitacji gleb – Mały Bukowiec, Pazda, Borzechowo, Cis, Bytonia. Wojewoda pomorski na wniosek Wójta Gminy Zblewo powołał komisję do spraw szacowania skutków suszy. W skład komisji wybrani zostali członkowie Izby Rolniczej, pracownicy Urzędu Gminy oraz pracownik Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Szacowanie strat odbywało się na podstawie wytycznych Urzędu Wojewódzkiego, które oparte były na monitoringu opadów rejestrowanych przez Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Nadmienić należy , że wskazany i obowiązujący od wielu lat sposób obliczania strat jest stosunkowo rygorystyczny dla rolników, którzy złożyli wnioski o oszacowanie szkód. Tylko u5 wnioskodawców komisja stwierdziła 30% start wartości produkcji rolnej z gospodarstwa. Taki procent strat był warunkiem złożenia w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starogardzie wniosku o rekompensatę finansową za powstałe szkody. Analizowany rok był rokiem dalszych obniżek cen żywca wieprzowego. Ceny na koniec 2015 roku kształtowały się na poziomie około 3 zł/kg i był to największy spadek cenowy od bardzo wielu lat. Ta sytuacja spowodowała spadek pogłowia trzody chlewnej