DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 2096 ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2012 r., według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 19.122.528 zł. - Wykonanie – 18.287.040,41 zł, w tym: a) Plan dochodów bieżących - 17.938.033 zł. Wykonanie – 17.123.452,75 zł. b) Plan dochodów majątkowych - 1.184.495 zł. Wykonanie – 1.163.587,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 19.017.528 zł. - Wykonanie – 18.248.998,36 zł, w tym: a) Plan wydatków bieżących - 17.456.030,00 zł. Wykonanie – 16.730.652,28 zł. b) Plan wydatków majątkowych – 1.561.498,00 zł. Wykonanie – 1.518.346,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikami nr 3 i 4. 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 6. 5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012 rok zawierające również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 7. 6. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 8 i 9. 7. Informację o stanie mienia komunalnego za 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2096 § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1-7 przekazać Radzie Gminy Turośl. § 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1-5 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Piotr Niedbała Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 147/13 Wójta Gminy Turośl z dnia 21 marca 2013 r. Plan na Wykonanie % Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 2012 r. na 31.12.2012 r. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 930 496,00 889 972,74 96 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA 245 512,00 204 990,45 83 I SANITACYJNA 0830 Wpływy z usług 134 947,00 94 354,20 70 0920 Pozostałe odsetki 200,00 271,25 136 0970 Wpływy z różnych dochodów 110 365,00 110 365,00 100 01041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 21 149,00 21 148,54 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 149,00 1 148,54 100 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 20 000,00 20 000,00 100 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 663 835,00 663 833,75 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 663 835,00 663 833,75 100 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 020 LEŚNICTWO 6 000,00 5 508,25 92 02001 GOSPODARKA LEŚNA 6 000,00 5 508,25 92 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 6 000,00 5 508,25 92 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 099 185,00 1 099 185,00 100 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘŚK ŻYWIOŁOWYCH 1 099 185,00 1 099 185,00 100 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 1 099 185,00 1 099 185,00 100 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 72 863,00 74 773,80 103 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 72 863,00 72 863,00 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 72 863,00 72 863,00 100 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75023 URZĘDY GMIN 0 1 910,80 0 0690 Wpływy z różnych opłat 0 8,80 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 902,00 0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 840,00 840,00 100 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 840,00 840,00 100 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 840,00 840,00 100 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 6 557,00 6 556,81 100 PRZECIWPOŻAROWA Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2096 Plan na Wykonanie % Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 2012 r. na 31.12.2012 r. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 6 557,00 6 556,81 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 557,00 6 556,81 100 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 1 686 548,00 1 599 074,51 95 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB 1 000,00 840,00 84 FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 1 000,00 840,00 84 opłacany w formie karty podatkowej 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU 363 581,00 336 258,20 92 LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 241 475,00 214 180,73 89 0320 Podatek rolny 623,00 664,00 107 0330 Podatek leśny 121 283,00 121 283,00 100 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 61,60 123 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150,00 68,87 46 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU 542 953,00 505 770,21 93 LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNY ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 247 593,00 215 206,87 87 0320 Podatek rolny 92 883,00 87 421,76 94 0330 Podatek leśny 34 545,00 32 919,72 95 0340 Podatek od środków transportowych 40 432,00 31 361,92 78 0360 Podatek od spadków i darowizn 55 000,00 45 719,20 83 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000,00 88 649,00 127 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 2 868,80 574 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 1 622,94 81 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH 86 250,00 82 390,21 96 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 19 356,00 88 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 64 250,00 63 034,21 98 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH 692 764,00 673 815,89 97 DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 686 122,00 667 078,00 97 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 642,00 6 737,89 101 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 660 652,00 10 661 175,25 100 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 6 621 224,00 6 621 224,00 100 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 621 224,00 6 621 224,00 100 75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 7 546,00 7 546,00 100 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 7 546,00 7 546,00 100 75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 3 707 409,00 3 707 409,00 100 GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 707 409,00 3 707 409,00 100 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 5 500,00 6 023,25 110 0920 Pozostałe odsetki 5 500,00 6 023,25 110 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 318 973,00 318 973,00 100 GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 318 973,00 318 973,00 100 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 302 722,00 294 187,32 97 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 68 590,00 61 106,88 89 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2096 Plan na Wykonanie % Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 2012 r. na 31.12.2012 r. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 68 590,00 61 106,88 89 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 24 000,00 23 588,12 98 0830 Wpływy z usług 24 000,00 23 588,12 98 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 210 000,00 209 360,32 100 0830 Wpływy z usług 210 000,00 209 360,32 100 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 132,00 132,00 100 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 132,00 132,00 100 własnych zadań bieżących gmin 852 POMOC SPOŁECZNA 3 355 661,00 3 097 306,22 92 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA 2 407 376,00 2 181 252,06 91 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 231 876,00 2 177 012,72 98 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 175 500,00 4 239,34 2 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 14 500,00 12 376,91 85 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 124,00 1 123,20 100 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 13 376,00 11 253,71 84 własnych zadań bieżących gmin 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 619 138,00 596 433,12 96 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 619 138,00 596 433,12