Raport o stanie Gminy Rojewo za 2018 rok 1 2 I. Wstęp i ogólna charakterystyka gminy …...............................................................4 II. Informacje finansowe i inwestycyjne ..................................................................6 2.1 Wykonanie budżetu Gminy Rojewo ...................................................................6 2.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych………......................7 III Informacje o stanie mienia komunalnego .........................................................18 3.1 Gospodarka mieszkaniowa ……..……………………………………………..19 3.2 Gospodarka odpadami komunalnymi ………………………………………..20 3.3 Gospodarka wodno-ściekowa …………………………………………………26 IV. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii ...................................29 4.1 Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego powiatu inowrocławskiego ..29 4.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo ……………………………………………………………………...29 4.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego …………………………29 4.4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo ....................................31 4.5 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych32 4.6 Program Współpracy Gminy z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego……………... .........................................35 4.7 Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi …............................37 V. Uchwały Rady Gminy .........................................................................................40 VI. Kultura ...............................................................................................46 6.1 Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury ……………………….....................46 6.2 Gminna biblioteka publiczna………………………………………………….46 3 I Wstęp i ogólna charakterystyka gminy Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wójt gminy co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy. Niniejszy raport podsumowuje działalność samorządu gminy Rojewo za rok 2018. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje podsumowanie działalności w roku 2018, przede wszystkim realizację uchwał Rady Gminy, polityk, programów i strategii za rok 2018. Gmina Rojewo jest położona w centrum województwa blisko dużych ośrodków miejskich, jakimi są Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, co pozwala mieszkańcom korzystać z dorobku gospodarczego, kulturowego i bazy sportowo- rekreacyjnej tych miast. Mieszkańcy gminy często dojeżdżają do pracy, uczelni i obiektów kultury w sąsiadujących gminach i miastach. Gminę Rojewo zamieszkuje obecnie 4738 osób. Dominującym działem gospodarki w gminie jest rolnictwo usytuowane w południowej części gminy gdzie występują czarne ziemie kujawskie. Całkowita powierzchnia gminy zajmuje 12 021 ha (120,21 km2). 4 Rysunek 1 Granice administracyjne gminy Rojewo Na terenie gminy jest zarejestrowanych 204 podmiotów gospodarczych i około 600 gospodarstw rolnych. Głównymi zakładami przemysłowymi w gminie są ubojnia drobiu i zakład utylizacyjny w Jezuickiej Strudze, piekarnia w Rojewie oraz biogazownia w Liszkowie. W miejscowości Żelechlin zbudowano dwie elektrownie wiatrowe. W dziedzinie obsługi ruchu turystycznego w 2005 roku zbudowany został stylowy dwór biesiadny z miejscami noclegowymi. 5 II. Informacje finansowe i inwestycyjne 2.1 Wykonanie budżetu Gminy Rojewo Budżet na 2018 rok przyjęty został uchwałą Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. W trakcie roku budżetowego 2018 zmiany w budżecie wprowadzone zostały dziesięcioma uchwałami Rady Gminy oraz trzydziestoma dwoma zarządzeniami Wójta Gminy. Plan budżetu gminy zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r. po zmianach, na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie dochodów wynosił 21.413.912,94 zł, a po stronie wydatków 23.266.368,24 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w kwocie 1.852.455,30 zł to planowany deficyt, którego sfinansowanie planowane było z kredytów i pożyczek w kwocie 1.156.801,48 zł i wolnych środków w wysokości 695.653,82 zł. Planowane przychody w kwocie 2.482.516,70 zł dotyczyły tzw. wolnych środków, jakie pozostały z roku 2017 w kwocie 1.325.715,22 zł oraz przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.156.801,48 zł. Planowane rozchody w kwocie 630.061,40 zł dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowanymi źródłami finansowania spłat kredytów i pożyczek, wcześniej zaciągniętych, w 2018 r. były w całości wolne środki. W ramach udzielonych upoważnień zawartych w Uchwale Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r., korzystano z następujących upoważnień: 1. Dokonano spłaty zobowiązań w 2018 r. w kwocie 630.061,40 zł, 2. Podejmując zarządzenia, dokonano zmiany planów dochodów na podstawie decyzji odpowiednich organów, jak również przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu, łącznie 33 razy. 3. Zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 984.401,48 zł. Z upoważnień dotyczących: 1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, nie korzystano, gdyż nie zachodziła taka potrzeba. 2. Nie zachodziła konieczność lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Z uwagi na posiadane środki pieniężne na rachunku, nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 600.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Realizacja budżetu za 2018 r. przedstawia się następująco: 1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 21.413.912,94 zł zostały wykonane w kwocie 21.255.285,81 zł, co stanowi 99,26 % planu rocznego, z czego: 6 - dochody bieżące zaplanowane w kwocie 21.060.835,36 zł, zostały zrealizowane w kwocie 21.050.268,14 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego, - dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 353.077,58 zł, zostały zrealizowane w kwocie 205.017,38 zł, co stanowi 58,07 % planu rocznego. 2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 23.266.368,24 zł zrealizowano w kwocie 22.059.814,34 zł, co stanowi 94,81 % planu rocznego, z czego: 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 20.523.592,24 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.515.921,62 zł, co stanowi 95,09 % planu rocznego, 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.742.776,00 zł zrealizowano w kwocie 2.543.892,72 zł, co stanowi 92,75 % planu rocznego. W strukturze wydatków budżetowych znaczącą pozycję stanowią wydatki poniesione na: 1. pomoc społeczną i rodzinę - 32,64 %, 2. oświatę - 29,37 %, 3. administrację - 13,59 %, 4. gospodarkę komunalną - 6,70 %, 5. rolnictwo i łowiectwo – 3,79 %, 6. kulturę i sport - 3,36 %, 7. transport i łączność - 9,22 %, 8. inne - 1,33 %. • Przychody zaplanowane w kwocie 2.482.516,70 zł zrealizowano w kwocie 1.325.715,22 zł (wolne środki, jakie pozostały z roku 2017) oraz z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości 984.401,48 zł, co razem stanowi kwotę 2.310.116,70 zł, czyli 93,06% planu. • Rozchody planowane w kwocie 630.061,40 zł zrealizowane zostały w kwocie 630.061,40 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3.027.817,67 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 14,14 %. Kwotę zadłużenia stanowią następujące kredyty i pożyczki: I. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów – kwota pozostała do spłaty – 2.382.371,67 zł, II. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota pozostała do spłaty – 645.446,00 zł 2.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych. Na wydatki majątkowe w roku 2018 r. zaplanowano kwotę 2.742.776,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatkowano 2.543.892,72 zł, co stanowi 92,75 % planu rocznego. 7 Zgodnie z Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 listopada 2018 r. planowanymi źródłami finansowania wydatków majątkowych były: - dochody własne - kwota 1.456.176,12 zł, co stanowi 53,09 % planu ogółem wydatków majątkowych, - kredyty i pożyczki – kwota 1.156.801,48 zł, co stanowi 42,18 % planu ogółem wydatków majątkowych, - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 – 129.798,40 zł, co stanowi 4,73 % planu ogółem wydatków majątkowych. Ostatecznie zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 2.543.892,72 zł sfinansowano z następujących źródeł: - dochody własne - kwota 1.543.531,68 zł, co stanowi 120,37% kwoty planowanej, - kredyty i pożyczki – kredyt w kwocie 984.401,48 zł, co stanowi 85,10% kwoty planowanej, - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, kwota 15.959,56 zł, co stanowi 12,30% planu rocznego (zadanie planowane na 2018 r. nie zostało w całości zrealizowane przez W K-P.). 8 Analiza wydatków majątkowych za 2018 r. Lp. Nazwa zadania Uchwała budżetowa Realizacja % pierwotna po na realiz. zmianach 31.12.2018 r. 1 4 5 6 7 8 1. Budowa odstojników wód popłucznych przy 130.000,00 149.000,00 149.000,00 100,00 Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 o 162/7 obręb Rojewo 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 45.500,00 67.651,00 66.347,10 98,07 w miejscowości Płonkowo 3 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 40.000,00 54.000,00 50.983,50 94,41 w miejscowości Zawiszyn Rozdział 01010 215.500,00 270.651,00 266.330,60 98,40 4. Przebudowa placu zabaw oraz siłowni - 6.650,00 6.650,00 100,00 zewnętrznej w Rojewie - projekt 5. Przebudowa placu