INVESTICIJSKI PROGRAM ZA PROJEKT: OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE - 3. SKLOP December 2015 Vrsta investicijske INVESTICIJSKI PROGRAM dokumentacije OSKRBA S PITNO VODO V Naziv projekta POREČJU DRAVE - 3. SKLOP OBČINA DRAVOGRAD, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd OBČINA MUTA, Glavni trg 17, 2366 Muta Investitorji OBČINA VUZENICA, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica OBČINA RADLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi OBČINA PODVELKA, Podvelka 13, 2363 Podvelka Izdelovalec dokumenta Martina Magajna Gerželj s.p., Dilce 40, 6230 Postojna 2 KAZALO VSEBINE: 1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJEV IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OZIROMA PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE S POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB ............................................................................................................................................ 7 1.1. UVODNO POJASNILO................................................................................................................ 7 1.2. PREDSTAVITEV INVESTITORJEV............................................................................................ 8 1.2.1. OBČINA DRAVOGRAD........................................................................................................... 8 1.2.2. OBČINA MUTA........................................................................................................................ 9 1.2.3. OBČINA VUZENICA.............................................................................................................. 10 1.2.4. OBČINA RADLJE OB DRAVI................................................................................................ 11 1.2.5. OBČINA PODVELKA ............................................................................................................ 13 1.3. PREDSTAVITEV IZDELAVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA....................................... 14 1.4. PREDSTAVITEV IZDELAVALCA ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI .................................................. 14 1.5. NAMEN IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA................................................................... 14 1.6. POVZETEK IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) IN PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE........................................................................................................ 15 2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ............................................................................ 17 2.1. CILJI INVESTICIJE (V OBLIKI FIZIČNIH IN FINANČNIH KAZALNIKOV, POTREBNIH ZA SPREMLJANJE NJIHOVEGA URESNIČEVANJA) .............................................................................. 17 2.1.1. PRIMARNI CILJI PROJEKTA NAVEZUJOČ SE NA CILJE OPERATIVNEGA PROGRAMA IZVAJANJA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020 FIZIČNI KAZALNIKI) ... 17 2.1.2. FINANČNI KAZALNIKI .......................................................................................................... 17 2.1.3. EKONOMSKI KAZALNIKI ..................................................................................................... 18 2.2. SPISEK STROKOVNIH PODLAG............................................................................................. 18 2.3. KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE,............................................................................................................................................ 20 2.3.1. PREDSTAVITEV OBRAVNAVANIH STRATEŠKIH VARIANT ............................................. 20 2.3.2. IZBOR OPTIMALNE VARIANTE........................................................................................... 22 2.4. ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE TER ODGOVORNEGA VODJE ZA IZVEDBO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA............................................................................................................................................ 25 2.4.1. ODGOVORNA OSEBA ZA IZDELAVO ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI ..................................... 25 2.4.2. ODGOVORNA OSEBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE ....... 25 2.4.3. ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA............................ 26 2.5. PREDVIDENA ORGANIZACIJA................................................................................................ 26 2.6. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE TER PREDVIDENE FINANČNE KONSTRUKCIJE Z IZRAČUNANIM DELEŽEM SOFINANCIRANJA INVESTICIJE S SREDSTVI PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ............................................................................................. 29 2.7. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV TER UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA; ........................................................................... 36 3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB .................................. 37 3.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU .................................................................................. 37 3.2. OSNOVNI PODATKI O IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ...................... 38 4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI................................................................................................................ 39 4.1. STANJE OSKRBE S PITNO VODO NA OBMOČJU SLOVENIJE............................................ 39 4.2. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA......................................................................................................................................... 40 4.2.1. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI DRAVOGRAD 40 4.2.2. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI MUTA ............. 47 4.2.3. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI VUZENICA ..... 51 4.2.4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI RADLJE OB DRAVI 54 4.2.5. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI PODVELKA .... 56 4.2.6. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI DRAVOGRAD 59 4.2.7. PROJEKCIJA POTREB PO PITNI VODI NA OBMOČJU PROJEKTA UPOŠTEVANA V FINANČNI ANALIZI ............................................................................................................................... 61 4.3. CENOVNI VIDIK PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA NA PODROČJU VODOOSKRBE.......... 62 4.3.1. OBSTOJEČE CENE PITNE VODE V OKVIRU PROJEKTA ................................................ 63 4.4. USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI ........................................................................................................................................ 64 4.4.1. USKLAJENOST PROJEKTA Z USMERITVAMI EU ............................................................. 64 4.4.2. USKLAJENOST PROJEKTA Z REGIJSKIMI IN PROGRAMSKIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI........................................................................................................................................... 65 5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTEGA DELA DEJAVNOSTI, KI SE TRŽI ALI IZVAJA V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV................................................................................... 66 5.1. UPRAVLJAVEC JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD, D.O.O. .......................... 67 5.1.1. KAZALNIKI POSLOVANJA UPRAVLJAVCA JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD, D.O.O. .......................................................................................................................... 69 5.2. UPRAVLJAVEC JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI, D.O.O. ................. 70 5.2.1. KAZALNIKI POSLOVANJA UPRAVLJAVCA JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD, D.O.O. .......................................................................................................................... 71 6. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL ................................................................................................... 73 6.1. NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI DRAVOGRAD .................................. 80 6.2. NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI MUTA ............................................... 84 6.3. NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI VUZENICA ....................................... 87 6.4. NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI RADLJE OB DRAVI ......................... 89 6.5. NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI PODVELKA...................................... 91 7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO “Z” INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO “BREZ” INVESTICIJE............................................................................................................................ 93 8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO.......... 94 9. ANALIZA LOKACIJE ....................................................................................................................