RAPORT O stanie Gminy Pyrzyce za rok 2018 1. BUDŻET GMINY Budżet Gminy Pyrzyce zgodnie z przyjętą uchwałą w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2018 przedstawiał się następująco: Plan na dzień 1 stycznia 2018 roku: 1. Dochody ogółem 73 563 670,01 zł 2. Wydatki ogółem 71 668 670,01 zł W ciągu roku budżet ulegał zmianom w wyniku zmniejszeń i zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych. Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku: 1. Dochody ogółem 78 492 637,08 zł, wykonanie w stosunku do planu 101,60% 2. Wydatki ogółem 73 429 364,84 zł, wykonanie w stosunku do planu 89,92% Wykonanie dochodów z tytułu wpłat z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): 1. Plan wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 roku 11 998 606,00 zł, 2. Wykonanie stan na dzień 31 grudnia 2018 roku 12 761 099,00 zł, wykonanie w stosunku do planu 106,35% Wykonanie dochodów, w tym podatek dochodowy od osób prawnych (CIT): 1. Plan wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 roku – 500 000,00 zł, 2. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku – 977 332,77 zł, wykonanie w stosunku do planu 195,47% Uzyskana różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi w kwocie 5 063 272,24 zł stanowi nadwyżkę roku 2018. Zobowiązania Gminy na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosiły 16 259 670,99 zł. Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 13 907 783,10 zł, w tym obligacje 13 225 000,00 zł , zobowiązania z tytułu umowy wieloletniej 682 783,10 zł. Pozyskane w 2018 roku środki pozabudżetowe (krajowe i unijne) na realizację zadań własnych gminy 3 550 755,02 zł. W roku 2018 podatek rolny został obniżony wg cen GUS z kwoty 54,36 zł za 1q do kwoty 52,49 zł za 1q, natomiast podatek od nieruchomości utrzymany na tym samym poziomie od 2016 roku. 1 W roku 2016 gmina przystąpiła do realizacji Budżetu Obywatelskiego zgodnie z uchwałą Nr XXX/271/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce. W budżecie roku 2017 na realizację zadań w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego w roku 2018, została zabezpieczona kwota 200 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2018 za kwotę 271 310,68 zł . W budżecie roku 2018 na realizację II edycji Budżetu Obywatelskiego w roku 2019, zabezpieczona została kwota 250 000,00 zł brutto. Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018, zostały przedłożone Radzie Miejskiej zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w miesiącu marcu 2019r. w Informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018 oraz w maju 2019r. w postaci sprawozdań finansowych oraz informacji dodatkowej. 2 DEMOGRAFIA Zgodnie z danymi z ewidencji ludności wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminę Pyrzyce zamieszkiwało 18 371 osób. Struktura ludności ulega ciągłym zmianom. Liczba dzieci urodzonych – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku - 164. Liczba zgonów – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku - 238 Statystyka stałych mieszkańców wg miejscowości i płci na dzień 31 grudnia 2018 roku l.p Miejscowość Kobiety Mężczyźni Ogółem 1. Brzesko 344 364 708 2. Brzezin 77 85 162 3. Czernice 19 23 42 4. Giżyn 86 94 180 5. Krzemlin 387 371 758 6. Letnin 146 160 306 7. Mechowo 78 82 160 8. Mielęcin 228 239 467 9. Młyny 53 47 100 10. Nieborowo 120 116 236 11. Nowielin 224 225 449 12. Obromino 82 67 149 13. Okunica 138 136 274 14. Pstrowice 75 73 148 15. Pyrzyce 6 161 5 606 11 767 16. Ryszewko 117 108 225 17. Ryszewo 101 107 208 18. Rzepnowo 76 79 155 19. Stróżewo 149 156 305 20. Turze 157 158 315 21. Żabów 618 639 1 257 Razem M/K 9 436 8 935 18 371 Źródło:USCiSO Statystyka stałych mieszkańców wg wieku i płci na dzień 31 grudnia 2018 roku MĘŻCZYŹNI KOBIETY L.p. WIEK LICZBA WIEK LICZBA 1. 0-2 256 0-2 228 2. 3 87 3 88 3. 4-5 166 4-5 177 4. 6 98 6 88 5. 7 94 7 89 6. 8-12 524 8-12 502 7. 13-15 268 13-15 208 8. 16-17 188 16-17 179 9. 18 92 18 88 10. 19-20 178 19-20 176 11. 21-40 2 619 21-40 2 477 12. 41-60 2 444 41-59 2 431 3 13. 61-64 674 60-64 798 14. 65-70 569 65-70 730 15. 