PROJEKT Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj Investicijski program – NOVELACIJA Investitor: MESTNA OBČINA PTUJ Mestni trg 1, 2250 Ptuj Odgovorna oseba: Nuška Gajšek, županja Izdelovalec študije: RCI – Razvojni center Inženiringi Celje, d.o.o., Teharska cesta 40, 3000 Celje Odgovorna oseba: Karmen Jurko, direktorica Datum izdelave: november 2020 PODATKI O PROJEKTU: Projekt: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE – MESTNA OBČINA PTUJ Značaj projekta: Projekt v javnem interesu – Okoljska infrastruktura Varstvo okolja – področje voda Naročnik in investitor: Mestna občina Ptuj Mestni trg 1, 2250 Ptuj Investicijska dokumentacija: Investicijski program – NOVELACIJA Izvajalec: RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o. Teharska cesta 40, 3000 Celje Direktorica: Karmen Jurko, univ. dipl. ekon Vodja projekta: Arijana Kufner, univ. dipl. ekon. Št. projekta: 1048/2018-NOV_IP Datum izdelave: november 2020 Izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) in v skladu s smernicami za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske projekte Guide to cost-benefit analysis of investment project - Economic appraisal tool for Cohesion policy 2014-2020, European Commission, 2014), Uredbo št. 1303/2013, Delegirano uredbo komisije (EU) št. 480/2014 (Oddelek III) in Izvedbeno uredbo komisije (EU) 2015/207 (Priloga III). Predmet naročila je sofinanciran v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.1: »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve – Specifični cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«. II »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj« KAZALO VSEBINE 1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM PREDHODNO IZDELANE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ..................... 8 1.1. PREDSTAVITEV PROJEKTA ...................................................................................................................... 8 1.2. RAZLOGI ZA IZDELAVO NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (NOV_IP) .................................................... 9 1.4. PREDSTAVITEV INVESTITORJA ................................................................................................................ 11 1.5. IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE ..................................................................................................................... 11 1.6. PREDSTAVITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ......................................................................... 12 1.7. PREDSTAVITEV NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ..................................................................... 13 1.8. PREDHODNO IZDELANA INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA ............................................................................ 13 1.8.1. Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ......................................... 14 1.8.2. Povzetek Predinvesticijske zasnove (PINV-Z) ........................................................................... 14 1.8.3. Povzetek investicijskega programa (IP) ................................................................................... 15 1.8.4. povzetek študije izvedljivosti (ŠI) ............................................................................................. 16 1.8.5. Razlike med IP (november 2019) in NOV_IP (november 2020) ................................................ 16 2. POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA .................................................................... 18 2.1. OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU ............................................................................................................ 18 2.2. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO ...................................................................................................... 18 2.3. PREDMET IN NAMEN PROJEKTA ............................................................................................................ 19 2.4. CILJI INVESTICIJE ................................................................................................................................ 19 2.5. REZULTAT IN KAZALNIKI INVESTICIJE ....................................................................................................... 20 2.6. ANALIZA VARIANT .............................................................................................................................. 20 2.7. ORGANIZACIJA PROJEKTA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO IN SPREMLJANJE UČINKOV INVESTICIJE ........... 21 2.8. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE IN PREDVIDENA FINANČNA KONSTRUKCIJA S POGODBENIM DELEŽEM SOFINANCIRANJA ............................................................................................................................................. 22 2.9. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV ANALIZE PROJEKTA IN UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA .......................... 23 3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU ........................................................................................................... 24 3.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU – UPRAVIČENCU ................................................................................ 24 3.2. IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE .......................................................................................... 25 3.3. OSNOVNI PODATKI PRIHODNJEGA UPRAVLJAVCA OBJEKTA .......................................................................... 25 4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI ............................. 26 4.1. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA ............................................................................................................ 26 4.1.1. Vzhodna kohezijska regija ....................................................................................................... 26 4.1.2. Podravska statistična regija ..................................................................................................... 26 4.1.3. Osnovni statistični podatki o Mestni občini Ptuj ...................................................................... 27 4.1.4. Demografski podatki ............................................................................................................... 28 4.2. FINANČNA ZMOGLJIVOST MESTNE OBČINE PTUJ ...................................................................................... 28 4.3. OBSTOJEČE STANJE IZVAJANJA GJS OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA IN PRIKAZ POTREB ............... 29 4.3.1. Oskrba s pitno vodo ................................................................................................................. 29 4.3.2. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ................................................................... 29 4.3.3. Obstoječe stanje komunalne opremljenosti v aglomeracijah > 2.000 PE ................................ 30 4.4. POTREBE PO INVESTICIJI ...................................................................................................................... 32 4.5. USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIMI STRATEŠKIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI ................................................................................................................................... 33 4.6. SKLADNOST PREDMETNEGA PROJEKTA Z USMERITVAMI IN CILJI STRATEŠKIH DOKUMENTOV ............................... 34 4.6.1. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) .......................................................................................................................... 35 III Investicijski program – NOVELACIJA, november 2020 »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj« 4.6.2. Regionalni razvojni program za Podravsko regijo 2014-2020, julij 2015................................. 36 4.6.3. Občinski program varstva okolja za Mestno občino Ptuj (2014- 2020) ................................... 37 4.6.4. Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2014-2020 (september 2014) ....... 37 4.6.5. Načrt razvojnih programov MO Ptuj........................................................................................ 37 5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI ............................................................................................................ 38 5.1. ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA ............................................................................................................. 38 5.2. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA – KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. .............................................................. 39 5.3. OBSTOJEČI OBSEG IZVAJANJA DEJAVNOSTI OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE ......... 40 5.3.1. splošno ....................................................................................................................................