RAPORT O STANIE GMINY PSZCZEW LATA 2010-2014 Rada Gminy Pszczew Kadencja 2010-2014 Konrad Kiona - Przewodniczący Rady Gminy Pszczew Jadwiga Gajewska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pszczew, Przewodnicząca Komisja ds. Promocji, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Józef Piotrowski Romuald Tankielun Krzysztof Młynarczyk - Przewodniczący Komisja ds. Środowiska i Rolnictwa Seweryn Kowalski Ryszard Wołyński Władysław Dzidziński Stanisław Dreger - Przewodniczący Komisja Rewizyjna Andrzej Piątek - Przewodniczący Komisji ds. Finansów i Rozwoju Gospodarczego Leonrad Kaczmarek Brzeziński Czesław Krystyna Hałuszczak Beata Jura Mirosław Leśny Wójt Gminy Pszczew Waldemar Gerard Górczyński Najbliżsi współpracownicy: Zastępca Wójta Gminy Pszczew - Krystian Grabowski Skarbnik Gminy - Halina Jokiel Sekretarz Gminy – Anna Szyngiel JEDNOSTKI NADZOROWANE PRZEZ SAMORZĄD Gminny Ośrodek Kultury, dyrektor Wanda Żaguń Zakład Usług Komunalnych, dyrektor Jan Łukaszyk Ośrodek Pomocy Społecznej ze Środowiskowym Domem Samopomocy, kierownik Ewa Łazarska Zespół Szkół w Pszczewie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), dyrektor Halina Banaszkiewicz Przedszkole Samorządowe w Pszczewie, dyrektor Jolanta Minge 2 GMINA PSZCZEW W LATACH 2010-2014 INFORMACJE OGÓLNE Gminę Pszczew zamieszkuje 4.395 mieszkańców, z czego 1.906 osób to mieszkańcy miejscowości Pszczew (stan na dzień 31.10.2014 r.). Gmina składa się z 12 sołectw: Borowy Młyn, Janowo, Nowe Gorzycko, Policko, Pszczew, Rańsko, Silna, Stoki, Stołuń, Szarcz, Świechocin, Zielomyśl. Powierzchnia gminy obejmuje 17.575,6567 ha, z czego 51% stanowią lasy. Na terenie gminy jest 20 jezior, z których największe to Chłop (233 ha), Szarcz Duży (169 ha), Wędromierz (74 ha), Kochle (69 ha). 38% terenu gminy stanowią użytki rolne, a ok. 11 % pozostałe użytki. Większość obszaru gminy jest objęta ochroną w formie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i dwóch obszarów chronionego krajobrazu „Gorzycko 7” i „Dolina Obry 8a”. Na terenie gminy znajduje się również rezerwat „Jezioro Gołyńskie”, pięć użytków ekologicznych o pow. 22,56ha i 24 pomniki przyrody. W gminie funkcjonuje ok. 470 gospodarstw rolnych. W CEIDG zarejestrowanych jest 227 przedsiębiorców działających na terenie gminy. Największe zakłady pracy to: Werth – Holz Polska Sp. z o.o., „Obst – Produkcja” Sp. z o.o., Betschesofa Sp. z o.o., „Minge” Firma Konfekcyjna, Biedronka. Szkielet układu drogowego gminy stanowi 81,6 km dróg powiatowych i 92,87 km dróg gminnych. Na terenie gminy znajduje się również niewielki odcinek drogi krajowej (0,56 km). Wysokość urodzeń, małżeństw, zgonów oraz rozwodów w 2014 roku (aktualizacja z dnia 12.11.2014 przedstawia wykres poniżej: Źródło: dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy Pszczew W latach 2010-2014 w Gminie Pszczew zauważalny jest dodatni przyrost naturalny. Struktura urodzeń i zgonów w Gminie Pszczew przedstawiono poniżej: Struktura urodzeń Źródło: dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy Pszczew na dzień 12.11.2014 Struktura zgonów Źródło: dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy Pszczew na dzień 12.11.2014 3 DOCHODY GMINY PSZCZEW W LATACH 2010-2014 W analizowanych latach dochody systematycznie wzrastały (wyjątek - 2011 rok) z 17.503.627,55zł w 2010 roku do 17.975.567,79 zł w 2013 roku. Wpływ na to miał przede wszystkim znaczny wzrost dochodów bieżących, które sukcesywnie rosły (wzrosły o 30%), przy równoczesnym spadku dochodów majątkowych o niespełna 20%. Strukturę dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli poniżej: wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie dochodów wykonanie dochodów Wyszczególnienie dochodów w 2010 dochodów w 2013 dochodów w 2014 w 2011 roku w 2012 roku roku roku roku* Dochody bieżące 12 844 940,51 13 349 638,65 15 442 061,39 16 625 080,67 8 807 148,79 Dochody majątkowe 4 658 687,04 2 962 308,87 2 154 609,98 1 350 487,12 4 420 955,14 Dochody ogółem 17 503 627,55 16 311 947,52 17 596 671,37 17 975 567,79 13 228 103,93 *przyjęto wartości za I półrocze 2014 Źródło: dane z Urzędu Gminy w Pszczewie W analizowanych latach nastąpił znaczny wzrost dochodów własnych gminy ( o ponad 54%). Subwencje pozostały mniej więcej na tym samym poziomie. Strukturę dochodów z podziałem na dochody własne, dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych oraz subwencje przedstawiono w tabeli poniżej: LATA DOCHODY 2010 2011 2012 2013 2014* Dochody własne 6 790 597,00 8 359 005,81 9 378 648,14 10 471 937,56 5 355 844,26 Dotacje i środki przeznaczone na 7 046 121,55 4 163 312,71 4 318 031,23 3 612 872,23 5 348 323,67 