DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r. Poz. 7784 UCHWAŁA NR XLIX/387/18 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. o kwotę 488.550,- zł. 2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 81.047.416,24 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 76.668.316,19 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 4.379.100,05 zł. § 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. o kwotę 1.113.775,- zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. o kwotę 1.602.325,- zł. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 91.948.130,82 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 69.947.425,53 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.000.705,29 zł. § 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2018r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 7784 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 7784 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/387/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2018r. Plan po Plan przed Dział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianach zmianą (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 473 629,19 0,00 181 000,00 654 629,19 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 121 000,00 121 000,00 750 Administracja publiczna 266 667,00 0,00 47 550,00 314 217,00 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0,00 47 550,00 48 050,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 21 961 500,00 0,00 45 000,00 22 006 500,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 120 000,00 0,00 45 000,00 165 000,00 odrębnych ustaw 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 240 300,00 0,00 65 000,00 3 305 300,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 Wpływy z różnych dochodów 400 000,00 0,00 33 000,00 433 000,00 bieżące 76 329 766,19 0,00 338 550,00 76 668 316,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000,00 0,00 150 000,00 350 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 200 000,00 0,00 150 000,00 350 000,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe 4 229 100,05 0,00 150 000,00 4 379 100,05 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 3 929 100,05 0,00 0,00 3 929 100,05 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 80 558 866,24 0,00 488 550,00 81 047 416,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 929 100,05 0,00 0,00 3 929 100,05 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 7784 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/387/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. Z tego z tego: z tego: w tym: zakup i objęcie z tego: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów Wydatki programy Wydatki na programy oraz bieżące finansowane z majątkowe inwestycje i zakupy wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu finansowane z wniesienie dotacje na udziałem inwestycyjne jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem wkładów do zadania bieżące środków, o budżetowych, wynagrodzenia i wydatki związane z fizycznych; gwarancji środków, o spółek prawa których mowa składki od nich realizacją ich których mowa handlowego. w art. 5 ust. 1 naliczane statutowych zadań; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 przed zmianą 5833326,29 1871213 1871213 0 1871213 0 0 0 0 0 3962113,29 3962113,29 0 0 zmniejszenie -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100000 -100000 0 0 600 Transport i łączność zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5733326,29 1871213 1871213 0 1871213 0 0 0 0 0 3862113,29 3862113,29 0 0 przed zmianą 103300 3300 3300 0 3300 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 zmniejszenie -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100000 -100000 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3300 3300 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6109251 6050119 5788519 4363656 1424863 0 261600 0 0 0 59132 59132 24132 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna zwiększenie 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6159251 6100119 5838519 4363656 1474863 0 261600 0 0 0 59132 59132 24132 0 przed zmianą 70000 70000 70000 18000 52000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Promocja jednostek samorządu zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 terytorialnego zwiększenie 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 120000 120000 120000 18000 102000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 Obrona narodowa zwiększenie 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 18000 18000 0 0 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 75212 Pozostałe wydatki obronne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 7784 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75212 Pozostałe wydatki obronne zwiększenie 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 18000 18000 0 0 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 23699967,34 23699967,34 20831757 17380023 3451734 2205000 612258 50952,34 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -400 -400 0 0 0 0 -400 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 43100 43100 43100 0 43100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 23742667,34 23742667,34 20874857 17380023 3494834 2205000 611858 50952,34 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 12627629 12627629 11907908 10155886 1752022 315000 404721 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 43100 43100 43100 0 43100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 12670729 12670729 11951008 10155886 1795122 315000 404721 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 244643,34 244643,34 191191 1000 190191 0 2500 50952,34 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -400 -400 0 0 0 0 -400 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 244243,34 244243,34 191191 1000 190191 0 2100 50952,34 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 300600 300600 125600 24450 101150 150000 25000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -40000 -40000 0 0 0 -40000 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia zwiększenie 40000 40000 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 300600 300600 125600 24450 101150 150000 25000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 296000 296000 121000 24200 96800 150000 25000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -40000 -40000 0 0 0 -40000 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie 40000 40000 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 296000 296000 121000 24200 96800 150000 25000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4783929 4132929 3154749 1763946 1390803 0 978180 0 0 0 651000 651000 651000 0 zmniejszenie -64800 -64800 -64800 -55715 -9085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna zwiększenie 64800 64800 64800 55715 9085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4783929 4132929 3154749 1763946 1390803 0 978180 0 0 0 651000 651000 651000 0 przed zmianą 1565719 1565719 1557719 1422515 135204 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -64800 -64800 -64800 -55715 -9085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz.