PDF Źródłowy (927,3KB PDF)

UCHWAŁA NR XXIV/270/21 RADY GMINY SZCZERCÓW

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. poz. 1378), oraz na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIII/262/21 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczerców na 2021 r., Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 70.716,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 332.068,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 147.544,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 271.298,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Zmienia się kwotę dotacji udzielanych przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. 1. Zmienia się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 9.583.166,14 zł. 3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 140.720,00 zł. § 6. Budżet Gminy po zmianach wynosi: 1. Dochody 73.270.189,46 zł; w tym: 1) dochody bieżące 72.670.189,46 zł; 2) dochody majątkowe 600.000,00 zł; 2. Wydatki 82.712.635,60 zł; w tym: 1) wydatki bieżące 63.840.409,29 zł; 2) wydatki majątkowe 18.872.226,31 zł; § 7. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 9.442.446,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.442.446,14 zł. § 8. Ulega zmianie plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 9. W uchwale Nr XXIII/262/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczerców na 2021 rok zmienia się § 9, który otrzymuje brzmienie: „§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 2.150.000,00 zł.”. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7AA11211-DB55-4D41-84CB-38AB77132B86. Podpisany Strona 1 § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców

Barbara Szczepanik

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7AA11211-DB55-4D41-84CB-38AB77132B86. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/270/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 lutego 2021 r.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 r.

w złotych Rodzaj zadania: Własne

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 44 642 515,00 -40 000,00 43 700,00 44 646 215,00 związane z ich poborem

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 1 285 361,00 -40 000,00 43 700,00 1 289 061,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0430 Wpływy z opłaty targowej 40 000,00 -40 000,00 0,00 0,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 0,00 0,00 43 700,00 43 700,00 lokalnych

758 Różne rozliczenia 12 699 718,00 -78 850,00 0,00 12 620 868,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 12 569 718,00 -78 850,00 0,00 12 490 868,00 terytorialnego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 569 718,00 -78 850,00 0,00 12 490 868,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7AA11211-DB55-4D41-84CB-38AB77132B86. Podpisany Strona 1 852 Pomoc społeczna 380 525,01 -10 897,00 10 764,00 380 392,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 16 635,01 0,00 0,00 16 635,01 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 85213 11 820,00 0,00 315,00 12 135,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 11 820,00 0,00 315,00 12 135,00 powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 19 852,00 0,00 10 449,00 30 301,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 19 852,00 0,00 10 449,00 30 301,00 powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 159 303,00 -7 962,00 0,00 151 341,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 158 303,00 -7 962,00 0,00 150 341,00 powiatowo-gminnych)

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45 315,00 -2 935,00 0,00 42 380,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 45 315,00 -2 935,00 0,00 42 380,00 powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 65 980,00 -2 000,00 0,00 63 980,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85502 55 480,00 -2 000,00 0,00 53 480,00 ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7AA11211-DB55-4D41-84CB-38AB77132B86. Podpisany Strona 2 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 38 480,00 -2 000,00 0,00 36 480,00 zadań zleconych ustawami bieżące razem: 60 072 174,46 -131 747,00 54 464,00 59 994 891,46 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 16 635,01 0,00 0,00 16 635,01 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe majątkowe razem: 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rodzaj zadania: Zlecone

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 750 Administracja publiczna 75 659,00 0,00 12 928,00 88 587,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 75 659,00 0,00 1 378,00 77 037,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 75 659,00 0,00 1 378,00 77 037,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

75056 Spis powszechny i inne 0,00 0,00 11 550,00 11 550,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 0,00 0,00 11 550,00 11 550,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna 22 820,00 0,00 2 497,00 25 317,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85219 Ośrodki pomocy społecznej 22 820,00 0,00 2 497,00 25 317,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7AA11211-DB55-4D41-84CB-38AB77132B86. Podpisany Strona 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 22 820,00 0,00 2 497,00 25 317,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

855 Rodzina 12 759 178,00 -200 321,00 827,00 12 559 684,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85501 Świadczenie wychowawcze 9 250 868,00 0,00 710,00 9 251 578,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 9 250 868,00 0,00 710,00 9 251 578,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85502 3 170 465,00 -198 365,00 0,00 2 972 100,00 ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 3 170 465,00 -198 365,00 0,00 2 972 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 0,00 117,00 117,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 0,00 0,00 117,00 117,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 20 715,00 -1 956,00 0,00 18 759,00 pobierające zasiłki dla opiekunów

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 20 715,00 -1 956,00 0,00 18 759,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7AA11211-DB55-4D41-84CB-38AB77132B86. Podpisany Strona 4 bieżące razem: 12 859 367,00 -200 321,00 16 252,00 12 675 298,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 73 531 541,46 -332 068,00 70 716,00 73 270 189,46 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 16 635,01 0,00 0,00 16 635,01 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 r.

Rodzaj zadania: Własne

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: § wydatki na programy na programy / wypłaty z Wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wydatki świadczenia na finansowane z Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i grupa dotacje na tytułu wkładów do bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z rzecz osób udziałem środków, o obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i zadania bieżące poręczeń i spółek prawa budżetowych składki od nich realizacją ich fizycznych; których mowa w art. 5 inwestycyjne środków, o udziałów gwarancji handlowego naliczane statutowych ust. 1 pkt 2 i 3 których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 3 538 417,34 334 400,00 234 400,00 0,00 234 400,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204 017,34 3 204 017,34 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 568 417,34 334 400,00 234 400,00 0,00 234 400,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 234 017,34 3 234 017,34 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 219 017,34 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204 017,34 3 204 017,34 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 wsi zwiększenie 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 249 017,34 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 234 017,34 3 234 017,34 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 104 017,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 104 017,34 3 104 017,34 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych zwiększenie 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 134 017,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 134 017,34 3 134 017,34 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 654 307,00 654 307,00 654 307,00 46 850,00 607 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -60 000,00 -60 000,00 -60 000,00 0,00 -60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia zwiększenie 90 000,00 90 000,00 30 000,00 5 500,00 24 500,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 684 307,00 684 307,00 624 307,00 52 350,00 571 957,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 186 307,00 186 307,00 186 307,00 43 850,00 142 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -60 000,00 -60 000,00 -60 000,00 0,00 -60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 186 307,00 186 307,00 126 307,00 43 850,00 82 457,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększenie 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 128 000,00 128 000,00 128 000,00 0,00 128 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -60 000,00 -60 000,00 -60 000,00 0,00 -60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 5 500,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 40 000,00 40 000,00 40 000,00 5 500,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7AA11211-DB55-4D41-84CB-38AB77132B86. Podpisany Strona 1 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Solidarnościowy zwiększenie 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 10 700,00 10 700,00 10 700,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 700,00 10 700,00 10 700,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 700,00 9 700,00 9 700,00 0,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 13 800,00 13 800,00 13 800,00 0,00 13 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23 500,00 23 500,00 23 500,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 381 446,10 2 381 446,10 1 984 771,00 939 738,00 1 045 033,00 0,00 374 628,00 22 047,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 977,00 -10 977,00 -80,00 0,00 -80,00 0,00 -10 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwiększenie 11 292,50 11 292,50 395,00 0,00 395,00 0,00 10 449,00 448,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 381 761,60 2 381 761,60 1 985 086,00 939 738,00 1 045 348,00 0,00 374 180,00 22 495,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 820,00 11 820,00 11 820,00 0,00 11 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłacane za osoby pobierające niektóre zwiększenie 315,00 315,00 315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej po zmianach 12 135,00 12 135,00 12 135,00 0,00 12 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 11 820,00 11 820,00 11 820,00 0,00 11 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie 315,00 315,00 315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 135,00 12 135,00 12 135,00 0,00 12 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 105 429,00 105 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie 10 449,00 10 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 115 878,00 115 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 105 429,00 105 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 10 449,00 10 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 115 878,00 115 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 159 303,00 159 303,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 158 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 962,00 -7 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 151 341,00 151 341,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 150 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 158 303,00 158 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 962,00 -7 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 150 341,00 150 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 966 251,00 966 251,00 959 651,00 786 347,00 173 304,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -80,00 -80,00 -80,00 0,00 -80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 966 251,00 966 251,00 959 651,00 786 347,00 173 304,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -80,00 -80,00 -80,00 0,00 -80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 920,00 4 920,00 4 920,00 0,00 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości zwiększenie 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 680,00 1 680,00 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 100 500,00 100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 935,00 -2 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 97 565,00 97 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7AA11211-DB55-4D41-84CB-38AB77132B86. Podpisany Strona 2 przed zmianą 100 500,00 100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 935,00 -2 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 97 565,00 97 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 835 817,10 835 817,10 813 274,00 274,00 813 000,00 0,00 496,00 22 047,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność zwiększenie 448,50 448,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 836 265,60 836 265,60 813 274,00 274,00 813 000,00 0,00 496,00 22 495,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 968,95 12 968,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 968,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 239,76 239,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 208,71 13 208,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 208,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 418,77 1 418,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 418,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 13,77 13,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 432,54 1 432,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 432,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 264,40 2 264,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 161,68 