dofinansowanie zadań własnych Subwencje 3 666 909,00 3 789 629,00 3 899 992,00 3 890 758,00 2 523 936,00 DOCHODY 17 503 627,55 16 311 947,52 17 596 671,37 17 975 567,79 13 228 103,93 RAZEM *przyjęto wartości za I półrocze 2014 Źródło: dane z Urzędu Gminy w Pszczewie WYDATKI GMINY PSZCZEW W LATACH 2010-2014 Zrealizowane wydatki zestawiono w ujęciu wydatków bieżących, jak i majątkowych. Zauważalny jest coroczny wzrost wydatków bieżących, co ukazuje wykres poniżej. Wydatki bieżące oraz majątkowe w latach 2010-2013 Źródło: dane z Urzędu Gminy w Pszczewie 4 W wydatkach bieżących ujęto wydatki bieżące jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, wydatki na rzecz osób fizycznych, wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich oraz wydatki na obsługę długu publicznego, z czego pierwsze trzy wykazywały tendencję rosnącą, stanowiąc łącznie ponad 95% wydatków bieżących. Uwagę należy zwrócić na stosunkowo niskie wydatki na obsługę długu publicznego. W tabeli poniżej przedstawiono wielkość wydatków budżetowych w podziale na różne grupy wydatków w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych. Wyszczególnienie Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 wykonanie 2014* Wydatki bieżące 10 502 738,94 11 082 193,38 12 012 545,37 13 085 497,09 6 485 656,38 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 128 288,85 7 609 999,15 8 364 211,23 9 369 092,35 4 738 895,96 a) wydatki na wynagrodzebia i składki od nich 4 851 167,72 5 053 896,43 5 515 057,71 5 884 210,39 naliczone 2 923 028,86 -wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe 3 932 660,06 4 121 916,12 4 394 434,37 4 670 571,99 wynagrodzenia roczne 2 376 209,27 -wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 22 512,40 22 700,99 28 145,40 28 258,50 13 418,89 -wynagrodzenia bezosobowe 134 589,03 142 350,59 180 898,74 214 527,24 92 838,48 -składki naliczone od wynagrodzeń 709 569,97 722 076,08 864 699,09 921 051,28 422 289,28 -składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 40 752,26 44 852,65 43 384,72 48 560,24 społecznych 17 711,57 -składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń 11 084,00 0,00 0,00 0,00 społecznych 0,00 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 0,00 3 495,39 1 241,14 561,37 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 277 121,13 2 556 102,72 2 849 153,52 3 484 881,96 jednostek budżetowych 1 815 867,10 2. dotacje na zadania bieżące 795 470,04 879 445,01 921 903,10 1 023 694,64 466 065,00 3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 243 184,80 2 295 744,08 2 341 014,05 2 442 616,09 1 202 051,04 4.wydatki na realizację programów finansowanych 310 595,25 67 293,63 150 812,49 95 090,66 15 859,19 ze środków europejskich, z czego a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 131 075,51 32 597,14 21 874,77 40 934,60 naliczone 1 340,00 b) wydatki pozostałe 9 070,00 0,00 0,00 0,00 14 519,19 5. wydatki na obsługę długu publicznego 25 200,00 229 711,51 234 604,50 155 003,35 62 785,19 Wydatki majatkowe 10 018 665,32 7 083 655,47 2 438 037,18 7 915 844,50 2 288 155,18 1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 10 018 665,32 7 083 655,47 2 438 037,18 7 915 444,50 w tym 2 288 155,18 a) na programy finansowane z udziałem środków 588 889,05 2 275 661,24 1 081 138,71 5 590 897,54 europejskich 1 847 653,60 2. wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 0,00 0,00 0,00 400,00 państwowych i innych innych instytucji finansowych 0,00 Wydatki ogółem 20 521 404,26 18 165 848,85 14 450 582,55 21 001 341,59 8 773 811,56 *przyjęto wartości za I półrocze 2014 Źródło: dane z Urzędu Gminy w Pszczewie Obsługa długu publicznego pociągała za sobą koszty obsługi kredytu w kwocie od 25.200zł w 2010 roku do 234.604,50zł w 2012 roku oraz w 2013 roku koszty obsługi kredytu i pożyczki w kwocie 155.003,35zł. Wynika to z zaciągnięcia kredytu w 2010 roku w kwocie 5.040.000 zł (na 10 lat) na podstawie umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie oraz pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na kwotę 1.944.824,46 zł zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla ludności objętego PROW na lata 2007-2013 za zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Pszczewie”. Wydatki na obsługę długu wyniosły na dzień 30 czerwca 2014 roku kwotę 62.785,19 zł. WYNIK FINANSOWY W 2010 roku w wyniku realizacji budżetu- po stronie dochodów osiągnięto kwotę 17.503.627,55 zł, co przy zrealizowanych wydatkach na poziomie 20.521.404,26 zł, skutkowało deficytem w wysokości 3.017.776,71 zł. Pokryty został on nadwyżką z lat ubiegłych (631.348,35 zł) oraz zaciągniętym kredytem w kwocie 5.040.000 zł.