1 © G.PERRIN SOMMAIRE P.3- Edito du Maire P. 4 – Bilan Financier P. 10 – Point Finance Communauté de Communes P.10 – Focus du Conseil Municipal du 19 février 2016 P.12 - Missions des élus P.13 - Agents administratifs et techniques P.14 - Temps forts de l’année 2015 P.16 - Grands travaux 2015 P 17 - Divers travaux 2015 P.17 - Agent technique : Bruno ODOUL P. 18 - Projets année 2016 P. 20 - Temps d’Activités Périscolaires P. 20 – Résidence les Alisiers P. 21 - Du renouveau à l’ARCAF P. 22 – Office de Tourisme des Hautes Terres P. 22 - Informations diverses P. 24 - Animations 2016 2 Edito du Maire Attentas : « Une pensée en ce début d’année pour les victimes des attentats » Bouleversement institutionnel : Député-maire de cette commune depuis 2001, je me dois d’attirer l’attention de la population sur le bouleversement institutionnel qui affecte nos communes et nos territoires ruraux. Je précise qu’en tant que Député je ne les ai pas votées car je les considère inadaptées à la ruralité. Nous avons ainsi connu la disparition des cantons et par voie de conséquence des chefs lieux de canton. Il n’y a plus de canton de Fournels et ceci provoque une réorganisation administrative de l’Etat très impactant comme par exemple la fermeture de la gendarmerie de Saint Germain du Teil, la disparition des trésoreries de Villefort, du Bleymard et de Meyrueix… Nous devons également subir la ponction de 21 milliards d’euros par l’Etat sur les communes et communautés de communes. Pour Fournels ce sont 27 000 € en moins et pour la Communauté de Communes 50 000 € en moins. Nous savons également que la communauté de commune créée en 1999 disparaitra au 1er janvier 2017. Elle sera remplacée par une nouvelle Communauté de Communes qui intègre les communes autour d’Aumont, celles autour de Nasbinals et nos 10 communes avec en plus la commune des Monts Verts. Nous serons désormais 23 communes avec la nouvelle commune d’Aumont qui a elle seule représentera plus de 2 000 habitants sur un total de 5 278 habitants. Tous ces bouleversements affecteront profondément notre quotidien, je tenais à vous sensibiliser à cet état de fait qui s’impose à nous. Cela étant, vous trouverez ci-après l’état des finances assez exceptionnel de notre commune qui permet de dégager une Capacité d’autofinancement positive. Je ne sais comment se présentera l’année 2017 mais j’aurai à cœur d’exiger économie et rigueur budgétaire de la part de nos futurs partenaires. On peut ajouter à cela les 13 grandes Régions qui diluent l’action publique sur désormais 13 départements où la Lozère ne représente que 1,96 % de la population. Bonne lecture à toutes et à tous Le Maire, M. Pierre MOREL A L’HUISSIER 3 Bilan Financier Evolution dotation Etat Les réformes gouvernementales ont conduit à une baisse importante des €95 262,00 €90 976,00 €100 000,00 dotations de l’Etat aux communes €79 186,00 €90 000,00 depuis 2013. C’est un choc pour €80 000,00 €68 000,00 beaucoup de commune rurales. Pour €70 000,00 €60 000,00 Fournels cela représente 27 000 € en €50 000,00 moins depuis 2013. €40 000,00 €30 000,00 €20 000,00 €10 000,00 €- 2013 2014 2015 2016 Evolution des revenus des immeubles La commune de Fournels génère 120000 sur son budget 80 000 € de 100000 loyers et 35 000 € de récupération de charges qui lui 80000 permettent de rembourser ses 60000 emprunts. 40000 20000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4 Courbe emprunts (annuité totale) Budget principal Ce sont 6 millions de travaux qui ont 90 000,00 été effectués en 15 ans et ont généré 858 000 € d’emprunts. Ce qui reste 85 000,00 a été financé par la capacité financière de la Commune et des subventions (52 millions) 80 000,00 75 000,00 70 000,00 65 000,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution des Taxes La fiscalité de la commune de 19,00% Fournels a été particulièrement 17,00% maîtrisée. Tous les taux de la commune de Fournels sont 15,00% inferieurs à ceux des autres 13,00% TH communes de moins de 500 TFB habitants. 11,00% CFE 9,00% 7,00% 5,00% 2011 2012 2013 2014 2015 5 Fournels Taux moyen de la Lozère National strate TH 9,20% 14,38% 15,34 % 23,95 % TFB 10,31% 11,90% 21,17% 20,20% TFNB 167,16% N.C 189,92 % N.C CFE 17,49% 18,69 % 26,24% 25,76% Produits Fiscaux – 10 communes de la Communauté de Communes des Hautes Terres Communes Habitants Produit fiscal Autres produits Total des produits fiscaux Albaret le comtal 192 81 000 6 000 87 000 Arzenc d’Apcher 50 15 000 4 000 19 000 Brion 100 42 000 61 000 103 000 Chauchailles 99 25 000 4 000 29 000 La Fage 167 35 000 59 000 94 000 Montivernoux Fournels 381 139 000 8 000 147 000 Noalhac 99 18 000 4 000 22 000 Saint Juéry 65 14 000 4 000 18 000 St Laurent de Veyres 42 7 000 44 000 51 000 Termes 226 50 000 7 000 57 000 TOTAL 1 421 426 000 201 000 627 000 Communauté de 1421 177 000 20 000 197 000 Communes des Hautes Terres Source : ministère des finances 2014 6 L’augmentation de la richesse de la commune s’explique par les nombreux travaux réalisés depuis les 10 dernières années pour 6 millions de travaux : réaménagement place du Foirail réaménagement de la Mairie et réalisation de tous les trottoirs création de la maison des Services réaménagement de l’entrée de 2ème tranche protection des inondations Redondet avec la croix et les barrières Bédaule de sécurité signalétique réaménagement de l’entrée de la RD terrain de foot 989 tennis aménagement du carrefour RD 70 / illumination de l’Eglise VC du Mazet élargissement du Virage de la RD12 sonorisation village (remise en Etat) accès sapeurs pompiers et abords achat du camion voie communale de Pruniérettes aménagement au cimetière d’un voie communale de Lasfonds columbarium et jardin du souvenir Parking lou Couderc achat de l’immeuble de la Bédaule avec réhabilitation des 16 logements revêtement de la voie communale aménagement de la boucherie dite « La Garde du Bois » aménagement du quartier de la réfection de la voie communale Vachellerie d’accès aux villages d’AUBARS et du aire de loisirs MAS (avec pose de barrières de aménagement de l’accès à l’aire de sécurité) sport (rampe handicapés) voie communale des couffins lotissement Lou Crouyssou voie communale du Mas reprise des ponts de la RD 12, RD 412 et RD 989 réfection des chemins ruraux réhabilitation de tous les réseaux d’eau rénovation de l’école publique et d’assainissement aménagement de la salle des œuvres station d’épuration et de la salle du bar à la salle des fêtes pose glissière de sécurité chemin de Mazel La commune de Fournels prend à sa charge les dépenses de centralité suivantes : - fonctionnement des deux écoles (95 élèves), - investissement école publique - la cantine, - les Temps d’Activités Périscolaires, - le Centre de secours, - l’Unité Technique du Conseil Départemental (loyer gratuit), - le terrain de foot, - le local de la Maison des Services Au Public avec l’ARCAF, - le local du boucher. 7 D’importants investissements ont été réalisés en 15 ans. La Commune de Fournels dispose d’une richesse patrimoniale de 9,3 millions d’euros à comparer à l’année 2002 où elle était de 3,8 millions d’euros. Soit 24 400 € par habitants à comparer à la dette par habitants qui est de 2 251 €. Evolution de la richesse de la Commune 10000000 D’importants investissements 9000000 ont été réalisés en 15 ans. La 8000000 Commune de Fournels dispose 7000000 d’une richesse patrimoniale de 6000000 5000000 9,3 millions d’euros à 4000000 comparer à l’année 2002 où 3000000 elle était de 3,8 millions 2000000 d’euros. Soit 24 400 € par 1000000 0 habitants à comparer à la dette 2002 2008 2012 2014 par habitants qui est de 2 251 € par habitants. Focus Prévisionnel 2016 Recettes prévisionnelles : - Excédent reporté 2015 (Économies réalisées en 2015): 79 170 € - Revenus sur immeubles : avec remboursement de charges : 124 500 € - Dotations de l’Etat : 108 800 € - Impôts: 169 000 € - Remboursement du personnel (CCHT et part budget AEP) : 50 000 € - Participation des communes aux écoles : 49 000 € - Participation du SDIS (Pompiers) : 11 000 € - Autres Produits : 16 730 € 608 200 € Charges Prévisionnelles : 545 200 € Capacité d’Autofinancement brute : + 63 000 € 8 Evolution de la population 390 380 370 360 350 340 330 320 310 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Le prix de l’eau et de l’assainissement à Fournels est inférieur à la moyenne Départementale et Nationale. Prix moyen TTC 120 m² FOURNELS NATIONAL Eau 1,87 € 2,00 € Assainissement 1,57 € 1,85 € TOTAL 3,44 € 3,85€ SYNTHESE Face à des réformes difficiles au niveau national l’équipe municipale a choisi en 2014 et en 2015 de faire des économies qui permettent aujourd’hui d’éviter des problèmes budgétaires comme c’est le cas dans certaines communes lozériennes. Cette orientation autorise aujourd’hui à prévoir des projets sur 2016. 9 Point Finances Communautés de Communes des Hautes Terres Année 2015 : Evolution dotation Etat Communauté de Communes Principales Recettes : 56 517,00 € 55 129,00 € 60 000,00 € 46 429,00 € - Total Impôts : 213 195 € 50 000,00 € - Total loyers : 287 446 € 40 000,00 € 24 481,00 € 30 000,00 € - Total dotation : 24 400 € 20 000,00 € 10 000,00 € - € 2012 2013 2014 2015 Focus Conseil municipal du 19 février 2016 Lors du Conseil Municipal du 19 février 2016 ont été abordés les points suivants : Préparation budgétaire : le maire a rappelé que ces 15 dernières années 6 millions d’euros de travaux ont été effectués, travaux qui ont été financés par la richesse financière de la commune et des subventions.