DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 23 grudnia 2020 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXVI/261/20 RADY GMINY BRANICE z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 oraz art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje: § 1. Ustala się budżet Gminy Branice na rok budżetowy 2021 obejmujący: 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: 29 542 345, 00 zł, z tego: Dochody bieżące w wysokości 29 442 345,00 zł Dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie: 29 535 345, 00 zł, z tego: Wydatki bieżące w wysokości, w tym 28 627 345,00 zł Wydatki majątkowe w wysokości 908 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Nadwyżka budżetu w kwocie: 7 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych: - kredytów i pożyczek w wysokości: 7 000,00 zł. § 3. Ustala się: Przychody budżetu w łącznej kwocie: 1 023 300,00 zł Rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1 030 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach: Dochody 6 999 786,00 zł Wydatki 6 999 786,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Ustala się przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego oraz przychody i koszty dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 3603 3. Ustala się dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie: 50 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50 000,00 zł. 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie: 1 390 000,00 zł wydatki związane z realizacją odbioru odpadów w kwocie: 1 390 000,00 zł. 5. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie: 10 000,00 zł wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie: 116 000,00 zł. 6. Podział środków funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6. § 5. Ustala się roczny plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6. Ustala się kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy w 2021 roku w łącznej wysokości: 917 700, 00 zł w podziale dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 125 500,00 zł dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 792 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. § 7.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 250 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie: 486 303,00 zł, z przeznaczeniem: a) podwyżki wynagrodzeń 150 000,00 zł, b) na zmianę organizacji w oświacie 126 000,00 zł, c) przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych 123 303,00 zł, d) wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 87 000,00 zł. § 8. Ustala się roczny limit dla 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800 000,00 zł; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umowy leasingu do kwoty 270 000,00 zł. § 9. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości określonej w § 8 pkt 1 niniejszej uchwały; 2) podpisywania umowy leasingu do maksymalnej wysokości określonej w § 8 pkt 2; 3) lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Branice Bogusława Dyląg Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 3603 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Branice nr XXVI/261/20 w sprawie budżetu na rok 2021 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK WF w złotych z tego Plan na 2021 r Dział § Wyszczególnienie OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 13 000,00 13 000,00 0690 wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 000,00 dotacja celowa przekazana z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień 8 000,00 8 000,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 317 900,00 217 900,00 100 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 215 900,00 215 900,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 000,00 100 000,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 750 Administracja publiczna 74 586,00 74 586,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 74 586,00 74 586,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 350,00 1 350,00 sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 350,00 1 350,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 800,00 800,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 8 850,00 8 850,00 754 przeciwpożarowa Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 3603 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 8 850,00 8 850,00 (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 9 266 981,00 9 266 981,00 - 756 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 213 681,00 4 213 681,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 20 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 270 000,00 2 270 000,00 0320 Podatek rolny 2 569 000,00 2 569 000,00 0330 Podatek leśny 4 500,00 4 500,00 0340 Podatek od środków transportowych 20 000,00 20 000,00 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 500,00 500,00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 27 800,00 27 800,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 500,00 16 500,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 110 000,00 110 000,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 15 000,00 15 000,00 i opłat 758 Różne rozliczenia 9 152 465,00 9 152 465,00 - Subwencje ogólne z budżetu państwa część 2920 5 079 338,00 5 079 338,00 oświatowa subwencje ogólne z budżetu państwa część 2920 3 988 127,00 3 988 127,00 wyrównawcza dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 85 000,00 85 000,00 (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie 908 281,00 908 281,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 96 600,00 96 600,00 przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 154 560,00 154 560,00 wychowania przedszkolnego 0830 wpływy z usług 276 652,00 276 652,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 204 469,00 204 469,00 (związków gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 3603 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa 2007 176 000,00 176 000,00 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia 50 000,00 50 000,00 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 50 000,00 50 000,00 alkoholowych 852 Pomoc społeczna 1 123 140,00 1 123 140,00 - 0940 wplwy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 140,00 1 140,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 1 122 000,00 1 122 000,00 (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki 219 875,00 219 875,00 - 853 społecznej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa 2057 219 875,00 219 875,00 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 855 Rodzina 6 968 117,00 6 968 117,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego z 2360 5 000,00 5 000,00 realizacji zadań z zakresu zadań zleconych 0830 wpływy z usług 37 260,00 37 260,00 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 857,00 11 857,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 2 339 000,00 2 339 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z 2060 4 575 000,00 4 575 000,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 427 000,00 1 427 000,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 390 000,00 1 390 000,00 - odrębnych ustaw 0830 wpływy z usług 25 000,00 25 000,00 0970 różne wpływy 2 000,00 2 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 6 – Poz.