Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 1/14 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/04/2018 até 12/04/2018

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1840 O 06/04 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 44170 04.121.0101 0001 2.019 260 3.3.90.14.00.00.00.00 1360 - ADOLAR STUKER PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PLANAGEO, CAÇAPAVA DO SUL, DIA 06/04/2018. (REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO RECADASTRAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL)

1895 O 925/2018 09/04 35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.025 340 3.3.90.30.00.00.00.00 281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE 10 UNIÃO DE 1", CFE REQ. Nº61677 DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA, A.F Nº925/2018 E C.D Nº753/2018, EM ANEXO.

1926 O 10/04 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.025 340 3.3.90.30.00.00.00.00 281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 15M DE LONA PARA COBERTURA DE 01 BUEIRO, SEC. DE OBRAS, CFE REQ. Nº61680, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº963/2018, C.D. Nº791/2018, EM ANEXO.

1953 O 11/04 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 44102 04.122.0101 0001 2.012 60 3.3.90.14.00.00.00.00 2397 - ALESSANDRO SOARES TELLES DE OLIVEIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE CAPACITAÇÃO PARA SECRETÁRIOS E AUXILIARES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO, SANTA MARIA, DIAS 12 E 13/04/2018.

1956 O 11/04 85,20 0,00 85,20 85,20 0,00 44102 04.122.0101 0001 2.012 60 3.3.90.14.00.00.00.00 2397 - ALESSANDRO SOARES TELLES DE OLIVEIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE CAPACITAÇÃO PARA SECRETÁRIOS E AUXILIARES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO, SANTA MARIA, DIAS 12 E 13/04/2018.

1882 O 09/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 596 - ALINE DALFORNO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS COORDENADORES DAS IMUNIZAÇÕES NA 10ª CRS EM /RS, NO DIA 09/04/2018.(CAPACITAÇÃO NECESSÁRIA SOBRE VACINAS APLICADAS NO MUNICÍPIO) Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 2/14 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/04/2018 até 12/04/2018

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1890 O 09/04 17.502,42 0,00 17.502,42 17.502,42 0,00 44102 04.122.0104 0001 2.040 350 3.3.90.30.00.00.00.00 1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A MARÇO/2018, CFE REQ. Nº61678, EM ANEXO.

1891 O 09/04 818,75 0,00 818,75 818,75 0,00 44102 08.122.0104 0001 2.041 399 3.3.90.30.00.00.00.00 1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPIN PLACA IVT-2093 DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS MARÇO/2018, CFE REQ. Nº61099, EM ANEXO.

1892 O 09/04 206,77 0,00 206,77 206,77 0,00 44102 08.122.0104 0001 2.041 399 3.3.90.30.00.00.00.00 1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UNO MILLE PLACA IKX-9550, REFERENTE A MARÇO/2018, CFE REQ. Nº61100 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO.

1893 O 09/04 16.411,84 0,00 16.411,84 16.411,84 0,00 44102 10.122.0104 0040 2.038 197 3.3.90.30.00.00.00.00 1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE AO MÊS DE MARÇO/2018, CFE REQ. Nº61546, EM ANEXO.

1894 O 09/04 3.284,75 0,00 3.284,75 3.284,75 0,00 44102 10.122.0104 0040 2.038 197 3.3.90.30.00.00.00.00 1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CFE REQ. Nº61548 DA SEC. DA SAÚDE, EM ANEXO.

1921 O 10/04 3.151,10 0,00 3.151,10 3.151,10 0,00 44102 12.361.0104 0020 2.037 92 3.3.90.30.00.00.00.00 1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PLACA IVQ 2975 REF. MARÇO/2018, SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE REQ. Nº61649, JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.

1922 O 10/04 4.488,94 0,00 4.488,94 4.488,94 0,00 44102 04.122.0101 0001 2.008 20 3.3.90.30.00.00.00.00 1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO GAB. DO PREFEITO REF. MARÇO/2018, CFE REQ. Nº61347, EM ANEXO. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 3/14 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/04/2018 até 12/04/2018

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1923 O 10/04 909,92 0,00 909,92 909,92 0,00 44102 08.244.0124 1110 2.099 443 3.3.90.30.00.00.00.00 1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PLACA ISQ 3119 REF. MARÇO/2018, SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CFE REQ. Nº61703, JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.

1924 O 10/04 10.760,28 0,00 10.760,28 10.760,28 0,00 44102 12.361.0104 0020 2.037 92 3.3.90.30.00.00.00.00 1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. MARÇO/2018, CFE REQ. Nº61648, JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.

1925 O 10/04 4.464,30 0,00 4.464,30 4.464,30 0,00 44102 20.606.0117 1088 2.080 308 3.3.90.30.00.00.00.00 1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA PATRULHA AGRÍCOLA REF. MARÇO/2018, SEC. DE AGRICULTURA, CFE REQ. Nº61498, JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.

1864 O 930/2018 09/04 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 44115 10.122.0101 0040 2.017 190 3.3.90.39.00.00.00.00 1964 - CASTRO & SANMARTIN LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA A REALIZAÇÃO DE 01 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RTU (PRÓSTATA) PARA O PACIENTE JOSÉ ROBERTO SOUZA RODRIGUES, CFE REQ. Nº61501 DA SEC. DA SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F Nº930/2018 E C.D Nº758/2018, EM ANEXO.

1899 O 10/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44176 12.122.0101 0020 2.014 80 3.3.90.14.00.00.00.00 883 - CESAR RENATO DE FREITAS RODRIGUES PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA TRANSPORTE DE REPRESENTANTES DA EDUCAÇÃO FISCAL, AO SALÃO DE ATOS DA UNIFRA, SANTA MARIA, DIA 10/04/2018, VEÍCULO PLACA ISQ 3116.

1909 O 10/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ROZELAINE AIRES, À VITAMED, , DIA 10/04/2018, VEÍCULO PLACA IXL 6926. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 4/14 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/04/2018 até 12/04/2018

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1965 O 11/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100 KM PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE VIVIANE POMINA, CENTRAL DE CLÍNICAS EM SANTA MARIA/RS, NO DIA 11/04/2018.(VEÍCULO SPIN PLACAS IXL-6926)

1970 O 12/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100 KM PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES JOSEMAR DE MORAES DELZETE, SONIA GOULART GOULART, TATIELE GOULART, NEUZA SALDANHA ALMEIDA, ARMINDO KAMPHORST E DEBORA ADRIANA SEVERO GUEDES, NA SANTA CASA EM /RS, NO DIA 12/04/2018.(VEÍCULO SPIN PLACA IXL-6926)

1954 O 11/04 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.012 60 3.3.90.14.00.00.00.00 2174 - CLEO DA SILVA RODRIGUES PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE CAPACITAÇÃO PARA SECRETÁRIOS E AUXILIARES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO, SANTA MARIA, DIAS 12 E 13/04/2018.

1955 O 11/04 85,20 0,00 85,20 85,20 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.012 60 3.3.90.14.00.00.00.00 2174 - CLEO DA SILVA RODRIGUES PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE CAPACITAÇÃO PARA SECRETÁRIOS E AUXILIARES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO, SANTA MARIA, DIAS 12 E 13/04/2018.

1952 O 1000/2018 11/04 82,94 0,00 82,94 82,94 0,00 44170 04.121.0101 0001 2.019 264 3.3.90.39.00.00.00.00 2376 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ART REFERENTE A PROJETOS FEITOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CFE REQ. Nº61256, JUSTIFICATIVA, A.F Nº1000/2018 E C.D Nº818/2018, EM ANEXO.

1852 O 09/04 1.543,08 0,00 1.543,08 1.543,08 0,00 44170 20.122.0101 0001 2.022 284 3.3.90.39.00.00.00.00 52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS REF. MARÇO/2018, SEC. DE AGRICULTURA, CFE REQ. Nº61494, CONTA, A.F. Nº921/2018, C.D. Nº749/2018, EM ANEXO. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 5/14 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/04/2018 até 12/04/2018

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1872 O 09/04 9.489,08 0,00 9.489,08 9.489,08 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.025 343 3.3.90.39.00.00.00.00 52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE REQ. Nº61572 DA SEC. DE OBRAS, EM ANEXO.

1930 O 961/2018 10/04 86,00 0,00 86,00 86,00 0,00 44115 10.122.0101 0040 2.017 186 3.3.90.30.00.00.00.00 2456 - DROGARIA CIDADE LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE PROCTYL PARA A PACIENTE ROSA DA SILVA, CFE REQ. Nº61765 DA SEC. DA SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F Nº961/2018 E C.D Nº789/2018, EM ANEXO.

1868 O 09/04 2.790,25 0,00 2.790,25 2.790,25 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.011 49 3.1.90.11.00.00.00.00 2018 - EMERSON MOREIRA ALVES PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGTO DE FÉRIAS. PERIODO AQUISITIVO: DE 08/03/2017 A 07/03/2018 PERIODO DE GOZO: DE 16/04/2018 A 30/04/2018 HORAS FÉRIAS...... R$ 2.092,69 1/3 DAS FÉRIAS...... R$ 697,56.

1884 O 09/04 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 189 3.3.90.36.00.00.00.00 1377 - ERLEIA PITHAN STEFANELLO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17 EXAMES ODONTOLÓGICOS, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº61361, DECLARAÇÃO, JUSTIFICATIVA, RELAÇÃO DE PACIENTES, A.F. Nº937/2018, C.D. Nº765/2018, EM ANEXO.

1870 O 948/2018 09/04 33,00 0,00 33,00 33,00 0,00 44170 08.122.0104 0001 2.041 400 3.3.90.39.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA O SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO CLIO PLACA ISQ-3119, CFE REQ. Nº61098 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUSTIFICATIVA, A.F Nº948/2018 E C.D Nº776/2018, EM ANEXO.

1877 O 09/04 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 44199 20.606.0117 1088 2.080 308 3.3.90.30.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 TIP TOP PARA PNEU DA GRADE ARADORA, SEC. DE AGRICULTURA, CFE REQ. Nº61497, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº919/2018, C.D. Nº747/2018, EM ANEXO. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 6/14 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/04/2018 até 12/04/2018

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1878 O 09/04 1.196,00 0,00 1.196,00 1.196,00 0,00 44170 04.122.0104 0001 2.040 351 3.3.90.39.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E MONTAGEM REALIZADOS NA MOTONIVELADORA 120K E PATROLA 170B, SEC. DE OBRAS, CFE REQ. Nº61575, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº944/2018, C.D. Nº772/2018, EM ANEXO.

1879 O 09/04 165,00 0,00 165,00 165,00 0,00 44170 04.122.0104 0001 2.040 350 3.3.90.30.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 04 TIP TOP PARA SEREM USADOS NA MOTONIVELADORA 120K E PATROLA 170B, SEC. DE OBRAS, CFE REQ. Nº61574, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº943/2018, C.D. Nº771/2018, EM ANEXO.

1883 O 09/04 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 44199 20.606.0117 1088 2.080 309 3.3.90.39.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DO PNEU DA GRADE ARADORA, SEC. DE AGRICULTURA, CFE REQ. Nº61495, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº920/2018, C.D. Nº748/2018, EM ANEXO.

1917 O 960/2018 10/04 101,00 0,00 101,00 101,00 0,00 44175 10.122.0104 0040 2.038 198 3.3.90.39.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA O SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA IUV-7853, SPIN PLACA IVZ-2584 E SPIN IWA-2777, CFE REQ. Nº61753 DA SEC. DA SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F Nº960/2018 E C.D Nº788/2018, EM ANEXO.

1918 O 862/2018 10/04 72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.008 21 3.3.90.39.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGTO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO VECTRA PLACA IRQ-0254, CFE REQ. Nº61345 DO GABINETE DO PREFEITO, JUSTIFICATIVA, A.F Nº962/2018 E C.D Nº790/2018, EM ANEXO.

1980 O 1010/2018 12/04 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 44115 10.122.0101 0040 2.017 189 3.3.90.36.00.00.00.00 1146 - GIANCARLO ALVES BINA PELA DESPESA EMPENHADA PARA A REALIZAÇÃO DE 09 CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTES MARGARIDENSES, CFE REQ. Nº61786 DA SEC. DA SAÚDE, JUSTIFICATIVA, DECLARAÇÃO, A.F Nº1010/2018 E C.D Nº828/2018, EM ANEXO. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 7/14 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/04/2018 até 12/04/2018

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1851 O 947/2018 06/04 1.290,00 0,00 1.290,00 1.290,00 0,00 44102 04.122.0101 0001 2.011 56 3.3.90.39.00.00.00.00 13 - GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA PARA A CONFECÇÃO DE TALÕES DE REQUISIÇÕES CARBONADOS E VIAS NUMERADAS, CFE REQ. Nº61610 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, JUSTIFICATIVA, A.F Nº947/2018 E C.D Nº775/2018, EM ANEXO.

1964 O 908/2016 11/04 486,00 0,00 486,00 486,00 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.011 56 3.3.90.39.00.00.00.00 1669 - INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018, SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE REQ. Nº61607, A.F. Nº908/2018, C.D. Nº738/2018, EM ANEXO.

1866 O 09/04 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 44115 10.122.0101 0040 2.017 190 3.3.90.39.00.00.00.00 148 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SG PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SALA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº61502, DECLARAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº929/2018, C.D. Nº757/2018, EM ANEXO.

1857 O 09/04 215,00 0,00 215,00 215,00 0,00 44176 12.361.0104 0020 2.037 93 3.3.90.39.00.00.00.00 2437 - JOAO CARLOS DOS SANTOS DE MORAES 05123374035 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NOS VEÍCULOS PLACA ISQ 3116 E IVQ 2975, SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE REQ. Nº61640, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº952/2018, C.D. Nº780/2018, EM ANEXO.

1859 O 09/04 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 44170 20.122.0104 0001 2.039 293 3.3.90.39.00.00.00.00 2437 - JOAO CARLOS DOS SANTOS DE MORAES 05123374035 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM GERAL E MOTOR REALIZADA NO TRATOR JOHN DEERE 6300, SEC. DE AGRICULTURA, CFE REQ. Nº61493, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº922/2018, C.D. Nº750/2018, EM ANEXO.

1860 O 09/04 45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 44176 12.361.0104 0020 2.037 93 3.3.90.39.00.00.00.00 2437 - JOAO CARLOS DOS SANTOS DE MORAES 05123374035 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO VEÍCULO PLACA ISQ 3119, SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE REQ. Nº61641, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº953/2018, C.D. Nº781/2018, EM ANEXO. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 8/14 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/04/2018 até 12/04/2018

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1908 O 10/04 45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.008 21 3.3.90.39.00.00.00.00 2437 - JOAO CARLOS DOS SANTOS DE MORAES 05123374035 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IRQ 0254, GAB. DO PREFEITO, CFE REQ. Nº61343, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº957/2018, C.D. Nº785/2018, EM ANEXO.

1913 O 10/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 754 - JOCEMAR SANTOS DE SOUZA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100 KM PARA O SECRETÁRIO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE LIBERAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE RECEITAS ESPECIAIS E ATUALIZAÇÕES CNES, 10º CRS EM ALEGRETE/RS, NO DIA 10/04/2018.(A REFERIDA REUNIÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE POSSA CONFECCIONAR RECEITAS DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E O PROGRAMA CNES PRECISA SER ATUALIZADO PERIODICAMENTE)

1881 O 09/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA O TRANSPORTE DA SERVIDORA ALINE DALFORNO QUE IRÁ NA 10ª CRS EM ALEGRETE/RS, NO DIA 09/04/2018.(VEÍCULO SPIN PLACA IVV 5643)

1910 O 10/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA DE LOURDES SILVEIRA, ARI ADÃO MORAES E AURA MORAES, AO HUSM E CENTRAL DE CLÍNICAS, SANTA MARIA, DIA 10/04/2018, VEÍCULO PLACA IVV 5643.

1915 O 10/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 1402 - JOSE ALENCAR SILVA NEVES PELA DESPESA EMPENHADA PARA DIÁRIA ACIMA DE 100 KM PARA A ENTREGA DE AMOSTRA DE ÁGUA (PROGRAMA VIGIÁGUA) NA 10ª CRS EM ALEGRETE/RS, NO DIA 10/04/2018.(RESPONSÁVEL PELA ENTREGA MENSAL DA ÁGUA PARA ANÁLISE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA 10ª CRS)

1839 O 06/04 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.011 52 3.3.90.14.00.00.00.00 604 - JOSÉ GUSTAVO SOUTO HEBERLE PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM PARA TRANSPORTE DE ADOLAR STUKER E MARIA JOSÉ MUNHOZ PARA REUNIÃO NA PLANAGEO, CAÇAPAVA DO SUL, DIA 06/04/2018, VEÍCULO PLACA IRQ 0254. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 9/14 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/04/2018 até 12/04/2018

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1887 O 09/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.004 8 3.3.90.14.00.00.00.00 604 - JOSÉ GUSTAVO SOUTO HEBERLE PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100 KM PARA O TRANSPORTE DO VICE-PREFEITO OLMIRO RICARDO, JOSE LUIZ LOPES E GIORGE KODAISSI EM BAGÉ QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO EMBRAPA E PECUÁRIA SUL, NO DIA 10/04/2018.(VEÍCULO PLACA IXV-6052)

1969 O 12/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.004 8 3.3.90.14.00.00.00.00 604 - JOSÉ GUSTAVO SOUTO HEBERLE PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100 KM PARA O TRANSPORTE DA SERVIDORA MARIA J0SÉ MUNHOZ QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO TURISMO EM /RS, NO DIA 12/04/2018.(VEÍCULO PLACA IRQ-0254)

1912 O 10/04 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 488 - JOSE NAIRO JARDIM FONSECA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES JOÃO VICENTE PERDOMO, NEIVA MARIA ANDRADE MORAES, JOÃO DA SILVA GOULART, OBELINO RIOS, ANTONIO RUBEM VIEDO GONÇALVES, GISLAINE MATTOS MACHADO, GILVAN PEREIRA DA CRUZ, CHRISTIAN BUENO SANTOS, MARIA OGUETE NUNES DA SILVA, ROSANGELA FLORES SUCHARD E MARIELLI MACHADO DE MACHADO, AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO DO SUL, DIA 10/04/2018, VEÍCULO PLACA OKG 9816..

1844 O 06/04 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES CLÉSIO PIRES DA FONSECA, IDIONE LEIVAS MORAES, LARA MORAES E MARIELLI MACHADO DE MACHADO, AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO DO SUL, DIA 06/04/2018, VEÍCULO PLACA IWA 2777.

1966 O 11/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA TRANSPORTE DO PACIENTE TEODORO FELIPE RODRIGUES À SANTA CASA DE URUGUAIANA/RS, NO DIA 11/04/2018.(VEÍCULO SPIN PLACA ITL-4348) Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 10/14 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/04/2018 até 12/04/2018

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1972 O 12/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PAOLA PORTO PEREIRA E ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ, QUE IRÃO NO HUSM E ICARDIO EM SANTA MARIA/RS, NO DIA 12/04/2018.(VEÍCULO SPIN PLACA ITL-4348)

1843 O 06/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES LAVÍNIA JARDIM, CINTIA ANDRADE, LUCIARA DOS SANTOS ÁVILA, LUCIMARA SANTOS, DIVA PORCIUNCULA MORENO, MARIA FLÁVIA ALVES DA SILVA, ANDRÉIA SILVA E JOSÉ EGLON LEANDRO, AO HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA, HOSPITAL DE CARIDADE E HUSM, SANTA MARIA, DIA 06/04/2018, VEÍCULO PLACA OKG 9816.

1880 O 09/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44115 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES VANDENIR PEREIRA GUEDES, IBANES GUEDES, ZENITA MASSEM DE MASSEM E JOÃO MATEUS PROENÇA, NA SANTA CASA EM URUGUAIANA/RS, NO DIA 09/04/2018. (VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVR-8612)

1971 O 12/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES JOÃO PEDRO GOULART, MARIA INES DERZET E INOLDO LEIVAS ANDRADE, NA SANTA CASA EM ALEGRETE/RS, NO DIA 12/04/2018.(VEÍCULO SIENA PLACA IVR-8612)

1842 O 06/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 924 - MARCIO DOS SANTOS MELO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES ZENITA MASSEN, À SANTA CASA, URUGUAIANA, DIA 06/04/2018, VEÍCULO PLACA IVZ 2584.

1911 O 10/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 924 - MARCIO DOS SANTOS MELO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE E JOSÉ ALENCAR NEVES, À 10ª CRS, ALEGRETE, DIA 10/04/2018, VEÍCULO PLACA IVZ 2584. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 11/14 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/04/2018 até 12/04/2018

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1841 O 06/04 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.011 52 3.3.90.14.00.00.00.00 1900 - MARIA JOSE MUNHOZ DA SILVA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PLANAGEO, CAÇAPAVA DO SUL, DIA 06/04/2018. (REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO RECADASTRAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL)

1900 O 10/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.011 52 3.3.90.14.00.00.00.00 1900 - MARIA JOSE MUNHOZ DA SILVA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL INTEGRANDO SABERES, SANTA MARIA, DIA 10/04/2018. (PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL, AGREGANDO NO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA)

1962 O 11/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.011 52 3.3.90.14.00.00.00.00 1900 - MARIA JOSE MUNHOZ DA SILVA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONSULTA POPULAR COM SECRETÁRIA DO ESTADO DO TURISMO, PORTO ALEGRE, DIA 12/04/2018. (BUSCAR SOLUÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DESTINADO AO TURISMO, RECURSO CONSULTA POPULAR 2018)

1845 O 06/04 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 2212 - MARIELLI MACHADO DE MACHADO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM PARA ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES CLÉSIO PIRES DA FONSECA E IDIONE LEIVAS MORAES AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO DO SUL, DIA 06/04/2018.

1914 O 10/04 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.017 185 3.3.90.14.00.00.00.00 2212 - MARIELLI MACHADO DE MACHADO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ATÉ 100KM PARA ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES JOÃO VICENTE PERDOMO, NEIVA MARIA ANDRADE MORAES, JOÃO DA SILVA GOULART, OBELINO RIOS, ANTONIO RUBEM VIEDO GONÇALVES, GISLAINE MATTOS MACHADO, GILVAN PEREIRA DA CRUZ, CHRISTIAN BUENO SANTOS, MARIA OGUETE NUNES DA SILVA, ROSANGELA FLORES SUCHARD, AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO DO SUL, DIA 10/04/2018. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 12/14 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/04/2018 até 12/04/2018

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1906 O 967/2018 10/04 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 44144 10.301.0114 4510 2.069 211 3.3.90.30.00.00.00.00 1986 - MAURICIO DA ROCHA PINTO - ME PELA DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS TONNER PARA A IMPRESSORA SANSUNG M 2070, CFE REQ. Nº61549 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F Nº967/2018 E C.D Nº795/2018, EM ANEXO.

1901 O 10/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.004 8 3.3.90.14.00.00.00.00 680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA TRANSPORTE DO PACIENTE GIOVANE NEVES, AO ICARDIO, SANTA MARIA, DIA 10/04/2018, VEÍCULO PLACA IRQ 0254.

1950 O 11/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.004 8 3.3.90.14.00.00.00.00 680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA TRANSPORTE DE GIOVANE ANDRADE NEVES, AO DIX, SANTA MARIA, DIA 11/04/2018, VEÍCULO PLACA IXV 6052.

1931 O 973/2018 10/04 155,55 0,00 155,55 155,55 0,00 44176 12.122.0101 0020 2.014 85 3.3.90.39.00.00.00.00 97 - OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTA TELEFÔNICA DA ESCOLA RODRIGUES ALVES, CFE REQ. Nº61656 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, A.F Nº801/2018 E C.D Nº801/2018, EM ANEXO.

1889 O 09/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.004 8 3.3.90.14.00.00.00.00 277 - OLMIRO RICARDO SALDANHA TEIXEIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100 KM PARA O VICE-PREFEITO PARTICIPAR DA 4ª OVINOCULTURA EM DEBATE E 1ª REUNIÃO DO GT PROTEÍNA ANIMAL DA REGIÃO SUL, NO AUDITÓRIO DA EMBRAPA PECUÁRIA SUL EM BAGÉ/RS, NO DIA 10/04/2018.

1897 O 10/04 2.914,81 0,00 2.914,81 2.914,81 0,00 44102 28.846.0000 0001 0.003 67 3.3.90.47.00.00.00.00 7 - P A S E P PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DA ARRECADAÇÃO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 10/04/2018. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 13/14 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/04/2018 até 12/04/2018

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1898 O 10/04 1,07 0,00 1,07 1,07 0,00 44110 28.846.0000 0001 0.003 67 3.3.90.47.00.00.00.00 7 - P A S E P PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DA ARRECADAÇÃO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/04/2018.

1854 O 09/04 2.309,09 0,00 2.309,09 2.309,09 0,00 44102 04.122.0104 0001 2.040 350 3.3.90.30.00.00.00.00 2560 - PARANA EQUIPAMENTOS S A PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 04 BALDES DE 20L DE FLUIDOS DO RADIADOR E 01 GALÃO DE 05L DE FLUÍDO DE LIMPEZA DO RADIADOR PARA MOTONIVELADORA 120K, SEC. DE OBRAS, CFE REQ. Nº61573, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº950/2018, C.D. Nº778/2018, EM ANEXO.

1946 O 997/2018 11/04 418,46 0,00 418,46 418,46 0,00 44170 17.512.0120 0001 2.089 357 3.3.90.39.00.00.00.00 206 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO CORREDOR DO BOLSO, CFE REQ. Nº61688 DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICAITVA, A.F Nº997/2018 E C.D Nº815/2018, EM ANEXO.

1876 O 09/04 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 44170 04.122.0104 0001 2.040 351 3.3.90.39.00.00.00.00 123 - SACCOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BORNES E CONECTORES DE BATERIAS, SEC. DE OBRAS, CFE REQ. Nº61555, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº923/2018, C.D. Nº751/2018, EM ANEXO.

1853 O 955/2018 09/04 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 44176 12.361.0104 0020 2.037 92 3.3.90.30.00.00.00.00 237 - SAN FELICE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR PLACA IVV-5277, CFE REQ. Nº61608 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F Nº955/2018 E C.D Nº783/2018, EM ANEXO.

1920 O 10/04 48,20 0,00 48,20 48,20 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.011 56 3.3.90.39.00.00.00.00 179 - SÃO GABRIEL CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CERTIDÃO ATUALIZADA SOB Nº24031 PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE REQ. Nº61199, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº977/2018, C.D. Nº804/2018, EM ANEXO. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 14/14 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/04/2018 até 12/04/2018

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1846 O 06/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 44170 08.122.0101 0001 2.027 370 3.3.90.14.00.00.00.00 2045 - SUZANA BARBOSA SOUTO MACHADO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ACIMA DE 100KM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTA MARIA, DIA 05/04/2018.

1888 O 09/04 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 44176 12.122.0101 0020 2.014 81 3.3.90.30.00.00.00.00 347 - VIVALDINO PINTO E CIA LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 600 PÃES DE CACHORRO QUENTE QUE SERÃO OFERECIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA RECEPÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE REQ. Nº61635, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº918/2018, C.D. Nº746/2018, EM ANEXO.

Total da Entidade: 94.121,00 0,00 94.121,00 94.121,00 0,00

Total do Período: 94.121,00 0,00 94.121,00 94.121,00 0,00