71-81 480 71-81 721 16. > 81 198 >81 456 RAZEM M/K 8 935 9 436 Źródło: USCiSO Liczba ludności w poszczególnych sołectwach w 2018 roku Statystyka stałych mieszkańców na dzień Lp. Nazwa Sołectwa 31.12.2018r. 1. Brzesko 708 2. Brzezin 162 3. Czernice 42 4. Giżyn 180 5. Krzemlin 758 6. Letnin 306 7. Mechowo 160 8. Mielęcin 467 9. Młyny 100 10. Nowielin 449 11. Nieborowo 236 12. Obromino 149 13. Okunica 274 14. Pstrowice 148 15. Pyrzyce 11767 16. Rzepnowo 155 17. Ryszewko 225 18. Ryszewo 208 19. Stróżewo 305 20. Turze 315 21. Żabów 1257 Źródło: Urząd Miejski w Pyrzycach 4 Dokumenty strategiczne Nazwa strategii, programu, Czas L.p. Nazwa aktu wprowadzającego plany obowiązywania 1. Studium Uwarunkowań i Uchwała Nr XXXVI/406/01 Rady Miejskiej w Do czasu podjęcia Kierunków Pyrzycach z dnia 25 października 2001 roku z uchwały zagospodarowania późn.zm. – szczegółowy wykaz stanowi zmieniającej przestrzennego załącznik Nr 1 zmiany Studium w obszarach 2. Program Rozwoju Lokalnego Uchwała Nr XX/586/10 z dnia 28.10.2010r, Od 2011 do 2020r. Rady Miejskiej w Pyrzycach 3. Strategia Rozwoju Gminy Uchwała Nr XVI/137/15 Rady Miejskiej Od 2015 do 2025r. Pyrzyce na lata 2015-2025 w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 roku (szczegółowe sprawozdanie z jej realizacji było przedmiotem obrad Rady Miejskiej w miesiącu wrześniu 2018 roku). 4. Plan Gospodarki Uchwała Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej Od 2015 do 2020r. Niskoemisyjnej dla Gminy w Pyrzycach z dnia Pyrzyce na lata 2015-2020 31 maja 2016 roku 5. Lokalnego Programu Uchwała Nr LIV/439/06 Rady Miejskiej Do czasu podjęcia Rewitalizacji dla Miasta w Pyrzycach z dnia 28 września 2006r w uchwały Pyrzyce na lata 2007 – 2013 zmieniającej Aktualizacja Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2007 Uchwała Nr XLI/339/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017r. Uchwała Nr XLVI/411/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/339/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017r. 6. Miejscowy Plan Uchwała Nr LIV/466/18 Rady Miejskiej Do czasu podjęcia Zagospodarowania w Pyrzycach z dnia 27 września 2018 roku – uchwały Przestrzennego dla działek szczegółowy wykaz stanowi załącznik Nr 1 zmieniającej położonych w rejonie ul. Stargardzkiej w Pyrzycach Źródło: Urząd Miejski WŁADZE GMINY Organem wykonawczym Gminy Pyrzyce jest Burmistrz Pyrzyc, którego kadencja od 2018r. trwa 5 lat. Do zadań Burmistrza należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, planowanie i wykonanie uchwalonego przez Radę budżetu gminy na dany rok. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej oraz zadania określone przepisami prawa. 5 Funkcję Burmistrza Pyrzyc sprawuje od 2014 roku Marzena Podzińska. Urząd Miejski wykonuje zadania mające na celu realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań publicznych powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień. Zadania realizowane są przez 92 pracowników zatrudnionych w różnych wydziałach, dla których Burmistrz Pyrzyc jest pracodawcą. Szczegółowy zakres zadań oraz strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Pyrzycach określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pyrzycach przyjęty Zarządzeniem Nr 354/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 października 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach z późn. zm. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. Komórkami Urzędu są Wydziały, Biura, Samodzielne stanowiska: 1. Wydział Organizacyjny, 2. Wydział Budżetu i Finansów, 3. Wydział Planowania, Inwestycji i Drogownictwa, 4. Wydział Nieruchomości i Środowiska, 5. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, 6. Straż Miejska, 7. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, 8. Biuro Rady Miejskiej, 9. Biuro Prawne, 10. Pełnomocnik ds. Uzależnień i Zdrowia, 11. Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 12. Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi, 13. Audytor Wewnętrznych, 14. Inspektor RODO, 15. Archiwista, 16. Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, 17. Pełnomocnik ds. Konsultacji Społecznych. 6 RADA MIEJSKA Rada Miejska jest to organ stanowiący i kontrolujący, wybierany po nowelizacji przepisów w 2018 roku na 5 letnią kadencję. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy m.in. uchwalenie statutu, uchwalenie budżetu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych odrębnymi przepisami. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady raz w miesiącu oraz sesjach nadzwyczajnych zwoływanych w ważnych sprawach na wniosek Burmistrza lub grupy Radnych. Terminy sesji, jej miejsce i porządek obrad podawany jest do wiadomości mieszkańców poprzez publikację informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń. Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących. Głosowanie na sesjach rady jest jawne i odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Radę Miejską w Pyrzycach tworzy 15 radnych. Rada na początku VII kadencji powołała 4 komisje, których ilość w czasie kadencji uległa zmianie i ostatecznie od 29 grudnia 2015 roku obradowały 3 stałe komisje: 1. Komisja Budżetu i Rolnictwa, 2. Komisja Edukacji , Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych, 3. Komisja Rewizyjna.