DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TRE ŚĆ : Poz.: UCHWAŁA ZARZ ĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarz ądu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu Powiatu Ełckiego za 2004 r................................................................................................... 9970 ZARZ ĄDZENIA : 1945 - Nr 6/05 Wójta Gminy Prostki z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2004 rok. ................................................................................................................................................ 10014 1946 - Nr 7/05 Wójta Gminy w Kruklankach z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2004 r. ...................................................................................................................................... 10019 1944 UCHWAŁA Nr 38/05 Zarz ądu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu Powiatu Ełckiego za 2004 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia § 2. Przedstawi ć niniejsz ą uchwał ę Radzie Powiatu w 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (tekst Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z pó źn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. podlega ogłoszeniu. 148 z 2003 r. z pó źn. zm.) Zarz ąd Powiatu uchwala, co nast ępuje: Z-ca Przewodnicz ącego Zarz ądu Jarosław Franczuk § 1. Przyj ąć sprawozdanie roczne z wykonania bud Ŝetu Powiatu Ełckiego za 2004 r. stanowi ące zał ącznik Członek Zarz ądu Tomasz Mariusz Andrukiewicz Nr 1 do niniejszej uchwały. Członek Zarz ądu Artur Tadeusz Urba ński Członek Zarz ądu Marek Tadeusz Bujło Dziennik Urz ędowy - 9971 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 172 Poz. Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr 38/05 Zarz ądu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. SPRWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUD śETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2004 ROK Tabela 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUD śETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2004 r. (w zł) % Plan po Wykonanie Struktura porównanie Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE zmianach z dn. % Wykonania w 2004 r. wykonania wykonania 20.12.2004 r. do 2003 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE 9 446 375 9 531 791 100,90% 17,34% 195,85% Udział powiatu w podatkach stanowi ących dochód I 756 75622 3 848 493 3 769 878 97,96% 927,53% bud Ŝetu pa ństwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 703 139 3 616 432 97,66% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 145 354 153 446 105,57% II 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 1 906 857 1 892 765 99,26% 159,81% Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie 0470 8 100 8 488 104,79% wieczyste nieruchomo ści Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 565 786 538 231 95,13% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 330 676 359 527 108,72% Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników 0840 846 532 818 067 96,64% maj ątkowych 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 155 763 168 452 108,15% III Pozostałe dochody 3 691 025 3 869 148 104,83% 118,11% 1 020 02001 Gospodarka le śna 50 000 34 463 68,93% 160,94% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 50 000 34 463 68,93% realizacj ę zada ń bie Ŝą cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 860 1 327 154,30% 0,35% 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 860 1 327 154,30% 3 630 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 59 048 0 0,00% a Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 2709 gmin, powiatów, samorz ądów województw pozyskane 59 048 0 0,00% z innych źródeł 4 750 75020 Starostwo powiatowe 1 272 421 1 970 807 154,89% 173,23% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 187 000 1 853 996 156,19% 0690 Wpływy z róŜnych opłat 3 100 3 372 108,77% 0140 Podatek od towarów i usług 100 64 64,00% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 50 000 37 735 75,47% Wpłaty środków pozostałych po likwidacji 0810 55 przedsi ębiorstw 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 13 716 57 080 416,16% Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego 2360 zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji 10 200 10 200 100,00% rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami Wpływy do bud Ŝetu cz ęś ci zysku gospodarstwa 2380 8 305 8 305 100,00% pomocniczego 5 750 75046 Komisje egzaminacyjne 6 000 7 600 126,67% 58,46% 0690 Wpływy z róŜnych opłat 6 000 7 600 126,67% 6 758 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 83 260 150 094 180,27% 167,97% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 0 617 0,00% opłat 0920 Odsetki 83 260 149 477 179,53% 7 801 80120 Licea ogólnokształcące 350 892 254,86% 151,70% 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 350 892 254,86% 8 801 80130 Szkoły zawodowe 475 471 64 153 13,49% 104,50% 0690 Wpływy z róŜnych opłat 1 470 1 448 98,50% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 1 000 1 500 150,00% pieni ęŜ nej 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 519 1 205 232,18% Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 2700 gmin, powiatów, samorz ądów województw pozyskane 60 000 60 000 100,00% z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6290 412 482 0 0,00% powiatów, samorz ądów województw z innych źródeł 9 801 80195 Pozostała działalno ść 15 059 5 059 33,59% a 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 5 059 5 059 100,00% Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 2709 gmin, powiatów, samorz ądów województw pozyskane 10 000 0 0,00% z innych źródeł 10 852 85201 Placówki opieku ńczo - wychowawcze 3 966 1 319 33,26% 53,36% 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 3 966 1 319 33,26% 11 852 85202 Domy pomocy społecznej 1 203 510 1 203 483 100,00% 100,44% Dziennik Urz ędowy - 9972 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 172 Poz. 0830 Wpływy z usług 1 201 700 1 201 621 99,99% 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 1 810 1 862 102,87% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6290 0 0 powiatów, samorz ądów województw z innych źródeł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 12 852 85220 3 000 1 259 41,97% 65,78% chronione i o środki interwencji kryzysowej 0830 Wpływy z usług 3 000 1 259 41,97% 13 853 85322 Fundusz Pracy 230 567 234 533 101,72% 256,41% 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 230 567 234 533 101,72% Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 14 853 85324 61 770 56 488 91,45% 96,34% Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 61 770 56 488 91,45% 15 853 85333 Powiatowe urz ędy pracy 5 959 5 977 100,30% a 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 5 959 5 977 100,30% 16 853 85395 Pozostała działalno ść 20 000 0 0,00% a Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 2709 gmin, powiatów, samorz ądów województw pozyskane 20 000 0 0,00% z innych źródeł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 17 854 85406 593 593 100,00% a poradnie specjalistyczne 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 593 593 100,00% 854 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 233 Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników 0840 233 maj ątkowych 18 854 85410 Internaty i bursy szkolne 53 569 53 587 100,03% 58,53% 0140 Podatek od towarów i usług 5 828 5 845 100,29% 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 47 741 47 742 100,00% 19 900 90095 Pozostała działalno ść 105 622 77 281 73,17% 128,85% Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 2706 gmin, powiatów, samorz ądów województw pozyskane 90 622 77 281 85,28% z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 2709 gmin, powiatów, samorz ądów województw pozyskane 15 000 0 0,00% z innych źródeł 20 921 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 000 0 0,00% a Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 2709 gmin, powiatów, samorz ądów województw pozyskane 20 000 0 0,00% z innych źródeł 21 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20 000 0 0,00% a Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 2709 gmin, powiatów, samorz ądów województw pozyskane 20 000 0 0,00% z innych źródeł B OGÓŁEM SUBWENCJE OGÓLNE 32 085 971 32 105 943 100,06% 58,40% 109,90% Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek I 758 75801 2920 27 580 982 27 580 982 100,00% 109,75% samorz ądu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek II 758 75802 2760 961 487 981 459 102,08% a samorz ądu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek III 758 75802 2780 150 000 150 000 100,00% a samorz ądu terytorialnego IV 758 75803 2920 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3 105 123 3 105 123 100,00% 249,82% V 758 75832 2920 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla powiatów 288 379 288 379 100,00% a C OGÓŁEM DOTACJE 13 567 491 13 342 394 98,34% 24,27% 84,54% Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz I 4 336 592 4 334 842 99,96% 83,21% inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjno - urz ądzeniowe na potrzeby 1 010 01005 2110 43 000 43 000 100,00% 95,56% rolnictwa 2 700 70005 2110 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 12 000 11 996 99,97% 106,29% 3 710 71013 2110 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 57 537 57 537 100,00% 92,80% 4 710 71014 2110 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000 2 750 91,67% 91,67% 5 710 71015 2110 Nadzór budowlany 170 566 170 565 100,00% 143,15% 6 750 75011 2110 Urz ędy