161,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 426,08 2 426,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 919,25 919,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 9,28 9,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 928,53 928,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 295,06 295,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Solidarnościowy zwiększenie 22,70 22,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 317,76 317,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 119,34 119,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Solidarnościowy zwiększenie 1,31 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 120,65 120,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 69 977 022,10 51 134 795,79 45 921 783,59 27 067 353,00 18 854 430,59 3 206 000,00 1 827 371,00 176 641,20 0,00 3 000,00 18 842 226,31 18 842 226,31 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -70 977,00 -70 977,00 -60 080,00 0,00 -60 080,00 0,00 -10 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 131 292,50 101 292,50 30 395,00 5 500,00 24 895,00 60 000,00 10 449,00 448,50 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 70 037 337,60 51 165 111,29 45 892 098,59 27 072 853,00 18 819 245,59 3 266 000,00 1 826 923,00 177 089,70 0,00 3 000,00 18 872 226,31 18 872 226,31 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7AA11211-DB55-4D41-84CB-38AB77132B86. Podpisany Strona 3 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: § wydatki na programy na programy / wypłaty z Wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wydatki świadczenia na finansowane z Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i grupa dotacje na tytułu wkładów do bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z rzecz osób udziałem środków, o obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i zadania bieżące poręczeń i spółek prawa budżetowych składki od nich realizacją ich fizycznych; których mowa w art. 5 inwestycyjne środków, o udziałów gwarancji handlowego naliczane statutowych ust. 1 pkt 2 i 3 których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 75 659,00 75 659,00 75 659,00 75 469,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 12 928,00 12 928,00 1 944,00 1 378,00 566,00 0,00 10 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 88 587,00 88 587,00 77 603,00 76 847,00 756,00 0,00 10 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 75 659,00 75 659,00 75 659,00 75 469,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie 1 378,00 1 378,00 1 378,00 1 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 77 037,00 77 037,00 77 037,00 76 847,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 71 976,00 71 976,00 71 976,00 71 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 1 378,00 1 378,00 1 378,00 1 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 73 354,00 73 354,00 73 354,00 73 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75056 Spis powszechny i inne zwiększenie 11 550,00 11 550,00 566,00 0,00 566,00 0,00 10 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 550,00 11 550,00 566,00 0,00 566,00 0,00 10 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń zwiększenie 10 984,00 10 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 984,00 10 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 566,00 566,00 566,00 0,00 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 566,00 566,00 566,00 0,00 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 22 820,00 22 820,00 337,00 0,00 337,00 0,00 22 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwiększenie 2 497,00 2 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 25 317,00 25 317,00 337,00 0,00 337,00 0,00 24 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 22 820,00 22 820,00 337,00 0,00 337,00 0,00 22 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie 2 497,00 2 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 25 317,00 25 317,00 337,00 0,00 337,00 0,00 24 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 22 483,00 22 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 2 497,00 2 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 24 980,00 24 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 759 178,00 12 759 178,00 417 852,00 383 432,00 34 420,00 0,00 12 341 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200 321,00 -200 321,00 -1 956,00 0,00 -1 956,00 0,00 -198 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina zwiększenie 827,00 827,00 117,00 0,00 117,00 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 559 684,00 12 559 684,00 416 013,00 383 432,00 32 581,00 0,00 12 143 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 250 868,00 9 250 868,00 77 813,00 66 049,00 11 764,00 0,00 9 173 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększenie 710,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 251 578,00 9 251 578,00 77 813,00 66 049,00 11 764,00 0,00 9 173 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 172 899,00 9 172 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 172 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 710,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 9 173 609,00 9 173 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 173 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7AA11211-DB55-4D41-84CB-38AB77132B86. Podpisany Strona 4 przed zmianą 3 170 465,00 3 170 465,00 309 094,00 309 094,00 0,00 0,00 2 861 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki zmniejszenie -198 365,00 -198 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -198 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia społecznego po zmianach 2 972 100,00 2 972 100,00 309 094,00 309 094,00 0,00 0,00 2 663 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 861 371,00 2 861 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -198 365,00 -198 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -198 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 663 006,00 2 663 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 663 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie 117,00 117,00 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 117,00 117,00 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 117,00 117,00 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 117,00 117,00 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 715,00 20 715,00 20 715,00 0,00 20 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszenie -1 956,00 -1 956,00 -1 956,00 0,00 -1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 świadczenia rodzinne oraz za osoby zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pobierające zasiłki dla opiekunów po zmianach 18 759,00 18 759,00 18 759,00 0,00 18 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 715,00 20 715,00 20 715,00 0,00 20 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 956,00 -1 956,00 -1 956,00 0,00 -1 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 759,00 18 759,00 18 759,00 0,00 18 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 859 367,00 12 859 367,00 495 558,00 458 901,00 36 657,00 0,00 12 363 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200 321,00 -200 321,00 -1 956,00 0,00 -1 956,00 0,00 -198 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 16 252,00 16 252,00 2 061,00 1 378,00 683,00 0,00 14 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 675 298,00 12 675 298,00 495 663,00 460 279,00 35 384,00 0,00 12 179 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 204 017,34 30 000,00 3 234 017,34

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 204 017,34 30 000,00 3 234 017,34

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 104 017,34 30 000,00 3 134 017,34

Budowa kanalizacji Brzezie - Kozłówki 15 000,00 0,00 15 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Kolonia Szczercowska (w tym fundusz sołecki 638 017,34 0,00 638 017,34 Sołectwo Szczercowska Wieś)

Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Leśnej 25 000,00 0,00 25 000,00

Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Praga 50 000,00 0,00 50 000,00

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podklucze - spinka 150 000,00 0,00 150 000,00

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 250 000,00 0,00 250 000,00

Budowa wodociągu Stanisławów Pierwszy 140 000,00 0,00 140 000,00

Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczerców - ul. Konopnicka 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00

Remont Stacji Uzdatniania Wody w m-ci Chabielice 136 000,00 0,00 136 000,00

Zadaszenie poletka na oczyszczalni ścieków w Szczercowie 300 000,00 0,00 300 000,00

Zakup i montaż pomp sieciowych - Hydrofornia Chabielice 200 000,00 30 000,00 230 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 100 000,00 0,00 100 000,00 publicznych

Dotacje celowe - Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci 100 000,00 0,00 100 000,00 kanalizacyjnej

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 442 707,39 0,00 1 442 707,39

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 1 442 707,39 0,00 1 442 707,39 inwestycyjnych

Dotacja - Województwo Łódzkie (zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na 1 442 707,39 0,00 1 442 707,39 odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców”

60014 Drogi publiczne powiatowe 220 000,00 0,00 220 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 220 000,00 0,00 220 000,00 inwestycyjnych

Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 20 000,00 0,00 20 000,00 1918E w msc. Osiny - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)”)

Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (zadanie „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2309E na odc. od 200 000,00 0,00 200 000,00 msc. Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480 metodą bitumiczno - grysową "slurry seal" od km 1+681 do km 3+662”)

60016 Drogi publiczne gminne 5 350 000,00 0,00 5 350 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 350 000,00 0,00 5 350 000,00

Przebudowa drogi gminnej Nr G2 od drogi wojewódzkiej w kierunku m-ci Zbyszek 100 000,00 0,00 100 000,00

Przebudowa ul. Częstochowskiej w m-ci Szczerców 100 000,00 0,00 100 000,00

Remont chodników w gminie Szczerców 300 000,00 0,00 300 000,00

Remont drogi gminnej Nr G22 w m-ci Brzezie 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00

Remont drogi gminnej Nr G29 w m-ci Tatar 300 000,00 0,00 300 000,00

Remont drogi gminnej w m-ci Dubie 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00

Rozbudowa drogi gminnej 101073E w miejscowości Niwy Małe 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00

60017 Drogi wewnetrzne 2 163 000,00 0,00 2 163 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 163 000,00 0,00 2 163 000,00 Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Grudna na odcinku około 450 mb (w tym fundusz 1 063 000,00 0,00 1 063 000,00 sołecki) Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Podklucze 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

630 Turystyka 402 000,00 0,00 402 000,00

63095 Pozostała działalność 402 000,00 0,00 402 000,00

Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Szczerców 402 000,00 0,00 402 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 0,00 100 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 0,00 100 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00

Zakup gruntów do zasobów komunalnych 100 000,00 0,00 100 000,00

750 Administracja publiczna 30 000,00 0,00 30 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 000,00 0,00 30 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00

Zakup sprzętu komputerowego 30 000,00 0,00 30 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 000,00 0,00 250 000,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000,00 0,00 50 000,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 6170 50 000,00 0,00 50 000,00 zadań inwestycyjnych

Dotacja - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000,00 0,00 50 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 200 000,00 0,00 200 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 200 000,00 0,00 200 000,00 publicznych

Dotacja - Ochotnicze Straże Pożarne w gminie (OSP Magdalenów) 200 000,00 0,00 200 000,00

801 Oświata i wychowanie 100 000,00 0,00 100 000,00

80101 Szkoły podstawowe 50 000,00 0,00 50 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00

Przebudowa sali gimnastycznej na sale lekcyjne w budynku SP w Chabielicach 50 000,00 0,00 50 000,00

80195 Pozostała działalność 50 000,00 0,00 50 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00

Wymiana ogrodzenia terenu przyszkolnego w m-ci Chabielice 50 000,00 0,00 50 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 390 501,58 0,00 5 390 501,58

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 publicznych

Dotacje celowe - Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 Szczerców

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 410 868,11 0,00 410 868,11

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 410 868,11 0,00 410 868,11

Montaż lamp hybrydowych przy kąpielisku 25 000,00 0,00 25 000,00

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego - Sołectwo Chabielice (fundusz sołecki) 59 402,09 0,00 59 402,09

Przebudowa oświetlenia na Placu Św. Floriana w Szczercowie 168 000,00 0,00 168 000,00

Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Praga w Szczercowie 30 000,00 0,00 30 000,00

Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Podżar (fundusz sołecki) 20 000,00 0,00 20 000,00

Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Polowa (fundusz sołecki) 36 000,00 0,00 36 000,00

Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Rudzisko (fundusz sołecki) 30 449,07 0,00 30 449,07

Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego - Sołectwo Kieruzele (fundusz sołecki) 15 016,95 0,00 15 016,95

Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Łąkowej 15 000,00 0,00 15 000,00

Zamontowanie lampy oświetleniowej - Sołectwo Kieruzele (fundusz sołecki) 12 000,00 0,00 12 000,00

90095 Pozostała działalność 3 379 633,47 0,00 3 379 633,47

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 328 633,47 0,00 3 328 633,47

Budowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 publicznej

Budowa domku - Sołectwo Tatar (fundusz sołecki) 30 713,08 0,00 30 713,08

Czyszczenie zalewu na wyspie 100 000,00 0,00 100 000,00

Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Borowa (fundusz sołecki) 20 201,24 0,00 20 201,24

Konserwacja rowu odwadniającego w działce nr 1792 obręb Szczerców 100 000,00 0,00 100 000,00

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Rehabilitacji w Szczercowie 130 000,00 0,00 130 000,00

Remont targowicy w Szczercowie 300 000,00 0,00 300 000,00

Remont Urzędu Gminy 258 000,00 0,00 258 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7AA11211-DB55-4D41-84CB-38AB77132B86. Podpisany Strona 4 Wykonanie projektu osiedla mieszkaniowego przy ul. Mokrej i Słonecznej w Szczercowie 100 000,00 0,00 100 000,00

Wykonanie przyłącza elektrycznego - Sołectwo Magdalenów (fundusz sołecki) 19 200,00 0,00 19 200,00

Wykonanie siłowni zewnętrznej - Sołectwo Brzezie (fundusz sołecki) 45 497,60 0,00 45 497,60

Wykonanie siłowni zewnętrznej - Sołectwo Lubiec (fundusz sołecki) 13 373,30 0,00 13 373,30

Wyposażenie placu zabaw - Sołectwo Leśniaki (fundusz sołecki) 24 024,85 0,00 24 024,85

Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej - Sołectwo Dubie (fundusz sołecki) 34 597,00 0,00 34 597,00

Zagospodarowanie terenu boiska - Sołectwo Stanisławów Pierwszy (fundusz sołecki) 31 000,00 0,00 31 000,00

Zakup i montaż altany - Sołectwo Polowa (fundusz sołecki) 14 000,00 0,00 14 000,00

Zakup i montaż domku drewnianego - Sołectwo Niwy (fundusz sołecki) 60 026,40 0,00 60 026,40

Zakup i montaż domku drewnianego - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki) 23 000,00 0,00 23 000,00

Zakup i montaż toalety kontenerowej - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki) 25 000,00 0,00 25 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 51 000,00 0,00 51 000,00

Zakup kosiarki/traktorka wraz z osprzętem - Sołectwo Lubiec (fundusz sołecki) 16 000,00 0,00 16 000,00

Zakup oświetlenia dekoracyjnego - Sołectwo Szczerców (fundusz sołecki) 35 000,00 0,00 35 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 000,00 0,00 150 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 000,00 0,00 150 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 150 000,00

Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie 150 000,00 0,00 150 000,00

926 Kultura fizyczna 40 000,00 0,00 40 000,00

92601 Obiekty sportowe 40 000,00 0,00 40 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 40 000,00

Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie 20 000,00 0,00 20 000,00

Wykonanie rozbiegu do skoku w dal przy boisku w m-ci Chabielice 20 000,00 0,00 20 000,00

Razem 18 842 226,31 30 000,00 18 872 226,31

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczerców w 2021 r.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Zwiększenia/ Kwota zmniejszenia dotacji

I Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych 3.852.707,39 1 900 90017 2650 Samorządowy Zakład Budżetowy dotacja przedmiotowa 940.000,00 2 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie dotacja podmiotowa 860.000,00 3 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie dotacja podmiotowa 235.000,00 4 010 01008 2830 Spółka Wodna w Szczercowie dotacja celowa 100.000,00 5 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe w Bełchatowie dotacja celowa 220.000,00 6 754 75411 6170 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacja celowa 50.000,00 7 801 80117 2310 Miasto Zielona Góra dotacja celowa 5.000,00 8 600 60013 6300 Województwo Łódzkie dotacja celowa 1.442.707,39 II Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 2.926.000,00 1 926 92605 2820 Kluby sportowe i stowarzyszenia dotacja celowa dla 400.000,00 stowarzyszeń 2 754 75412 6230 Ochotnicze Straże Pożarne w gminie dotacja celowa 200.000,00 3 754 75412 2820 Ochotnicze Straże Pożarne w gminie dotacja celowa 56.000,00 4 801 80104 2540 Przedszkola niepubliczne dotacja podmiotowa 300.000,00 5 855 85516 2830 Żłobki niepubliczne dotacja celowa 310.000,00 6 900 90005 6230 Wnioskodawcy - Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z dotacja celowa 1.500.000,00 montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców 7 010 01010 6230 Wnioskodawcy – Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do dotacja celowa 100.000,00 sieci kanalizacyjnej 8 851 85154 2820 Stowarzyszenia dotacja celowa dla +60.000,00 60.000,00 stowarzyszeń OGÓŁEM: 6.778.707,39

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4 Przychody ogółem: 9 583 166,14

2 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 9 583 166,14

Rozchody ogółem: 140 720,00

1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 140 720,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7AA11211-DB55-4D41-84CB-38AB77132B86. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/270/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 lutego 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI NA 2021 ROK

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan Zmiana Plan po przed zmianach zmianami w złotych w złotych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 29,00 - 29,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 29,00 - 29,00 0830 Za udostępnianie danych osobowych 29,00 - 29,00

855 RODZINA 96.200,00 -5.000,00 91.200,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 96.200,00 -5.000,00 91.200,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 96.200,00 -5.000,00 91.200,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

OGÓŁEM 96.229,00 -5.000,00 91.229,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 7AA11211-DB55-4D41-84CB-38AB77132B86. Podpisany Strona 1