DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2018 r. Poz. 3641 UCHWAŁA NR XLVII/294/2018 RADY GMINY GRODZICZNO z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 14 grudnia 2017 r. zmienionej: 1. Uchwałą Nr XLI/267/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 19 lutego 2018 r. 2. Uchwałą Nr XLIII/277/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 marca 2018 r. 3. Uchwałą Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 kwietnia 2018 r. 4. Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 kwietnia 2018 r. 5. Uchwałą Nr XLV/287/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 16 maja 2018 r. 6. Uchwałą Nr XLVI/290/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 21 czerwca 2018 r. 7. Zarządzeniem Nr 107/2018 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 czerwca 2018 r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 - 9 do niniejszej uchwały: po zmianach 1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 34.495.465,07z tego: a) Dochody bieżące w wysokości: 29.993.119,81w tym: - Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 11.280.018,46 b) Dochody majątkowe w wysokości: 4.502.345,26 2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi:39.877.328,01z tego: a) Wydatki bieżące w wysokości: 28.771.472,61w tym: - Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 11.280.018,46 b) Wydatki majątkowe w wysokości: 11.105.855,40w tym: - wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości: 10.354.788,40 3. Deficyt budżetu gminy: 5.381.862,94 4. Plan przychodów ogółem wynosi: 6.671.862,94w tym: - wolnych środków: 2.521.862,94 - kredytów: 4.150.000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3641 5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 1.290.000,00 w tym: - udzielone pożyczki: 420.000,00 - spłaty kredytów: 870.000,00 § 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.381.862,94 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.150.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.231.862,94 zł. § 3. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 420.000,00 zł. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Urszula Plitt Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 24 lipca 2018 r. Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 250,00 2 687,00 3 937,00 oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 0,00 2 687,00 2 687,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 2 687,00 2 687,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 390 000,00 - 354 000,00 36 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 390 000,00 - 354 000,00 36 000,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji 390 000,00 - 390 000,00 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6290 związków powiatowo-gminnych, związków 0,00 16 000,00 16 000,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 0,00 20 000,00 20 000,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3641 inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna 608 607,00 7 920,00 616 527,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 31 616,00 7 920,00 39 536,00 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 25 616,00 7 920,00 33 536,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Kultura i ochrona dziedzictwa 921 445 410,00 400,00 445 810,00 narodowego 92195 Pozostała działalność 0,00 400,00 400,00 0830 Wpływy z usług 0,00 400,00 400,00 Razem: 34 838 458,07 - 342 993,00 34 495 465,07 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 24 lipca 2018 r. Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 250,00 2 687,00 3 937,00 oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz 0,00 2 687,00 2 687,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 687,00 2 687,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 511 518,60 - 852 200,00 659 318,60 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 476 018,60 - 852 200,00 623 818,60 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 161 000,00 - 20 200,00 140 800,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 912 000,00 - 832 000,00 80 000,00 budżetowych 801 Oświata i wychowanie 11 599 246,04 166 079,91 11 765 325,95 80101 Szkoły podstawowe 7 911 947,44 367 780,01 8 279 727,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 620 209,00 101 200,00 3 721 409,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 1 000,00 9 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 230 034,00 65 080,00 295 114,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 23 000,00 7 440,00 30 440,00 4260 Zakup energii 84 200,00 29 860,00 114 060,00 4270 Zakup usług remontowych 16 100,00 3 398,00 19 498,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 300,00 13 870,00 99 170,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 10 300,00 2 653,00 12 953,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 7 500,00 2 500,00 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 12 850,00 3 200,00 16 050,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 250 683,09 72 579,01 323 262,10 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2 000,00 3 000,00 5 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3641 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 44 000,00 55 000,00 99 000,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 1 108 375,34 7 000,00 1 115 375,34 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 1 642 570,90 - 66 199,10 1 576 371,80 podstawowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 800,00 - 14 800,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 - 6 000,00 0,00 4260 Zakup energii 16 600,00 - 16 600,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 28 799,10 - 28 799,10 0,00 socjalnych 80110 Gimnazja 752 050,00 - 101 600,00 650 450,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 - 40 000,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 - 1 000,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 - 10 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 - 2 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 - 10 000,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 100,00 - 2 100,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 - 2 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 - 2 500,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 30 000,00 - 30 000,00 0,00 socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 80150 519 897,00 - 29 401,00 490 496,00 dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 180,00 - 11 180,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 330,00 - 330,00 0,00 4260 Zakup energii 3 460,00 - 3 460,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 718,00 - 718,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 170,00 - 3 170,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 443,00 - 443,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 600,00 - 600,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 9 500,00 - 9 500,00 0,00 socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 80152 liceach ogólnokształcących, technikach, 243 690,00 - 4 500,00 239 190,00 szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 - 1 100,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 110,00 - 110,00 0,00 4260 Zakup energii 800,00 - 800,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 180,00 - 180,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 - 700,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 110,00 - 110,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz.