III. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2018

1 UVOD

Odlok o proračunu Občine za leto 2018 je Občinski svet Občine Ljutomer sprejel na 12. redni seji dne 22. 12. 2016 in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 66/2016 dne 30. 12. 2016. Veljati je začel naslednji dan po objavi, dne 31. 12. 2016. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2018 je Občinski svet Občine Ljutomer sprejel na 18. redni seji dne 15. 2. 2018 in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 9/2018 dne 23. 2. 2018. Veljati je začel naslednji dan po objavi, dne 24. 2. 2018.

Zaključni račun proračuna občine vključuje tudi ožje dele občine – vseh devet krajevnih skupnosti, ki delujejo v Občini Ljutomer, kot pravne osebe z lastnimi transakcijskimi računi. Krajevne skupnosti so neposredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, kar pomeni, da se financirajo neposredno iz proračuna in da se vsi njihovi prejemki in izdatki obravnavajo in izkazujejo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna in so sestavni del Bilance prihodkov in odhodkov Občine Ljutomer.

Do 28. 2. 2018 je občina na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES), predložila računovodske izkaze in letno poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila.

Na osnovi računovodskih izkazov in letnega poročila neposrednih uporabnikov proračuna je županja dolžna pripraviti in predložiti predlog zaključnega računa proračuna Občine Ljutomer za leto 2018 do 31. 3. 2019 na Ministrstvo za finance in do 15. 4. 2019 v sprejem Občinskemu svetu Občine Ljutomer. V 30 dneh po sprejemu zaključnega računa mora županja o njegovem sprejetju obvestiti Ministrstvo za finance.

2 MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

Proračun za leto 2018 je bil pripravljen na temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance, Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti. Ob pripravi občinskega proračuna za leto 2018 je bila upoštevana obstoječa javnofinančna situacija, po kateri se določijo sredstva povprečnine in posledično je izračunana primerna. Proračun za leto 2018 je bil pripravljen na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2017 in 2018 – predhodni podatki, ki jih je Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101- 3/2015/4 z dne 6. 10. 2016 posredovalo občinam. Pri izračunu primerne porabe občine, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 je bila upoštevana povprečnina v višini 536 EUR.

Z dopisom Ministrstva za finance št. 4101-3/2015/8 z dne 10. 10. 2017 so občinam bili posredovani novi podatki o višini primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2018 in 2019. Izračuni za leto 2018 temeljijo na povprečnini v višini 551 EUR, ki jo določa v 54. členu Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Ur.l. RS št. 71/2017). Vrednosti so bile upoštevane pri pripravi rebalansa proračuna Občine Ljutomer za leto 2018.

3 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PLANA PRORAČUNA

3.1 PREDSTAVITEV ŽE DOSEŽENIH CILJEV IN DOLGOROČNIH CILJEV OBČINE

Letni cilji

Občina je v letu 2018 nadaljevala z zasledovanjem cilja razbremenitve občana in gospodarstva. Pri plačilu komunalnega prispevka je za razbremenitev občanov in gospodarstva z odlokom še naprej omogočeno obročno odplačevanje komunalnega prispevka na 24 mesečnih obrokov. Sredstva za spodbujanje razvoja društvenih dejavnosti je kljub znižanju primerne porabe s strani države obdržala na enaki ravni, za delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, so se zagotovila sredstva v obsegu, ki je omogočal normalno delovanje in razvoj dejavnosti na področju izobraževanja, kulture, mladine, sociale in zdravstva v občini. Intenzivno so se izvajale aktivnosti na področju turizma preko projekta Zelena shema slovenskega turizma, v katerega se je občina vključila v letu 2017 in tako postala del znamke Green. Vzpostavil se je register turističnih ponudnikov in urejale nove usmerjevalne table. Poleg naštetega je bilo izpeljanih veliko tradicionalnih prireditev, ki so popestrile kulturno dogajanje v občini in pripomogle k turističnemu obisku.

Puchova poslovna cona v Ljutomeru je skoraj v celoti zapolnjena, večina parcel je bila prodanih domačim podjetjem. V zgradbi na Ormoški 22 v Ljutomeru se je v letu 2017 vzpostavila nova točka za druženje generacij, delavnice in prostore za društva, t.im. Večgeneracijski center, ki je deloval skozi vso leto 2018. V okviru občinske uprave se je nadaljevalo z racionalizacijo stroškov delovanja z iskanjem najugodnejših dobaviteljev in varčevanjem pri porabi materiala in naročanju storitev.

Zagotovili so se enaki pogoji za delovanje društev tudi v prihodnjih letih. Poenostavili so se postopki prijav na razpise in se pripravila platforma za elektronsko vlaganje vlog na področju športa in sociale. S poenostavitvijo in digitalizacijo bo občina nadaljevala tudi v prihodnje.

Na področju zaščite in reševanja je občina v letu 2018 s pomočjo 24 prostovoljnih gasilskih društev in civilno zaščito ter drugimi izvajalci in službami poskrbela za nujno odpravo posledic naravnih nesreč neurij z nevihtami, močnim dežjem, poplavami in plazovi.

Občina je tako kot prejšnja leta zagotavlja del sredstev za nabavo nove medicinske opreme in za druge potrebne investicije. Za socialne transferje, ki obsegajo plačila družinskega pomočnika, subvencioniranje cene vrtca, subvencioniranje stanarin, domsko varstvo, plačila zdravstvenega varstva brezposelnim, denarne socialne pomoči in pomoč na domu je prav tako zagotovila vsa potrebna sredstva. Posebna skrb občine je namenjala starejši populaciji z zavzemanjem za dostopno zdravstveno varstvo in pomoč na domu, saj starejši občani želijo ostati v svojem okolju, če je le mogoče. Prav tako se je na področju odpadkov sofinancirala gradnja širitve zbirnega centra Ljutomer. Zgrajeno je bilo 1.215 m vodovodnega omrežja, prav tako pa je bilo zgrajeno 8.628 m kanalizacijskega omrežje za priključitev 203 objektov. Pričelo se je tudi z gradnjo komunalne infrastrukture v naselju in gradnjo fekalne kanalizacije in vodovoda za priključitev stanovanjskih objektov na Lendavski ulici v Ljutomeru. Občina Ljutomer sodeluje tudi v treh mednarodnih projektih, ki se nadaljujejo tudi v letu 2019 (CoolHeating, MoveCit, Prosperity).

Dolgoročni cilji

Občina Ljutomer si je dolgoročne cilje zadala v Načrtu razvojnih programov Občine Ljutomer, ki je sestavni del vsakoletnega proračuna in v Celostni prometni strategiji ter jih lahko razdelimo na tri ključna področja:

INFRASTRUKTURA IN PROSTOR Prioriteta obravnava okolje ter urejanje prostora in se nanaša na trajnostno ravnanje z okoljem, ustrezno izgradnjo in obnovo infrastrukture na področju vseh gospodarskih javnih služb, v pristojnosti Občine, kot so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, pogrebna in pokopališka dejavnost, spodbujanjem trajnostne rabe obnovljivih virov ter letno in zimsko vzdrževanje cest. V razvojno prioriteto sodi tudi izdelava občinskih prostorskih načrtov, tako na strateškem kot izvedenem nivoju.

2 RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV Prioriteta je usmerjena k izboljšanju kvalitete življenja na območju občine Ljutomer, med drugim se navezuje na zagotavljanje pogojev za izvedbo izobraževalnih programov na področju formalnega in neformalnega izobraževanja, razvoj in krepitev aktivnih politik zaposlovanja ter samozaposlovanja, k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev ter krepitev in varovanje zdravja, razvoj kulture in kulturne dediščine, spodbujanje športa s primernimi programi in izgradnjo športne infrastrukture.

PODJETNIŠTVO IN INVESTICIJE V GOSPODARSTVO Cilj te prioritete je postati pomembno gospodarsko okolje in biti močna podpora razvoju gospodarstva.

Če se te prioritete razdelijo na ključna razvojna področja, potem lahko dolgoročne cilje občine opredelimo takole: Gospodarstvo Temeljni cilj na področju razvoja gospodarstva je nuditi dobre pogoje za razvoj podjetij, predvsem v smislu ustreznega in premišljenega prostorskega načrtovanja in komunalnega urejanja zemljišč ter nudenju pomoči pri pridobivanju upravnih dokumentov. Poleg omenjenega se spodbuja odpiranje novih delovnih mest preko finančnih subvencij, preko letnega javnega razpisa za spodbude gospodarstvu. Turizem Turizem je ena izmed pomembnejših gospodarskih panog v občini, zato občina zagotavlja sredstva za promocijo in trženje turistične ponudbe ter preko različnih projektov in finančnih virov razvija javno turistično ponudbo ter pomaga in sodeluje pri pripravi projektov ter pridobivanju različnih finančnih virov različnim turističnim gospodarstvom. Okolje in infrastruktura Temeljni cilji na tem področju so pridobivanje domačih in mednarodnih finančnih sredstev za izgradnjo ustrezne okoljske in cestne infrastrukture, preko projektov spodbujanje izobraževanja ter osveščanja ljudi vseh starostnih skupin o pomenu varovanja okolja, o pomenu vlaganja v okolju prijazne tehnologije oziroma proizvodne postopke, o pomenu vlaganja v trajnostni razvoj obnovljivih virov energije ter trajnostne mobilnosti. Človeški viri Temeljni cilji na področju človeških virov so izvajanje in pomoč pri izvedbi programov za dvig kakovosti življenja vseh starostnih skupin, vzpostavljanje povezave s šolami ter sodelovanje pri projektih in prireditvah društev na vseh področjih delovanja. Cilj je spodbujanje nastajanja civilnih organizacij na vseh področjih družbenega življenja, ki lahko vplivajo na kakovost življenja, na večanje kreativnosti in udejstvovanja pri mladih ter krepitvi zdravega življenjskega sloga. Še posebej želi občina poskrbeti za ranljive ciljne skupine, med katere spadajo predvsem invalidi ter jim omogočiti delo v domačem okolju. Kmetijstvo in podeželje Kmetijska proizvodnja je pomembna panoga v občini, zato jo je potrebno v občini ne samo ohranjati, ampak ustrezno razvijati in temelji na tradiciji vinogradništva in vinarstva. Temeljni cilji občine na tem področju so spodbuditi preko najrazličnejših projektov k ekološkemu načinu kmetovanja in k medsebojnemu povezovanju ter dopolnjevanju kmetijske dejavnosti, spodbujati podjetniški duh med kmetovalci ter jih seznanjati o pomenu dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki vodijo v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja ter dvigujejo kakovost življenja na podeželju. Takšni ukrepi so podpora razvoju obrti, spodbujanje turističnih dejavnosti na kmetijah in podeželju, varovanje, izboljšanje in upravljanje naravne dediščine ter ohranjanje in izboljšanje dediščine na podeželju.

3.2 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju ter zadolževanju proračuna

3 Prihodki in odhodki se izkazujejo na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o računovodstvu in se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).

Izvrševanje proračuna

Realizacija prihodkov proračuna za leto 2018, brez sredstev Računa finančnih terjatev in naložb ter brez sredstev Računa financiranja je izkazana v višini 10.066.584 EUR oziroma 80,2 % glede na sprejeti plan.

Davčni prihodki so bili v letu 2018 realizirani 100,8 %, nedavčni prihodki 45,9 %, kapitalski prihodki 35,4%, donacije 47,9 %, transferni prihodki 43,9 % in prejeta sredstva iz Evropske unije 24,4 % glede na sprejeti plan 2018.

Realizacija odhodkov proračuna za leto 2018, brez sredstev Računa finančnih terjatev in naložb ter brez sredstev iz Računa financiranje, je izkazana v višini 11.299.941 EUR oziroma 76,8 % glede na sprejeti plan. Tekoči odhodki so bili v letu 2018 realizirani 87,4 %, tekoči transferi 97,3 %, investicijski odhodki 55,6 % in investicijski transferi 98,9 % glede na veljavni plan 2018.

Proračunski primanjkljaj v A bilanci prihodkov in odhodkov ki pomeni razliko med realiziranimi prihodki in odhodki v letu 2018 znaša 1.233.357 EUR.

Bilanca finančnih terjatev in naložb nima realizacije.

Bilanca računa financiranja izkazuje dolgoročno zadolževanje občine v višini 753.150 EUR in odplačilo dolga iz naslova zadolževanja v višini 526.848 EUR. V septembru 2018 je občina najela dolgoročni kredit v višini 500.000 EUR za projekt Ureditev komunalne infrastrukture v Babincih, v mesecu juniju 2018 pa se je zadolžila pri državnem proračunu na osnovi 21. člena Zakona o financiranju občin v višini 253.150 EUR, za projekt Rekonstrukcija LC 223091 Žerovinci – , II. faza.

Občina je v letu 2018 odplačala 526.848 EUR glavnic od dolgoročnih kreditov.

Iz vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da je občina leto 2018 zaključila s proračunskim primanjkljajem v višini 1.007.055 EUR, ki se je pokril iz stanja sredstev na računu preteklega leta.

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o realiziranih prihodkih in odhodkih. Le ti so razčlenjeni na podlagi enotnega kontnega načrta za proračunske uporabnike. Prihodki in odhodki so zajeti na podlagi načela denarnega toka.

PRIHODKI v EUR Zap.št. Konto Naziv konta Leto 2017 Leto 2018 Indeks 1 700 Davki na dohodek in dobiček 6.501.917,00 6.847.162,00 105,31 2 703 Davki na premoženje 938.262,00 953.877,00 101,66 3 704 Domači davki na blago in storitve 235.633,00 280.891,00 119,21 4 70 DAVČNI PRIHODKI 7.675.812,00 8.081.930,00 105,29 5 710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja 983.319,00 438.090,00 44,55 6 711 Takse in pristojbine 14.676,00 14.217,00 96,87 7 712 Denarne kazni 21.224,00 13.241,00 62,39 4 8 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 154.195,00 117.110,00 75,95 9 714 Drugi nedavčni prihodki 413.224,00 381.137,00 92,23 10 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.586.638,00 963.795,00 60,74 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 11 722 dolgoročnih sredstev 344.143,00 143.290,00 41,64 12 72 KAPITALSKI PRIHODKI 344.143,00 143.290,00 41,64 13 730 Prejete donacije iz domačih virov 17.503,00 13.125,00 74,99 14 73 PREJETE DONACIJE 17.503,00 13.125,00 74,99 15 740 Transferni prih. iz drugih javnofinančnih inst. 827.089,00 784.037,00 94,79 16 741 Transferni prih. iz drž. prorač. in sredstev EU 24.493,00 65.079,00 265,70 17 74 TRANSFERNI PRIHODKI 851.582,00 849.116,00 99,71 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH 18 78 DRŽAV 23.813,00 15.328,00 64,37 19 SKUPAJ PRIHODKI 10.499.491,00 10.066.584,00 95,88

Občina Ljutomer je imela v letu 2018 10.066.584 EUR prihodkov, kar je za 4,12 % manj kot lani.

5

V grafikonu so prikazani deleži proračunskih prihodkov. Kar 80 % vseh proračunskih prihodkov predstavljajo davčni prihodki, nedavčni prihodki 10 % , transferni prihodki 9 % in kapitalski prihodki 1 % proračuna.

Davčni prihodki (70) Davčni prihodki spadajo med tekoče prihodke. V to skupino vključujemo davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje in domače davke na blago in storitve. Občina je za leto 2018 planirala 10.122.870 EUR davčnih prihodkov in jih realizirala v višini 8.081.929 EUR, kar je 100,8 % plana. Ti prihodki predstavljajo največji delež v strukturi prihodkov občine.

Med davke na dohodek in dobiček (700) spada prihodek občine iz dohodnine. Ministrstvo za finance je občini v letu 2018 nakazalo 6.847.162 EUR sredstev iz naslova dohodnine, kar predstavlja 100 % realizacijo plana 2018.

Med davke na premoženje (703) sodijo: - davki na nepremičnine, - davki na premičnine, - davki na dediščine in darila, - davki na promet nepremičnin in finančno premoženje

Z davki na premoženje je občina v letu 2018 zbrala 953.877 EUR kar predstavlja 100,1 % na plan. Davki na nepremičnine so bili realizirani v višini 837.800 EUR in zajemajo: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 831.204 EUR (pravne osebe so v letu 2018 plačale 452.065 EUR, fizične osebe 376.202 EUR, plačane zamudne obresti so znašale 2.937 EUR) in davek od premoženja od stavb in od prostorov za počitek in rekreacijo z zamudnimi obrestmi 6.596 EUR. Davek na premičnine je bil realiziran v višini 279 EUR in zajema davek na vodna plovila in zamudne obresti. Davek na dediščine in darila je bil realiziran v višini 22.966 EUR. Davki na promet nepremičnin so bili realizirani v višini 92.832 EUR – od fizičnih oseb v višini 78.159 EUR, od pravnih oseb v višini 14.533 EUR, od zamudnih obresti pa 140 EUR.

6 Med domače davke na blago in storitve (704) spadajo: - davki na posebne storitve, - drugi davki na uporabo blaga in storitev.

Z domačimi davki na blago in storitve je bilo v letu 2018 zbranih 280.891 EUR, kar predstavlja 129,4% plana. Davek na posebne storitve je davek na dobitke od iger na srečo, ki je bil realiziran v višini 89.085 EUR.

Med druge davke na uporabo blaga in storitev, ki so bili realizirani v višini 191.805 EUR sodijo okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (132.730 EUR), turistična taksa (42.944 EUR), občinske takse od pravnih in fizičnih oseb (11.250 EUR) ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (4.881 EUR).

Nedavčni prihodki (71) Nedavčni prihodki spadajo med tekoče prihodke in so bili realizirani v višini 963.795 EUR.

Med prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje (710) sodijo: - prihodki od udeležbe na dobičku, - prihodki od obresti, - prihodki od premoženja.

S prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkih od premoženja je občina v letu 2018 zbrala 438.090 EUR, kar predstavlja 29,2 % glede na plan 2018. Prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov poračuna je občina realizirala za 27.536 EUR (izplačilo dividend po sklepu skupščine KSP Ljutomer).

Prihodkov od premoženja je bilo v letu 2018 realiziranih v višini 410.554 EUR oz. 27,9 % od plana. Prihodki od premoženja vključujejo: prihodke iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča v višini 511 EUR, prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 8.535 EUR, prihodke od najemnin za stanovanja z vključeno subvencijo občine v višini 235.252 EUR, prihodke od najemnin za kioske na Glavnem trgu v višini 6.243 EUR, prihodke od najemnin v Mestni hiši v višini 20.839 EUR, prihodke od najemnin za uporabo infrastrukturnih objektov na področju gospodarskih javnih služb v višini 5.971 EUR, prihodke od najemnin ŠIC v višini 35.710 EUR, prihodke od drugih najemnin v višini 52.801 in prihodke od podeljenih koncesij v višini 11.836 EUR, prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini 32.856 EUR. Razlog za tako nizko realizirane najemnine od infrastrukturnih objektov na področju gospodarskih javnih služb je tožba proti Javnemu podjetju Prlekija Ljutomer.

Med takse in pristojbine (711) spadajo upravne takse in pristojbine. Z njimi je občina zbrala 14.217 EUR, kar predstavlja 86,2 % glede na plan 2018. Med denarne kazni (712) spadajo prihodki iz naslova glob, iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in povprečnin oziroma sodnih taks na podlagi Zakona o prekrških. Globe in druge denarne kazni so bile realizirane v višini 13.241 EUR kar predstavlja 47,3 % glede na plan 2018 (globe in prekrški v višini 10.597 EUR, denarne kazni v upravnih postopkih v višini 900 EUR, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo v višini 1.314 EUR in povprečnine v višini 430 EUR).

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) so bili realizirani v višini 117.110 EUR, kar predstavlja 71,9% plana 2018. To so prihodki od prodaje blaga in sicer prihodki od prodaje blaga v TIC Ljutomer in TIC Jeruzalem v višini 1.077 EUR, prihodki od vodarine pri KS v višini 3.976 EUR in drugi prihodki od prodaje blaga in storitve v višini 112.057 EUR. Prihodki od vodarine KS Mala Nedelja se zmanjšuje zaradi prenosa uporabnikov vodovoda na Javno podjetje Prlekija Ljutomer.

7 Druge nedavčne prihodke (714) je občina realizirala v višini 381.137 EUR, kar predstavlja 95,9 % realizacijo glede na plan 2018. Največji prihodek v tej skupini predstavlja prihodek od komunalnih prispevkov v višini 308.688 EUR. Ostalo razliko prihodkov predstavlja prispevek občanov od oskrbnin za domove, odškodnine zavarovalnice, prispevki za družinskega pomočnika in najemnine za pokopališče (KS ) v višini 52.188 EUR in drugi nedavčni prihodki v višini 20.261 EUR.

Kapitalski prihodki (72) Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev in prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (722) so bili realizirani v višini 143.290 EUR in predstavljajo 35,4 % plana za leto 2018. Od tega je bilo prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč 6.600 EUR in prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč 136.690 EUR.

Prejete donacije (73) V skupino prejetih donacij spadajo tiste vrste prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila. S prejetimi donacijami iz domačih virov je občina realizirala 13.125 EUR prihodkov od Fundacije za šport za izgradnjo zunanjih površin pri ŠIC Ljutomer.

Transferni prihodki (74) Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, javnih skladov in agencij ter proračuna evropske unije). S transfernimi prihodki je občina v letu 2018 zbrala 849.116 EUR prihodkov oziroma 44 % glede na plan 2018. Med transferne prihodke spadajo: Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740) Realizacija v letu 2018 je znašala 784.037 EUR oz. 83,6 % plana.  Prejeta sredstva iz državnega proračuna (7400), ki so bila realizirana v višini 511.349 EUR, kar predstavlja 83,6 % realizacijo glede na plan in so: – sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 9.766 EUR za Ureditev manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru, – sredstva požarne takse v višini 33.727 EUR, ki je namenjena nakupu vozil in ostale gasilske opreme, – sredstva za nakup opreme za Zdravstveni dom Ljutomer s strani Ministrstva za zdravje v višini 16.753 EUR, – sredstva po 21. členu ZFO-1 v višini 253.150 EUR za sofinanciranje Rekonstrukcije LC 223091 Žerovinci-Stara cesta, II. faza, – sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 197.953 EUR (sofinanciranje skupne občinske uprave – MIR za leto 2017 v znesku 48.311 EUR, za vzdrževanje gozdnih cest 7.646 EUR, za družinskega pomočnika v višini 48.417 EUR, sredstva Zavoda za zaposlovanje za sofinanciranje javnih del v višini 91.145 EUR in 2.434 EUR Javnega štipendijskega sklada).  Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (7401) so bila realizirana v višini 258.126 EUR in se nanašajo na sofinanciranje stroškov delovanja skupne občinske uprave (MIR) s strani občin soustanoviteljic v znesku 100.216 EUR, prejeta sredstva amortizacije oziroma najemnine v deležu, ki pripada občini Ljutomer kot solastnici CERO Puconci v znesku 143.017 EUR in prejeta sredstva za investicije v višini 14.893 EUR (za sanacijo deponije v znesku 1.075 EUR, za Zbirni center v znesku 1.195 EUR in kupnina v znesku 12.623 EUR za vodovodno omrežje Radomerščak- Žerovinci).  Prejeta sredstva iz javnih agencij (7404) so bila realizirana v višini 14.563 EUR in predstavljajo prihodek projekta City Cooperation v znesku 3.225 EUR in prihodek projekta Jem lokalno v znesku 11.338 EUR. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (741) V letu 2018 so bila ta sredstva realizirana v višini 65.079 EUR ali 6,6 % plana.

8 Prejeta so bila nepovratna sredstva kohezijskega sklada za projekt Ljutomer naše mesto v znesku 7.238 EUR, za projekt Ureditev manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru v znesku 55.341 EUR in za usposabljanje dijakov in študentov na delovnem mestu v znesku 2.500 EUR. Projekt »Od mlake do mlake« je bil realiziran v letu 2018, sofinancerska sredstva so bila nakazana na občino šele v začetku leta 2019. Realizirana niso bila sofinancerska sredstva za projekt »Celovita energetska prenova občinskih stavb«, saj se projekt v letu 2018 še ni pričel izvajati in se prenaša v leto 2019. Projekt Ureditev pločnikov v mestu Ljutomer in projekt Rekonstrukcija LC 223331 M. Nedelja z izgradnjo pločnika se prav tako nista pričela izvajati, saj ni bil objavljen noben ustrezen javni razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev. Prijavi za pridobitev nepovratnih sredstev za projekt »Zelene Oaze« in »Kanalizacijsko omrežje za naselje Kamenščak« sta bili neuspešni, zato se projekta nista pričela izvajati.

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (78) Sredstva so bila realizirana v višini 15.328 EUR ali 24,4 % plana in se nanašajo na projekt »Prosperity« v znesku 5.824 EUR in projekt »MoveCit« v znesku 9.504 EUR. Projekta sta se v letu 2018 sofinancirala glede na višino realizacije in se nadaljujeta v letu 2019. Za projekt »Cool Heating« sofinancerska sredstva v letu 2018 niso bila realizirana. Projekt je bil zaključen decembra 2018, poročilo je bilo oddano januarja 2019. Projekt je bil delno predsofinanciran, višina sofinancerskih sredstev bo odvisna od razlike porabljenih in že prejetih sredstev.

ODHODKI v EUR Zap.št. Konto Naziv konta Leto 2017 Leto 2018 Indeks 1 400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 862.837,00 899.313,00 104,23 2 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 129.420,00 143.440,00 110,83 3 402 Izdatki za blago in storitve 2.062.736,00 2.368.319,00 114,81 4 403 Plačila domačih obresti 38.444,00 37.714,00 98,10 5 409 Rezerve 395.699,00 337.904,00 85,39 6 40 TEKOČI ODHODKI 3.489.136,00 3.786.690,00 108,53 7 410 Subvencije 29.925,00 30.000,00 100,25 8 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.467.990,00 2.569.591,00 104,12 9 412 Transferi neprofitnim organizacijam 395.292,00 398.686,00 100,86 10 413 Drugi domači transferi 822.098,00 865.082,00 105,23 11 41 TEKOČI TRANSFERI 3.715.305,00 3.863.359,00 103,98 12 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.171.445,00 3.456.834,00 159,20 13 42 INVESTICIJE 2.171.445,00 3.456.834,00 159,20 14 431 Investicijski transferi drugim 86.040,00 143.390,00 166,66 15 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 44.272,00 49.668,00 112,19 16 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 130.312,00 193.058,00 148,15 17 SKUPAJ ODHODKI 9.506.198,00 11.299.941,00 118,87

Občina Ljutomer je v letu 2018 imela 11.299.941 EUR proračunskih odhodkov. Glede na leto 2017 so bili višji za 18,87 %.

9 4000000

3500000

3000000

2500000

2000000 Leto 2017 Leto 2018 1500000

1000000

500000

0 1

V grafikonu so prikazani deleži proračunskih odhodkov. 33 % vseh proračunskih odhodkov predstavljajo tekoči odhodki, 34 % tekoči transferji, 31 % investicije in 2 % investicijski transferji zaključnega računa.

Občina je v letu 2018 načrtovala odhodke v višini 14.711.781 EUR in jih realizirala v višini 11.299.941 EUR, kar je 76,8 % realizacija plana.

Tekoči odhodki (40) Tekoči odhodki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve. Vključujejo tudi manjše investicijske odhodke, ki so klasificirani kot tekoči odhodki glede na računovodske predpise in sicer upoštevaje njihovo vrednost in življenjsko dobo, plačila obresti za servisiranje dolga ter sredstva, izločena v rezerve. Tekoči odhodki so bili v letu 2018 realizirani v višini 3.786.690 EUR, kar je 87,4 % glede na veljavni proračun leta 2018.

10

Plače in drugi izdatki zaposlenim (400) vključujejo plače, dodatke zaposlenim, regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnina, razliko prispevkov do minimalne plače pri javnih delavcih). Plače in drugi izdatki zaposlenim, ki zajemajo plače javnih uslužbencev občinske uprave, Medobčinskega inšpektorata in redarstva, županje in javnih delavcev, ki so imeli sklenjeno delovno razmerje pri občini so bili realizirani v višini 899.313 EUR, kar je 96,5 % glede na veljavni plan proračuna leta 2018.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401) zajemajo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 143.440 EUR, kar je 96,1 % plana na veljavni proračun 2018.

Izdatki za blago in storitve (402) vsebujejo vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Ta postavka vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in druge operativne odhodke. Izdatkov za blago in storitve je bilo realiziranih v višini 2.368.319 EUR, kar je 87,6 % glede na veljavni proračun 2018.

Plačila domačih obresti (403) vsebujejo plačila obresti za domači dolg in so bile v letu 2018 realizirane 66,4 % glede na veljavni proračun 2018 oziroma v višini 37.714 EUR.

Rezerve (409), ki zajemajo splošno proračunsko rezervacijo, proračunsko rezervo, druge rezerve in sredstva za posebne namene so bile realizirane v višini 337.904 EUR, kar je 69 % od plana.

Sredstva proračunske rezervacije je občina v skladu z odlokom o proračunu za 2018 porabila v višini 34.344 EUR (1.786 EUR za nadomestilo za depozit v Zakladnici Občine Ljutomer, 1.400 EUR za prestavitev kužnega znamenja v Šalincih, 20.427 EUR za vrtce v občini Ljutomer, 3.277 EUR za urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti v Cezanjevcih, 6.913 EUR za oskrbnine v domovih za starejše, 36 EUR za pogostitev starejših občanov v KS Mala Nedelja in 505 EUR za javno razsvetljavo v KS Stročja vas).

Druge rezerve so realizirane v znesku 6.000 EUR in so bile porabljene za odpravo posledic po požaru dvema družinam.

V sklad proračunske rezerve se je v letu 2018 izločilo 100.000 EUR. Na dan 1.1.2018 je v skladu proračunske rezerve občine bilo 31.481 EUR. V skladu s sprejetim Odlokom o odpravi posledic naravnih nesreč v Občini Ljutomer za leto 2018 se je za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2018 porabilo 88.665 EUR za sanacijo škode na transportni infrastrukturi, 9.737 EUR za projektno dokumentacijo za plaz na JP 723181 v Ilovcih, 19.802 EUR za projektno dokumentacijo za plaz v Gresovščaku. Sredstva sklada tako na dan 31.12.2018 znašajo 13.277 EUR.

Sredstva za posebne namene so odhodki proračunskega stanovanjskega sklada, ki so v letu 2018 znašali 158.499 EUR in sredstva proračunskega sklada Občine Puconci v višini 73.405 EUR in predstavljajo 63 % realizacije glede na plan 2018.

Tekoči transferi (41) Zajemajo subvencije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in posameznikom, transfere posameznikom in gospodinjstvom, nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere. Realizirani so bili v višini 3.863.359 EUR, kar je 97,3 % glede na veljavni plan.

11 Subvencije (410) so bile realizirane v višini 30.000 EUR in so bile porabljene zasebnikom z namenom spodbujanja gospodarstva in zaposlitev v občini (osmim samostojnim podjetnikom skupaj 25.000 EUR, Območni obrtno podjetniški zbornici Ljutomer 5.000 EUR). Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411) vključujejo plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 2.569.591 EUR kar je 97,8 % glede na veljavni proračun 2018. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412) vsebujejo plačila javnim in privatnim institucijam, katerih cilj ni pridobivanje dobička. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 398.686 EUR, kar je 99,2 % glede na veljavni proračun 2018. Drugi tekoči domači transferi (413) zajemajo tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb. Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 865.082 EUR, kar je 95,5 % glede na veljavni proračun 2018.

Investicijski odhodki (42) Med investicijske odhodke spadajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in naprav. V to skupino spada tudi nakup zemljišč, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.

Investicijski odhodki so bili v letu 2018 realizirani v višini 3.456.834 EUR oziroma 55,6 % glede na veljavni proračun 2018.

Investicijski transferi (43) Skupina odhodkov investicijski transferi vključuje izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (neprofitne organizacije in ustanove, občine in javni zavodi) za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnove.

Investicijski transferi so bili v letu 2018 realizirani v višini 193.058 EUR oziroma 98,9 % glede na veljavni proračun 2018.

A Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 1.233.357 EUR.

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2018 ne izkazuje realizacije.

C RAČUN FINANCIRANJA

Občina se je v letu 2018 pri SID banki d.d. Ljubljana dolgoročno zadolžila za 500.000 EUR za projekt Ureditev komunalne infrastrukture v Babincih in pri državnem proračunu v višini 253.150 EUR za projekt Rekonstrukcija LC 223091 Žerovinci – Stara cesta, II. faza. Pogodba se je sklenila z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Navedeni kredit ne povečuje kvote zadolženosti občine.

V letu 2018 je občina odplačala skupaj 526.848 glavnic kreditov in sicer za: 1. Dolgoročni kredit za rekonstrukcijo letnega kopališča v Ljutomeru in izgradnjo komunalne infrastrukture v industrijski coni, najet v letu 2007 pri NLB d.d. Ljubljana v višini 77.143 EUR. Obveznosti občine po tem kreditu se iztečejo avgusta 2022.

12 2. Dolgoročni kredit za izgradnjo OŠ, vrtca in telovadnice v Stročji vasi, najet v letu 2009 pri Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja v višini 85.714 EUR. Obveznosti občine po tem kreditu se iztečejo septembra 2024. 3. Dolgoročni kredit za izgradnjo vrtca v Cezanjevcih v višini 67.797 EUR, najet leta 2015 pri SID banki d.d.. Obveznosti za ta kredit se iztečejo septembra 2030. 4. Dolgoročni kredit za izgradnjo hodnika za pešce ob cesti Spodnji Kamenščak v višini 26.364 EUR, najet pri Poštni banki Slovenije. Obveznosti po tem kreditu se iztečejo decembra 2026. 5. Dolgoročni kredit za odplačilo finančnega najema za športno dvorano ŠIC Ljutomer v višini 235.000 EUR, najet pri BKS Bank. Obveznosti občine po tem kreditu se iztečejo julija 2026. 6. Dolgoročni kredit za izgradnjo Kanalizacijskega omrežja za naselji Cven (delno) in Krapje v višini 8.658 EUR, najet pri SID. Obveznosti občine po tem kreditu se iztečejo novembra 2037. 7. Zadolženost pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS za ureditev stanovanjske soseske Juršovka kot območje prijaznega prometa v višini 26.172 EUR (21. člen Zakona o financiranju občin). Obveznosti občine se iztečejo septembra 2026.

Občina Ljutomer je proračunsko leto 2018 zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 1.007.055 EUR.

IV. POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in 7. členom Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2018 je imel predstojnik neposrednega uporabnika (za občino županja, za krajevne skupnosti pa predsedniki) pravico prerazporejanja proračunskih sredstev v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti.

Predstojnik je prerazporejal proračunska sredstva na predlog neposrednega uporabnika proračuna (Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Oddelki občinske uprave, Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter vseh devet krajevnih skupnosti). Osnova za prerazporejanje pravic porabe v letu 2018 je bil sprejeti proračun oz. rebalans proračuna za leto 2018. Prerazporeditve so prikazane v izpisu splošnega in posebnega dela zaključnega proračuna v stolpcu »veljavni proračun«.

Tabela 1: Pregled prerazporeditev na sprejeti proračun leta 2018 po področjih proračunske porabe in proračunskih uporabnikih SPREJETI VELJAVNI PRORAČUN PRORAČUN PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE 2018 PRERAZPOREDITVE 2018 INDEKS 2000 ŽUPAN 120.595 0 120.595 100,0 01 POLITIČNI SISTEM 88.195 - 1.650 86.545 98,1 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 32.400 1.650 34.050 105,1 4101 UPRAVNO – SPLOŠNI ODDELEK 5.163.439 29.126 5.192.565 100,6 02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA 10.212 - 5.214 4.998 48,9 04 SKUPNA ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 675.800 - 71.900 603.900 89,4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 934.304 7.273 941.577 100,8 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 58.400 - 4.662 54.738 92,2 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.500 - 2.247 8.253 78,6 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 145.160 - 6.359 138.801 95,6 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 465.925 20.701 486.626 104,4 19 IZOBRAŽEVANJE 2.182.822 80.055 2.262.877 103,7 20 SOCIALNO VARSTVO 655.316 11.480 666.796 101,8

13 4102 RAZVOJNO – PROJEKTNI ODDELEK 7.309.642 - 296.842 7.012.800 95,9

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.000 4.623 9.623 192,5 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 35.000 10.550 45.550 130,1 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 269.010 - 100 268.910 100,0 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 5.800 - 2.400 3.400 58,6 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 865.160 - 195.700 669.450 77,4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.285.924 - 106.140 2.179.784 95,4 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.469.312 - 8.673 1.460.639 99,4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNO DEJAVNOST 1.594.197 32.842 1.627.039 102,1 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 24.000 12.568 36.568 152,4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 122.719 - 12.568 110.151 89,8 20 SOCIALNO VARSTVO 67.500 2.500 70.000 103,7 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 150.000 - 34.344 115.656 77,1

4103 REŽIJSKI OBRAT 1.420.091 262.498 1.682.589 118,5 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 159.791 - 28.100 131.691 82,4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 884.200 258.498 1.142.698 129,2 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 220.250 32.100 252.350 114,6 5001 KS CEZANJEVCI 10.300 3.277 13.577 131,8 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.290 - 90 1.200 93,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.300 - 1.050 2.250 68,2 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.000 4.390 9.390 187,8 20 SOCIALNO VARSTVO 700 27 727 103,9 5002 KS CVEN 37.550 0 37.550 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.800 - 1.556 6.244 80,1 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 890 872 1.762 198,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 27.750 664 28.414 102,4 20 SOCIALNO VARSTVO 1.100 20 1.120 101,8 5003 KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- 8.901 1.400 10.301 115,7 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.290 - 159 1.131 87,7 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.551 1.959 7.510 135,3 20 SOCIALNO VARSTVO 900 - 400 500 55,6 5004 KS LJUTOMER 148.224 0 148.224 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 872 - 168 704 80,7 20 SOCIALNO VARSTVO 3.160 168 3.328 105,3 5005 KS MALA NEDELJA 12.630 36 12.666 100,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 - 5 5 50,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 890 - 307 583 65,5 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.800 - 202 1.598 88,8 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOV. KOM. DEJAVNOST 4.300 - 435 3.865 89,9 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.500 716 5.216 115,9

20 SOCIALNO VARSTVO 1.130 269 1.399 123,8

14 5008 KS STROČJA VAS 22.200 505 22.705 102,3 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.295 - 421 874 67,5 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 20.000 858 20.858 104,3 20 SOCIALNO VARSTVO 900 68 968 107,6 5009 KS ŽELEZNE DVERI 4.800 0 4.800 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.295 - 76 1.219 94,1 20 SOCIALNO VARSTVO 1.100 76 1.176 106,9

V. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Sklad proračunske rezerve izkazuje znesek oblikovanega rezervnega sklada, ki se oblikuje na podlagi Zakona o javnih financah v višini največ 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, požar, zemeljski plazovi, močan veter itd. V sklad proračunske rezerve se je v letu 2018 izločilo 100.000 EUR. Na dan 1. 1. 2018 je v skladu proračunske rezerve občine bilo 31.481 EUR. V skladu s sprejetim Odlokom o odpravi posledic naravnih nesreč v Občini Ljutomer za leto 2018 se je za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2018 porabilo 118.204 EUR. Za sanacijska dela na transportni infrastrukturi se je porabilo 88.665 EUR sredstev, za izdelavo projektne dokumentacija PZI za plaz na JP 723181 9.737 EUR, za izdelavo projektne dokumentacije PZI za plaz Gresovščak pa 19.802 EUR. Sredstva sklada tako na dan 31. 12. 2018 znašajo 13.277 EUR in se prenašajo v naslednje proračunsko leto.

Pregled realizacije sredstev rezervnega sklada:

Stanje sklada na dan 1.1.2018 31.481 EUR Izločanje sredstev proračuna v sklad v letu 2018 100.000 EUR Poraba v letu 2018 po Odloku 118.204 EUR Stanje sklada na dan 31.12.2018 13.277 EUR

VI. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva proračunske rezervacije so se uporabila na podlagi sklepov županje za namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostni višini. V letu 2018 so bila planirana v višini 50.000 EUR.

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah se realizacija odhodkov proračunske rezervacije v proračunu ne izkazuje na eni postavki, kot v planu, ampak se posebej razporedi na postavko proračunskega uporabnika po ekonomski in programski klasifikaciji odhodkov. Sredstva proračunske rezervacije je občina v skladu z Odlokom o proračunu za 2018 razporedila na ustrezne postavke v skupni višini 34.344 EUR in sicer: 1.786 EUR nadomestila za nočni depozit v zakladnici Občine Ljutomer, 20.427 EUR za vrtce v Občini Ljutomer zaradi povišanja osnovnih plač, 1.400 EUR za prestavitev kužnega znamenja v Šalincih, 6.915 EUR za oskrbnine v domovih za starejše občane, 3.277 EUR za urejanje pokopališča in pogrebne dejavnosti v KS Cezanjevci, 36 EUR za pogostitev starejših krajanov v KS Mala Nedelja in 505 EUR po za javno razsvetljavo v KS Stročja vas.

15 VII. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2018

1. OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV IN POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

1.1. 1000 OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet: – sprejema statut občine, – sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine, – na predlog župana sprejema občinski proračun in zaključni račun, – sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana, – v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin na predlog županov ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih, – nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta, – potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja, – imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora, – imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta, – določi kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen; – odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom,s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače, – odloča o najemu posojila in dajanju poroštva, – razpisuje referendum, – s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ter direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov, – določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb, – ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom, – imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona, – določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari, – sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari, – določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni, – sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba, – lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa, – odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut.

16 Občinski svet Občine Ljutomer šteje 21 članov in ima 9 stalnih delovnih teles – odborov in komisij, ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s Statutom in Poslovnikom Občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Zakonodaja: – Ustava – Zakon o lokalni samoupravi – Zakon o lokalnih volitvah – Zakon o političnih strankah – Statut občine Ljutomer – Poslovnik občinskega sveta Občine Ljutomer – občinski odloki in pravilniki

Cilji, ki si jih je neposredni uporabnik zadal za leto 2018: Cilji delovanja občinskega sveta so obravnava in sprejem zakonitih aktov občine, ki omogočajo nemoteno in pravilno delo, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa, odločanje o načrtu ravnanja z občinskim premoženjem, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je občina in drugo. Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oziroma svetniških skupin pri delu županje in občinske uprave, in sicer s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.

01 POLITIČNI SISTEM

To področje porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag, ki so vezane na občinski svet in njegova delovna telesa, na zagotavljanje sredstev za financiranje dejavnosti političnih strank, sredstev za delo svetniških skupin ter na zagotavljanje materialnih pogojev za občinsko volilno komisijo.

Področje porabe »Politični sistem« zajema glavni program :  0101 Politični sistem – za ta glavni program je občina v letu 2018 načrtovala 118.852 EUR, realizirana pa v višini 93.181 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke: 010101 Stroški svetnikov za nepoklicno opravljanje funkcije Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Postavka je namenjena financiranju sejnin in prevoznih stroškov svetnikov. Na postavki je bilo planiranih 22.200 EUR. Izračun je temeljil na predpostavki, da bo skupaj izvedenih 6 sej. V letu 2018 sta bili izvedeni 2 redni seji, 1 izredna seja in 4 dopisne seje občinskega sveta. Realizacija na postavki je bila 12.238 EUR. Cilji v letu 2018: Izvedba sej, sprejem potrebnih splošnih in posamičnih aktov ter financiranje sejnin v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi. 010102 Stroški odborov in komisij – sejnine Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V tej postavki so zajeti stroški za delo odborov in komisij občinskega sveta. V letu 2018 je bilo načrtovano primerljivo število sej odborov in komisij s sejami občinskega sveta glede na preteklo leto. Seje odborov in komisij so se praviloma sklicevale pred sejami občinskega sveta. Za vse seje odborov in komisij je bilo načrtovanih 14.000 EUR, porabljenih pa je bilo 6.972 EUR. Realizacija postavke je nizka zaradi izvedbe samo dveh rednih in ene izredne seje občinskega sveta.

17 Cilji v letu 2018: Plačilo sejnin odborov in komisij občinskega sveta v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili v celoti doseženi. 010103 Stroški občinske volilne komisije – nadomestilo za opravljeno delo Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V tej postavki so zajeti stroški za delo volilnih odborov, občinske volilne komisije in izdatke drugim osebam za opravljeno delo – računalničar, računovodja in drugi. Za nadomestila je bilo načrtovanih 32.000 EUR, sredstva so bila s prerazporeditvami zvišana za 826 EUR, porabljenih pa je bilo 32.826 EUR. Izvedena sta bila dva kroga volitev, v katerih so bila izplačana nadomestila v skladu s pravilnikom in navodilom Državne volilne komisije ter Ministrstva za javno upravo. Cilji v letu 2018: Plačilo nadomestil vsem volilnim odborom, volilni komisiji in drugemu tehničnemu kadru za pomoč pri izvedbi volitev v 1. in 2. krogu volitev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili v celoti doseženi. 010104 Stroški sej občinskega sveta Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018. Na tej postavki so zajeta sredstva za pisarniški material in storitve, stroški fotokopiranja gradiv za seje občinskega sveta in odborov ter za reprezentanco za potrebe občinskega sveta. Od planiranih 6.000 EUR po veljavnem proračunu je realizacija znašala 5.290 EUR. Cilji v letu 2018: Omogočiti nemoteno delovanje občinskega sveta. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili v celoti doseženi. 010105 Financiranje političnih strank in list Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V planiranih sredstvih v višini 19.962 EUR je bilo v letu 2018 vključeno redno financiranje političnih strank na podlagi Pravilnika o financiranju političnih strank v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 86/2002) in list na podlagi Sklepa o financiranju list v Občini Ljutomer (Ur. glasilo Občine Ljutomer št. 2/2007). Stranka oz. lista pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Višina sredstev se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto. Pri eni listi ni bilo realizacije. Cilji v letu 2018: Financiranje političnih strank v skladu s Pravilnikom o financiranju političnih strank v Občini Ljutomer in sprejetim proračunom za leto 2018 in svetniških skupin v skladu s sklepom. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilj je bil uresničen. Politične stranke in liste, ki delujejo v okviru občinskega sveta so prejele vsa načrtovana sredstva, razen ene liste, tako da so na postavki ostala minimalna sredstva. 010106 Sredstva za delo svetniških skupin Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V letu 2012 je bil sprejet Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Občine Ljutomer (Ur. glasilo Občine Ljutomer št. 1/2012), ki določa namene, za katere lahko svetniške skupine koristijo sredstva proračuna. Na postavki je bilo planiranih 1.890 EUR, realizacija pa je 1.337 EUR. Cilji v letu 2018: Cilj planiranih sredstev je zagotoviti pogoje za delovanje svetniških skupin z zagotovitvijo sredstev za pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, časopise, telefon, seminarje in drugo. Predvsem so se koristila sredstva za pisarniški material ter založniške in tiskarske storitve. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilj je bil uresničen. Svetniške skupine so sredstva izkoristila za namene po pravilniku.

18 010110 Stroški izvedbe lokalnih volitev Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V tej postavki so zajeti stroški za pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, poštnino, najemnine za volišča ter sredstva za povrnitev stroškov volilne kampanje. Za stroške izvedbe lokalnih volitev je bilo načrtovanih 22.800 EUR, sredstva so bila s prerazporeditvami znižana na 21.974 EUR, porabljenih pa je bilo 15.600 EUR. Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj je bil drugi krog volitev izveden v mesecu decembru, tako da bodo računi zapadli v letu 2019. Cilji v letu 2018: Plačilo vseh stroškov lokalnih volitev v 1. in 2. krogu volitev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili v doseženi, del potrebnih sredstev za stroške drugega kroga volitev pa je bilo potrebno zagotoviti v letu 2019.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

To področje porabe zajema mednarodno sodelovanje občin.

Področje porabe »Zunanja politika in mednarodna pomoč« zajema glavni program:  0302 Mednarodno svetovanje in udeležba – za ta glavni program je občina v letu 2018 načrtovala 1.500 EUR, planirana sredstva so bila v celoti realizirana.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko: 030291 - Delegacije pobratenih občin Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Postavka je namenjena za pokrivanje stroškov obiskov predstavnikov pobratenih občin. Vključuje stroške nastanitve in prehrane, nakup protokolarnih daril, stroške promocijskih ogledov in vseh ostalih stroškov, ki nastanejo v času njihovega bivanja v Občini Ljutomer. Planirana sredstva so bila realizirana v 100 % deležu. Cilji v letu 2018: Zagotovitev pogojev za obisk delegacij iz pobratenih mest. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil v celoti dosežen.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje porabe zajema stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj, objavo občinskih predpisov v Uradnem glasilu slovenskih občin, izdelavo in vzdrževanje spletne strani občine, nabavo zastav, stroške praznovanja državnih praznikov in občinskega praznika.

Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« zajemata naslednja glavna programa:

 0401 Kadrovska uprava – za ta glavni program je bilo v letu 2018 planiranih 3.200 EUR, po prerazporeditvah so bila sredstva povečana na 3.254 EUR.

Glavni program zajema naslednjo postavko: 040101 Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Postavka je namenjena za podelitev največ dveh občinskih denarnih nagrad v skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer. Planirana višina sredstev je znašala dve povprečni plači Republike Slovenije za preteklo leto. Cilji v letu 2018: Priprava razpisa in vodenje postopka za podelitev občinske nagrade za leto 2018.

19 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Postavka je bila v celoti realizirana, ker sta v skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer bili izplačani dve nagradi za leto 2018, katerih višina znaša dve povprečni plači Republike Slovenije za preteklo leto. Sredstva so bila planirana v višini 3.200 EUR, zaradi dviga višine povprečne plače RS, pa realizirana v višini 3.254 EUR.

 0403 Druge skupne administrativne službe - za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 70.700 EUR, ki so se s prerazporeditvami znižala na 70.646 EUR, realizirala pa v višini 63.789 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

040311 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so namenjena za vzdrževanje spletne stani, podaljšanje domen oz. zakupa strežnika, manjših vsebinskih posodobitev in ažuriranje Kataloga informacij javnega značaja. Cilji v letu 2018: Vzdrževanje, delna posodobitev in ažurnost vsebin spletne strani. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 040312 Nabava zastav in stroški izobešanja Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke občina nabavlja in vzdržuje simbole občine (zastave za drogove, zunanje in notranje zastave ter namizne zastavice) ter pokriva stroške izobešanja zastav ob državnih praznikih in prazniku občine. Cilji v letu 2018: Nakup zastav oz. simbolov v skladu s potrebami ter izobešanje zastav ob državnih praznikih in prazniku občine. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti. 040316 Objava občinskih predpisov v Lex localis Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke občina objavlja statut, odloke, predpise in druge akte, če v njih ni drugače določeno, v Uradnem glasilu slovenskih občin. V letu 2018 je Občina Ljutomer občinske predpise objavila v 8-mih številkah Uradnega glasila slovenskih občin. Na postavki je bilo po veljavnem proračunu planiranih 5.370 EUR, realizacija pa je znašala 1.365 EUR. Cilji v letu 2018: Objava sprejetih predpisov v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 040320 Stroški praznovanja državnih praznikov in občinskega praznika Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo prireditev ob državnih praznikih in občinskem prazniku. V sklopu te postavke smo v lanskem letu počastili in finančno v celoti pokrili izvedbo naslednjih državnih praznikov: slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti in dan samostojnosti in enotnosti ter stroške sedmih dni praznovanja občinskega praznika s pričetkom v soboto, 28.7. do vključno petka, 31.7.2019, v kar sta všteta tudi dva samostojna večja dogodka, prireditev Občina na prostem in slavnostna prireditev ob prazniku občine. Realizacija na postavki znaša 95,8 %, ker so se nekatere prireditve bile izpeljane z racionalnejšim pristopom in ker si je lokalna skupnost za del nastalih stroškov uspela pridobiti sponzorska in donatorska sredstva. Cilji v letu 2018: Izvedba prireditev v okviru obeležitve državnih praznikov in praznovanja občinskega praznika.

20 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Prireditve so bile uspešno izvedene v splošno zadovoljstvo občank in občanov ter obiskovalcev prireditev. 040336 Obeležitev 150. letnice 1. slovenskega tabora Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V avgustu 2018 smo praznovali 150. obletnico 1. slovenskega tabora. Aktivnosti na to temo so potekale vso leto. V okviru postavke je bila izdelana celostna grafična podoba, posajenih in ustrezno označenih je bilo 150 medonosnih dreves, v celoti je bil obnovljen podest spomenika 1. slovenskega tabora ter nameščena nova spominska plošča. Organizirana je bila osrednja prireditev, s številnimi pomembnimi gosti. Po prireditvi je bil organiziran turistični vlak, ki je obiskovalce brezplačno vozil na ogled mestnih muzejev. Prav tako je bila organizirana pogostitev za vse udeležence. V čast tej obletnici so bila oblikovana tudi tematska protokolarna darila in promocijski materiali. Planirana sredstva so bila porabljena v 97,6 % deležu. Cilji v letu 2018: Uspešna izvedba pripravljalnih aktivnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Vse predvidene aktivnosti so bile uspešno izvedene.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

To področje porabe zajema sredstva za delovanje združenj občin oz. nevladnih institucij. Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema naslednji glavni program:  0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni - za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 4.800 EUR, realizacija pa znaša 4.349 EUR.

Znotraj tega programa je postavka 060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave. Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina je članica Skupnosti občin Slovenije s sedežem v Mariboru in tudi članica Združenja občin Slovenije. V ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo članarine v obeh združenjih. Občina Ljutomer je po sklepih občinskega sveta pristopila tudi k članstvu Šiftarjeve ustanove in Ustanove dr. Antona Trstenjaka. Cilji v letu 2018: Članstvo v obeh nacionalnih združenjih lokalnih skupnosti - Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije ter v obeh ustanovah – Šiftarjeva ter Trstenjakova in plačilo ustreznih članarin. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani glede vseh štirih inštitucij. S članstvom v združenjih lahko občina koristi vrsto ugodnosti pri seminarjih, izobraževanjih, skupnih javnih naročilih ter drugem. S članstvom v ustanovah pa občina in naši občani dobivajo določene pravice iz navedenih ustanov. V letu 2018 je tudi ponovno začela z delom Ustanova dr. Antona Trstenjaka.

1.2. 2000 ŽUPAN

Župan je organ občine, katerega naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Župan predstavlja in zastopa občino. Župan ima še naslednje pristojnosti: – predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, – izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna, – skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, – odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja, če zakon ali predpis občine ne določa drugače, – skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, – predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih 21 uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti direktorja občinske uprave za te naloge, – imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje organov občinske uprave oz. notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic, – usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, – opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in statut. Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

Zakonodaja: - Zakon o lokalni samoupravi, - Statut občine Ljutomer, - Poslovnik Občinskega sveta Občine Ljutomer.

Globalni cilji: - skrb za razvoj občine, - usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, - nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov.

Cilji, ki si jih je neposredni uporabnik zadal za leto 2018: - izvajati čim več investicij, za katere je možno pridobiti druge – državne in evropske vire financiranja, - usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki, - priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti sveta, - okrepiti gospodarsko moč občine, izboljšati in posodobiti infrastrukturo, - zagotoviti sredstva za nemoteno delo javnih zavodov in ustanov, - utrditi identiteto in pripadnost lokalni skupnosti, - izvajanje sprejetih aktov sveta, - zagotavljanje materialnih pogojev na področju prireditev in protokolarnih zadev, - promocija občine v medijih.

01 POLITIČNI SISTEM

To področje porabe zajema dejavnost župana in podžupana. Področje porabe »Politični sistem« zajema naslednji glavni program:  0101 Politični sistem - za ta glavni program je bilo v letu 2018 po veljavnem proračunu namenjenih 88.195 EUR, ki so bila s prerazporeditvami zmanjšana na 86.545 EUR in realiziranih 82.834 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke: 010132 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018 Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nadomestilo za dva podžupana, ki funkcijo opravljata nepoklicno. Podžupanoma pripada za nepoklicno opravljanje funkcije plačilo v višini 25% plače poklicnega podžupana, uvrščenega v 40. plačni razred. Na tej postavki je bilo v letu 2018 planiranih 15.700 EUR, realiziranih pa 14.059 EUR. Cilji v letu 2018: Financiranje nadomestila podžupanoma, ki pomagata županji pri njenem delu in jo nadomeščata v času njene odsotnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi.

22 010133 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za pokrivanje materialnih stroškov povezanih z delom županje ter stroškov občinske reprezentance. Cilji v letu 2018: Financiranje in zagotavljanje pogojev za nemoteno opravljanje funkcije županje in dela občine kot celote. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi. 010134 Sporočila za javnost, objava informacij v medijih Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej proračunski postavki se izvajajo aktivnosti in razna komuniciranja županje oz. celotne občine z različnimi javnostmi (vključno z obvestili) ter stroški objav v posameznih tiskanih medijih. Cilji v letu 2018: Učinkovito komuniciranje z občani in različnimi javnostmi o delovanju občine ter njenih organov. Doseči čim večjo obveščenost občanov in ostale javnosti o projektih ter dogajanju v občini in o delu občinskih organov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili v večji meri realizirani, saj je bila javnost ažurno seznanjena s poslovanjem, potekom projektov in delom v občini. 010135 Plače poklicnih funkcionarjev (župan) Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji, ki opravljajo funkcijo poklicno, pravico do plače. Županja Občine Ljutomer funkcijo opravlja poklicno in je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvrščena v 51. plačni razred. V veljavnem proračunu so bila planirana sredstva za plačo poklicne županje skupaj z vsemi prispevki ter povračili, v višini 48.665 EUR, realizirana pa v višini 46.647 EUR. Cilji v letu 2018: Financiranje županjine plače, prispevkov, regresa, potnih stroškov, prehrane. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili realizirani v celoti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje porabe zajema dejavnosti kot so pokroviteljstva in protokolarni stroški.

Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« zajema naslednji glavni program:  0403 Druge skupne administrativne službe - za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 32.400, s prerazporeditvami so se sredstva povečala na 34.050 EUR, realizirala pa v višini 33.910 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke: 040333 Odnosi z javnostmi Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej proračunski postavki so sredstva namenjena opravljanju storitev na širšem področju odnosov z javnostmi. Realizacija postavke v letu 2018 znaša 17.943 EUR. Cilji v letu 2018: Prenova korporativnega in njemu podrejenega komuniciranja organizacije ter izboljšanje kakovosti upravljanja odnosov z javnostmi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

23 040321 Pokroviteljstva občine – župana Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za donatorstva oziroma finančno pomoč raznim prireditvam, ki jih organizirajo društva in druge organizacije in so predmet sofinanciranj na podlagi javnega razpisa. Za te namene je bilo načrtovanih 6.500 EUR, ki so bila v skladu z razpisnimi pogoji tudi razdeljena. Cilji v letu 2018: Financiranje pokroviteljstev posameznikom, društvom in ustanovam za njihove prireditve ter projekte, ki imajo širši lokalni ali mednarodni značaj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. Zap.št. VLAGATELJ v EUR 1. Medobčinsko društvo invalidov Ljutomer 136,48 2. Turistično kulturno društvo Babinci 216,10 3. Športno društvo Prlek 164,92 4. Vrtec Ljutomer 142,17 5. Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer 244,53 6. ŠIC d.o.o. 147,86 7. Športno društvo ALTAFIN Stročja vas 181,98 8. Etnološko kulturno društvo Künštni Prleki 267,28 9. Prleško društvo Johann Janez Puch 238,85 10. Društvo upokojencev Ljutomer 227,47 11. TVD Partizan Ljutomer 238,85 12. Mladinski center Prlekije 233,16 13. Društvo za promocijo Prlekije 142,17 14. Mladinski svet Ljutomer 204,72 15. Osnovna šola Stročja vas 199,04 16. Citroen klub Slovenije, Sekcija Ljutomer 204,72 17. Avto moto društvo Ljutomer 164,92 18. KŠM društvo Tempo 130,80 19. KD Anton Krempl 227,47 20. Kasaški klub Ljutomer 267,28 21. Društvo varuhi viteza besede za ohranitev rojstne hiše Franca Miklošiča 210,41 22. KD Ivan Kaučič Ljutomer 233,16 23. Radio klub Prlek 130,80 24. Kasaško rejsko združenje 187,66 25. Martina - Klub vinskih kraljic Ljutomer 244,53 26. Športno društvo Cven 136,48 27. Športno društvo MTB Prlekija 216,10 28. Športna zveza Ljutomer 261,59 29. Športno društvo Prleška judo šola 187,66 30. ŠD Strelec Grlava 244,53 31. Ženski odbojkarski klub Ljutomer 193,35 32. Športno društvo Mala Nedelja 136,48 33. Društvo Vital Fit 136,48 SKUPAJ: 6.500,00

040324 Protokolarna darila Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke se izvajajo aktivnosti povezane s protokolom občine. Ta sredstva so namenjena protokolarnim darilom ob različnih priložnostih in sicer, ob protokolarnih obiskih naše

24 občine s strani posameznih gostov ali delegacij ter tudi ob gostovanjih naših organizacij ter društev izven meja občine. Cilji v letu 2018: Nemoteno in kvalitetno zagotavljanje in izvajanje protokolarnih storitev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 040327 Pokroviteljstva župan(je) po sklepu Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za donatorstva oziroma finančno pomoč raznim prireditvam, ki jih organizirajo društva in druge organizacije ob njihovih obletnicah, srečanjih, ipd. Za te namene je bilo načrtovanih 4.000 EUR, realizirana so bila s prerazporeditvijo dodatnih sredstev v skupni višini 5.650 EUR. Cilji v letu 2018: Financiranje pokroviteljstev posameznikom, društvom in ustanovam za njihove obletnice in prireditve. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani, ob ugotovitvi, da je potreb bistveno več kot je prošenj za pomoč in sofinanciranje zastavljenih projektov s strani posameznih organizacij.

1.3. 3000 NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je samostojni organ in ima samostojen finančni načrt. Nadzornemu odboru se zagotovijo sredstva za delovanje ter pomoč občinske uprave pri njegovem delovanju.

Zakonodaja: - Zakon o javnih financah - Zakon o javnem naročanju - Zakon o lokalnih volitvah - Zakon o financiranju občin - Poslovnik o delovanju Nadzornega odbora - Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine

Globalni cilji: - z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov; - zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Cilji, ki si jih je neposredni uporabnik zadal za leto 2018: - izvrševati program dela za leto 2018

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

To področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je tu zajeto delovanje nadzornega odbora. Področje porabe »Ekonomska in fiskalna politika« zajema naslednji glavni program:  0203 Fiskalni nadzor - za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 5.800 EUR, med letom planiranih sredstev ni spreminjala, realizacija pa znaša 4.657 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko: 020310 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij- nadzorni odbor Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo sejnin članom NO, sredstva za seminarje, za pisarniški material in druge stroške ter sredstva za plačilo nadzorov poslovanja. Za te namene je bilo načrtovano 5.800 EUR in realizirano 4.657 EUR.

25 Cilji v letu 2018: Financiranje dejavnosti nadzornega odbora, plačilo sejnin in nadzorov v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Nadzorni odbor je v letu 2018 izvedel nadzore v skladu z zastavljenim programom in imel tudi redne seje v skladu s predpisi. Poročila je posredoval pristojnim organom in nadzorovanim osebam. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

1.4. 4004 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Medobčinski inšpektorat in redarstvo je začel z delovanjem 1. 1. 2012 kot organ skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora občin Ljutomer, Križevci, Radenci, Razkrižje in Veržej.

Pri izvrševanju nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.

PRAVNA PODLAGA ZA DELOVANJE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE:  Zakon o lokalni samoupravi,  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 6/2011, Uradno glasilo slovenskih občin št. 22/2011, Uradni list RS št. 102/2011, in 103/2011),  Zakon o inšpekcijskem nadzoru,  Zakon o prekrških,  Občinski odloki občin ustanoviteljic na njihovem območju.

DOLGOROČNI IN LETNI CILJI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE: Cilji so: a) Odkrivanje nepravilnosti s čim večjo prisotnostjo na terenu. b) Učinkovitost organa. c) Usmeritev nadzora na področja, v katerih je bilo opaziti nespoštovanje predpisov. d) Tekoče in kvalitetno reševanje zadev. Predvsem tekoče reševanje zadev povzroča nekoliko težav, saj je poleg strokovnega dela, potrebnega še veliko administrativnega dela. e) V letu 2018 so se izvajali redni, izredni in ponovni inšpekcijski nadzori, saj je Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravljal tudi preglede po prejetih prijavah, pobudah in obvestilih posameznikov in državnih organov, predvsem pa po prioritetah, določenih s strani občin. f) Glede na obseg inšpekcijskega nadzora se je izvajal samo tematski nadzor (ne pa celoviti), saj so se nadzori pri zavezancih opravljali na delu posameznega dela področja inšpektorata (npr. ravnanje s komunalnimi odpadki, priključitev na javno kanalizacijsko omrežje…). g) Glede na način izvedbe so bili nadzori napovedani kot nenapovedani. h) Inšpektor je opravljal tudi naloge pooblaščene osebe prekrškovnega organa.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo je sodeloval z drugimi inšpekcijskimi službami, policijo ter drugimi državnimi organi, predvsem pa: - z vzdrževalci cest, - z izvajalci gospodarske javne službe Komunalno stanovanjskim podjetjem Ljutomer d.o.o., Saubermacher d.o.o., Javno podjetje Prlekija d.o.o., SIM Radenci d.o.o. - s Policijskima postajama Ljutomer in Gornja Radgona, - z državnimi inšpekcijskimi službami, predvsem Prometnim inšpektoratom in Inšpektoratom za okolje in prostor.

Prav tako je Medobčinski inšpektorat in redarstvo sodeloval pri pripravi predpisov z delovnega področja v posameznih občinah, dajal pobude za spremembo predpisov, sodeloval v projektnih in delovnih skupinah ter opravljal druge naloge po odločitvi županje in županov. 26

LETNI CILJI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE: V letu 2018 je delo v posamezni občini potekalo po prioritetah, kot so jih določile občine (priklop na kanalizacijsko omrežje, vključevanje v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, ceste, zunanji videz naselja – neurejene parcele, plakatiranje…).

DOSEŽENI REZULTATI GLEDE NA PLANIRANO: Pri pregledu rezultatov dela za leto 2018 ugotavljamo, da je bilo delo po posameznih občinah uspešno. V vseh občinah se je urejal priklop na kanalizacijsko omrežje. Prav tako se je v vseh občinah odstranjevalo ovire s cest (veje, ograje), nadziralo in ukrepalo v primerih neurejenih parcel, ki kazijo videz naselja. V Občini Ljutomer in Radenci se je nadaljevalo z vključevanjem vseh objektov (predvsem objekti za občasno uporabo) v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki ter se v Občini Ljutomer redno preverjalo nepravilno odlaganje odpadkov pri treh ekološkem otoku.

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA TER UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI POSLOVANJA: Odhodki so bili planirani glede na predvidene stroške organa za leto 2018.

Postavka 060331 Plače in drugi izdatki zaposlenih, v sklopu katere so sredstva za delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva, je realizirana v višini 84,4 % glede na veljaven proračun za leto 2018. V okviru sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke neposrednih proračunskih uporabnikov – javnih uslužbencev medobčinskega inšpektorata in redarstva. Realizacija je nižja od pričakovane zaradi daljše bolniške odsotnosti javne uslužbenke.

V postavki 060332 Materialni stroški so zajeti materialni stroški, ki se nanašajo na delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Postavka je realizirana v višini 77,8 % glede na veljaven proračun. Realizacija navedene postavke je nižja od pričakovane predvsem zaradi tega, ker so stroški določenih storitev bili nižji od pričakovanih (kurjava, komunalne storitve, zavarovalne premije za objekte..., določeni stroški pa zapadejo v plačilo v letu 2019.

V sklopu postavke 060333 Nakup opreme je bila nabavljena licenčna oprema in strojna računalniška oprema. Postavka je realizirana v višini 98,7 % glede na veljaven proračun.

OCENA UČINKOV POSLOVANJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE Ocenjujemo, da je Medobčinski inšpektorat in redarstvo v letu 2018 delo opravljal uspešno. Skupno največji delež obravnavanih zadev pripada nadzoru nad ravnanjem s komunalnimi odpadki in priklopu na kanalizacijsko omrežje, sledi pa nadzor urejenosti parcel v naselju in nadzor cest. Ostala področja nadzora predstavljajo nižje odstotke.

Število vseh zadev po področjih:

Tabela 1: Število inšpekcijskih zadev po področjih

Področje Ljutomer Radenci Križevci Razkrižje Veržej skupaj 1 kom. odpadki 12 77 1 0 0 90 2 kanalizacija 27 6 6 24 3 66 3 ceste 17 16 6 4 1 44 4 neurejene parcele 18 20 10 0 4 52 5 turistična taksa 4 0 0 0 0 4 6 divje odlagališče 0 1 2 0 0 3 7 vodomeri 0 1 0 0 0 1 8 vodovod 12 0 0 1 7 20 9 uporaba javne površine 0 3 0 0 0 3 27 10 odpadne vode 0 3 0 0 0 3 11 pitna voda 1 0 0 0 0 1 12 prijava v stečaj 6 2 0 0 1 9 13 gradbene zadeve 3 0 0 0 0 3 14 ostalo 5 0 0 1 1 7 skupaj 105 129 25 30 17 306

Obravnavanih je bilo 14 prekrškovnih zadev. Izdanih je bilo 5 odločb.

Tabela 2: Število prekrškovnih zadev (postopek s plačilnim nalogom redarstva) področje Ljuto Radenci Križevci Razkrižje Veržej skupaj mer Število zabeleženih prekrškov 323 29 29 669 740 1790 Število izdanih plačilnih nalogov 70 21 21 540 674 1326 Število plačanih glob po obvestilu 206 4 4 0 0 214 Število prostovoljno plačanih glob 67 23 21 496 538 1145 Število vseh izterjanih glob 53 16 8 0 51 128 Število ugovorov 2 0 0 0 0 2 Število odločb po vloženem ugovoru 1 0 0 0 0 1 Število sklepov po vloženem ugovoru 1 0 0 0 0 1 Število zahtev za sodno varstvo 1 3 1 17 27 49 Število odločb po vloženi zsv 1 0 0 6 19 26 Število sklepov po vloženi zsv 0 2 1 2 0 5 V izterjavo 38 5 2 0 27 72 Izrečene kazenske točke 0 0 0 75 89 164 Sodišču posredovane kaz. točke 0 0 0 1 2 3 Predlog PP 0 0 0 1 6 7 Vročitev sodb 5 1 4 3 9 22

Podani so bili 3 predlogi za uvedbo postopka pristojnemu organu (Policiji).

Sistem evidentiranja in vodenja evidenc za prekrškovne postopke je v letu 2018 voden v skladu s predpisi o vodenju evidenc s programom »Prekrškovni organ«, ki ga uporabljajo vsi zaposleni.

Sistem evidentiranja in vodenja evidenc za inšpekcijske zadeve je v letu 2018 voden v skladu s predpisi o vodenju evidenc s programom »Doksis«, ki ga uporabljajo inšpektorica, administrator in redar, ki nadomešča administratorja.

1.5. 4101-4103 OBČINSKA UPRAVA

4101 UPRAVNO – SPLOŠNI ODDELEK

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljutomer je Upravno- splošni oddelek ena od notranjih organizacijskih enot, ki opravlja strokovne naloge v zvezi s pripravo proračuna, spremljanjem in izvrševanjem proračuna ter poroča o izvrševanju proračuna, opravlja finančna in računovodska opravila za občino in vseh devet krajevnih skupnosti, opravlja naloge v zvezi z upravljanjem prostih denarnih sredstev ter pripravlja in spremlja pogodbe iz delovnega področja. Na področju družbenih dejavnosti Upravno-splošni oddelek opravlja strokovne naloge v zvezi z ustanavljanjem javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, predšolske vzgoje in kulture, pripravlja in uresničuje programe razvoja predšolske vzgoje, šolstva, kulture, zdravstva, športa, socialnega varstva in mladine, skrbi za zagotavljanje sredstev za vzdrževanje objektov, ki jih imajo javni zavodi v upravljanju, skrbi za zagotavljanje sredstev za nabavo osnovnih sredstev in izvršuje druge naloge pri izvajanju javne službe v skladu z zakonodajo.

28 V okviru oddelka se izvaja tudi vodenje upravnih postopkov (odmera občinskih taks, hrup, razna soglasja in dovoljenja,…). Prav tako se v okviru navedenega oddelka izvajajo premoženjsko-pravne zadeve, promocija, urejanje spletne strani občine.

Zakonodaja: – Zakon o lokalni samoupravi, – Zakon o javnih uslužbencih, – Zakon o delovnih razmerjih, – Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, – Zakon splošnem upravnem postopku, – Zakon o dostopu informacij javnega značaja, – Kolektivna pogodba za javni sektor, – Uredbe in pravilniki Vlade RS in ministrstev, – Statut občine Ljutomer, – Poslovnik Občinskega sveta Občine Ljutomer, – Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljutomer, – Zakon o javnih financah, – Zakon o računovodstvu, – Zakon o lokalnih skupnostih, – Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, – Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, – Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, – Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, – Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, – Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, – Pravilnik o načinu in stopnjeh odpisa neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, – Letni odlok o proračunu občine, – Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, – Zakon o zdravstveni dejavnosti, – Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, – Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, – Zakon o knjižničarstvu, – Zakon o športu, – Zakon o društvih, – Zakon o zavodih, – Zakon o varstvu kulturne dediščine, – Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, – Zakon o mladinskih svetih, – Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, – Zakon o osnovni šoli, – Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, – Zakon o vrtcih, – Zakon o glasbenih šolah, – Zakon o izobraževanju odraslih, – Zakon o socialnem varstvu, – Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, – Zakon o rdečem križu, – Drugi odloki, pravilniki, odredbe itd.

29 Globalni cilji: – zakonita in upravičena poraba javnih sredstev ter zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna, – gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi, – z usmerjanjem notranje revizije (zunanji izvajalci) zagotavljati boljše poslovanje, – kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij, – zagotavljane pogojev in sredstev za delovanje javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti, – zagotavljanje sredstev za društveno dejavnost, – zagotavljanje sredstev za programe za otroke, mladino, socialno ogrožene, starostnike, – vključevanje v projekt javnih del in regijsko štipendijsko shemo, – izvajanje drugih zakonskih obveznosti.

Cilji, ki si jih je oddelek zadal na področju financ in proračuna v letu 2018: – racionalizacija, strokovnost in uspešnost na vseh delovnih mestih v oddelku in celotni občinski upravi, – urejanje premoženja občine, – ohranjevanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in posameznih poslovnih prostorov, – izboljšanje pogojev dela zaposlenih, – izvajanje sklenjenih prodajnih in najemnih pogodb, – izpopolnjevanje spletne strani in ažuriranje kataloga informacij javnega značaja, – izboljšati tehnologijo obdelave podatkov s posodobitvijo strojne in programske opreme, – voditi kadrovsko politiko, ki bo pomenila optimalni izkoristek kadrovskih resursov občinske uprave, – posodobitev poslovanja v vložišču in pisarniškega poslovanja, – izdelava zaključnega računa za leto 2017 v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike, – redno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolževanja, – poravnavanje vseh obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki, – gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, – redno spremljanje izvrševanja proračuna in mesečno poročanje v zakonitih rokih na Ministrstvo za finance, – redno spremljanje in poročanje županu in vodjem oddelkov o izvrševanju proračunskih postavk, – četrtletno poročanje na Ministrstvo za finance o višini dolga občine iz naslova zadolževanja v zakonitih rokih, – zagotoviti sredstva za delovanje javnih zavodov in sofinanciranje programov društev, – vključiti se kot naročnik v javna dela in zagotoviti zavodom in društvom sredstva za izvajanje javnih del (del plače, regres in prispevke do minimalne plače) ali potrditi javni interes za izvajanje javnih del, – zagotoviti sredstva za zunanje vrtce, domsko oskrbo, zdravstveno zavarovanje občanov, socialne pomoči, mrliško ogledno službo, kadrovske štipendije in nagrade študentom, – zagotoviti sredstva za programe, ki se izvajajo kontinuirano daljše obdobje (programi Zveze prijateljev mladine Slovenije, ZOTKS, RKS OZ Ljutomer, Starejšim za višjo kakovost življenja, program Varne hiše), – zagotoviti sredstva za plačilo prevozov osnovnošolskih otrok.

Upravno-splošni oddelek je v letu 2018 izvajal naloge na naslednji področjih: – ekonomska in fiskalna administracija Sem spadajo stroški plačilnega prometa in stroški bančnih storitev. – skupne administrativne službe in splošne javne storitve Obveščala se je javnost preko javnih medijev, oglaševalo v Uradnem listu Republike Slovenije in občinskem časopisu. Sem spadajo še stroški sodnih postopkov in pravnega zastopanja občine ter stroški glede plačila revitalizacijskega vložka za Dvorec Jeruzalem. – lokalna samouprava Vključeni so stroški sejnin članom in predsednikom sveta KS, materialni stroški KS, stroški zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški občinske uprave, stroški počitniških objektov, stroški tekočega vzdrževanja občinske zgradbe in nabave opreme za občinsko upravo.

30 – trg dela in delovni pogoji Izvajala se je politika zaposlovanja preko javnih del (Mladinski svet Ljutomer, MC Prlekija, Športna zveza Ljutomer, vrtci, OŠ, na področju socialne varnosti). – promet, prometna infrastruktura in komunikacije Urejale so se premoženjske zadeve v zvezi z občinskimi cestami. – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost Sem spadajo stroški urejanja zemljišč (parcelacije, cenitve, stroški notarja, sodni stroški). – zdravstveno varstvo Plačevala se je najemnina za Zdravstveni dom v Mali Nedelji, prispevki za zdravstvene storitve nezavarovanih oseb, mrliško ogledna služba. – kultura, šport in nevladne organizacije Vzdrževali so se kulturni spomeniki. Sem spadajo stroški za delovanje Splošni knjižnice Ljutomer, stroški publikacij, sredstva za plače OI JSKD in upravljanje Doma kulture Ljutomer. Sofinanciral se je Grossmanov filmski festival, programi kulturnih društev, programi OI JSKD, pihalni orkestri in zbori, programi veteranskih organizacij, športnih društev, mladinskih društev. Prav tako področje zajema stroške vzdrževanja športne dvorane pri OŠ Ivan Cankar Ljutomer in telovadnic pri drugih OŠ, stroške sofinanciranja Občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer, sofinanciranje programa Mladinskega sveta in sofinanciranje programa Mladinskega centra Prlekija. – izobraževanje Plačevali so se razni stroški za delovanje dejavnosti javnih vrtcev, stroški za delovanje osnovnih šol, glasbeno šolo. Prav tako sem spada regresiranje prevozov učencev, kadrovske štipendije, študijske pomoči, programi ZOTKS, varstvo vozačev. – Socialno varstvo Sofinanciralo se je delovanje varne hiše, dodeljevala se je pomoč ob rojstvu otroka, financiral družinski pomočnik, plačevali stroški regresiranja oskrbe v domovih, neposredna pomoč družinam na domu, izplačevale so se enkratne denarne pomoči, pogrebni stroški nepreskrbljenih, sofinancirala društva s področja socialne varnosti in programi RKS OZ Ljutomer.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

To področje zajema plačilni promet.

Področje porabe »Ekonomska in fiskalna politika« zajema naslednji glavni program:  0202 Urejanje na področju fiskalne politike – za ta program je občina v letu 2018 planirala 10.212 EUR. Sredstva so se med letom s prerazporeditvami zmanjšala na 4.998 EUR, realizacija je bila 4.462 EUR.

V okviru tega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

0202011 Stroški plačilnega prometa – provizija UJP Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Iz te postavke občina poravnava stroške plačilnega prometa na podlagi mesečnih obračunov Banke Slovenije. Za te stroške je občina porabila 1.384 EUR od načrtovanih 1.712 EUR. Cilji v letu 2018: Redno plačevanje obračunanih obveznosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil v celoti realiziran. 0202021 Stroški bančnih storitev – provizija bank Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Iz te postavke je občina poravnavala bančne stroške vodenja gotovinskega računa, stroške pologov gotovine blagajniškega poslovanja v dnevno nočni trezor in stroške kartičnega poslovanja na blagajni občine. Planirana sredstva v višini 1.500 EUR so bila med letom povečana na 3.286 EUR. Del sredstev se je zagotovil iz splošne proračunske rezervacije občine (1.786 EUR). Realizacija je znašala 3.079

31 EUR. Stroški so bili višji zaradi plačila nadomestila za upravljanje depozita občine in zavodov, ki so v enotnem zakladniškem računu Občine Ljutomer (tekoča na likvidnostna sredstva). Cilji v letu 2018: Redno plačevanje obveznosti v skladu s tarifo banke in pogodbo o kartičnem poslovanju na blagajni občine. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil v celoti realiziran. 0202081 Delovanje občinske blagajne Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Planirana so bila sredstva za delovanje občinske blagajne v višini 7.000 EUR. Realizacije ni bilo, ker blagajna ni bila vzpostavljena. Cilji v letu 2018: Uvedba delovanja občinske blagajne. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj ni bil realiziran.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« zajema naslednji glavni program:

 0403 Druge skupne administrativne službe - za to področje je občina v letu 2018 planirala 675.800 EUR, ki so se s prerazporeditvami zmanjšala na 603.900 EUR, realizacija pa znaša 82.655 EUR. Realizirano ni bilo plačilo revitalizacijskega vložka za Dvorec Jeruzalem.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke: 0403001 Obveščanje javnosti preko javnih medijev – občinska uprava Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za stroške oglaševalskih storitev in objav različnih obvestil občine oz. občinske uprave, ki so pomembna za seznanitev občanov oz. širše javnosti. Planirana sredstva na postavki niso zadoščala za pokrivanje vseh potreb, zato se je zagotovila prerazporeditev manjkajočih sredstev. Cilji v letu 2018: Z razpoložljivimi sredstvi čim bolj celovito in kakovostno obveščati javnost o dogajanju in dejavnosti v občini. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 0403071 Stroški oglaševanja v Uradnem listu Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na proračunski postavki je bilo planiranih 600 EUR, porabljenih pa le 172 EUR, saj ni bilo potrebe po objavah v Uradnem listu RS. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za nujne objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 0403151 Občinski časopis Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za tiskanje periodičnih občinskih novic, ki jih prejmejo vsa gospodinjstva v občini. Vsebina zajema opise investicij, ki so v teku, razna obvestila o dogodkih in projektih v okviru lokalne skupnosti, javnih zavodov in podjetij, ter napoved bližajočih se dogodkov. V letu 2018 so bili izdani trije izvodi občinskega časopisa. Cilji v letu 2018: Čim bolj celovito in kakovostno obveščati občane o dogajanju in poteku različnih aktivnosti v občini.

32 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 0403031 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo stroškov različnih izvršb in sodišč v sodnih postopkih. Za te namene je bilo načrtovanih 500 EUR, ki pa niso bili porabljeni. Cilji v letu 2018: Plačilo stroškov izvršb in drugih sodnih postopkov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Stroškov izvršb nismo imeli, drugi stroški pa so zajeti v naslednjih postavkah. 0403041 Pravno zastopanje občine Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za kritje stroškov izdelave pravnih mnenj s strani zunanjih izvajalcev, sodnih izvedencev, tolmačev in plačila stroškov pravnega zastopanja Občine Ljutomer ter za notarske stroške. Za te namene je bilo načrtovanih 12.000 EUR. Iz navedene postavke so bili plačani stroški notarjev, stroški izvedencev, stroški odvetnikov v postopkih pred sodišči ter druge pravne storitve. S prerazporeditvijo so bila zagotovljena dodatna sredstva, tako, da je veljavni proračun znašal 54.590 EUR. V letu 2018 je bilo vloženih vrsta novih tožb v visoki sporni vrednosti, za kar je bilo potrebno pooblastiti odvetniško družbo za zastopanje in tudi kriti nastale stroške. Gre za tožbo JPP-ja in občin vključenih v Sistem C zoper Občino Ljutomer, tožbo JPP zoper Občino Ljutomer za škodo na vodnih zajetjih ter tožbo med JPP in Občino Ljutomer za najemnino iz naslova infrastrukture na področju vodooskrbe in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda. Stroški s pravnim zastopanjem nastajajo tudi v pravdnih zadevah za lastništvo cest ter postopku mediacije za Dvorec Jeruzalem. Realizacija je tako v letu 2018 znašala 54.583 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti, da ima občina na razpolago sredstva za dobro pravno zastopanje, izvedence in tolmače ter notarske storitve. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: V letu 2018 postopki še niso bili zaključeni, cilj pa je, da se zaključijo v korist Občine Ljutomer. 0403571 Plačilo revitalizacijskega vložka – Dvorec Jeruzalem Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za povračilo revitalizacijskega vložka v Dvorec Jeruzalem, ki bi bila plačana najemniku in podnajemniku, ki sta vlagala sredstva v obnovo objekta. Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Ljutomer št. 239 z dne 19. 12. 2017 in podpisanega Sporazuma v mediacijskem postopku med Občino Ljutomer, Puklavec Family wines, vinogradništvo, vinarstvo, turizem, d. o. o. in IGD Holermuos d. o. o. – v stečaju, je bilo planiranih 650.000 EUR za delno vračilo revitalizacijskega vložka in plačilo opreme. Sporazum je bil sklenjen pod odložnima pogojema in sicer, da se do 30. 6. 2018 s strani Okrožnega sodišča na Ptuju poda soglasje k Sporazumu v mediacijskem postopku, in da Občina pridobi potrebna soglasja Ministrstva za finance za pridobitev kredita. Cilji v letu 2018: Zagotoviti, da občina dobi, proti plačilu revitalizacijskega vložka, nazaj v posest Dvorec Jeruzalem, ki je v lasti Občine Ljutomer. Prenehale bi veljati vse pogodbe, ki so bile sklenjene v zvezi z najemom Dvorca Jeruzalem. Navezava na projekte NRP: OB063-18-0008 Plačilo revitalizacijskega vložka – Dvorec Jeruzalem Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Izvedba aktivnosti je bila predvidena v letu 2018 (izplačilo revitalizacijskega vložka in najem kredita) Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: V letu 2018 je sicer bil podpisan Sporazum v mediacijskem postopku, do realizacije katerega pa ni prišlo, saj nista bila izpolnjena oba odložna pogoja. Občina Ljutomer je pridobila ponudbo za kredit in soglasje pristojnega ministrstva, vendar pa revitalizacijskega vložka ni plačala in tudi kreditne pogodbe ni podpisala, saj ni bil izpolnjen drugi pogoj na strani IGD Holermuos v stečaju. Na Sklep Okrožnega sodišča na Ptuju, s katerim je bilo podano soglasje k sporazumu (kar je bil drugi pogoj), je bila vložena

33 pritožba, tako da poravnava ni začela učinkovati. Znotraj postavke je bil porabljen samo del sredstev za odvetniške in mediacijske storitve.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

To področje porabe zajema sredstva za izplačila plač, nadomestil, prispevkov in davkov za zaposlene v občinski upravi ter za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave, razpolaganje in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje občine.

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema naslednja glavna programa:  0602 Sofinacniranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 17.500 EUR, s prerazporeditvami so bila sredstva zmanjšana na 14.303 EUR, realizacija znaša 14.297 EUR.

Znotraj tega programa sta postavki: 0602321 Nadomestila članom in predsednikom sveta KS Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej proračunski postavki so zajeta sredstva za plačilo sejnin in pripadajoča povračila stroškov za člane in predsednike vseh krajevnih skupnosti. Skupno je bilo izvedenih 17 rednih sej, 2 izredni seji in 1 dopisna seja svetov krajevnih skupnosti. Za ta namen je bilo v letu 2018 po veljavnem proračunu planiranih 13.153 EUR, realiziranih pa 13.152 EUR. Cilji v letu 2018: Plačilo nadomestil članom in predsednikom vseh krajevnih skupnosti v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi. 0602331 Materialni stroški KS Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V tej postavki so zajeti telefonski stroški za potrebe delovanja KS in službene telefone predsednikov KS. Za ta namen je bilo v letu 2018 po veljavnem proračunu planiranih 1.150 EUR, realiziranih pa 1.145 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotovitev sredstev v proračunu za plačilo stroškov mobilne telefonije krajevnih skupnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

 1603 Dejavnost občinske uprave: Za leto 2018 je občina planirala za ta program sredstva v višini 916.804 EUR, ki so bila s prerazporeditvami povečana na 927.274 EUR, realizacija pa znašala 924.597 EUR. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje postavke: 0603011 Plače in drugi izdatki zaposlenih – občinska uprava Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plače in prispevke za zaposlene v občinski upravi. V letu 2018 glede sistemizacije ni bilo bistvenih sprememb, zagotovljena so bila sredstva za plače in prispevke za zaposlene uslužbence občinske uprave in sicer za naslednje namene: - plače in dodatke, - regres za letni dopust, - povračila in nadomestila, - druge izdatke zaposlenim, - za prispevke za delavce občinske uprave, - premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Z veljavnim proračunom je bilo načrtovanih 711.901 EUR, realizacija pa znaša 711.857 EUR.

34 Cilji v letu 2018: Redno izplačevanje plač in drugih prispevkov za zaposlene v občinski upravi v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, pogodbami o zaposlitvi in varčevalnimi ukrepi zvezi s plačami v javnem sektorju. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti. 0603031 Materialni stroški - občinska uprava Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej proračunski postavki občina vodi aktivnosti za nemoteno funkcioniranje in delovanje občinske uprave, kot so: ogrevanje, elektrika, gorivo, pisarniški material, čiščenje in čistilni material, stroški fiksne in mobilne telefonije, izobraževanje zaposlenih, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije in strokovna literatura, računalniške storitve, izdatki za reprezentanco, poštne storitve, registracija in vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja za vozila, pogodbeno delo, dnevnice in drugi izdatki za službena potovanja, vzdrževanje računalniških programov in drugo. Za te namene je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 159.900 EUR, s prerazporeditvami so bila zagotovljena dodatna sredstva v višini 5.150 EUR, realizacija pa je znašala 164.198 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti nemoteno delovanje vseh sistemov, ki podpirajo delovanje občinske uprave in zadostitev zakonskih pogojev in določil povezanih z delovanjem uprav lokalnih skupnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 0603061 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej postavki so planirani tekoči stroški in vsi drugi stroški za počitniški objekt v Stinici na Hrvaškem. Na tej postavki je bilo planiranih 1.000 EUR, s prerazporeditvijo je bilo zagotovljenih dodatnih 762 EUR, tako da je bilo porabljenih 1.761 EUR. V letu 2018 je namreč bilo potrebno nujna vzdrževalna dela in zamenjati nekaj opreme, plačani pa so bili tudi stroški obratovanja in posredovanja pri letovanju. Cilji v letu 2018: Objekt oz. garsonjero vzdrževati v primernem stanju za bivanje oz. koriščenje s strani zainteresiranih ter plačilo stroškov posredovanja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 0603051 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov – občinska zgradba Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke občinska uprava vodi tekoče vzdrževanje upravnih prostorov občinske uprave, storitve varovanja zgradbe in zavarovalne premije za vse občinske objekte. Za te namene je bilo načrtovanih 35.600 EUR oz. s prerazporeditvami 37.561 EUR, realizacija pa je znašala 37.150 EUR. Povečanje je nastalo iz razloga dodatnega zavarovanja novega vrtca v Cezanjevcih oz. nasploh povišanja vrednosti premoženja, ki ga zavaruje občina. Cilji v letu 2018: Sprotna vzdrževalna dela v občinski stavbi na Vrazovi ulici 1, varovati in ustrezno zavarovati občinsko premoženje, da ne izgublja svoje vrednosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji, zastavljeni za leto 2018 so bili realizirani. 0603071 Nakup opreme – občinska uprava Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za nakup strojne računalniške in licenčne programske opreme. Za navedeno postavko je bilo načrtovanih 11.000 EUR, realiziranih pa 9.630 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti najnujnejšo potrebno opremo za nemoteno delovanje občinske uprave. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0001 Nakup opreme za občinsko upravo

35 Namen, cilj in trajanje projekta NRP: V letu 2018 je bil cilj zagotoviti dovolj sredstev za nakup potrebne računalniške in licenčne opreme za nemoteno delovanje občinske uprave. Projekt ima značaj kontinuitete, saj je potrebno vsako leto zamenjati nekaj dotrajane oz. zastarele opreme. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji zastavljeni za leto 2018 so bili v celoti realizirani.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

To področje zajema programe in aktivnosti na področju aktivne politike zaposlovanja.

Zakonodaja: – Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Cilji delovanja v letu 2018: V javna dela vključiti čim večje število udeležencev za javne zavode in društva in kot naročnik javnih del zagotoviti sredstva za pokritje obveznosti v skladu z javnim razpisom, to je 25 oz. 5 % plače, sredstva za regres za letni dopust in za prispevke do minimalne plače.

Področje porabe »Trg dela in delovni pogoji« zajema naslednji glavni program:  1003 Aktivna politika zaposlovanja - Za ta glavni program je Občina Ljutomer za leto 2018 planirala 59.400 EUR, sredstva so bila s prerazporeditvami znižana na 54.738 EUR, realizacija pa je znašala 52.296 EUR.

V okviru glavnega programa ima občina naslednje postavke: 1805831 Sredstva za javna dela – Mladinski svet Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je v letu 2018 zagotovila sredstva za enega udeleženca invalida v javnih delih za dejavnosti Večgeneracijskega centra v Ljutomeru. Cilji v letu 2018: Preko javnih del zagotoviti delavca za pomoč pri izvedbi programov večgeneracijskega centra v Ljutomeru. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1805861 Sredstva za javna dela MC Prlekija Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je v letu 2018 zagotovila sredstva za enega udeleženca invalida v javnih delih. Cilji v letu 2018: Preko javnih dela zagotoviti zaposlitev invalida za izvedbo programov mladinskega centra. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1805921 Športna zveza Ljutomer – sredstva za javna dela Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je v letu 2018 zagotovila sredstva za enega udeleženca v javnih delih. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za izvajanje javnega dela z enim udeležencem. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj ni bil dosežen, ker ŠZ Ljutomer ni izvajala javnih del. 1902051 Sofinanciranje javnih del v vrtcih Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V letu 2018 sta bila v javna dela v Vrtcu Ljutomer vključena dva udeleženca (od tega en invalid) za obdobje 12 mesecev.

36 Cilji v letu 2018: Vključiti v javna dela čim bolj primerljivo število udeležencev kot v predhodnem letu, med njimi tudi invalide. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je dosežen. 1903221 Sofinanciranje javnih del v osnovnih šolah Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je javnim zavodom v letu 2018 zagotavljala sredstva za 5 % plače za invalide in sredstva za 25 % plače za ostale udeležence, sredstva za prispevke do minimalne plače in sredstva za regres. Javna dela so se izvajala povprečno 10 mesecev, saj se program prekine za obdobje poletnih počitnic. V OŠ Ivana Cankarja Ljutomer sta se izvajala dva programa in vključenih je bilo pet udeležencev, od tega en invalid. V OŠ Janka Ribiča Cezanjevci sta se izvajala dva programa javnih del in vključeno so bili trije udeleženci, od tega en invalid. V OŠ Mala Nedelja sta se izvajala dva programa javnih del in vključena sta bila dva udeleženca, oba invalida. V OŠ Stročja vas sta se izvajala dva programa z dvema udeležencema, od tega en invalid. Cilji v letu 2018: Vključiti v javna dela čim bolj primerljivo število udeležencev kot v predhodnem letu, med njimi tudi invalide. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 2004241 Sofinanciranje javnih del na področju socialne varnosti Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na področju socialne varnosti so bili izvajalci javnih del v letu 2018 z enim udeležencem RKS OZ Ljutomer, VDC Murska Sobota, Društvo varnega zavetja in Združenje prleških vojnih veteranov, s tremi udeleženci pa Center za socialno delo Ljutomer. Občina Ljutomer je zagotavljala sredstva za 5 % plače za invalide in sredstva za 25 % plače za ostale udeležence, sredstva za prispevke do minimalne plače in sredstva za regres, ter sredstva za materialne stroške za program Centra za socialno delo Ljutomer. Vsa javna dela razen javnega dela Združenja prleških vojnih veteranov, so se izvajala 12 mesecev. Cilji v letu 2018: Vključiti v javna dela čim bolj primerljivo število udeležencev kot v predhodnem letu, med njimi tudi invalide. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Plan je bil realiziran.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

To področje zajema urejanje premoženjskih zadev na občinskih cestah.

Področje porabe »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« zajema naslednji glavni program:  1302 Cestni promet in infrastruktura - za ta program je občina v letu 2018 planirala 24.000 EUR. Realizirana so bila sredstva v višini 15.675 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko: 1302131 Urejanje premoženjskih zadev na občinskih cestah Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018 Iz te postavke so se plačevale geodetske storitve, parcelacije, cenitve ter stroški nakupov zemljišč, po katerih potekajo ceste. Planirano je bilo 24.000 EUR, ker pa je bilo potrebno najprej izvesti odmere in cenitve, je bil za ta namen porabljen večji del sredstev, da bodo lahko v letu 2019 izvedeni nakupi cest. Tam kjer je bilo možno, smo ceste pridobili brez plačila kupnine, krili smo le stroške meritev in notarske storitve.

37 Cilji v letu 2018: Odmeriti in odkupovati zemljišča za ceste, skladno z Letnim načrtom pridobivanja premoženja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili le delno doseženi, saj še veliko cest poteka po zemljiščih, ki so v lasti fizičnih oseb ali pravnih oseb.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru. Področje porabe »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost« zajema naslednji glavni program:  1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči - za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 10.500 EUR, realizacija pa znaša 4.192 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko: 1606011 Stroški urejanja zemljišč Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke občinska uprava vodi aktivnosti povezane z urejanjem zemljišč: geodetske storitve, cenitve, notarski stroški, stroški izvedencev itd. Za te namene je bilo načrtovanih 10.500 EUR, s prerazporeditvami so se sredstva zmanjšala na 8.253 EUR, realizacija pa je znašala 4.192 EUR. Cilji v letu 2018: Izvedba potrebnih meritev, cenitev zemljišč, notarskih overitev in drugih zemljiškoknjižnih zadev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru možnosti.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in druge programe na področju zdravstva. Zakonodaja: – Zakon o zdravstveni dejavnosti – Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Cilj je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni.

Področje zdravstvenega varstva ima naslednja glavna programa:  1702 Primarno zdravstvo - za ta glavni program so bila v letu 2018 planirana sredstva v višini 10.160 EUR in so bila v celoti realizirana.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji postavki: 1702011 Najemnina za zdravstveni dom v Mali Nedelji Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer ima sklenjeno najemno pogodbo za poslovni prostor Zdravstvene postaje Mala Nedelja s firmo Asfalterstvo Brus, d.o.o.. Najemnina za poslovne prostore v skupnem obsegu 123,53 m2 znaša 350 EUR na mesec. V letu 2018 je bilo poravnanih 12 računov. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za poravnavo letnih obveznosti najema prostora v skladu s sklenjeno pogodbo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil realiziran. 1702061 Vzdrževanje ZD Ljutomer – iz najemnin koncesionarjev Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Zdravstvenemu domu Ljutomer se za potrebe letnih vzdrževalnih del nameni 70 % najemnine, ki je bila koncesionarjem obračunana v predhodnem letu.

38 Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva in jih nakazati upravljavcu prostorov Zdravstvenemu domu Ljutomer. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil realiziran.

 1707 Drugi programi na področju zdravstva - za ta glavni program so bila planirana sredstva v višini 125.000 EUR, med letom so bila sredstva zmanjšana na 118.874 EUR, realizacija je znašala 118.870 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji postavki: 1707101 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: S te postavke se v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, zagotavljajo sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki niso obvezno zavarovane iz drugega naslova. V letu 2018 je bilo na mesec povprečno zavarovanih 302,5 oseb, katerim je občina plačala prispevek. Cilji v letu 2018: V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju zagotoviti sredstva za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za vse občane, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1707201 Mrliško ogledna služba Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na podlagi veljavne zakonodaje je občina obvezna zagotavljati sredstva v občinskem proračunu za poravnavo storitev mrliških ogledov, obdukcij in prevozov pokojnikov. Storitve mrliških ogledov in obdukcij izvajajo pristojne zdravstvene institucije. Poravnani so bili računi naslednjih izvajalcev: ZD Ljutomer, ZD Ormož, VITA MAR d.o.o., ZD Maribor, ZD Murska Sobota in UKC Maribor. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za poravnavo vseh stroškov mrliško ogledne službe. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine). Zakonodaja: – Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, – Zakon o knjižničarstvu, – Zakon o športu, – Zakon o društvih, – Zakon o zavodih, – Zakon o varstvu kulturne dediščine, – Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, – Zakon o mladinskih svetih.

Cilji delovanja v letu 2018: zagotoviti sredstva za delovanje javnega zavoda na področju kulture, v skladu z občinskimi pravilniki dodeliti sredstva za programe kulturnim, športnim in mladinskim društvom in tako ohranjati in spodbujati bogato društveno delovanje v občini.

Področje Kultura, šport in nevladne organizacije je razdeljeno na štiri programe:  1802 Ohranjanje kulturne dediščine - Za ta program je občina v letu 2018 planirala 6.000 EUR. Sredstva so bila med letom zmanjšana na 5.808 EUR, realizacija je znašala 5.805 EUR. 39

V okviru tega programa je bila planirana naslednja proračunska postavka: 1802011 Vzdrževanje kulturnih spomenikov Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V letu 2018 so bila sredstva v višini 5.000 EUR namenjena za obnovo cerkve v Ljutomeru in 805 EUR za obnovo kapele v Desnjaku. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za obnovo in vzdrževanje kulturnih spomenikov in obeležij. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0065 Obnova in vzdrževanje spominskih obeležij Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Vlaganja so bila predvidena za leto 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen.

 1803 Programi v kulturi: Za ta program je občina v letu 2018 planirala 317.055 EUR in jih s prerazporeditvami povečala na 332.458 EUR. Realizacija znaša 325.901 EUR.

Glavni program zajema naslednje proračunske postavke: 1803051 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih - Splošna knjižnica Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva s te postavke se namenjajo za financiranje oz. sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer. V skladu z ustanovitvenim aktom, veljavno organizacijo in sistemizacijo, upoštevaje dogovorjena delitvena razmerja med občinami sofinancerkami, so se sredstva namenila za plače in druge prejemke zaposlenih, za prispevke in premije. Cilji v letu 2018: Zavodu zagotoviti za zaposlene sredstva v višini zakonskih obveznosti v deležu, ki ga zagotavlja občina ustanoviteljica. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1803071 Sredstva za blago in storitve - Splošna knjižnica Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na postavki Sredstva za blago in storitve za Splošno knjižnico Ljutomer so zajeta sredstva, ki se namenijo zavodu za nabavo materiala in plačilo storitev za izvedbo programa zavoda. Cilji v letu 2018: Zagotavljanje sredstev za pokritje stroškov delovanja zavoda. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1803081 Sredstva za nakup knjižničnega gradiva - Splošna knjižnica Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Za nakup knjižničnega gradiva je v letu 2018 občina namenila Splošni knjižnici Ljutomer sredstva v višini 22.853 EUR. Sredstva so namenjena za dopolnjevanje knjižnične zbirke z letnim prirastom z najmanj 250 izvodov knjig na 1.000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev. Cilji v letu 2018: Zagotovitev sredstev za nakup knjig, CD-jev, DVD-jev, strokovne literature, ipd. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1803091 Sredstva za javna dela – področje kulture Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je v letu 2018 zagotovila sredstva za enega udeleženca v javnih delih v Splošni knjižnici Ljutomer in sredstva za regres za enega udeleženca Kulturno turističnemu društvu Festival Ljutomer. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva naročnika za izvajanje javnih del.

40 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj ni bil dosežen, ker se javna dela niso izvajala. 1803101 Publikacije Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te postavke so bila načrtovana sredstva za izdajo priložnostnih publikacij ob obeležitvi 150. obletnice 1. slovenskega tabora. Glede na razpoložljiva sredstva se je oblikovanje in izdaja vseh pisnih materialov, namenjenih 150. obletnici 1. slovenskega tabora, pokrivalo iz postavke št. 040336 – Obeležitev 150. letnice 1. slovenskega tabora, zato je ta postavka v celoti ostala nerealizirana. Cilji v letu 2018: Izdaja publikacij in priložnostnih pisnih materialov ob 150. obletnici 1. slovenskega tabora. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil realiziran v okviru druge proračunske postavke. 1803201 Sofinanciranje Grossmannovega filmskega festivala Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva na tej postavki so bila namenjena za sofinanciranje »Grossmannovega filmskega festivala«. Sredstva so bila planirana v višini 13.330 EUR in jih je za izvedbo 14. Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina prejelo Kulturno turistično društvo Festival Ljutomer na podlagi javnega poziva in sklenjene pogodbe. Postavka je bila v celoti realizirana. Cilji v letu 2018: Izvedba javnega poziva za izbor izvajalca projekta in odobritev sofinanciranja projekta »Grossmannovega filmskega festivala«. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilj je bil realiziran. 1803301 Sredstva za plače in druge izdatke – OI JSKD Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na podlagi pogodbe med JSRS za kulturne dejavnosti in Občino Ljutomer se na tej postavki zagotavljajo sredstva za plačo organizatorju kulturnih programov, ki opravlja naloge upravljavca Doma kulture Ljutomer, določene v pogodbi. Po veljavnem proračunu je bilo planiranih 19.265 EUR, realizacija je znaša 19.264 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotovitev sredstev v skladu s pogodbo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili realizirani tako, da so se s prerazporeditvijo zagotovila dodatna sredstva. 1803311 Sofinanciranje programov kulturnih društev Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva na tej postavki so bila namenjena za sofinanciranje delovanja društev na področju ljubiteljske kulture v občini Ljutomer. V skladu s sprejetim pravilnikom so se sredstva kulturnim društvom dodelila na podlagi javnega razpisa. Za delovanje kulturnih društev je bilo namenjeno 22.885 EUR. Prikaz razdelitve sredstev je razviden iz spodnje tabele:

Zap. št. KULTURNO DRUŠTVO v EUR 1. KULTURNO DRUŠTVO MANKO GOLAR LJUTOMER 1.011,25 2. KULTURNO DRUŠTVO IVAN KAUČIČ 4.929,58 3. TURISTIČNO KULTURNO DRUŠTVO BABINCI 1.873,79 4. KŠM DRUŠTVO TEMPO 64,73 5. DRUŠTVO UPOKOJENCEV LJUTOMER 2.526,16 6. KLUB PRLEŠKIH BABIC 1.419,22 7. KULTURNO DRUŠTVO ANTON KREMPL MALA NEDELJA 3.547,11 8. KULTURNO DRUŠTVO CVEN 2.800,74 9. DRUŠTVO PLAN 9 591,47 10. DRUŠTVO OKTET ARION 1.048,37 11. KD ORFEJ LJUTOMER 2.093,49 41 12. KIMD SV. JANEZ KRSTNIK LJUTOMER 979,08 SKUPAJ: 22.884,99

Cilji v letu 2018: Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje projektov in programov kulturnih društev v letu 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 1803331 Sofinanciranje programov OI JSKD Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer na podlagi letne pogodbe zagotavlja proračunska sredstva za izvedbo prireditev in izobraževalnih oblik po medobčinskem in občinskem programu OI JSKD Ljutomer v višini 8.000 EUR in 200 EUR za materialne stroške, 5.000 EUR se je namenilo za sofinanciranje izvedbe gledališkega abonmaja za odrasle za sezono 2018/2019. Cilji v letu 2018: Zagotovitev sredstev za izvedbo načrtovanega programa OI JSKD Ljutomer in sofinanciranje gledališkega abonmaja za odrasle. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi. 1803351 Miklošičeve nagrade za kulturne dosežke Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na podlagi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer Občina Ljutomer vsako leto podeli Miklošičevo nagrado in priznanja za področje kulture ob slovenskem kulturnem prazniku. Višina nagrade znaša eno povprečno plačo RS za preteklo leto. Na postavki so bila planirana sredstva v višini 1.600 EUR. Zaradi dviga povprečne plače v RS je višina nagrade znašala 1.627 EUR. Cilji v letu 2018: Priprava in izvedba javnega razpisa za podelitev Miklošičeve nagrade za leto 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Milošičeva nagrada je bila podeljena. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. 1803371 Sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je na tej postavki zagotovila finančna sredstva za delovanje pihalnih orkestrov. Sredstva so se po javnem razpisu dodelila Kulturnemu društvu Ivan Kaučič Ljutomer za pihalni orkester za kritje stroškov honorarja dirigenta v višini 1.800 EUR, za kritje stroškov nakupa uniform, glasbenih instrumentov, servisiranje le-teh, ter nakupa opreme in notne literature 2.487 EUR in za kritje materialnih stroškov v prostoru za vaje (Kulkišta) 1.300 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotovitev sredstev za kritje stroškov dirigenta, nakup uniform, instrumentov, servisiranje le-teh, nakup opreme in notne literature in za pokritje materialnih stroškov za vaje. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 1803391 Sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva s te postavke so namenjena za delovanje komornih zborov in oktetov, ki imajo svoj sedež v občini Ljutomer. Na postavki so bila planirana sredstva v višini 3.500 EUR, ki so bila prosilcem razdeljena na podlagi javnega razpisa in sklenjenih pogodb. Razdelitev sredstev je razvidna iz tabele: Zap.št. VLAGATELJ v EUR 1. Društvo oktet Arion 167,66 2. Turistično kulturno društvo Babinci 586,83 3. KD Orfej Ljutomer 1.467,07 4. Kulturno društvo Cven 377,25 5. KD Ivan Kaučič Ljutomer 901,20 SKUPAJ: 3.500,00 42

Cilji v letu 2018: Zagotovitev dodatnih sredstev komornim zborom in oktetom za pokritje stroškov udeležbe na tekmovanjih, sodelovanje v projektih občine in promocija občine. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 1803491 Upravljanje Doma kulture Ljutomer – OI JSKD Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva na tej postavki so bila namenjena za pokrivanje materialnih stroškov in za tekoče vzdrževanje v Domu kulture Ljutomer, ki je v upravljanju Območne izpostave JSKD Ljutomer. Cilji v letu 2018: Zagotavljanje pogojev za celoletno nemoteno izvedbo kulturnih programov in projektov v Domu kulture Ljutomer. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili realizirani.

 1804 Podpora posebnim skupinam: Za ta program je občina v letu 2018 planirala 3.800 EUR, sredstva so bila v celoti realizirana.

Glavni program zajema naslednjo proračunsko postavko: 1804551 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva na tej postavki so bila namenjena za sofinanciranje letnih programov veteranskih in domoljubnih organizacij in združenj, ki imajo sedež v občini Ljutomer ali imajo člene iz občine Ljutomer in izvajajo programe ter projekte, ki se nanašajo ali se odvijajo na območju občine Ljutomer. Finančna sredstva v višini 3.800 EUR so bila vlagateljem dodeljena na podlagi javnega razpisa. Razdelitev sredstev je razvidna iz tabele:

Zap.št. PREJEMNIK v EUR 1. Območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer 943,26 2. Policijsko veteransko združenje SEVER za Pomurje 565,96 3. Združenje borcev za vrednote NOB Ljutomer 1.078,01 4. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer 997,16 5. Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 215,60 SKUPAJ: 3.799,99

Cilji v letu 2018: Zagotavljanje pogojev za izvedbo letnih programov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

 1805 Šport in prostočasne aktivnosti: Za ta glavni program je Občina Ljutomer za leto 2018 planirala 139.070 EUR in jih s prerazporeditvami povečala na 144.560 EUR. Realizacija programa je znašala 140.070 EUR. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje postavke: 1805621 Sofinanciranje športnih društev (LPŠ) Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin št. 28/2016) je bil izveden javni razpis, na katerem so bili izbrani izvajalci letnega programa športa v občini Ljutomer za leto 2018. Za prijavljene programe so jim bila dodeljena sredstva kot je razvidno iz tabele. Refundirana so bila tudi sredstva za udeležbo učencev na regijskih in državnih športnih tekmovanjih v višini 361,04 EUR ŠZ Ljutomer in OŠ Ivana Cankarja Ljutomer v višini 594,35 EUR. 43 Zap. št. DRUŠTVO v EUR 1. ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO KOSTANJEVICA 1.262,07 2. ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER 10.700,00 3. KASAŠKI KLUB LJUTOMER 4.213,72 4. ŠPORTNO DRUŠTVO PRLEŠKA JUDO ŠOLA 2.670,98 5. AEROKLUB PRLEK LJUTOMER 668,33 6. KOŠARKARSKO DRUŠTVO LJUTOMER 65,45 7. TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO PARTIZAN LJUTOMER 18.876,12 8. DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE 33,82 9. NAMIZNOTENIŠKI KLUB SPIN MALA NEDELJA 493,65 10. KICKBOXING KLUB POMURJE 1.560,82 11. ODBOJKARSKI KLUB LJUTOMER 5.248,08 12. PLANINSKO DRUŠTVO LJUTOMER 1.240,19 13. ŠPORTNO DRUŠTVO PRLEK 196,36 14. KLUB MALEGA NOGOMETA CAFFE PERLA LJUTOMER 168,82 15. STRELSKO DRUŠTVO MESTO LJUTOMER 8.531,16 16. ŠPORTNO DRUŠTVO STARI HRAST 185,19 17. DRUŠTVO UPOKOJENCEV LJUTOMER 449,12 18. KLUB MALEGA NOGOMETA ŽELEZNE DVERI 134,92 19. ŠPORTNO DRUŠTVO MRD 310,17 20. STRELSKO DRUŠTVO RUDAR PRESIKA 237,06 21. ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB LJUTOMER 8.065,91 22. ŠAHOVSKO DRUŠTVO RADENSKA - POMGRAD 844,97 23. BOKS KLUB LJUTOMER 2.909,15 24. ŠPORTNO DRUŠTVO CVEN 5.729,37 25. NOGOMETNI KLUB LJUTOMER 10.933,55 26. ŠPORTNO DRUŠTVO KMN METEORPLAST 8.134,86 27. KLUB MALEGA NOGOMETA ŠPORT PLUS 65,45 28. ŠPORTNO DRUŠTVO PRISTAVA 850,00 29. RIBIŠKA DRUŽINA LJUTOMER 741,19 30. ŠPORTNO DRUŠTVO ''STRELEC'' GRLAVA 3.459,47 31. MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER 375,83 32. ŠPORTNO DRUŠTVO ALTAFIN-STROČJA VAS 196,36 33. RUGBY IN TOUCH RUGBY KLUB LJUTOMER 418,49 34. DRUŠTVO LJUBITELJEV KOLEKTIVNIH IGER ŠTRK BABINCI 258,78 SKUPAJ: 100.229,41

Cilji v letu 2018: Izvajalcem letnega programa športa v občini Ljutomer zagotoviti sredstva za izvajanje športne dejavnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil realiziran. 1805701 Sofinanciranje vzdrževanja športne dvorane pri OŠ IC Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Športna dvorana pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer je v popoldanskem času in čez vikend na razpolago za izvajanje treningov in športnih prireditev. Za namen pokrivanja obratovalnih stroškov za izvajanje športne dejavnosti se je iz proračuna namenilo finančna sredstva zato, da se lahko izvajalcem letnega programa športa omogoči uporaba športne dvorane po ugodnejši ceni. Cilji v letu 2018: Z dotacijo šoli za pokritje obratovalnih stroškov znižati ceno uporabe športne dvorane za izvajanje programa izvajalcev letnega programa športa v občini Ljutomer. 44 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi. 1805721 Spodbujanje razvoja športa Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva s te postavke je prejela Športna zveza Ljutomer za izvedbo programa »Športno poletje v Ljutomeru 2018«. Cilji v letu 2018: S sofinanciranjem projekta omogočiti izvedbo športnih aktivnosti za različne starostne skupine. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi. 1805731 Sofinanciranje vzdrževanja telovadnic pri drugih OŠ Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Za uporabo šolskih telovadnic so plačevali izvajalci letnega programa športa v občini Ljutomer enako ceno, kot se je plačala za uporabo 1/3 športne dvorane pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Razlika med ceno uporabe 1/3 športne dvorane pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in ceno uporabe posamezne šolske telovadnice se je šolam nakazala iz proračuna Občine Ljutomer. Cilji v letu 2018: Izvajalcem letnega programa športa v občini omogočiti uporabo telovadnic pri osnovnih šolah v naši občini pod enakimi cenovnimi pogoji kot pomeni uporaba 1/3 športne dvorane pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Za refundacijo razlike osnovnim šolam do cene po ceniku zagotoviti sredstva. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen, manjkajoča sredstva v višini 3.573 EUR so se zagotovila s prerazporeditvijo. 1805801 Sofinanciranje programov mladinskih društev Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Planirana sredstva so se po javnem razpisu na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v občini Ljutomer namenila za sofinanciranje programov mladinskih organizacij. Sredstva so prejeli prijavitelji kot je razvidno iz tabele:

Zap. št. DRUŠTVO v EUR 1. Mladinski klub Pürga 1.384 2. Kulturno športno mladinsko društvo TEMPO 1.713 3. Društvo cvenskih čehov in diklin 2.438 4. Turistično kulturno društvo Babinci 1.054 SKUPAJ: 6.590

Cilji v letu 2018: Mladinskim organizacijam sofinancirati program in jih tako spodbujati k aktivnemu delovanju. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1805871 Sofinanciranje Občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občinskemu društvu prijateljev mladine Ljutomer so se v letu 2018 namenila sredstva za izvedbo programa Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki jih izvajajo po občinah občinska društva prijateljev mladine kot so otroški parlament in brezplačno letovanje otrok ter za druge aktivnosti društva. Cilji v letu 2018: Sofinancirati program, ki ga za otroke iz občine Ljutomer lahko izvede društvo prijateljev mladine kot lokalno delujoče društvo, povezano v Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil realiziran. 1805941 Sofinanciranje programa Mladinskega sveta Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je v letu 2018 sofinancirala program lokalnega mladinskega sveta v skladu z Odlokom o mladini v občini Ljutomer.

45 Cilji v letu 2018: Sofinancirati program lokalnega mladinskega sveta, ki ima status društva, ki deluje v javnem interesu. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil realiziran. 1805951 Sofinanciranje programa Mladinskega centra Prlekija Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je v letu 2018 sofinancirala program Mladinskega centra Prlekija v skladu z Odlokom o mladini v občini Ljutomer. Cilji v letu 2018: Sofinancirati program mladinskega centra, ki ima status društva, ki deluje v javnem interesu. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil realiziran. 1805981 Mladim prijazna občina Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je v letu 2018 planirala sredstva za izvedbo ukrepov za mlade v skladu s Strategijo za mlade, ki je bila v postopku priprave. Izvajal se je ukrep sofinanciranje prvih zaposlitev mladih v javnih zavodih in sicer je dobilo prvo zaposlitev sedem mladih oseb; šest na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja in en osebni asistent. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za ukrepe za mlade. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil delno realiziran, ker se je izvajal le en novi ukrep za mlade.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje "Izobraževanje" zajema programe na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega šolstva, programe izobraževanja odraslih in pomoči šolajočim.

Zakonodaja: – Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, – Zakon o osnovni šoli, – Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, – Zakon o vrtcih, – Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, – Zakon o glasbenih šolah, – Zakon o izobraževanju odraslih.

Cilji delovanja v letu 2018: – zagotavljanje sredstev vrtcem v občini Ljutomer, – ohraniti vse olajšave za starše pri plačilu vrtca, – plačilo računov razlike v ceni za otroke, ki so vključeni v vrtce izven občine Ljutomer in v bolnišnični oddelek, – zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme vrtcu, osnovnim šolam in glasbeni šoli, – poravnava stroškov nadstandardnih zaposlitev in drugih programov v vrtcih in šolah, – zagotovitev sredstev za nadomeščanje kadra v vrtcih, – poravnava stroškov dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, – osnovnim šolam in glasbeni šoli zagotoviti sredstva za izvajanje programov v skladu z zakonodajo, – zagotoviti šolske prevoze v skladu z zakonodajo, – dodeliti študentom nagrade za napredovanje v višji letnik in ob dokončanju študija.

46 To področje obsega tri glavne programe:

 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok: Za leto 2018 je občina planirala za ta program sredstva v višini 1.590.400 EUR in jih je s prerazporeditvami povečala na 1.675.307 EUR. Realizacija je znašala 1.672.711 EUR. V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje postavke: 1902011 Izdatki za blago in storitve – vrtci Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: S te postavke je občina v letu 2018 poravnavala najemnino firmi Asfalterstvo Brus d.o.o., za poslovni prostor v hotelu v Mali Nedelji za potrebe enega oddelka vrtca pri Osnovni šoli Mala Nedelja. Mesečna najemnina je znašala 200 EUR. Poravnanih je bilo 12 računov. Cilji v letu 2018: Zagotoviti dodatni prostor za en oddelek Vrtca Mala Nedelja, da ne bi bilo potrebno odklanjati otrok in zagotoviti sredstva za poravnavo najemnine. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1902021 Dejavnost javnih vrtcev – občinski vrtci Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Vrtcem v občini Ljutomer so se zagotovila sredstva za delovanje kot razlika med stroški programov in vplačili staršev, drugih občin in ministrstva. Upoštevane so bile olajšave staršem v obliki subvencionirane cene, upoštevanje stanovanjskih kreditov, znižanje plačila staršem za čas dolgotrajnejše bolniške odsotnosti otroka in znižanje plačila za rezervacijo mesta za čas počitniške odsotnosti. V šolskem letu 2017/2018 je bilo v vrtcih v občini Ljutomer oblikovanih 25 popolnih oddelkov in trije polovični oddelki, v šolskem letu 2018/2019 je oblikovanih 25 popolnih oddelkov in dva polovična. Povprečno je bilo v vrtce v letu 2018 vključenih 403,2 otrok (v letu 2017 408,6 otrok). Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za vrtce za poravnavo obveznosti glede na izdane odločbe staršem in ohraniti vse olajšave staršem. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1902031 Dejavnost javnih vrtcev – zunanji vrtci Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Število otrok v vrtcih izven občine Ljutomer se je med letom spreminjalo in se je gibalo med 35 in 40 otrok, kar je primerljivo s predhodnim letom. V letu 2018 so bili otroci iz občine Ljutomer vključeni v vrtce v Ljubljani, Mariboru, Šmarje pri Jelšah, Ivanjkovcih, Miklavžu, Ormožu, Križevcih, Veržeju, Razkrižju, Lenartu, Sv. Juriju pri Ščavnici, Sv. Tomažu, Ptuju in Radencih. Občina Ljutomer je poravnavala tudi račune Vrtca Murska Sobota za bolnišnični oddelek v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Cena za en dan bolnišničnega vrtca je znašala 18,30 EUR po otroku. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za plačilo računov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1902071 Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcih Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V letu 2018 so bila za investicijsko vzdrževanje v vrtcih planirala sredstva za Vrtec Ljutomer za tende (2.500 EUR) in v Vrtcu Cven za vrata (1.000 EUR). Cilji v letu 2018: Vzdrževanje objektov, odprava pomanjkljivosti v vrtcih. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0072 Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcih Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Vzdrževanje objektov in oprava pomanjkljivosti, investicijsko vzdrževanje se opravlja po potrebi vsako leto in v okviru zagotovljenih sredstev.

47 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1902081 Korekcijske cene za vrtce Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: S te postavke so se pokrivali stroški plače in prejemki delavke v Vrtcu Ljutomer, ki je bila zaradi zdravstvenih težav po pogodbi zaposlena preko normativa. Izplačana ji je bila tudi odpravnina, ker se je upokojila. Zagotavljala so se tudi sredstva za kvote invalidov za Vrtec Stročja vas, Cven in Cezanjevci za obdobje julij in avgust. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za prevzete obveznosti in za zakonsko določene obveznosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1902091 Skupni vzgojni projekti Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V letu 2018 se je na tej postavki zagotovilo sredstva za božično-novoletno darilo otrokom, ki so vključeni v vrtce v občini Ljutomer v mesecu decembru. Tako je bilo do prispevka v višini 2 EUR po otroku upravičenih 397 otrok. V letu 2018 je bilo izplačilo opravljeno za 299 otrok. Cilji v letu 2018: Zastavljen je bil cilj, da se za vse otroke, ki bodo v decembru 2018 vključeni v vrtce v občini Ljutomer prispeva simboličen znesek v višini 2 EUR k darilu, ki ga bodo sofinancirali starši in sponzorji ter donatorji. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil delno dosežen, ker se je del obveznosti preneslo v leto 2019. 1902111 Nepredvideni stroški delavcev v vrtcih Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva s te postavke so se nakazala vrtcem v primeru nadomeščanj odsotnih delavcev zaradi bolniških odsotnosti do 30 delovnih dni. V letu 2018 so bila sredstva za nadomeščanja refundirana Vrtcu Mala Nedelja v znesku 905,48 EUR in Vrtcu Stročja vas v znesku 655,56 EUR. Cilji v letu 2018: Vrtcem refundirati stroške nadomestnih zaposlitev za bolniške odsotnosti delavcev, ko teh odsotnosti ni mogoče reševati z notranjim prerazporejanjem in vključevanjem drugega razpoložljivega strokovnega kadra. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1902131 Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva za nudenje dodatne strokovne pomoči so bila nakazana OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, ki je izvedla večino ur dodatne strokovne pomoči v vrtcih v občini. OŠ Mala Nedelja, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci in OŠ Stročja vas so za nudenje dodatne strokovne pomoči koristile še storitev drugih strokovnjakov. Poravnano je bilo 496 ur dodatne strokovne pomoči po vrednotenju 19 EUR na efektivno uro. Cilji v letu 2018: Ker stroški dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v skladu z zakonskimi določili niso element cene programov v vrtcih, je potrebno te stroške pokriti iz proračuna v skladu s sklepom občinskega sveta. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil v celoti dosežen. 1902071 Sredstva za nabavo opreme v vrtcih Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V letu 2018 so bila zagotovljena sredstva v višini 1.000 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti opremo, ki je potrebna za nemoteno izvajanje procesa. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0083 Nabava opreme za vrtce

48 Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Nadomeščanje dotrajane opreme z novo in posodabljanje opreme. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj ni bil dosežen, ker sredstva niso zadostovala za nobeno nujno nabavo opreme.

 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje: Za ta program je bilo za leto 2018 planiranih 288.422 EUR, sredstva so bila s prerazporeditvami povečana na 289.670 EUR, realizacija je znašala 286.809 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje postavke: 1903211 Nadstandard – šole Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: S te postavke so se OŠ Ivana Cankarja Ljutomer namenila sredstva za pokritje obratovalnih stroškov za športno dvorano. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za obratovalne stroške telovadnice, ki po velikosti presega šolski normativ. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1903231 Materialni stroški šol Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Šolam so se zagotavljala sredstva za neprogramske materialne stroške po kriteriju števila rednih oddelkov in števila oddelkov podaljšanega bivanja po dvanajstinah s korekcijami. Za redni oddelek je bilo šolam dodeljeno 2.650 EUR in za oddelek podaljšanega bivanja 1.250 EUR. OŠ Ivana Cankarja Ljutomer se je priznala korekcija v višini 30 % zaradi nadpovprečno močnih oddelkov nad 20 učencev in obratovanje na dveh lokacijah in OŠ Stročja vas v višini 20 % za nadpovprečno močne oddelke nad 20 učencev. OŠ Cezanjevci se je zagotovilo dodatno 3.310 EUR za hidrant in ogrevanje bivalne enote. S te postavke so se poravnali tudi materialni stroški v višini 2.600 EUR za en oddelek OŠ Križevci, zaradi vključenosti večjega števila otrok iz občine Ljutomer v skladu z medsebojnim dogovorom in OŠ IV Murska Sobota v znesku 368,35 EUR zaradi vključenosti učenke s posebnimi potrebami. Cilji v letu 2018: Zagotoviti zavodom sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 190326 Drugi dodatni programi šol Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Po kriteriju števila oddelkov so se šolam namenila sredstva za druge dodatne programe šol, ki presegajo osnovni šolski program (projekti, tekmovanja…). Cilji v letu 2018: Zagotoviti zavodom sredstva za izvajanje dodatnih programov in tako omogočiti izvajanje le-teh. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1903291 Sofinanciranje programov ZOTKS Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V letu 2018 je bil sklenjen aneks k Pogodbi o medsebojnem sodelovanju in financiranju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije za sofinanciranje dejavnosti Regijskega centra Murska Sobota za leto 2018. S plačilom letnega zneska sofinanciranja programa se omogoči učencem, dijakom in mentorjem iz osnovnih šol in srednje šole iz občine Ljutomer vključevanje v aktivnosti RC Murska Sobota na področju tehniške kulture (tekmovanja, usposabljanja, raziskovalne naloge, izobraževanja, tabori). Cilji v letu 2018: Omogočiti osnovnim in srednji šoli iz občine Ljutomer vključevanje učencev, dijakov in mentorjev v aktivnosti RS ZOTKS Murska Sobota brezplačno ali z nižjo kotizacijo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen.

49 1903341 Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Planirana so bila sredstva za investicijsko vzdrževanje v šolah glede na izkazane potrebe. Cilji v letu 2018: Vzdrževanje objektov in odprava pomanjkljivosti Navezava na projekte NRP: OB063-09-0076 Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Vzdrževanje objektov in oprava pomanjkljivosti, investicijsko vzdrževanje se opravlja po potrebi vsako leto v obsegu zagotovljenih sredstev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji niso bili doseženi, ker so se sredstva po dogovoru z ravnatelji osnovnih šol prerazporedila za namen nakupa IKT opreme. 1903461 Sredstva za nabavo opreme v šolah Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej postavki niso bila planirana sredstva, so se pa zagotovila s prerazporeditvijo, ker je bil med letom objavljen javni razpis za nabavo IKT opreme v letih do 2020. Da se je zagotovilo vsaj del potrebnih sredstev, ki so jih javni zavodi morali zagotoviti kot lastna, so se v dogovoru z ravnatelji sredstva prerazporedila s postavke za investicijsko vzdrževanje šol. Cilji v letu 2018: Ker ni bilo predvidenih sredstev, ni bil postavljen cilj. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0076 Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Ni bilo opredeljeno. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: S prerazporeditvijo se je za zavode zagotovilo sredstva za zagotovitev dela lastnega deleža pri prijavi na javni razpis, ki je omogočil nabavo IKT opreme in izgradnjo brezžičnega omrežja. 1903551 Varstvo vozačev Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Za varstvo vozačev so se namenila sredstva v naslednjem obsegu tedenskih ur; OŠ Ivana Cankarja Ljutomer za matično šolo in Cven 22,5 ur, za podružnico OŠ Cvetko Golar 7,5 ur, za OŠ Mala Nedelja 5 ur, za OŠ Stročjo vas 7,5 ur in za OŠ Janka Ribiča Cezanjevci 5 ur. Cilji v letu 2018: Zagotoviti zavodom sredstva za zagotovitev varstva vozačev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1903401 Materialni stroški – glasbena šola Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Glasbeni šoli so se po dvanajstinah nakazovala sredstva za materialne stroške, ki pomenijo delež Občine Ljutomer za pokritje obratovalnih materialnih stroškov, stroškov prevozov in prehrane zaposlenih. Program so sofinancirale občine Križevci, Razkrižje in Veržej. Postavka je povečana še za sredstva za najem prostorov za izvajanje dejavnosti. Za najem prostorov se je namenilo 17.507 EUR. Cilji v letu 2018: Glasbeni šoli zagotoviti delež sredstev za pokritje obratovalnih stroškov, stroškov prevoza in prehrane ter sredstva za najem prostorov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1903451 Drugi dodatni programi Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na postavki so bila zagotovljena sredstva za druge programe, ki jih izvaja Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer. Cilji v letu 2018: Glasbeni šoli zagotoviti sredstva za druge programe, ki presegajo osnovni program, predvsem za poravnavo stroškov tekmovanj učencev.

50 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen.

 1906 Pomoči šolajočim: V veljavnem proračunu je bilo planiranih 304.000 EUR, s prerazporeditvami so se sredstva med letom zmanjšala na 297.900 EUR in realiziranih 289.210 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje postavke: 1906501 Regresiranje prevozov učencev Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Zagotovljena so bila sredstva za poravnavo stroškov prevozov osnovnošolskih otrok v skladu s sklenjenimi pogodbami s prevozniki in izdanimi odločbami o povrnitvi stroškov prevoza staršem otrok s posebnimi potrebami. Od 1. 9. 2018 so bili po razpisu izbrani prevozniki za obdobje do konca junija 2021. Cilji v letu 2018: Zagotoviti prevoze učencem v osnovno šolo, katerih oddaljenost je od doma do šole večja od 4 kilometrov ali je pot do šole opredeljena kot nevarna in zagotoviti prevoz učencem s posebnimi potrebami v skladu z odločbami o usmeritvi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1906601 Občinske kadrovske štipendije Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je v letu 2018 nakazovala sredstva za štipendijo Glasbeni šoli Slavka Osterca Ljutomer za enega štipendista. Cilji v letu 2018: Postavljen je bil cilj, da se zagotovijo sredstva za štipendijo štipendistu v skladu s sklenjeno pogodbo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 1906701 Študijske pomoči Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Za študijsko leto 2018/2019 je za napredovanje v višji letnik 95 vlagateljev prejelo nagrado v višini 55 EUR, skupaj 5.225 EUR in 48 vlagateljev v višini 75 EUR, skupaj 3.600 EUR. Skupaj je bilo za nagrade študentom za napredovanje v višji letnik za študijsko leto 2018/2019 nakazano 8.915 EUR. Nagrade ob dokončanju študija so se podeljevale na vloge upravičencev. Za nagrade ob dokončanju študija se je namenilo 5.025 EUR. 12 vlagateljev je prejelo nagrado v višini 200 EUR, 24 vlagateljev v višini 100 EUR in trije vlagatelji v višini 75 EUR. Cilji v letu 2018: Postavljen je bil cilj, da se zagotovijo sredstva za nagrade za napredovanje v višji letnik za študijsko leto 2018/2019 in nagrade ob dokončanju študija vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje po Pravilniku o kadrovskem štipendiranju in nagradah študentom v občini Ljutomer. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje "Socialno varstvo" zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Zakonodaja: – Zakon o socialnem varstvu, – Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, – Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, – Zakon o rdečem križu, – Zakon o lokalni samoupravi,

51 – Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Ljutomer ob rojstvu otroka, – Pravilnik o enkratni denarni socialni pomoči Občine Ljutomer.

To področje obsega dva glavna programa:  2002 Varstvo otrok in družine: V tem programu so bila planirana sredstva v višini 20.456 EUR, s prerazporeditvami so se povečala na 21.256 EUR. Realizacija je znašala 19.591 EUR.

2002011 Sofinanciranje delovanja varne hiše Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je z Društvom varnega zavetja sklenila pogodbo o sofinanciranju socialno-varstvenega programa Varna hiša Pomurja zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja. Cilji v letu 2018: Postavljen je bil cilj, da se sofinancira program Varna hiša Pomurja v višini sredstev preteklih obdobjih. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. 2002021 Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otrok Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunska postavke so bila načrtovana sredstva za enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. Za prvorojenca je pomoč v višini 150 EUR prejelo 20 vlagateljev, 32 vlagateljev je prejelo pomoč v višini 200 EUR ob rojstvu drugega otroka, 12 vlagateljev je prejelo pomoč v višini 250 EUR ob rojstvu tretjega otroka, 1 vlagatelj je prejel pomoč v višini 300 EUR ob rojstvu četrtega otroka in en vlagatelj 400 EUR ob rojstvu šestega otroka. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil realiziran. 2002041 Sofinanciranje večgeneracijskega centra Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V skladu z razpisom in podano izjavo o sofinanciranju, je Občina Ljutomer za večgeneracijski center zagotovila sredstva za obratovalne stroške v višini 3.135 EUR in 1.000 EUR za programske stroške. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva v skladu izjavo o sofinanciranju večgeneracijskega centra. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil realiziran.

 2004 Izvajanje programov socialnega varstva: V letu 2018 so bila planirana sredstva v višini 634.860 EUR s prerazporeditvami povečana na 645.540 EUR, realizirana pa v višini 644.993 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke: 2004001 Financiranje družinskega pomočnika Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na postavki smo planirali sredstva za poravnavo obveznosti do devetih družinskih pomočnikov v skladu z odločbami Centra za socialno delo Ljutomer. Družinskega pomočnika lahko dobijo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s skrajšanim delovnim časom. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za izplačila nadomestil družinskim pomočnikom. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil realiziran.

52 2004101 Regresiranje oskrbe v domovih Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Institucionalno varstvo je organizirano v javnih socialno varstvenih zavodih in v drugih socialno varstvenih zavodih. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna do(plačevati) oskrbnino v domovih, če dohodki osebe ne zadoščajo za oskrbnino in če varovanci nimajo v skladu z zakonodajo plačila zmožnih zavezancev. Obveznost plačila ali doplačila Občine Ljutomer izhaja iz odločbe Centra za socialno delo Ljutomer, ki prispevke izračuna v skladu z Uredbo o merilih za določanju oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev. Dodatna sredstva so se zagotovila iz splošne proračunske rezervacije občine. V letu 2018 je Občina Ljutomer plačevala oskrbnino povprečno 71 varovancev iz občine Ljutomer. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za plačilo računov zavodov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil delno realiziran, saj sta bila dva računa v skupni višini 27.979,01 EUR, katerih valuta je bila v letu 2018, prenesena v leto 2019. 2004131 Sofinanciranje projekta »starejši za višjo kakovost življenja doma« Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Društvo upokojencev Ljutomer je vključeno v mednarodni program Starejši za višjo kakovost življenja doma. Občina Ljutomer v skladu s pogodbo sofinancira projekt v višini planiranih sredstev. Cilji v letu 2018: Društvu nameniti sredstva iz proračuna in tako omogočiti izvedbo programa v občini Ljutomer. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil realiziran. 2004261 Neposredna pomoč družini na domu – javna služba Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Pomoč na domu je v letu 2018 prejemalo povprečno 15,5 uporabnikov. Cena efektivne ure je znašala 16,79 EUR, od tega za uporabnika 4,10 EUR in za občino 12,69 EUR. Cilji v letu 2018: Storitev zagotoviti občanom, ki so je potrebni in jo želijo prejemati ter zagotoviti sredstva za poravnavo obveznosti do izvajalca. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil realiziran. 2004021 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V skladu s Pravilnikom o enkratni denarni socialni pomoči je bila v letu 2018 dodeljena enkratna denarna pomoč Občine Ljutomer zaradi materialne ogroženosti 138 vlagateljem. Samska oseba je dobila pomoč v višini 30 % minimalnega dohodka, zakonca 50 % minimalnega dohodka, družina z enim otrokom 80 % minimalnega dohodka in družina z dvema ali več otroki 100 % minimalnega dohodka. Minimalni dohodek je od 1. 1. 2018 do 31.5. 2017 znašal 297,53 EUR, od 1. 6. 2018 dalje pa 392,75 EUR. Največ prosilcev je bilo samskih oseb (85), 14 vlog sta podala zakonca brez otrok, 20 vlog so podale družine z enim otrokom in 19 vlog družine z dvema ali več otroki. Povprečni znesek na vlogo je v letu 2018 znašal 161,79 EUR. Javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Občina Ljutomer, je bilo nakazano 2.058,51 EUR odobrenih socialnih pomoči, ki so se namesto vlagateljem nakazala zavodom, ki so do vlagateljev izkazovali več kot dva meseca zapadle terjatve. Cilji v letu 2018: Denarno pomoč zaradi materialne ogroženosti dati vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje in v primeru več kot dva meseca zapadlih terjatev do javnih zavodov občine Ljutomer, prednostno iz odobrenih socialnih pomoči poravnati zavodom odprte obveznosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen.

53 2004031 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina je dolžna poravnati minimalne stroške pogreba za umrlimi, ki niso imeli svojcev, ki bi bili dolžni poskrbeti za njihov pogreb. V letu 2018 je Občina Ljutomer poravnala pogrebne stroške za dva pokojnika brez zavezancev za plačilo pogrebnih stroškov. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za pokritje stroškov pogreba za vse pokojnike, ki niso imeli zavezancev za plačilo pogrebnih stroškov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. S prerazporeditvijo so se zagotovila dodatna sredstva. 2004211Sofinanciranje društev s področja socialne varnosti Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Humanitarnim organizacijam ter društvom s področja socialnega in zdravstvenega varstva so se v skladu z določili Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Ljutomer v letu 2018 dodelila sredstva vlagateljem kot je razvidno iz spodnje tabele: Zap.št. DRUŠTVO v EUR 1. DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA 257,69 2. DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE - PODRUŽNICA POMURJE 144,73 3. DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN PRLEKIJE 264,75 4. DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO LJUTOMER 370,65 5. REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 112,96 OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST 6. ŽIVLJENJA 335,35 7. DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE 1941-1945 148,26 8. DRUŠTVO DIABETIKOV LJUTOMER 324,76 ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE 9. NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA LJUTOMER 194,15 10. KORONARNO DRUŠTVO RADENCI 130,61 11. MLADINSKI SVET LJUTOMER 254,16 12. DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN 211,80 MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA 13. SOBOTA 310,64 14. RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUTOMER 194,15 15. DRUŠTVO UPOKOJENCEV LJUTOMER 292,99 16. SONČEK - ŠPORTNO DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE 158,85 17. DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV POMURJA 148,26 18. DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE NOVA POT RADENCI 105,90 19. ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE 271,81 20. DRUŠTVO BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI MURSKA SOBOTA 165,91 21. MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER 324,76 22. ŽUPNIJA LJUTOMER-KARITAS LJUTOMER 264,75 SKUPAJ: 4.987,89

Cilji v letu 2018: Sredstva v višini 5.000 EUR nameniti za izvajanje programov društev s področja socialne varnosti in zdravstvenega varstva v skladu z merili po Pravilniku o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Ljutomer. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen.

54 2004231 Sofinanciranje programov RKS OZ Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je sofinancirala program Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Ljutomer, ki izvaja programe na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti za prebivalce občine Ljutomer. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za sofinanciranje programa RKS Območnega združenja Ljutomer v višini sredstev sofinanciranja v predhodnem letu. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen.

4102 RAZVOJNO – PROJEKTNI ODDELEK

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljutomer Razvojno - projektni oddelek opravlja naloge, ki se nanašajo na področje GJS, prostorskega planiranja in varstva okolja, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj ter proračun občine. Oddelek opravlja naslednje naloge: – priprava proračuna Občine Ljutomer in priprava zaključnega računa Občine Ljutomer – pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov ter pripravlja prostorske akte občine – vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor – nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora – pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine – pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo – opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja – pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb; – izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem – izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb – skrbi za oskrbo občanov s pitno vodo – skrbi za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda – sestavlja pogodbe in spremlja sprejete pogodbe z delovnega področja – opravlja druge naloge na tem področju – načrtuje razvoj občine – zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, pospeševanje malega gospodarstva, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti – pridobiva sredstva za delovanje in gospodarski razvoj občine – pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva – spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini – skrbi za analitično in statistično dejavnost, koordiniranje, pripravljanje osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov in skrbi za prijavo na natečaje – zagotavlja pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijstva, skrb in ukrepi za gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči – pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami – načrtuje in vodi investicije, izvaja in skrbi za javna naročila – pripravlja osnove in strokovne podlage ter razvojne dokumente in skrbi za prijavo na natečaje za pridobitev sredstev iz različnih virov – načrtuje in izvaja stanovanjsko politiko občine ter ureja zadeve v zvezi z neprofitnimi stanovanji

55 – pripravlja in izvaja programe opremljanja zemljišč v industrijskih conah oz. drugih območjih namenjenih za obrt in podjetništvo – sestavlja pogodbe in spremlja sprejete pogodbe z delovnega področja – opravlja druge naloge s tega področja

Zakonodaja: – Zakon o javnih financah – Zakon o računovodstvu – Zakon o lokalnih skupnostih – Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava – Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava – Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov – Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov – Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava – Letni zakon o izvrševanju proračuna – Letni odlok o proračunu občine – Zakon o varstvu okolja – Zakon o gospodarskih javnih službah – Zakon o javnih cestah – Zakon o graditvi objektov – Zakon o prostorskem načrtovanju – Zakon o urejanju prostora – Stanovanjski zakon – Zakon o javnem naročanju – Zakon o lokalni samoupravi – Zakon gasilstvu – Zakon o splošnem upravnem postopku – Zakon o kmetijstvu – Zakon o društvih – Zakon o varstvu kulturne dediščine – Zakon o spodbujanje razvoja turizma – Statut Občine Ljutomer – Odloki in pravilniki Občine Ljutomer

Poleg navedenih zakonov mora oddelek pri svojem delu spoštovati in uporabljati še številne druge predpise, ki urejajo celoten spekter gospodarskih javnih služb.

Globalni cilji: – strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave – varovanje okolja in smotrna namenska raba prostora – izvajanje naložb v cestno in komunalno infrastrukturo – izvajanje gospodarskih javnih služb – zakonita in upravičena poraba javnih sredstev – izdelava zaključnega računa za leto 2017 v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike – priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna v zakonskih rokih – gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi – redno spremljanje izvrševanja proračuna in mesečno poročanje v zakonitih rokih na Ministrstvo za finance – redno spremljanje in poročanje županu in vodjem oddelkov o izvrševanju proračunskih postavk – priprava navodil proračunskim uporabnikom v zvezi s pripravo proračuna

56 – priprava proračuna v sodelovanju z županjo, direktorjem in vodji oddelkov občinske uprave ter sprejem proračuna za leto na občinskem svetu

Cilji, ki si jih je oddelek zadal za leto 2018: – priprava zaključnega računa za leto 2017 – prometna varnost in izvedba projekta trajnostne mobilnosti – modernizacija in izgradnja občinskih cest – izgradnja javnih kanalizacijskih sistemov – izgradnja javnih vodovodnih sistemov in zagotavljanje kvalitetne vodooskrbe na celotnem – območju občine – sanacija divjih odlagališč in deponij – komunalno opremljanje stavbnih zemljišč (stanovanjske in poslovne cone) – tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj – izvedba investicij in nabava opreme v objektih v lasti Občine Ljutomer (komunalna ureditev stanovanjske cone Juršovka/Kamenščak – cesta C, rekonstrukcija LC Zg. Kamenščak – Vogričevci, rekonstrukcija LC Žerovinci – Stara cesta, II. faza, asfaltiranje javnih poti v Stročji vasi, urejanje manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru, ureditev pločnikov v Ljutomeru, ureditev komunalne infrastrukture v Babincih) – aktivnosti na področju zaščite in reševanja – spodbujanje razvoja kmetijstva in turizma

Razvojno-projektni oddelek je v letu 2018 izvajal naloge na naslednji področjih: – ekonomska in fiskalna administracija Gre za stroške pobiranja občinskih taks, ki so namenjeni za pobiranje okoljske takse za odvajanje odpadne vode ter morebitna vračila komunalnega prispevka. – skupne administrativne službe in splošne javne storitve Vzdrževal se je kataster gospodarske javne infrastrukture in občinski objekti. – lokalna samouprava Povezovanje občine z javnimi agencijami (PRA, GIZ) in izvedba notranje revizije poslovanja občine. – obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih Izvajalo se je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – zaščita, reševanje in pomoč (Civilna zaščita, prostovoljna gasilska društva, občinska gasilska zveza, nabava gasilskih vozil in opreme). – trg dela in delovni pogoji Izvajala se je politika zaposlovanja preko javnih del (Kasaški klub Ljutomer). – kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo Zagotavljala so se sredstva za razvoj Ljutomerskega kasača in delovanje kmetijskih društev. Občina je zagotovila sredstva za varovanje živali – veterinarske storitve in sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ter za vzdrževanje gozdnih cest. V sklopu Projekta »Od mlake do mlake« je bila izgrajena rastlinska čistilna naprava Stara cesta za 20 PE, na katero se je priključil objekt starega vrtca na Stari Cesti. – pridobivanje in distribucija energetskih surovin Sem spada delovanje energetsko svetovalne pisarne – ENSVET, delovanje energetskega svetovalca, izdelava energetskih pregledov občinskih stavb ter izvedba projekta Energetska prenova občinskih stavb. Občina Ljutomer je sodelovala tudi pri projektu »Cool Heating«. – promet, prometna infrastruktura in komunikacije Sem spada izvajanje projektov »Ch4llenge«, »Prosperity« in »MoveCit«. Izdelala se je projektna dokumentacija za ureditev mestnih ulic, asfaltiranje javnih poti v Stročji vasi, manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru, ureditev pločnikov v mestu Ljutomer in izvedle so se parcelacije za cesto – Lahonci in stanovanjske soseske Juršovka. Izvedla se je rekonstrukcija LC Zg. Kamenščak – Vogričevci, rekonstrukcija LC Žerovinci – Stara cesta, II. faza, asfaltiranje javnih poti v Stročji vasi, urejanje manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru, ureditev pločnikov v Ljutomeru, sanacija cest v Babincih. Vzdrževala se je obvestilna signalizacija na državnih cestah in izvedli so se nekateri potreb odkupi zemljišča.

57 – gospodarstvo Spodbujal se je razvoj gospodarstva in turizma v občini, izvajala se je promocija občine v obliki prireditev, sofinancirala so se turistična društva in njihovi programi, sofinancirala se je Pomurska turistična zveza in Občinska turistična zveza Ljutomer ter delovanje lokalne akcijske skupine (LAS). Izvajal se je projekt »Ljutomer naše mesto« in projekt »City Cooperation« - Interreg SI-A. – varovanje okolja in naravne dediščine Izdelana je bila Novelacija lokalnega energetskega koncepta (LEK). Sofinancirala se je izgradnja Zbirnega centra Ljutomer, ki je zajemala gradnjo nadstreška nad prostorom z zbirnimi posodami ter asfaltiranje utrjenih površin okoli objekta. Zaključena je bila gradnja fekalne kanalizacije na delu naselja Cven in v naselju Krapje v skupni dolžini 8305 m. Z izgradnjo omrežja je bilo pridobljenih 193 novih priključkov. Zaključena je bila tudi gradnja fekalne kanalizacije v dolžini 218 m in meteorne kanalizacije v dolžini 105 m na novem delu Juršovke, z možnostjo priključitve 5 objektov. Prav tako se je pričela gradnja fekalne kanalizacije in ureditev odvodnjavnja meteornih voda v naselju Babinci in izgradnja fekalne kanalizacije za priključitev stanovanjskih objektov na Lendavski ulici v Ljutomeru. – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost Občina Ljutomer je nosilec projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C (Prlekija) v katerega je vključeno osem občin. Z deli se je pričelo konec leta 2013, končana so bila v letu 2015. V letu 2018 so se sanirale ugotovljene napake na sklopu 2 – objekti za obdelavo vode. Urejala so se zemljišča na območju nove poslovne cone v Ljutomeru (nasutje terena), pripravljali so se prostorski dokumenti občine in projektne dokumentacije. Nadaljevalo se je z izgradnjo komunalne infrastrukture v novi stanovanjska soseska Juršovka/Kamenščak, I. faza, delno so se sanirale ceste in uredila javna razsvetljava v Babincih. Z izgradnjo vodovodnega omrežja Mekotnjak - Stara cesta v dolžini 497 m se je za 30 stanovanjskih objektov oskrba s pitno vodo zagotovila iz ljutomerskega omrežja. Do izgradnje so se objekti oskrbovali iz ormoškega vodovodnega omrežja. V naselju Cezanjevci je bil izgrajen vodovod v dolžini 172 m ter na novo priključen en stanovanjski objekt. Prav tako je bilo zgrajeno vodovodno omrežje na novem delu Juršovke, v dolžini 298 m s možnostjo priključitve 5 objektov. Zaključena je bila tudi gradnja vodovoda za potrebe Bio term Mala Nedelja v dolžini 248 m zaradi priključitve novih objektov (glamping) na javno omrežje. Pričela se je tudi rekonstrukcija vodovoda v naselju Babinci in gradnja vodovoda za priključitev stanovanjskih objektov na Lendavski ulici v Ljutomeru. Pridobljena je bila projektna dokumentacija za izgradnjo komunalne infrastrukture v Puchovi poslovni coni Ljutomer, katere pričetek gradnje bo v letu 2019. Za potrebe izdelave projektne dokumentacije so bile predhodno izvedene arheološke raziskave. Proračunski stanovanjski sklad Občine Ljutomer je upravljal in vzdrževal stanovanja in poslovne prostore v lasti Občine Ljutomer in sicer na podlagi programa dela za posamezno leto, ki ga pripravi skupaj z upravljalcem prostorov, to je KSP d.o.o. Ljutomer. – zdravstveno varstvo Občina Ljutomer je vlagala sredstva v nabavo opreme (reševalni avto). Sofinancerja avta SUV oblike za dežurnega zdravnika za ZD Ljutomer sta bila Zdravstveni dom Ljutomer in Ministrstvo za zdravje. – kultura, šport in nevladne organizacije Uredilo se je novo rokometno igrišče pri ŠIC Ljutomer, projekt je bil sofinanciran s sredstvi Fundacije za šport. – izobraževanje Izdelana je bila idejna zasnova za prizidek k vrtcu Ljutomer. – socialno varstvo Občina Ljutomer mesečno zagotavlja subvencionirano neprofitno najemnino upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj na podlagi odločbe CSD Ljutomer na območju občine Ljutomer. Realizirana je bila tudi pomoč pri odpravi škode po naravnih nesrečah (požar v stanovanjski hiši in sanacija škode na gasilskem domu Zgornje Krapje).

58 – servisiranje javnega dolga Odplačevale so se obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem, nastali so stroški finančnih razmerij. – intervencijski programi in obveznosti Izvedla se je sanacija lokalnih cest in javne infrastrukture zaradi posledic neurij med 11. in 13. 12. 2017 ter maja in junija 2018 in izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo plazov v Gresovščaku in Ilovcih.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

To področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora ter vseh devetih krajevnih skupnosti v občini ter področje fiskalne politike.

Dolgoročni cilji: - redno plačevanje storitev plačilnega prometa - kvalitetno in učinkovito izvajanje naloge, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v občini.

Področje porabe »Ekonomska in fiskalna administracija« zajema naslednji glavni program:  0202 Urejanje na področju fiskalne politike - za ta glavni program je občina v letu 2018 predvidela sredstva v višini 5.000 EUR, s prerazporeditvami so bila zvišana na 9.623 EUR. Realizacija znaša 712 EUR.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike, kateri zajema stroške plačilnega prometa provizij Uprave RS za javna plačila, provizije bankam in stroške pobiranja okoljskih dajatev ter morebitna vračila plačanega komunalnega prispevka.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki: 0202041 Stroški pobiranja občinskih taks Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Stroški pobiranja občinskih taks so bili na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Ljutomer, št. 108 in Pogodbe o izvajanju storitev zbiranja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda, št. POG-014/11, planirani v višini 2 % od zbrane višine okoljske takse za odpadne vode ter so bili namenjeni za plačevanje storitev pobiranja okoljske takse za odvajanje odpadne vode. Cilj v letu 2018: Redno plačevanje obveznosti do izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine za pobrano okoljsko takso v skladu s sklepom Občinskega sveta. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Postavka je bila realizirana v višini 712 EUR oz. 13,8 %. Zaradi sodnih postopkov z izvajalcem javne službe se sredstva v višini 4.462 EUR prenašajo v plačilo v leto 2019. 0202061 Vračilo komunalnega prispevka Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Planirana finančna sredstva v višini 5.000 EUR oz. 4.450 EUR so bila namenjena za vračilo plačanih komunalnih prispevkov investitorjem, ki niso pristopili k gradnji objekta. Cilji v letu 2018: Zagotovitev sredstev za vračilo komunalnega prispevka na podlagi zahtevka. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: V letu 2018 s strani investitorjev ni bil podan noben zahtevek za vračilo komunalnega prispevka, zato realizacije na tej postavki ni bilo.

59 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Dolgoročni cilj področja je hitro in kvalitetno izvajanje nalog.

Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« zajema naslednji glavni program:

 0403 Druge skupne administrativne službe - za ta glavni program je občina v letu 2018 v veljavnem proračunu planirala 35.000 EUR, s prerazporeditvami so bila sredstva povečana na 45.550 EUR, realizirala pa v višini 20.831 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki: 0403081 Vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina je na podlagi sklenjene Pogodbe o izvajanju storitev ter Aneksa št. 1 k pogodbi št. POG-013/11 dolžna zagotavljati sredstva za vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture, ki se nanaša na vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Cilj v letu 2018: Kvalitetno zagotavljanje katastra na področju odvajanja odpadnih voda in vodooskrbe v skladu z veljavno zakonodajo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Postavka je bila realizirana v višini 9.497 EUR oz. 35,2 %. Zaradi sodnih postopkov z izvajalcem javne službe se sredstva v višini 15.530 EUR prenašajo v plačilo v leto 2019. 0403301 Vzdrževanje občinskih objektov Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva namenjena vzdrževanju objektov v lasti Občine Ljutomer so bila planirana v letu 2018 v višini 18.000 EUR. S prerazporeditvijo so se povečala na 18.550 EUR. Realizacija je znašala 11.333 EUR. Postavka zajema stroške upravljanja praznih prostorov in sejne sobe v mansardi tehnološkega parka na Prešernovi 2, stroške elektrike in vode za Vrtec Gresovščak in Stara Cesta, prazen prostor bivše Jagode, stroške študij oz. investicijske dokumentacije in stroške poročila o meritvah glede posedanja za nov vrtec Cezanjevci. Cilji v letu 2018: Upravljanje tehnološkega parka, vzdrževanje občinskih objektov. Navezava na projekte NRP: OB063-12-0012 Vzdrževanje občinskih objektov Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Sredstva za ta namen so oziroma bodo vključena v proračun za posamezno leto. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji za leto 2018 so bili realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

To področje porabe zajema sredstva za delovanje nevladnih institucij, zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin, sredstva za dejavnost občinske uprave in ožjih delov občin.

Dolgoročni cilji področja so kakovostna izvedba upravni, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema naslednja glavna programa:  0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni - za ta glavni program je občina v letu 2018 načrtovala 8.453 EUR, realizacija pa znaša 6.104 EUR.

60 V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko: 0601021 Druge oblike povezovanja občin (PRA, GIZ) Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Planirana so bila sredstva v višini 8.453 EUR ter realizirana v višini 6.104 EUR. Gre za izvajanje splošnih razvojnih nalog na območju Pomurske regije za programsko obdobje 2014 – 2020 na podlagi pogodbe, ki so jo dne 23. 12. 2015 podpisale Partnerske institucije RRA in pogodbe z dne 2. 8. 2016, sklenjene med Občino Ljutomer in PRA. Cilji v letu 2018: Naloge spodbujanja skladnejšega razvoja Pomurja in ostale naloge po sklenjeni pogodbi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

 0603 Dejavnost občinske uprave - za ta glavni program je občina v letu 2018 načrtovala 4.700 EUR, realizacija znaša 4.133 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko: 060304 Stroški notranje revizije poslovanja občine Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ so proračunski uporabniki dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja z ustanovitvijo lastne revizijske službe ali z zunanjim izvajalcem. Glede na velikost proračuna občine je potrebno notranjo revizijo poslovanja izvesti vsako leto. Ker občina nima organizirane lastne revizorske službe, je za revizijo najela zunanjega izvajalca, Munero d.o.o. iz Križevec 3. Realizacija na postavki je znašala 4.133 EUR. Cilji v letu 2018: Izvedba notranje revizije poslovanja občine za leto 2017. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil realiziran v celoti.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

To področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite in reševanja, obveščanja ter ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oz. ublažiti njihove posledice.

Dolgoročni cilji področja so: - zviševanje ravni reševalnih storitev (krajšanje odzivnega časa, povečanje usposobljenosti in opremljenosti, izboljšanje organiziranosti); - zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar ima za posledico preprečitev oz. zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč; - hitra vzpostavitev pogojev za »normalno« življenje ljudi.

Področje porabe »Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih« zajema naslednji glavni program:  0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami - za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 269.010 EUR. Sredstva so bila med letom znižana na 268.910 EUR, realizacija je znašala 268.343 EUR.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednje podprograme: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroške delovanja CZ, usposabljanja in opremljanja društev in drugih organizacij CZ, opremljanje enot CZ, vzdrževanje objektov in naprav CZ. 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: delovanje občinske gasilske zveze Ljutomer, sredstva za operativno delovanje PGD občine, zavarovanje gasilcev, intervencije in rezerve, vzdrževanje gasilske opreme – orodišč, sofinanciranja nakupa gasilskih vozil in opreme, sofinanciranja

61 nakupa gasilskih vozil in opreme iz požarne takse, preventivne vsebine in prireditve, komunalni prispevek za Prostovoljna gasilska društva.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke: 0703011 Stroški delovanja Civilne zaščite Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Za stroške delovanja CZ je bilo v proračunu 2018 načrtovano 5.500 EUR. S prerazporeditvami so se sredstva med letom znižala na 3.999 EUR Realizacija je znašala 3.718 EUR. Cilji v letu 2018: Vzdrževanje opreme in redna usposabljanja služb Civilne zaščite in zagotavljanje stroškov operativnega delovanja, plačilo zahtevkov podjetij za operativno delo gasilcev, folija za pokrivanje plazov in streh. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0007 Opremljanje civilne zaščite Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Nakup opreme in usposabljanja, projekt ima značaj kontinuitete Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani zaradi pojava naravne nesreče pa je bilo potrebno zagotoviti še dodatne materiale in opremo iz proračunske rezerve po odloku. 0703021 Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij CZ Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Za usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij Civilne zaščite je bilo v veljavnem proračunu 2018 načrtovano 4.500 EUR, sredstva so bila v celoti realizirana. Cilji v letu 2018: Pokrivanje stroškov za nabavo skupne opreme za reševanje v okviru CZ ( nakup zaprte spustnice, potopne črpalke in elektroagregati). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 0703031 Opremljanje enot in služb civilne zaščite Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Za opremljanje enot in služb civilne zaščite je bilo v proračunu 2018 načrtovano 3.800 EUR. Realizacija je znašala 3.800 EUR. Cilji v letu 2018: Nabava zaprte spustnice. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 0703051 Vzdrževanje objektov in naprav CZ Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Za vzdrževanje objektov in naprav civilne zaščite je bilo v proračunu 2018 načrtovano 2.000 EUR. S prerazporeditvami med letom so se sredstva povečala na 3.000 EUR Realizacija je znašala 3.000 EUR. Cilji v letu 2018: Postavitve šotora glede na potrebe. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili realizirani. 0703101 Dejavnost občinske gasilske zveze Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V skladu z Zakonom o gasilstvu gre za izvajanje javne gasilske službe v sklop katerega spada tudi delovanje gasilske zveze. Sredstva občinske gasilske zveze Ljutomer so namenjena za redno dejavnost na področju varstva pred požari, za osebne dohodke zaposlenega, materialne stroške, stroške delovanja organov gasilske zveze in stroške za izobraževanje ter vaje v okviru Gasilske zveze. V proračunu 2018 je bilo načrtovano 15.080 EUR, postavka je bila v celoti realizirana. Cilji v letu 2018: Izvajanje javne gasilske službe, redna dejavnost občinske gasilske zveze Ljutomer, pospeševanje preventivnih akcij in izobraževanje gasilcev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

62 0703111 Sredstva za operativno delovanje PGD občine Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so namenjena izvajanju javne gasilske službe Prostovoljnih gasilskih društev v Občini Ljutomer ter za redno dejavnost na področju varstva pred požari, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomoč občanom ob naravnih in drugih nesrečah. V proračunu 2018 je bilo načrtovano 67.340 EUR, sredstva so bila v celoti realizirana. Cilji v letu 2018: Redna dejavnost varstva pred požari in drugimi naravnimi nesrečami, plačilo stroškov ogrevanja garaž, zavarovanje objektov, stroški pogonskega goriva ter usposabljanje in izobraževanj na ravni prostovoljnih gasilskih društev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 0703121 Zavarovanje gasilcev in zdravniški pregledi Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva za zavarovanje gasilcev, odgovornosti in opreme, stroški zdravniških pregledov. V proračunu 2018 je bilo načrtovano 8.000 EUR. S prerazporeditvami so se sredstva med letom znižala na 4.550 EUR Realizacija je znašala 4.276 EUR. Cilji v letu 2018: Zavarovati gasilce - odgovornost in opremo. Opraviti zdravniške preglede gasilcev operativcev. Porabljeno je bilo nekaj manj sredstev zaradi znižanja zavarovalnih premij in nekaj manj stroškov za zdravniške preglede, saj jih gasilci operativci opravljajo periodično na 3 ali 5 let. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 0703131 Izobraževanje gasilcev Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva za izobraževanje gasilcev so namenjena pokrivanju stroškov izobraževanj gasilcev na nivoju GZ Ljutomer, v regiji in na nivoju GZ Slovenije ter za stroške tekmovanj gasilcev. V proračunu 2018 je bilo načrtovano 8.500 EUR, s prerazporeditvijo je bilo zagotovljeno 10.980 EUR. Realizacija je znašala 10.973 EUR. Cilji v letu 2018: Usposobiti in izobraziti generacijo gasilcev, višje gasilce, nižji gasilski častnik, izobraževanje gasilskih pionirjev, sodelovanje gasilskih enot na regijskem tekmovanju in tekmovanju GZ, stroški tečajev v Pekrah za nosilce dihalnih aparatov, udeležba na posvetih in delovanje v organih GZS. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 0703141 Intervencije in rezerva Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so namenjena za pokrivanje ne planiranih stroškov v povezavi z opravljanjem javne gasilske službe ter zaščite in reševanja, okvar gasilske tehnike, popravila vozil. V proračunu 2018 je bilo načrtovano 3.000 EUR. s prerazporeditvijo je bilo zagotovljeno 5.146 EUR. Realizacija je znašala 5.141 EUR. Cilji v letu 2018: Pokriti stroške gasilskih oblek (predsednik in poveljnik), delovne obleke, obveščanje gasilcev po mobitelih na podlagi ustrezne aplikacije in material, ki je bil porabljen na urjenjih in vajah operativnih gasilcev in tečajnikov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 0703161 Vzdrževanje gasilskih orodišč Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so namenjena za vzdrževanje, ogrevanje in druge stroške gasilskih orodišč v gasilskih domovih. V proračunu 2018 je bilo načrtovano 7.200 EUR, enaka je bila tudi realizacija. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za nujno vzdrževanje in ogrevanje gasilskih orodišč z gasilskimi vozi z vodo prostovoljnim gasilskim društvom.

63 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 0703171 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in nakupu opreme. V proračunu 2018 je bilo načrtovano 108.390 EUR, sredstva so bila v celoti realizacija. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskega tehnično reševalnega vozila TRV-2D za PGD Ljutomer. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0008 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Sofinanciranja nakupa gasilskih vozil, gasilske tehnike in opreme, projekt ima značaj kontinuitete. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 0703181 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme (požarna taksa) Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Po sklepu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse so sredstva namenjena za nakup gasilskega tehnično reševalnega vozila TRV-2D za PGD Ljutomer. V proračunu 2018 je bilo načrtovano 30.000 EUR, enaka je bila tudi realizacija. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za nabavo gasilskega tehnično reševalnega vozila TRV-2D za PGD Ljutomer. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0008 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, gasilske tehnike in opreme, projekt ima značaj kontinuitete. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 0703191 Preventivne vsebine in prireditve Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so namenjena preventivnim sporočilom krajanom (predvsem gasilski koledar s preventivno vsebino) s področje zaščite in reševanja ter javnim gasilskim prireditvam, kjer se širši javnosti predstavljajo dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev. V proračunu 2018 je bilo načrtovano 2.700 EUR. S prerazporeditvami so se sredstva med letom zvišala na 3.050 EUR in so bila v celoti realizirana. Cilji v letu 2018: Zagotoviti preventivne vsebine s področja varstva pred požari in varstva pred naravnimi ter drugimi nesrečami in jih približati občanom. Spodbujati javne prireditve s področja gasilstva. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 0703221 Komunalni prispevek za PGD-je Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so namenjena povračilu stroškov za komunalni prispevek v primeru priklopa gasilskih domov na kanalizacijo ali ob ureditvi uporabnega dovoljenja teh objektov. V proračunu 2018 je bilo načrtovano 3.000 EUR, s prerazporeditvijo med letom so se sredstva zmanjšala na 1.875 EUR. Realizacija v letu 2018 je bila manjša, saj sta bili odločbi za plačilo komunalnega prispevka izdani le PGD Mota in PGD Zg. Krapje. Cilji v letu 2018: Zagotoviti sredstva za plačilo komunalnega prispevka na podlagi odločbe izdane PGD Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

To področje zajema programe in aktivnosti na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

64 Dolgoročni cilji področja so: – sledenje k polni zaposlenosti – izboljšanje kvalitete delovnih mest – prijave na razpise za izvajanje javnih del

Program »Trg dela in delovni pogoji« ima naslednji glavni program:  1003 Aktivna politika zaposlovanja – za ta glavni program je občina v letu 2018 načrtovala 5.800 EUR. S prerazporeditvami so se sredstva med letom znižala na 3.400 EUR. Realizacija je znašala 3.377 EUR.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednji podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti: programi javnih del

V okviru glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke: 1003031 Sofinanciranje javnih del – PGD Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Program javnih del je zajemal naslednje aktivnosti: Pomoč pri organiziranju ter izvajanju projektov, informiranje, animiranje in koordinacija prostovoljnega dela. Organiziranje in sodelovanje na vajah s področja zaščite in reševanja, ki jih izvajajo organizacije s področja zaščite in reševanja. Pomoč ob prireditvah v okviru zaščite in reševanja ter ob prireditvah gasilskega društva. Planirana sredstva so bila v višini 2.900 EUR. S prerazporeditvijo so se sredstva zmanjšala, realizacije pa ni bilo, saj program javnega dela s strani Zavoda za zaposlovanje ni bil odobren. Cilji v letu 2018: Spoznavanje sistema zaščite in reševanje in služb, ki izvajajo naloge ZIR s poudarkom na delu prostovoljnega gasilskega društva ter začasna zaposlitev brezposelnih občanov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji niso bili realizirani, ker program ni bil odobren. 1102171 Sredstva za javna dela – Kasaški klub Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Program javnih del je zajemal naslednje aktivnosti: nadzor in skrb nad hipodromom s pripadajočimi objekti, urejanju okolice, skrb za varstvo obiskovalcev in organiziranih skupin turistov v Kasaškem muzeju, in pomoč pri športnih in klubskih aktivnostih. Planirana sredstva so bila v višini 2.900 EUR, s prerazporeditvami so bila povečana na 3.380 EUR, realizacija znaša 3.377 EUR. Cilji v letu 2018: Urejeni okolica hipodroma, začasna zaposlitev brezposelnih občanov. V sklopu javnih del se je skrbelo za red in vzdrževanje Kasaškega muzeja ter hipodroma z okolico. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, storitve v kmetijstvu in področje gozdarstva). Dolgoročni cilji področja so: – ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine – bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov

Področje porabe »Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo« zajema naslednje tri glavne programe:  1102 Program reforme kmetijstva in živilstva - za ta glavni program je občina v letu 2018 načrtovala 40.592 EUR, realizacija pa je znašala 39.703 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

65 1102131 Sredstva za razvoj Ljutomerskega kasača Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so namenjena za nadaljnji razvoj in promocijo v okviru reje kasača. V okvir navedenega spada organizacija razstav in prireditev, ter druge aktivnosti za ohranitev ljutomerskega kasača. Postavka je bila planirana v višini 5.000 EUR in je bila v celoti realizirana. Cilji v letu 2018: V letu 2018 so bile organizirane kasaške dirke, kasaški derbi in različne aktivnosti povezane s promocijo Ljutomerskega kasača. Okolica in objekti hipodroma v Ljutomeru so primerno vzdrževani. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 1102141 Delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: S sofinanciranja se motivira civilna iniciativa na posameznih področjih kmetijske dejavnosti, izboljšava informiranosti, dvig strokovnega izobraževanja kmetov in spodbuja interesno povezovanje v posameznih kmetijskih panogah s končnim ciljem pospeševanja in razvoja kmetijstva na območju Občine Ljutomer. Planirana sredstva v višini 10.260 EUR so bila v celoti realizirana. Cilji v letu 2018: V letu 2018 se je preko javnega razpisa financiralo delovanje 12 društev, ki delujejo na področju kmetijstva. Po razpisu so bila dodeljena sredstva kot je razvidno iz tabele: Zap.št. VLAGATELJ v EUR 1. DRUŠTVO VINOGRADNIKOV MALA NEDELJA 1.474,13 2. DRUŠTVO KMETIC LJUTOMER-RAZKRIŽJE 1.025,48 3. PRLEŠKO ZDRUŽENJE REJCEV KVALITETNIH PRAŠIČEV PRLEŠKI PRAŠIČ 512,74 4. DRUŠTVO REJCEV DROBNICE POMURJA 250,00 5. KULTURNO, TURISTIČNO IN IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KELIH 300,00 6. DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN PRIJATELJEV VINA LJUTOMER 1.410,03 7. DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN ZAŠČITO PRLEŠKIH DOBROT 1.089,57 8. DRUŠTVO ZA MEDSOSEDSKO POMOČ-SK-LJUTOMER-KRIŽEVCI 1.281,85 9. GOVEDOREJSKO DRUŠTVO LISASTE PASME LJUTOMER-KRIŽEVCI 801,16 10. ČEBELARSKO DRUŠTVO LJUTOMER 1025,48 11. DRUŠTVO MEDENA KRALJICA SLOVENIJE 416,60 12. TURISTIČNO KULTURNO DRUŠTVO BABINCI 672,96 SKUPAJ: 10.260,00

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 1102301 Partnerstva občine v projektih LAS – EKSRP (skupna kmetijska politika) Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so namenjena za izvedbo projekta Jem lokalno II, ki je bil prijavljen v letu 2017 na javni razpis LAS Prlekija, vloga je bila ugodno rešena. Projekt se je pričel izvajati v letu 2017, v letu 2018 so nastali stroški v višini 10.292 EUR. Cilji v letu 2018: Predvideno je bilo nadaljevanje v letu 2017 pričetega projekta po javnem razpisu LAS Prlekija, ki se je v letu 2018 končalo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 1102321 Projekt »Od mlake do mlake« - LAS Prlekija Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so bila namenjena za izvedbo projekta, ki je bil prijavljen na javni razpis LAS Prlekija. Realizacija v višini 14.151 EUR se nanaša na izgradnjo rastlinske čistilne naprave na Stari Cesti v velikosti 20 PE, na katero se je priključil objekt starega vrtca. V naslednji fazi pa se bodo na RČN lahko priključili še bližnji stanovanjski objekti (do 5 objektov). Cilji v letu 2018: Zagotovitev ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz objekta ter s tem varovanje okolja. 66 Navezava na projekte NRP: OB063-18-0002 Projekt »Od mlake do mlake« - LAS Prlekija Namen, cilj in trajanje projekta: Izvedba projekta je bila predvidena v letu 2018. Cilj je bila zagotovitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilj je bil realiziran.

 1103 Splošne storitve v kmetijstvu - za ta glavni program je občina v letu 2018 načrtovala 11.900 EUR. Realizacija je znašala 11.173 EUR.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednji podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: varovanje živali na občinski ravni – veterinarske storitve in sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki: 1103301 Varovanje živali na občinski ravni – veterinarske storitve Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer ima na podlagi 27. člena Zakonom o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 43/07 – UPB2) sklenjeno pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih z zavetiščem za živali z zavetiščem MALA HIŠA, zavetišče za živali d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice. Za odlov, odvoz, oskrbo in namestitev zapuščene živali poskrbi izvajalec. Vsi stroški se financirajo iz proračuna Občine Ljutomer. Planirana so bila sredstva v višini 10.000 EUR, realizacija je znašala 9.046 EUR. Cilji v letu 2018: Poskrbelo se je za potepuške pse in mačke, ki so bili brez lastnika in so bili najdeni na območju občine. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 1103341 Sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva se namenjena kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire in predstavljajo koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa. Do finančnih sredstev so upravičene lovske družine, ki imajo sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišča, ki leži v občini Ljutomer. Planirana so bila sredstva v višini 1.900 EUR, s prerazporeditvijo je bilo zagotovljeno 2.127 EUR, sredstva so bila v celoti realizirana. Cilji v letu 2018: Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva dodeljena lovskim družinam, ki so podale vlogo na razpis v letu 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

 1104 Gozdarstvo - za ta glavni program je občina v letu 2018 načrtovala 13.000 EUR. Realizacija je znašala 10.468 EUR.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednji podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko: 1104401 Vzdrževanje gozdnih cest Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest na območju občine in so pogoj za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Program vzdrževanja gozdnih cest vodi Zavod za gozdove Slovenije. Realizacija je znašala 10.469 EUR.

67 Cilji v letu 2018: V okviru vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Ljutomer so se v letu 2018 urejale naslednje gozdne ceste: Spodnja Krapje (do k.o. meje), – Grossman, Cezanjevci (Sp. Leskovje), Železne dveri (Vogrinec), Drakovci (odsek 3b) in Moravci (Cerje - Pekel). V okviru rednega vzdrževanje gozdnih cest, so se gramozirale ceste, čistila se je zarast ter urejalo se je odvodnjavanje. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje zajema izvajanje programov na področju oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. Dolgoročni cilji področja so zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami in povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij.

Področje porabe »Pridobivanje in distribucija energetskih surovin« zajema naslednja glavna programa:  1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije - za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 837.205 EUR, s prerazporeditvami so bila sredstva zmanjšana na 647.205 EUR, realizacija je znašala 166.710 EUR.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednji podprogram: 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: Financira se energetska svetovalna pisarna in delo energetskega svetovalca ter projekt Energetska prenova občinskih stavb.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke: 1206011 Delovanje energetsko svetovalne pisarne - ENSVET Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na podlagi Pogodbe o delovanju energetske pisarne z 14. 1. 2015 ter letnega programa dela za energetsko svetovalno pisarno za leto 2018, so bila sredstva namenjena za pisarniški material in storitve, poštne storitve, oglaševalne storitve ter nabavo pisarniške opreme. Cilj v letu 2018: Zagotoviti delovanje energetsko svetovalne pisarne. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Realizacija postavke je znašala 495 EUR, kar predstavlja 99 % realizacijo. 1206051 Energetska prenova občinskih stavb Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V letu 2018 se je predvidevala izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter vloge za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo, izvedba javnega razpisa za podelitev koncesije za javno zasebno partnerstvo in pričetek same energetske prenove občinskih stavb. Po veljavnem proračunu je znašala vrednost postavke 646.705 EUR, realizacija postavke je znašala 166.215 EUR. Cilji v letu 2018: Izdelava investicijske in projektne dokumentacije, prijava projekta na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev, izbira koncesionarja in pričetek gradbenih del. Navezava na projekte NRP: OB063-16-0027 Energetska prenova občinskih stavb Namen, cilj in trajanje projekta: V letu 2018 je bila predvidena pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za adaptacijo Glasbene šole Ljutomer, odkup solastniškega deleža na Glasbeni šoli Ljutomer in tudi pričetek adaptacije občinskih objektov, katera bi se zaključila v letu 2019. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili delno doseženi. Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija ter uspešno oddana vloga na javni razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev. Uredilo se je lastništvo v spodnjem delu Glasbene šole in pridobilo gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo tega objekta. Potekal je postopek za izbiro koncesioranja v sklopu javno-zasebnega partnerstva oziroma postopki konkurenčnega dialoga.

68 Konec leta 2018 je bilo objavljeno še javno naročilo za izbiro izvajalca del na Glasbeni šoli Ljutomer (ureditev statike objekta – neupravičeni stroški projekta). Izvedba sanacije objektov se zamika v leto 2019.

 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije - za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 27.945 EUR. Sredstva so bila med letom znižana na 22.245 EUR, realizacija je znašala 16.062 EUR.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednji podprogram: 12079001 Oskrba s toplotno energijo: vključuje aktivnosti pri projektih, ki so povezani z izkoriščanjem obnovljivih virov energije.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko: 1206041 Projekt »Cool Heating« Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je skupaj s številnimi partnerji iz Evrope s projektom Cool Heating uspešno kandidirala na razpis programa Horizont 2020. Projekt se je nanašal na iskanje potencialnih naselij za uvedbo daljinskega sistem ogrevanja, po vzoru razvitejših držav. V sklopu projekta so bile izvedene številne aktivnosti na terenu, kot rezultat projekta pa se je izdelala investicijska dokumentacija. Projekt se je izvajal od leta 2016 in se je zaključil v letu 2018. Vsi nastali stroški so bili financirani s strani EU v višini 100 %. Skupna vrednost projekta je znašala 70.690 EUR. V letu 2018 je bilo na tej postavki planiranih 27.945 EUR sredstev. Realizacija je znašala 16.062 EUR. Večina izmed teh sredstev je bilo porabljenih za plačo zaposlenih, ki so delali na projektu in za stroške potovanj na projektne sestanke. Cilji v letu 2018: Uspešno izvajati projekt. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil v celoti izpolnjen.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

To področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Dolgoročni cilji področja so: - zagotavljanje usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti - doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva - povečanje konkurenčnosti na regionalni ravni - povezovanje obrobnih območij občine - boljša oskrba lokalnega gospodarstva

Področje porabe »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« zajema naslednji glavni program:  1302 Cestni promet in infrastruktura - za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 2.285.924 EUR, s prerazporeditvami so bila sredstva zmanjšana na 2.179.784 EUR. Realizirana so bila sredstva v višini 1.208.615 EUR.

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

V okviru glavnega programa ima občina štiri podprograme in sicer : 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: trajnostna mobilnost 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske steze).

69 13029003 Urejanje cestnega prometa: prometna strategija, banka cestnih podatkov 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest: obvestilna signalizacija na cestah

V okviru glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

1309211 – Trajnostna mobilnost – CH4LLENGE Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer se je s sprejetjem prometne strategije in njenim posredovanjem na razpis za izbor najboljše prometne strategije v EU zavezala, da bo širila svoje izkušnje na področju priprave trajnostnih prometnih načrtov tudi na druga mesta in izvajala aktivnosti tudi po končanju projekta. Iz te postavke se je financiralo vse aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Na postavki je bilo zagotovljenih 1.000 EUR, realizacija pa je znašala 246 EUR. Cilji v letu 2018: Uspešno organizirati Evropski teden mobilnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil v celoti izpolnjen. 1302101 Rek. LC 223331 M. Nedelja z izgradnjo pločnika Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V letu 2017 je podjetje Segrap na podlagi pogodbe o opremljanju stavbnih zemljišč, zgradilo del komunalne infrastrukture s pločnikom in javno razsvetljavo. Po končani izgradnji je bila izvedena kompenzacija komunalnega prispevka in zgrajene infrastrukture, ki se je v letu 2018 prenesla v last občine. Dela so bila izvedena v jesenskih mesecih 2017, končen obračun je bil izveden v začetku leta 2018. V letu 2018 je bil izveden tudi del odkupa zemljišč. Cilji v letu 2018: Izgradnja pločnika do novega apartmajskega naselja v dolžini 225 m. Navezava na projekte NRP: OB063-12-0005 Rek. LC 223331 M. Nedelja z izgradnjo pločnika Namen, cilj in trajanje projekta: Del investicije je bil izveden v letu 2017. Preostali del se predvideva zgraditi v prihodnjih letih, sočasno z rekonstrukcijo ceste. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Investicija je bila v letu 2018 delno izvedena. Ker Občina Ljutomer v letu 2018 ni uspela pridobiti vseh potrebnih zemljišč, in zaradi tega, ker v letu 2018 ni bil objavljen noben razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev s katerimi bi lahko investicijo izvedli, se investicija v letu 2018 ni v celoti izvedla. 1309121 Rekonstrukcija LC223061 Zg. Kamenščak - Vogričevci Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018 Lokalna cesta Zg. Kamenščak – Vogričevci je bila v zelo slabem stanju in jo je bilo potrebno nujno na odseku od lokalne ceste Ljutomer – Drakovci do gasilskega doma Vogričevci rekonstruirati. Dela so bila izvedena že v letu 2017, plačilo pa je zapadlo v leto 2018. Realizacija projekta je znašala skupaj 29.891 EUR, sredstva so bila planirana v višini 30.000 EUR. Cilji v letu 2018: Urediti lokalno cesto v skupni dolžini 250 m. Navezava na projekte NRP: OB063-13-0002 Rekon. dela LC223061 Zg. Kamenščak - Vogričevci Namen, cilj in trajanje projekta: Projekt se je pričel in končal v letu 2017. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Investicija je bila uspešno zaključena v letu 2017, plačilo je bilo izvedeno v letu 2018. 1309141 Ureditev mestnih ulic kot območje umirjenega prometa Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018 V letu 2015 je bila pridobljena idejna zasnova s prometno ureditvijo. V letu 2016 je bila naročena projektna dokumentacija za Volkmerjevo, Vrtno, Fulneško, Ulico Viktorja Kukovca, Ulico Jana Baukarta in Maistrovo ulico v Ljutomeru. Zaradi navezave na sočasno projektiranje komunalne infrastrukture na teh območjih je bila projektna dokumentacija dokončana in plačana v letu 2018.

70 Cilji v letu 2018: Izdelati projektno dokumentacijo. Navezava na projekte NRP: OB063-16-0009 Ureditev mestnih ulic kot območje um. prometa Namen, cilj in trajanje projekta: Projekt se bo izvajal več let. Sama investicija je predvidena v prihodnjih letih. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen, projektna dokumentacija je bila izdelana v letu 2018. 1309251 Rekonstrukcija premostitvenih objektov na občinskih cestah Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je v letu 2017 izvedla delno sanacijo mostu čez potok Turja v Sitarovcih. V letu 2018 se je izvedla sanacijo podpornih kril, v letu 2019 pa se bo na stroške Agencije RS za vode izvedlo oblaganje struge potoka v območju mostu. Realizacija postavke v letu 2018 znaša 7.442 EUR. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. Most je bil v rekonstruiran skladno s planom. Navezava na projekte NRP: OB063-14-0001 Ureditev premostitvenih objektov na občinskih cestah Namen, cilj in trajanje projekta: Ureditev premostitvenega objekta Cilji v letu 2018: Rekonstruirati obstoječi most čez potok Turja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Premostitveni objekt je bil uspešno saniran. 1309311 Rekonstrukcija LC223091 Žerovinci – Stara cesta, II. faza Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Lokalno cesto LC223091 Žerovinci – Stara cesta se je v letu 2013 delno rekonstruiralo v skupni dolžini 1.960 m. V letu 2018 je bilo potrebno rekonstruirati še odsek v dolžini 3.566 m, na katerem je bilo potrebno sanirati spodnji ustroj, urediti odvodnjavanje in izvesti novo asfaltno prevleko. V letu 2017 je bila pripravljena novelacija projektne dokumentacije, dela pa so se izvedla v letu 2018. Cilji v letu 2018: Rekonstruirati lokalno cesto v skupno dolžini 3.566 m. Navezava na projekte OB063-09-0020 Rek. LC 223091 Žerovinci – Stara cesta, II. faza Namen, cilj in trajanje projekta: Rekonstruirati lokalno cesto. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Investicija se je zaključila v letu 2018. Projekt je bil sofinanciran s sredstvi 23. člena ZFO-1 (povratna in nepovratna sredstva). 1309321 Asfaltiranje javnih poti v Stročji vasi Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je na območju Stročje vasi v letu 2014 izvajala izgradnjo fekalne kanalizacije. Ker so bile pri tem ceste popolnoma uničene, jih je bilo potrebno v celoti sanirati. V letu 2017 so se rekonstruirale javne poti št 723144, 723143, 723142 in 723141 v skupni dolžni 1065 m, v letu 2018 pa se je uredila še občinska javna pot št. 723144 v skupni dolžini 130 m. Uredil se je tudi enostranski pločnik in javna razsvetljava. Stroški v letu 2018 so znašali 49.564 EUR. Cilji v letu 2018: Investicija je bila v celoti zaključena. Navezava na projekte NRP: OB063-14-0011 Asfaltiranje javnih poti v Stročji vasi Namen, cilj in trajanje projekta: Asfaltirati javne poti v skupni dolžni 130 m. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Investicija je bila izvedena skladno z zastavljenimi cilji. 1309381 Modernizacija JP724912 - Presika Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je v letu 2016 naročila izdelavo projektne dokumentacije na podlagi katere se je v letu 2017 predvidevala izvedba geodetske odmere zemljišč. Geodetska odmera in odkup zemljišč v letu 2017 nista bila izvedena zaradi nesoglasij lastnikov zemljišč. Glede na to, da je Občina Ljutomer od

71 lastnikov zemljišč prejela soglasja šele proti koncu leta 2018, je bila takoj naročena in izvedena geodetska odmera, katere stroški bodo bremenili proračun 2019. Realizacije v letu 2018 ni bilo. Cilji v letu 2018: Cesto odmeriti in pridobiti zemljišča. Navezava na projekte NRP: OB063-15-0006 Modernizacija JP724912 Globoka - Presika Namen, cilj in trajanje projekta: Cilj investicije je bil modernizirati občinsko cesto ter urediti odvodnjavanje in lastništvo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj ni bil dosežen, saj postopek razlastitve na Upravni enoti Ljutomer še ni bil zaključen, prav tako pa še s strani geodetske uprave ni izdane odločbe na podlagi katere se lahko uredi prenos lastništva zemljišč. 1309471 Umirjanje prometa ob Biotermah Mala Nedelja Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Podjetje Segrap d.o.o. je v letu 2016 naročilo projektno dokumentacijo za prometno ureditev cest, neposredno ob Biotermah Mala Nedelja. Projekt zajema izgradnjo dveh krožišč, prestavitev lokalne ceste, izgradnjo avtobusnih postajališč, izgradnjo pločnikov in ločene kolesarske steze v dolžini 450 m. V letu 2018 se je predvidevala geodetska odmera in odkupi zemljišč. Realizacije ni bilo. Cilji v letu 2018: Izvedba geodetske odmere in nakupa zemljišč Navezava na projekte NRP: OB063-16-0012 Umirjanje prometa ob Biotermah Mala Nedelja Namen, cilj in trajanje projekta: Namen projekta je urediti varen odsek ceste v dolžini 450 m, s krožišči kot elementi umirjanja prometa ter ostalo komunalno infrastrukturo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Glede na nedorečeno sofinanciranje projekta, se geodetska odmera in odkupi v letu 2018 niso izvedli. 1309481 Izgradnja kolesarske povezave Jeruzalem - Svetinje Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je z Občino Ormož v letu 2016 podpisala dogovor o skupnem pristopu k izgradnji kolesarske povezave Jeruzalem – Svetinje. V letu 2016 je bila izdelana idejna zasnova, v letu 2017 pa se je predvidevala izdelava projektne dokumentacije. Ker projektna dokumentacija ni bila zaključena, v letu 2018 niso bila realizirana vsa plačila. Niso bili realizirani tudi odkupi zemljišč. Cilji v letu 2018: Izdelati projektno dokumentacijo. Navezava na projekte NRP: OB063-16-0013 Izgradnja kolesarske povezave Jeruzalem - Svetinje Namen, cilj in trajanje projekta: Cilj investicije je modernizirati občinsko cesto ter urediti kolesarsko stezo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj ni bil dosežen. Projektna dokumentacija do danes še ni bila zaključena in tako del plačila zapade v leto 2019. 1309491 Ureditev manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je v letu 2017 naročila projektno dokumentacijo za ureditev manjkajoče kolesarske steze na območju Ulice Rajh Nade in Ulice Slavka Osterca, v skupni dolžini 850 m. Investicijo je Občina Ljutomer uspešno prijavila na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev s strani Ministrstva za infrastrukturo, ki je namenilo nepovratna sredstva v višini 65.107,51 EUR za izvedbo ukrepov na področju trajnostne mobilnosti. Investicija se je izvedla v letu 2018, del plačil pa zapade v leto 2019. Cilji v letu 2018: Izdelati projektno dokumentacijo. Navezava na projekte NRP: OB063-16-0014 Ureditev manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru Namen, cilj in trajanje projekta: Cilj investicije je urediti obojestransko kolesarsko stezo v Ljutomeru v dolžini 2 x 425 m. Urejena je bila tudi javna razsvetljava in postavljena dva števka za kolesarje ter koši za smeti in klopi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. Investicija je zaključena.

72 1309511 Ureditev pločnikov v mestu Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je v letu 2017 naročila projektno dokumentacijo za sanacijo pločnikov na Prešernovi ulici, in Ulici Jureša Cirila v Ljutomeru. v skupni dolžini 271 m. Investicija se je izvedla v letu 2018. Realizacija postavke v letu 2018 znaša 24.502 EUR. Cilji v letu 2018: Sanirati navedena pločnika v mestu Ljutomer. Navezava na projekte NRP: OB063-16-0022 Ureditev pločnikov v mestu Ljutomer Namen, cilj in trajanje projekta: Cilj investicije je sanirati pločnika v skupni dolžini 271 m. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. Investicija je zaključena. 1309531 Sanacija cest v naselju Babinci Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Predvidena je bila sanacija cest po izgradnji fekalne in meteorne kanalizacije v naselju Babinci. Gre za 5 odsekov cest v skupni dolžini 2.810 m, skupne kvadrature 11.710 m2. Izvedla se bo preplastitev z ureditvijo odvodnjavanja. Dela bodo zaradi zamika pri izgradnji vodovoda in kanalizacije zaključena v letu 2019. Realizacija je v letu 2018 znašala 148.435 EUR. Cilji v letu 2018 Izvesti sanacijo cest v sklopu ureditve komunalne infrastrukture v Babincih. Navezava na projekte NRP: OB063-16-0029 Sanacija cest v naselju Babinci Namen, cilj in trajanje projekta: Cilj investicije je sanirati ceste v skupni dolžini 2.810 m. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil delno dosežen. Zaradi zamika pri izgradnji vodovoda in kanalizacije se bodo dela zaključila v prvi polovici leta 2019. 1309541 Ureditev kolesarke povezave Ljutomer – Cven Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018 Občina Ljutomer namerava na razpis v sklopu regionalnih razvojnih programov prijaviti ureditev kolesarske steze Ljutomer – Cven, vključno z izgradnjo novega mostu čez potok Globetka pri Babjem ložiču. Gradbena dela se bodo izvajala v letu 2020. V letu 2018 se je predvidevala izdelava investicijske dokumentacije, vendar je Ministrstvo za infrastrukturo za vse projekte zahtevalo, da se pred izdelavo investicijske dokumentacije izdela projektna dokumentacija, ki se uskladi z njimi. Tako realizacije v letu 2018 na tej postavki ni bilo. Cilji v letu 2018: Izdelava investicijske dokumentacije Navezava na projekte NRP: OB063-18-0005 Izgradnja kolesarske povezave Ljutomer - Cven Namen, cilj in trajanje projekta: Namen projekta je ureditev kolesarske povezave Ljutomer – Cven z izgradnja novega mostu čez Globetko. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zaradi spremenjenih navodil s strani ministrstva se k izdelavi investicijske dokumentacije ni moglo pristopiti. 1302121 Novelacija prometne strategije Občine Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je v letu 2016 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo za izdelavo celostnih prometnih strategij. Tako je v letu 2016 bil izbran izvajalec, ki je v letu 2016 izvedel analizo stanja, anketo med občani, pripravil vizijo razvoja prometa in predvidel možne ukrepe. V letu 2017 se je izvedel nabor ukrepov in samo sprejetje dokumenta na seji občinskega sveta. V letu 2018 so se izvedle meritve uspešnosti izvajanja ukrepov na podlagi kazalnikov, ki jih je Občina Ljutomer dolžna vsakoletno poročati Ministrstvu za infrastrukturo. Cilji v letu 2018: Izvedba meritev in poročanje na MZI.

73 Namen, cilj in trajanje projekta: Cilj projekta je sprememba potovalnih navad in zmanjšanje vpliva prometa ter obremenjenosti okolja s CO2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. Rezultati meritev so bili posredovani na ministrstvo. 1302411 Ureditev banke cestnih podatkov Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Iz te postavke je bilo predvideno financiranje sprememb v banki cestnih podatkov. Ker sprememb v letu 2018 ni bilo, ni bilo tudi realizacije na postavki. Cilji v letu 2018: Uskladiti podatke v BCP. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Ker ni bilo sprememb, ni bilo potrebe po realizaciji. 130939 Projekt »Prosperity« Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je skupaj s številnimi partnerji iz Evrope in Ministrstvom za infrastrukturo uspešno kandidirala s projektom Prosperity na razpis programa Horizont 2020. Projekt se izvaja od leta 2017 do leta 2019. Skozi ta projekt je Občina Ljutomer dobila financirane nove pristope k izvedbi revizij prometnih strategij, na podlagi katerih so bile pripravljene nacionalne smernice, ki jih bodo morale upoštevati slovenske občine pri pripravi revizij prometnih strategij. Iz projekta pa so tudi v višini 100 % financirani stroški plač zaposlenih, ki delajo na tem projektu in stroški njihovih potovanj v tujino na partnerske sestanke in konference. V letu 2018 je bila na postavki nekoliko večja realizacija od planirane saj se je večina aktivnosti preneslo iz leta 2017 v 2018. Glede na realizacijo celotnega projekta za vsa leta je realizacija skladna s planom. Cilji v letu 2018: Uspešno izvajati projekt Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil v celoti izpolnjen. 130940 – Projekt »MoveCit« Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer se je skupaj z Razvojno agencijo Sinergija uspešno prijavila projekt MoveCit na razpis Centralna Evropa v okviru programa Interreg. Skozi projekt, ki bo trajal do meseca avgusta 2019, je Občina Ljutomer dobila mobilnostni načrt na občinsko upravo, tri električna kolesa, ki so namenjena za krajše službene poti in kolesarnico ob občinski zgradbi. Vrednost projekta znaša 51.528 EUR. Od tega je delež lastnih sredstev Občine Ljutomer 7.727 EUR. V letu 2018 se je iz te postavke kril delež plače zaposlenega, ki je delal na tem projektu, stroške potovanja srečanjih projektnih partnerjev, izgradnjo kolesarnice in nabavo koles. Cilji v letu 2018: Uspešno izvajati zastavljen projekt. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Občina Ljutomer je dobila mobilnosti načet, kolesarnico in električna kolesa. Cilj je bil dosežen. 1309081 Obvestilna signalizacija na državnih cestah Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Postavka je bila namenjena izdelavi elaborata za obvestilno signalizacijo in postavitev lamel. V letu 2018 se zaradi izgradnje kolesarske steze ob ulici Slavka Osterca ni pristopilo k nadaljnjemu postavljanja lamel na tem območju, zato realizacije na tej postavki ni bilo. Cilji v letu 2018: Postavitev lamel na Ulici Slavka Osterca. Navezava na projekte NRP: OB063-12-0016 Obvestilna signalizacija na državnih cestah Izdelava elaborata in postavitev lamel. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj ni bil dosežen.

74 14. GOSPODARSTVO

To področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Dolgoročni cilj področja so: – razvoj malega gospodarstva – spodbujanje razvoja turizma in turistične ponudbe – promocija občine

Področje porabe »Gospodarstvo« zajema naslednja dva glavna programa:  1402 Pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti - za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 30.000 EUR, realizacija je znašala 30.000 EUR.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednji podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko: 1402031 Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini. Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Za spodbujanje gospodarskega razvoja s krepitvijo malega gospodarstva in podjetniške iniciative v občini je bilo v proračunu 2018 načrtovano 30.000 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena. Cilji v letu 2018: Dodelitev pomoči na podlagi razpisa osmim mladim podjetjem in podjetnikom začetnikom v višini 25.000 EUR ter sofinanciranje dela dejavnosti Območne obrtne zbornice Ljutomer v višini 5.000 EUR. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

 1403 Pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti - za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 207.564 EUR, realizacija je znašala 127.353 EUR. Realizacija je manjša od planirane, saj se je projekt City Cooperation - Interreg SI-Avstrija realiziral v nižji vrednosti od planirane, projekt Zelene Oaze pa se zaradi nepridobljenih sofinancerskih sredstev ni pričel izvajati.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednja podprograma: 14039001 Promocija občine: promocijske aktivnosti občine (založniške in tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev in objav ter drugi splošni material in storitve) ter prireditve za promocijo občine in dogodke 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje turističnih društev, Pomurske turistične zveze ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, TIC-i), turistične prireditve, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), sofinanciranje delovanja LAS in občinske turistične zveze Ljutomer.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke: 1403021 Promocijske aktivnosti občine Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Planirana sredstva na tej postavki so bila namenjena promociji turizma na območju občine Ljutomer. Po veljavnem proračunu so bila zagotovljena sredstva v višini 19.438 EUR, realizirana pa so bila v višini 3.581 EUR. Realizirana sredstva predstavljajo stroške tiska zemljevidov kolesarskih in pohodnih poti, oglaševanje promocijskih dogodkov v različnih medijih, medijsko predstavitev promocijskega kataloga za mesto Ljutomer ipd. Cilji v letu 2018: V okviru postavke so bila planirana sredstva za zagotovitev založniških in tiskarskih storitev za novi katalog, stroške oglaševalskih storitev in druge materiale ter storitve namenjene promociji.

75 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani, s tem da je bila poraba sredstev nižja od planirane, saj so bili stroški izdelave promocijskega kataloga za mesto Ljutomer realizirani skozi projekt Ljutomer naše mesto. 1403031 Prireditve za promocijo občine Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Planirana sredstva v višini 27.000 EUR so bila namenjena izvedbi tradicionalnih promocijskih prireditev Občine Ljutomer: Prleški sejem, Martinovanje in Silvestrovanje. Postavka je bila realizirana v višini 96 odstotkov in zajema stroške povezane s celovito organizacijo omenjenih dogodkov. V okviru postavke so bili pokriti naslednji stroški: postavitev prireditvenega prostora (najem odra, wc kabin, reševalne služne, stojnic, šotora, komunalne storitve, ozvočenje) honorarji nastopajočih v programu, vodenje prireditev, oglaševanje, gostinske storitve ipd. Cilji v letu 2018: Uspešna izvedba prireditev in promocija občine. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 1403121 Sofinanciranje turističnih društev Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so bila namenjena za delovanje turističnih društev na območju občine in so bila razdeljena na osnovi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom in sprejetimi merili o razdelitvi sredstev. Planirana sredstva v višini 10.370 EUR so bila v celoti razdeljena. Cilji v letu 2018: Na podlagi javnega razpisa so se sredstva namenila za delovanje trinajstih društev, ki uspešno delujejo na območju občine in promovirajo občino Ljutomer tudi širše:

Zap.št. PREJEMNIK v EUR 1. Društvo upokojencev Ljutomer 517,56 2. Društvo varuhi viteza besede 205,78 3. Društvu za ohranitev jedi naših babic - Kihača 349,20 4. Klub prleških babic 910,41 5. Turistično društvo Cven 1.434,21 6. Turistično društvo Ljutomer 698,40 7. Turistično društvo Mala Nedelja- 1.359,38 8. Turistično društvo Pütar KS Stročja vas 829,35 9. Turistično društvo Stara Cesta 954,06 10. Turistično društvo Železne dveri- 455,21 11. Turistično kulturno društvo Mak Pristava 910,41 12. Turistično kulturno društvu Babinci 1.172,31 13. Turistično športno društvo Branek 573,68 SKUPAJ: 10.370,00

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 1403141 Sofinanciranje Pomurske turistične zveze Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva za programe pospeševanja turizma, ki jih pripravlja Pomurska turistična zveza (v nadaljevanju OTZ) in so vezani na celotno regijo, so se v proračunu občine zagotovila v istem obsegu kot prejšnja leta, in sicer v višini 1. 250 EUR. Za tekoče leto se sklene aneks k pogodbi. Sredstva so se namenila za prodajno-promocijske aktivnosti, ki jih med drugim tudi za občino Ljutomer vodi in izvaja OTZ. Gre za organizacijo izobraževanj, usposabljanj, sodelovanje pri projektu Moja dežela lepa in gostoljubna, izdajo regijskega koledarja prireditev, sodelovanje pri različnih promocijskih vseslovenskih akcijah, sejemske predstavitve ipd.

76 Cilji v letu 2018: V sodelovanju z OZT je bila izvedena predstavitev občine na sejmih doma in v tujini, izvedlo se je promocijsko snemanje Ljutomera in Jeruzalema za tuj medij, društva in posamezniki iz občine so bili prejemniki priznaj, nagrad in kipca Štorklje, ki jih podeljuje OTZ, objava dogodkov v občini v koledarju prireditev za Pomurje, ipd. V sodelovanje so bila vključena tudi turistična društva iz območja občine. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih Zastavljeni cilji so bili realizirani. 1403211 Delovanje lokalne akcijske skupine (LAS) Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je na podlagi sklenjene pogodbe soustanoviteljica Lokalne akcijske skupine LAS PRLEKIJA. Na podlagi pogodbe je potrebno zagotoviti finančna sredstva za delovanje lokalne akcijske skupine v okviru programa. V letu 2018 so bila sredstva planirana v višini 5.790 EUR in tudi v celoti realizirana. Cilji v letu 2018: V letu 2018 so se izvedle aktivnosti na podlagi sprejete Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Prlekija 2014 - 2020. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. 1403221 Sofinanciranje Občinske turistične zveze Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občinska turistična zveza povezuje turistična društva, ki delujejo na področju občine Ljutomer. Na tej postavki so se zagotovila sredstva za delovanje in pokrivanje osnovnih materialnih stroškov OTZ. Planirana sredstva v višini 500 EUR so bila v tej višini tudi realizirana. Cilji v letu 2018: Občinska turistična zveza je povezala turistična društva in sodelovala pri različnih aktivnostih na področju turizma, kot je postavitev Zelenega okna in promocija občine na dogodkih izven meja občine. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 1403291 Spodbujanje razvoja turizma v občini Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva na omenjeni postavki so bila planirana v višini 43.000 EUR, realizirana pa v višini 34.569 EUR. Realizirana sredstva predstavljajo stroške tekočega vzdrževanja in nemotenega delovanja TIC-a Ljutomer in TIC-a Jeruzalem, ponatisa in posodobitve kolesarskih kart, izdelavo promocijske trganke kolesarskih in pohodnih poti, sofinanciranje projekta Mreža postajališč za avtodome (občina je mrežo vključena od leta 2015) ipd. Cilji v letu 2018: Zagotovitev nemotenega delovanje obeh TIC-ev, spodbujanje avtodomarskega turizma in zagotovitev promocijskega materiala za potrebe turistov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 1403921 Zelena shema slovenskega turizma Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je od leta 2016 vključena v projekt Slovenske turistične organizacije za pridobitev certifikata Slovenia Green Destantion. Leta 2017 je občina pridobila bronasti znak, za katerega je na letni ravni potrebno izpeljati določene obnovitvene postopke. Na tej postavki so bila planirana sredstva v višini 2.000 EUR, in sicer za stroške članstva konzorcija Slovenia Green, interesno združenje certificiranih zelenih destinacij, ponudnikov in parkov ter sredstva za obnovo certifikata. Realizacija je bila v višini 244 EUR za obnovo certifikata. Cilji v letu 2018: Vključitev v konzorcij Slovenia Green, interesno združenje certificiranih zelenih destinacij, ponudnikov in parkov in obnova certifikata. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili deloma realizirani in sicer je bil obnovljen certifikat, občina pa se še ni vključila v omenjeni konzorcij.

77 1403941 Projekt »Ljutomer naše mesto« - Las Prlekija Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej postavki so bila zagotovljena sredstva za realizacijo projekta »Ljutomer naše mesto«, ki ga je občina skupaj s Kasaškim klubom Ljutomer in Skupino Fabrika izvedla v okviru 2. javni poziv LAS Prlekija pod imenom operacije Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer. Osnovni cilj operacije je bil doseči boljšo prepoznavnost naravne, kulturne in zgodovinske dediščine mesta Ljutomer. Realizacije postavke je znašala 16.198 EUR. Cilji v letu 2018: Za namene promocije mesta je bil izdelan turistični katalog mesta Ljutomer, ki v treh jezikih predstavlja kulturno in naravno dediščino mesta ter je oblikovan tako, da obiskovalcu služi kot turistični vodič skozi mesto. V Parku 1. slovenskega tabora je bila nadomeščena uničena komunalna oprema (dve klopi in dva koša), zamenjale so se dotrajane obstoječe obvestilne table (štiri table ob vpadnicah v park) in dodatno postavila nova razlagalna tabla, na kateri je opis 1. slovenskega tabora. Na novo se je uredil tudi dotrajani edukacijski nasad, ki predstavlja izobraževalno ureditev v smislu zeliščnega vrta z različnimi vrstami zelišč, značilnimi za naše področje. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. 1403951 Projekt »Zelene oaze« - Interreg SI-HR Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Postavka se je nanašala na projekt katerega nosilec je bila Skupina Fabrika d. o. o., partnerji v projektu pa so bili Občina Ljutomer, Občina Križevci, Zavod za inovativnost in podjetništvo Maribor, Grad Prelog, Turistička zajednica Međimurske županije in Opčina Nedelišče. Izvedba projekta je bila predvidena v letu 2018, 2019 in 2020. Zaradi negativno rešene vloge na razpisu, realizacije na postavki ni bilo. Cilji v letu 2018: V okviru projekta je bila predvidena izvedba kolesarske poti od Ljutomera do Gajševskega jezera ob nasipu reke Ščavnice in nabava potrebne opreme za izvedbo projekta ter stroški zaposlenih na projektu. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji niso bili realizirani, saj se projekt zaradi negativno rešene vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev ni začel izvajati. 1403961 Projekt »City Cooperation« - Interreg SI-A Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej postavki so zagotovljena sredstva za realizacijo projekta »City Cooperation«. Nosilec projekta je PORA, razvojna agencija Gornja Radgona. Planirana so bila sredstva v višini 56.573 EUR, realizirana pa v višini 22.990 EUR. Zaradi spremembe dinamike financiranja projekta, bo projekt v celoti realiziran v letu 2019. Cilji v letu 2018: Dvig čezmejnega sodelovanja med občinami – krepitev mest in posledično večja med-regijska prepoznavnost in pridobitev Idejne zasnove za ozelenitev mesta Ljutomer. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, izvedba projekta se nadaljuje v letu 2019.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

To področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine ter dejavnost ravnanja z vodo. Dolgoročni cilj področja je izboljšanje stanja okolja v občini Ljutomer. Z vsakim realiziranim projektom s področja varstva okolja je dosežen neposreden vpliv na izboljšanje stanja okolja in izboljšanje pogojev za življenje občank in občanov občine Ljutomer.

Področje porabe »Varovanje okolja in naravne dediščine« zajema dva glavna programa:

 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve - za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 4.000 EUR, realizacija je bila 3.951 EUR.

78

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednji podprogrami: 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike: Lokalni energetski koncept

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko: 1501031 Novelacija lokalnega energetskega koncepta Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so bila namenjena za novelacijo lokalnega energetskega koncepta, ki je bil sprejet v letu 2011. Realizacija je znašala 3.951 EUR. Cilj v letu 2018: S sprejetjem novega energetskega zakona (Uradni list RS, št, 17/2014) in Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/16) je lokalna skupnost dolžna uskladiti LEK z novo sprejetim energetskim zakonom. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. Novelacija LEK-a je bila izvedena.

 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor - za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala glede na prerazporeditve 1.456.639 EUR, realizacija je znašala 897.272 EUR.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednje podprograme: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, sanacije divjih odlagališč, sofinanciranje zbirno-sortirnega centra, odškodnine (rente) za deponijo in ureditve zbirnega centra. 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanja kanalizacijskih sistemov ter vzdrževanje čistilne naprave Ljutomer. 15029003 Izboljšanje stanja okolja: izobraževanje zaščitenih dreves

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

1502011 Sanacija divjih odlagališč Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Stroški, ki so nastali v letu 2018 so bili namenjeni nakupu rokavic za potrebe čistilne akcije na območju občine Ljutomer. Cilj v letu 2018: Zmanjšanje obremenitev okolja z odpadki. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Krajevne skupnosti na območju občine Ljutomer praviloma same in sproti čistijo zemljišča, zato potrebe po organizirani čistilni akciji ni bilo. Tako je cilj bil delno realiziran. 1502031 Sanacija in rekultivacija deponije v Ljutomeru Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so bila namenjena za tekoče obveznosti po Pogodbi o upravljanju odlagališča komunalnih odpadkov v Ljutomeru, in sicer za izvajanje monitoringov talnih vod, izcednih vod, podtalnice, plinov, košnja trave, odvoz izcednih voda iz rastlinskih čistilnih naprav na CČN Ljutomer ter izvedbo biofiltrov in elektronskih merilnikov nivoja podtalne vode na piezometrih. Cilj v letu 2018: Zagotovitev ustreznih analiz ter vzdrževanje neaktivnega odlagališča v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem iz leta 2017. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0039 Sanacija in rekultivacija deponije v Ljutomeru Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Cilj projekta je opraviti vse potrebne aktivnosti zaradi pridobitve odločbe o zaprtju odlagališča s strani ARSO. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: V letu 2018 so bili izvedeni zastavljeni ukrepi. Realizacija je znašala 89,5 %.

79 1502041 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav na CERO Puconci. Cilj v letu 2018: V skladu s sprejetim sklepom na 9. seji Skupščine CEROP z 20. 3. 2015 so se sredstva zbirala na proračunskem skladu na Občini Puconci. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0040 Sofinanciranje CERO Puconci Namen, cilj in trajanje projekta NRP: V okviru projekta zagotovitev investicijskega vzdrževanja objektov in naprav. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Aktivnosti na projektu so potekala v skladu s sprejetim planom. Postavka je bila realizirana v višini 84,6 %. 1502361 Zbirni center Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Zbirni center Ljutomer, katerega solastnik je Občina Ljutomer v deležu 66,05 %, je bil zgrajen v letu 2006. Zaradi velikih količin ločenih odpadkov, ki se zbirajo na zbirnem cente, le-ta ne zagotavlja več zadostnih kapacitet, so občine ustanoviteljice ZC v letu 2017 pristopile k skupni investiciji. Sredstva so bila namenjena za izvedbo širitve. Realizacija je znašala 104.919 EUR. Cilj v letu 2018: Zagotovitev nemotenega delovanja zbirnega centra. Navezava na projekte NRP: OB063-16-0012 Zbirni center Ljutomer Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Širitev in zagotovitev dodatnega prostora za ločene frakcije. Izvedena je bila nadstrešnica na prostorom z zbirnimi posodami ter asfaltiranje utrjenih površin okoli objekta. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen v celoti. 1502151 Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena za rekonstrukcijo kanalizacije v mestnih ulicah (Vrtna ulica, Maistrova ulica, Ulica Jana Baukarta, Volkmerjeva ulica). Cilj v letu 2018: Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja v mestu Ljutomer ter ustrezna ureditev odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda na določenih aglomeracijah. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0045 Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Z izvedbo rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja bo urejeno odvodnjavanje odpadnih voda v naseljih ter zagotovljeno zmanjšanje onesnaževanja okolja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj v letu 2018 ni bil realiziran, ker se k rekonstrukciji kanalizacije v mestnih ulicah ni pristopilo. Sredstva so bila namenjena za novelacijo ocene stroškov izgradnje fekalne kanalizacije na Kamenščaku zaradi priprave prijave na razpis razvoja Pomurske regije ter za dopolnitev projektne dokumentacije za ureditev odvodnjavanja meteornih voda v Babincih, zaradi spremembe trase. Postavka je bila realizirana v višini 11,1 %. 1502181 Sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov na SČN Ljutomer. Realizacije ni bilo. Cilj v letu 2018: Investicijsko vzdrževanje opreme in objektov na SČN Ljutomer. Navezava na projekte NRP: OB063-11-0022 Investicijsko vzdrževanje objektov SČN Ljutomer. Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Zagotovitev rednega in investicijskega vzdrževanja na objektih SČN Ljutomer. Projekt ima značaj kontinuitete.

80 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj ni bil realiziran zaradi neplačevanja najemnine za gospodarstvo javno infrastrukturo s strani izvajalca in upravljalca JPP in sodnih postopkov v zvezi z navedenim. 1502251 Investicijsko vzdrževanje GJI odvajanja odpadne vode Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva na proračunski postavki so bila planirana za vzdrževalna dela na objektih odvajanja odpadne vode. Realizacije ni bilo. Cilj v letu 2018: Odprava napak na objektih odvajanja odpadne vode. Navezava na projekte NRP:OB063-11-0003 Investicijsko vzdrževanje GJI odvajanja odpadne vode Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Tekoče vzdrževanje objektov ter odprava napak na objektih za odvajanje odpadnih voda. Projekt ima značaj kontinuitete. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj ni bil realiziran zaradi sodnih postopkov z izvajalcem javne službe JP Prlekija d.o.o. 1502301 Materialni stroški – področje odpadnih voda Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na postavki so bila sredstva planirana za plačilo storitev izvajanja javnih pooblastil s strani izvajalca gospodarskih javnih služb. Cilj v letu 2018: Plačilo obveznosti do izvajalca javnih služb. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Postavka je bila delno realizirana v višini 1.817 EUR oz. 45,9 %. Zaradi sodnih postopkov z izvajalcem javne službe in nenakazane najemnine gospodarsko javno infrastrukturo se sredstva v višini 2.142 EUR prenašajo v plačilo v leto 2019. 1502331 Kanalizacijsko omrežje za naselji Cven (delno) in Krapje Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v delu naselja Cven ter v naselju Krapje. Realizacija v letu 2018 je znašala 130.199 EUR. Cilj v letu 2018: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naseljih, ki se nahajajo v območjih aglomeracij, kjer je potrebno zgraditi kanalizacijsko omrežje. Navezava na projekte NRP: OB063-13-0016 Kanalizacijsko omrežje za naselji Cven (delno) in Krapje Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Zagotovitev odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih ter s tem zmanjšanje onesnaževanja okolja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil v celoti dosežen. V sklopu investicije je bilo zgrajeno 8305 m fekalnega kanalizacijskega omrežja ter zagotovljeno 193 priključkov za priključitev objektov v naselju Cven (delno) in v Krapju. 1502351 Kanalizacijsko omrežje v naselju Babinci Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja s čiščenjem na čistilni napravi Ljutomer ter ureditev odvodnjavanja meteornih voda v naselju Babinci. Realizacija v letu 2018 je znašala 551.602 EUR. Cilj v letu 2018: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju, ki se nahaja v območju aglomeracije, kjer je potrebno zgraditi kanalizacijsko omrežje. Navezava na projekte NRP: OB063-14-0016 Kanalizacijsko omrežje v naselju Babinci Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Zagotovitev odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih ter s tem zmanjšanje onesnaževanja okolja.

81 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. Fekalna kanalizacija je bila zgrajena v dolžini 2.440 m ter 3 črpališča s 822 m tlačnih vodov. Meteorna kanalizacija je bila zgrajena v dolžini 1.325 m. Investicija bo v celoti zaključena v letu 2019. 1502921 Kanalizacijsko omrežje – naselje Kamenščak Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so bila namenjena za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja s čiščenjem na čistilni napravi Ljutomer v naselju Kamenščak. Realizacije ni bilo. Cilj v letu 2018: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju, ki se nahaja v območju aglomeracije, kjer je potrebno zgraditi kanalizacijsko omrežje. Navezava na projekte NRP: OB063-18-0006 Kanalizacijsko omrežje - naselje Kamenščak Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Zagotovitev odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih ter s tem zmanjšanje onesnaževanja okolja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj ni bil dosežen. Občina je investicijo planirala prijaviti na razpis razvoja Pomurske regije, vendar razpis za pridobitev nepovratnih sredstev ni bil objavljen. Regija je dala prioriteto oskrbi s pitno vodo, za izgradnjo kanalizacijskih omrežij pa ni sredstev. 1502401 Materialni stroški – izboljšanje stanje okolja Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V proračunu so bila sredstva namenjena za obrezovanje in odstranitev dreves v Parku generala Rudolfa Maistra ter na Jeruzalemu, na odseku od dvorca Jeruzalem do gostišča Brenholc. Cilj v letu 2018: Prepoznavna urejenost naravne in kulturne dediščine v občini ter zaščita objektov in ljudi pred morebitnimi nevarnostmi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zgoraj navedene aktivnosti so bili izvedene konec lanskega leta, plačilo je zapadlo v plačilo v leto 2019.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje zajema prostorsko in podeželsko planiranje in administracijo, komunalno dejavnost, spodbujanje stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). Dolgoročni cilji področja so: – doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora – ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev – načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč – omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področju varstva okolja – dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe – izboljšanje kvalitete življenja v občini – izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu občine z obnovami in posodobitvami – zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo ali nakupi

Področje porabe »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalne dejavnost« zajema tri glavne programe:

 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija – za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 30.000 EUR, realizacija znaša 16.741 EUR.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednji podprogram:

82 16029003 Prostorsko načrtovanje: izdelava prostorskih dokumentov občine, urbanistični natečaji

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko: 1602081 Prostorski dokumenti občine Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Izdelava strokovnih podlag, ki služijo kot podlaga za spremembe in dopolnitve OPN - občinskega prostorskega načrta Občine Ljutomer ter izdelavo OPPN – občinskih podrobnih prostorskih načrtov in sprememb ter dopolnitev obstoječih prostorskih izvedbenih aktov (spremembe in dopolnitve OPPN za območje Puchove poslovne cone). Planirana sredstva po veljavnem proračunu 2018 v višini 30.000 EUR so bila deloma realizirana zaradi postopkov in aktivnosti, ki se izvajajo – so v teku in še niso zaključeni. Cilji v letu 2018: Za pripravo prostorskih aktov je potrebno predhodna izdelava strokovnih podlag, ki služijo kot obvezna podlaga pri pripravi in izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih aktov s ciljem zagotavljanja kontinuiranega prostorskega razvoja občine. Temeljni cilji, ki jih je potrebno doseči s spremembami in dopolnitvami Občinskega prostorskega načrta, so predvsem uskladitev in realizacija načrtovanih ureditev. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0050 Prostorski dokumenti občine Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (SDOPN), spremembe in dopolnitve Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in priprava ter sprejem novih Občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki omogočajo investitorjem realizacijo načrtovanih investicij. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: V letu 2018 so bile v celoti realizirane spremembe in dopolnitve OPPN za Puchovo poslovno cono. Izdelana je bila strokovna podlaga – idejna rešitev ureditve gozdne učne poti na Moti ter izdelane strokovne podlage za prometno ureditev in strokovne podlage za urbanizem in arhitekturo za stanovanjsko naselje Vila. Aktivnosti izdelave OPPN za stanovanjsko naselje Vila se nadaljujejo v letu 2019. V skladu s pogodbo smo v letu 2018 začeli s pripravo analize prejetih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu, aktivnosti se nadaljujejo v letu 2019.

 1603 Komunalna dejavnost – za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 1.274.537 EUR, s prerazporeditvami so se sredstva povečala na 1.307.379 EUR, realizacija znaša 1.147.931 EUR.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednja podprograma: 16039001 Oskrba z vodo: vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo) ter izgradnjo Sistema C. 16039005 Druge komunalne dejavnosti: komunalno urejanje poslovnih in stanovanjskih con na območju občine Ljutomer

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

1602101 Izdatki za blago in storitve Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za pregled in vzdrževanje hidrantov na javnem vodovodnem omrežju v občini ter za plačilo storitev izvajanja javnih pooblastil s strani izvajalca gospodarskih javnih služb Cilj v letu 2018: Izvesti preglede javnih hidrantov z veljavno zakonodajo ter zagotovitev sredstev za javna pooblastila. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Postavka je bila realizirana v višini 1.645 EUR oz. 17,3 %. Zaradi sodnih postopkov in nenakazovanja najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo se sredstva v višini 7.466 EUR prenašajo v plačilo v leto 2019.

83 1602141 Izgradnja sekundarnega vodovoda z menjavo azbestnih cevi Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so bila namenjena za rekonstrukcijo vodovoda v mestnih ulicah v Ljutomeru (Vrtna ulica, Maistrova ulica, Ulica Jana Baukarta in Volkmerjeva ulica) ter prevezavo naselja Mekotnjak- Stara Cesta na ljutomersko vodovodno omrežje. Cilj v letu 2018: Izvedba potrebne rekonstrukcije obstoječega vodovodnega omrežja ter s tem zmanjšanje okvar in vodnih izgub na omrežju, prav tako pa zagotovitev oskrbe s pitno vodo občanom iz ljutomerskega vodovodnega omrežja. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0052 Izgradnja sekundarnega vodovoda z menjavo azbestnih cevi. Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Odprava okvar in zmanjšanje vodnih izgub na javnem vodovodnem omrežja ter zagotovitev pitne vode občanom. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili delno realizirani. K rekonstrukciji vodovoda v mestnih ulicah v Ljutomeru (Vrtna ulica, Maistrova ulica, Ulica Jana Baukarta in Volkmerjeva ulica) se ni pristopilo, saj ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na novo pa je bilo zgrajeno 917 m vodovoda v naselju Cezanjevci, Moravci in Mekotnjak- Stara Cesta, ter tako zagotovljena priključitev enega stanovanjskega objekta in 30 stanovanjskim objektom omogočena prevezava iz ormoškega omrežja na ljutomersko vodovodno omrežje. Pričelo se je tudi z rekonstrukcijo vodovoda v naselju Babinci, katera investicija bo zaključena v letu 2019. 1602151 Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C (Prlekija) Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Planirana celotna postavka je znašala 43.500 EUR, s prerazporeditvami je bila povečana na 100.780 EUR, realizirana pa je bila v višini 100.758 EUR. Povečanje postavke je bilo potrebno iz razloga, ker v letu 2018 sistem še ni bil prenesen v upravljanje, zato so celo leto nastajali stroški za omrežnino in porabo električne energije na črpališčih in vodnih virih ter stroški za storitve in zavarovalne premije zaradi delovanja sistema do prenosa v upravljanje. V letu 2018 so bile plačane tudi storitve tehničnega svetovanja v času podaljšanega garancijskega obdobja oziroma do odprave napak na sklopu 2 – objekti za obdelavo vode ( luženje premazov betonov) ter plačilo stavbne pravice, za kar je bila v postopku pridobivanja pravice graditi za potrebe vodovoda, sklenjena pogodba za obdobje 99 let. Cilji v letu 2018: Saniranje ugotovljenih napak na sklopu 2 – objekti za obdelavo vode, kjer je ugotovljeno luženje premazov betonov na vodnih zbiralnikih vodarn. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0051 Oskrba s pitno vodo Pomurja, Sistem C (Prlekija) Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Namen izvedbe investicije je bila izgradnja sistema oskrbe s pitno vodo na območju osmih občin. Osnovni cilj projekta je bila izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema in dolgoročna zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva sodelujočih občin z neoporečno pitno vodo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji niso bili realizirani v celoti, saj postopki za sanacijo luženja betonov še potekajo (izvaja se testiranje vzorčnih komadov betonov z novimi premazi). 1602171 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V letu 2018 je bilo planirano, da bo sprejeta enotna cena oskrbe s pitno vodo za vse ustanoviteljice JP Prlekija d.o.o., ki bo zaradi izgradnje Pomurskega vodovodnega omrežja sistema C višja od sedanje in bo za občane Občine Ljutomer pomenila dvig stroškov. Po sklepu Občinskega sveta bi se cena vode subvencionirala vsem gospodinjstvom na območju občine. Cilj v letu 2018: Subvencioniranje cene vode za gospodinjstva. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj ni bil realiziran, ker nova cene vode letu 2018 ni bila sprejeta.

84 1602201 Investicijsko vzdrževanje GJI oskrbe s pitno vodo Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Postavka je planirana za vzdrževalna dela in odpravo napak na javnem vodovodnem omrežju. Cilj v letu 2018: Odprava napak na objektih vodovodnega omrežja. Navezava na projekte NRP: OB063-11-0007 Investicijsko vzdrževanje GJI oskrbe s pitno vodo Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Tekoče vzdrževanje objektov ter odprava napak na objektih javnega vodovodnega omrežja. Projekt ima značaj kontinuitete. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj ni bil realiziran zaradi sodnih postopkov z JP Prlekija d.o.o. in nenakazane najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo. 1603211 Mreža poslovno obrtnih con v Prlekiji Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Postavka je bila namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in izgradnjo potrebne komunalne infrastrukture v Puchovi poslovni coni v Ljutomeru – 2. faza (fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, cestno omrežje z javno razsvetljavo). Postavka je bila v letu 2018 planirana v skupni višini 159.727 EUR. Realizacija je znašala 35.297 EUR. Cilji v letu 2018: Izdelava projektne dokumentacije za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture, ureditev terena zemljišč in izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture, ki zagotavlja izgradnjo poslovnih objektov zainteresiranim kupcem v poslovni coni. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0060 Mreža poslovno obrtnih con v Prlekiji Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Potrebno je urediti nivo zemljišč v poslovni coni in zgraditi dodatno komunalno infrastrukturo ter odkupiti še solastniški delež enega manjšega zemljišča. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili delno doseženi. Izdelana je bila projektna dokumentacija in izvedene arheološke raziskave ter ureditev terena zemljišč. Sama izgradnja komunalne infrastrukture se prenaša v leto 2019. 1603241 Komunalna ureditev stanovanjske soseske Juršovka - Kamenščak - I. faza Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V začetku leta 2018 je bilo izvedeno dokončno plačilo izgradnje komunalne infrastrukture (izgradnja kanalizacije, vodovoda, delno javna razsvetljava) v prvi fazi ob cesti B, prav tako pa se je zaključila izgradnja komunalne infrastrukture v novem stanovanjskem naselju Juršovka – Kamenščak (1. faza - cesta C). Dela so zajemale ureditev cestišča, izgradnjo pločnika ter javne razsvetljave. Realizacija je znašala 602.395 EUR, kar je zaradi plačila računov iz leta 2017 nekoliko nad prvotnim planom za leto 2018. Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo med letom. Cilji v letu 2018: Izgradnja komunalne infrastrukture – cesta C. Navezava na projekte NRP: OB063-11-0018- Komunalna ureditev stanovanjske soseske Juršovka - Kamenšcak - I. faza Namen, cilj in trajanje projekta: Projekt se je pričel izvajati v letu 2017 in je bil zaključen v letu 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zaradi poznega pričetka del v letu 2017 stroški niso nastajali skladno s planom. Tako je več stroškov iz leta 2017 zapadlo v plačilo v leto 2018. Investicija je bilo končana konec leta 2018. 1603421 Širitev poslovne cone Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V letu 2018 je bila predvidena izdelava prostorske (OPPN) in investicijske dokumentacije za novo poslovno cono v Ljutomeru. Postavka v planirani višini 20.000 EUR ni bila realizirana. Cilji v letu 2018: Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono in izdelava investicijske dokumentacije (DIIP). Navezava na projekte NRP: OB063-18-0001 Širitev poslovne cone Ljutomer

85 Namen, cilj in trajanje projekta: Ureditev lastništva zemljišč, pridobitev investicijske in projektne dokumentacije, izdelava prostorskega akta in izgradnja komunalne infrastrukture, v obdobju od 2018 do 2020. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji v letu 2018 so bili delno doseženi. V pripravi je OPPN za to ombočje. Potrebno je izvesti odkupe zemljišč, ki niso v lasti Občine Ljutomer in v letu 2019 izdelati potrebno prostorsko dokumentacijo, investicijsko in projektno dokumentacijo ter pridobiti gradbeno dovoljenje.

 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje – za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 289.660 EUR, realizacija znaša 61.562 EUR

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednji podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju: upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v lasti Občine Ljutomer (obratovalni stroški, zavarovanje, vpis etažne lastnine), investicijsko vzdrževanje in nakup stanovanj.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

1605421 Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih stanovanj Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Za stroške upravljanja in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj je bilo v proračunu 2018 načrtovano 219.660 EUR. Realizacija je znašala 158.499 EUR. Realizacija je bila nižja zato, ker je potrebno za večja vzdrževalna dela (ostrešja, fasade, ogrevanje…) pridobiti soglasje etažnih lastnikov, če ta soglasja niso podana v zadostni višini ni mogoče pristopiti k izvedbi večjih vzdrževalnih del. Cilji v letu 2018: Izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami, posodobitvami in izboljšavami. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani, saj se stanovanja vzdržujejo po sprejetem programu, le večjih investicijskih del ni bilo možno izvesti zaradi manjkajočih soglasij. 1605441 Investicijsko vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Za investicijsko vzdrževanje in nakup stanovanj je bilo v proračunu 2018 načrtovano 70.000 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 3.063 EUR saj se glede na potrebe po stanovanjih ni pristopalo k nakupu stanovanj, prav tako pa ni bilo izvedenih večjih investicij oz. investicijskih del. Cilji v letu 2018: Ureditev izolacij in fasad na večstanovanjskih objektih, ureditev stanovanj in kopalnic. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0061 Investicijsko vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Investicijsko vzdrževanje in nakupa stanovanj je projekt, ki ima značaj kontinuitete glede na potrebe prosilcev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji niso bili realizirani, saj ni bilo potreb po novih stanovanjih.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

To področje zajema sredstva za investicijsko dejavnost na področju primarnega zdravstva (Zdravstveni dom) in za druge programe na področju zdravstva. Dolgoročni cilji področja: – zagotoviti pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni – zagotavljanje sredstev za vzdrževanje zdravstvenih domov

Področje porabe »Zdravstveno varstvo« ima naslednji glavni program:

86  1702 Primarno zdravstvo – za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 24.000 EUR, s prerazporeditvami so bila sredstva povečana na 36.568 EUR in v celoti realizirana.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednji podprogram: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: investicijska vlaganja v opremo in objekte za Zdravstveni dom Ljutomer

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko: 1702021 Investicijska vlaganja v opremo in objekta – Zdravstveni dom Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018 Po veljavnem proračunu so bila planirana sredstva v višini 36.568 EUR in realizirana v višini 36.568 EUR. Zdravstveni dom Ljutomer je nosilec osnovne primarne zdravstvene dejavnosti na območju občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej, ki z namenom sprotnega vzdrževanja objekta in nabave medicinske opreme, pripravlja plan vzdrževanja in nabav osnovnih sredstev. V letu 2018 je bil nabavljen avto oblike SUV za dežurnega zdravnika Zdravstvenega doma Ljutomer, ki sta ga financirala ZD Ljutomer in Ministrstvo za zdravje (16.753 EUR), občine soustanoviteljice stroškov niso imele. Sofinancirana je bila še nabava urgentnega reševalnega vozila v višini 19.815 EUR (plačilo drugega obroka), katerega je ZD Ljutomer nabavil v letu 2016, Občina Ljutomer je plačilo izvedla v skladu z dogovorom z dne 16. 2. 2017 v dveh enakih obrokih. Cilji v letu 2018: Nabava opreme (reševalno vozilo za ZD Ljutomer in avto za dežurnega zdravnika). Navezava na projekte NRP: OB063-09-0063 – Nakup opreme za ZD Ljutomer Namen, cilj in trajanje projektov NRP: Predlog Zdravstvenega doma Ljutomer temelji na Srednjeročnem razvojnem programu zavoda in letnem načrtu investicij zavoda, ki ima v letu 2018 predvideno nabavo medicinske opreme. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

To področje zajema program kulture, športa, program za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine).

Dolgoročni cilji programa so: – ohranitev, revitalizacija in promocija dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine – finančna podpora za razvoj kulture in športa – vzdrževanje in financiranje kulturnih in športnih objektov

Področje porabe »Kultura, šport in nevladne organizacije« ima naslednja glavna programa:  1803 Programi v kulturi – v ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 50.000 EUR, po prerazporeditvah so bila sredstva znižana na 40.400 EUR. Realizacija ni bilo. Ni se namreč pristopilo k adaptaciji Doma kulture Ljutomer.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednji podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko: 1803541 Adaptacija Doma kulture Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018 Občina Ljutomer je za izvedbo projekta planirana pridobitev nepovratnih sredstev. K projektu se ni pristopilo, saj ni bil objavljen javni razpis Ministrstva za kulturo. Realizacije projekta tako v letu 2018 ni bilo.

87 Cilji v letu 2018: Adaptacija Doma kulture Ljutomer. Navezava na projekte v NRP: OB063-16-0018 Adaptacija Doma kulture Ljutomer Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Adaptacija objekta (zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, toplotna izolacija podstrešja, sanacija tal v galeriji, popravilo ometa na stebrih in na balkonu, delno popravilo strehe). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji za leto 2018 niso bili realizirani, saj niso bila pridobljena sofinancerska sredstva.

 1805 Šport in prostočasne aktivnosti – v ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 72.719 EUR, s prerazporeditvami so se sredstva znižala na 70.151 EUR. Realizacija je znašala 49.153 EUR.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednji podprogram: 18059001 Programi športa: vlaganja v športne objekte v lasti občine (ŠRC)

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki: 1805781 Ureditev športno-rekreacijske in turistične infrastrukture v ŠRC Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Stroški so bili namenjeni vzdrževanju hortikulture na letnem kopališču Ljutomer. Realizacije ni bilo Cilji v letu 2018: Zagotovitev kvalitetnega vzdrževanja hortikulture. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0071 Ureditev športno - rekreacijske in turistične infrastrukture v ŠRC Ljutomer Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Ureditve dela letnega kopališča Ljutomer. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj ni bil realiziran. Hortiluktura je bila urejena v letu 2015-2016 in ni bilo potrebe po dodatnem vzdrževanju. 1805891 Izgradnja zunanjih igrišč pri ŠIC Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Izvedena je bila ureditev novega rokometnega igrišča pri ŠIC Ljutomer. Realizacija postavke znaša 49.153 EUR. Cilji v letu 2018: Ureditev rokometnega oz. nogometnega igrišča v Ljutomeru. Navezava na projekte NRP: OB063-16-0016 Izgradnja zunanjih igrišč pri ŠIC Ljutomer Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Izvedba projekta je bila predvidena v letu 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji je bil v celoti dosežen. Projekt je bil sofinanciran s sredstvi Fundacije za šport.

19 IZOBRAŽEVANJE

To področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Dolgoročni cilji področja: – kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje – skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja odraslih in delovanje glasbenih šol – zagotovitev pogojev za delovanje javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja – vzdrževanje objektov namenjenih izobraževanju

Na področju »Izobraževanje« se izvaja glavni program:

88  1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok – za ta glavni program je občina v letu 2018 namenila 40.000 EUR, realizacija znaša 10.792 EUR.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednji podprogram: 19029001 Vrtci

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki: 1902251 Izgradnja prizidka k vrtcu Ljutomer Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V letu 2018 so bila zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Realizacija postavke znaša 10.792 EUR. Cilji v letu 2018: Izdelava dokumentacije. Navezava na projekte NRP: OB063-16-0024 Izgradnja prizidka k vrtcu Ljutomer Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Izdelava dokumentacije je bila predvidena v letu 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil dosežen. Izdelana je bila idejna zasnova za prizidek vrtca v Ljutomeru. 1902261 Bivalna enota za vrtec Mala Nedelja Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V letu 2018 so bila zagotovljena sredstva za postavitev bivalne enote pri vrtcu Mala Nedelja. Do realizacije ni prišlo, saj se je pristopilo k aktivnostim glede izgradnje prizidka pri OŠ Mala Nedelja zaradi zagotovitve dodatni površin za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. Realizacije postavke tako ni bilo. Cilji v letu 2018: Postavitev bivalne enote za potrebe vrtca Mala Nedelja. Navezava na projekte NRP: OB063-16-0025 Bivalna enota za vrtec Mala Nedelja Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Postavitev objekta je bila predvidena v letu 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi. Pristopi se k izgradnji prizidka k objektu osnovne šole.

20 SOCIALNO VARSTVO

To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam.

Dolgoročni cilji področja so: – zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev – zagotavljanje sredstev za subvencije za stanovanja

Na področju »Socialno varstvo« se izvaja glavni program:  2004 Izvajanje programov socialnega varstva – za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 67.500 EUR s prerazporeditvijo je bilo zagotovljeno 70.000 EUR. Realizacija je znašala 66.952 EUR.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednji podprogram: 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: pomoč pri uporabi stanovanja (subvencije neprofitnih in tržnih najemnin).

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

89 2004011 Subvencioniranje najemnin Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so namenjena za kritje dela neprofitne najemnine za stanovanja na območju Občine Ljutomer ter dela tržnih najemnin. Odločbe za leto 2018 je izdajal Center za socialno delo Ljutomer. Sredstva se nakazujejo mesečno. Sredstva za subvenciji so bila realizirana v višini 60.952 EUR. Cilji v letu 2018: Plačilo dela neprofitne najemnine vsem najemnikom, ki so bili do tega upravičeni na podlagi odločbe CSD Ljutomer. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 2302021 Pomoč pri odpravi škode po požarih in naravnih nesrečah Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so namenjena kot hitra pomoč občanom po požarih in naravnih nesrečah. V proračunu 2018 je bilo načrtovano 3.500 EUR. s prerazporeditvijo je bilo zagotovljeno 6.000 EUR. Realizacija je znašala 6.000 EUR. Sredstva so bila namenjena družini v Babincih po požaru na stanovanjski hiši in PGD Zgornje Krapje za sanacijo škode na gasilskem domu Zgornje Krapje. Cilji v letu 2018: Pomoč občanom ob požarih in drugih naravnih nesrečah za odpravo posledic s čim hitrejšo zagotovitvijo normalnih pogojev bivanja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi. Zaradi vse uspešnejše preventive na področju požarnega varstva se sicer požari in škoda, ki jo utrpijo fizične osebe v občani Občine Ljutomer zmanjšujejo.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

To področje zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni.

Področje porabe »Servisiranje javnega dolga« zajema naslednji glavni program:

 2201 Servisiranje javnega dolga - za ta program je občina v letu 2018 planirala 59.821 EUR (+ 526.849 EUR za glavnice) in od tega realizirala 39.339 EUR (+ 526.848 EUR za odplačila glavnic).

V okviru tega programa ima občina naslednje proračunske postavke: 2201011 Plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina je v letu 2018 odplačevala obresti od šestih dolgoročnih kreditov in sicer BKS Banki (ŠIC Ljutomer) v višini 18.568 EUR, Novi KBM d.d. (izgradnja pločnika na Sp. Kamenščaku) v višini 4.676 EUR, NLB d.d. (rekonstrukcija letnega kopališča in izgradnja komunalne infrastrukture v IC) v skupni višini 1.743 EUR in SID Banki d.d. (vrtec Cezanjevci in Kanalizacijsko omrežje Cven (delno) in Krapje) v višini 12.727 EUR, skupaj torej 37.714 EUR. Stroški finančnih razmerij (sklenitev nove kreditne pogodbe in enega aneksa) so znašali skupaj 1.625 EUR. Cilji v letu 2018: Redno poravnavanje obresti poslovnim bankam in plačilo spremljajočih stroškov najetja kredita. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil v celoti realiziran. 2201031 Plačila obresti od najetih kratkoročnih kreditov na domačem trgu Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Plačilo obresti od morebitnih kratkoročnih kreditov. Cilji v letu 2018: Zagotovitev zadostnih sredstev za poravnavo obresti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: V letu 2018 ni bil najem noben kratkoročni kredit, zato na tej postavki stroškov v letu 2018 ni bilo.

90 2201101 Stroški finančnih razmerij Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Postavka zajema plačila bančnih stroškov za kratkoročno in dolgoročno zadolževanje. Realizirana je bila v višini 1.625 EUR in sicer za stroške nadomestila za spremembo kreditnih pogojev in za obdelavo in vodenje kredita v višini 1.000 EUR (SID Banka d.d. – aneks št. 1 h kreditni pogodbi za Kanalizacijsko omrežje za naselji Cven (delno) in Krapje) ter za nadomestilo za vodenje kredita v višini 625 EUR (SID Banka d.d. – za nov najet kredit v letu 2018 za komunalno infrastrukturo v Babincih). Cilji v letu 2018: Voditi postopke zadolževanja s čim nižjimi stroški. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil v celoti dosežen.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

To področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Področje »intervencijski programi in obveznost« zajema glavni program:  2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč – za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 150.000 EUR. S prerazporeditvami so se sredstva med letom znižala na 115.656 EUR. Realizacija je znašala 100.000 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki: 2302011 Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina je na osnovi 49. člena Zakona o javnih financah v letu 2018 oblikovala proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad in se namenja za pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih nesrečah. V proračunsko rezervo se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, vendar največ do višini 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2018 je bilo v ta namen planiranih 100.000 EUR proračunskih sredstev, realizacija znaša 100.000 EUR. Cilji v 2018: Oblikovanje rezerve v zakonsko dovoljeni višini. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilj je bil realiziran. Rezervni sklad je na dan 1. 1. 2018 izkazoval stanje v višini 31.471 EUR, v letu 2018 se je povečal za 100.000 EUR. Poraba sredstev sklada v letu 2018 je bila v višini 118.204 EUR (88.665 EUR za sanacijo škode na transportni infrastrukturi, 9.737 EUR za projektno dokumentacijo za plaz na JP 723181 v Ilovcih in 19.802 EUR za projektno dokumentacijo za plaz v Gresovščaku), v skladu s sprejetim Odlokom o odpravi posledic naravnih nesreč v občini Ljutomer za leto 2018. Stanje rezervnega sklada občine na dan 31.12.2018 znaša 13.277 EUR. 2303101 Splošna proračunska rezervacija občine Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Planirana so bila sredstva v višini 50.000 EUR. Realizacija postavke je znašala 34.344 EUR (za nadomestilo za depozit v Zakladnici Občine Ljutomer (1.786 EUR), za prestavitev kužnega znamenja v Šalincih (1.400 EUR), za vrtce v občini Ljutomer (20.427 EUR), za urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti v Cezanjevcih (3.277 EUR), za oskrbnine v domovih za starejše (6.931 EUR), za pogostitev starejših občanov v KS Mala Nedelja (36 EUR) in za javno razsvetljavo v KS Stročja vas (505 EUR)). Cilji v 2018: Oblikovanje rezervacije v zakonsko dovoljeni višini. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi.

91 4103 REŽIJSKI OBRAT

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljutomer Režijski obrat opravlja naloge, ki se nanašajo na področje trga dela (komunalna javna dela), kmetijstva, tekočega vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin v lasti občine.

Režijski obrat opravlja naslednje naloge: – skrbi za vzdrževanje občinskih cest v skladu z Zakonom o javnih cestah – skrbi za zimsko službe – skrbi za tekoče vzdrževanje parkov, zelenic, igrišč – skrbi za nakup opreme za vzdrževanje javnih površin – skrbi za praznično okrasitev mesta – skrbi za vzdrževanje športnih objektov – ureja in vzdržuje poljske poti in odvodne kanale – sestavlja pogodbe in spremlja sprejete pogodbe z delovnega področja – opravlja druge naloge na tem področju

Zakonodaja: – Zakon o varstvu okolja – Zakon o gospodarskih javnih službah – Zakon o javnih cestah – Zakon o graditvi objektov – Zakon o urejanju prostora – Zakon o javnem naročanju – Zakon o lokalni samoupravi – Zakon o splošnem upravnem postopku – Zakon o kmetijstvu – Statut Občine Ljutomer – Odloki in pravilniki Občine Ljutomer

Globalni cilji: – strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog režijskega obrata – vzdrževanje občinskih cest in ostalih javnih površin v skladu s predpisanimi standardi – skrb za opremo za vzdrževanje javnih površin – varovanje okolja – izvajanje naložb v cestno in komunalno infrastrukturo – zakonita in upravičena poraba javnih sredstev – gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi

Cilji, ki si jih je Režijski obrat zadal za leto 2018: – tekoče iz investicijsko vzdrževanje Mestne hiše – redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest – redno vzdrževanje ostalih javnih površin (parki, zelenice, igrišča), – redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave s prazničnimi okrasitvami – ureditev javnih parkirišč – tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih zgradb – uspešna izvedba oz. organizacija javnih del

Režijski obrat je v letu 2018 izvajal naloge na naslednji področjih: – skupne administrativne službe in splošne javne storitve Tekoče in investicijsko se je vzdrževala Mestna hiša. – lokalna samouprava Skrbelo se je za vzdrževanje delovnih strojev in investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe.

92 – trg dela in delovni pogoji Skrb za javne delavce ter plače in materialne stroške za javna dela. – kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo Zagotavljala so se sredstva za urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov. – promet, prometna infrastruktura in komunikacije Izvajalo se je tekoče vzdrževanje lokalnih cest, nekategoriziranih občinskih cest, šolskih poti, trgov, cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti) ter zimsko službo lokalnih cest, javnih poti in na pločnikih ter javnih parkiriščih. Vzdrževala se je prometna signalizacija in plačevala električna razsvetljava na cesta. – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost Tekoče so se vzdrževali parki, otroška igrišča in zelenice, uredila so se igrala na otroškem igrišču pri blokih v Ljutomeru, izvedla se je praznična okrasitev mesta in nabavila oprema za vzdrževanje javnih površin. – kultura, šport in nevladne organizacije Sem spadajo stroški upravljanja ter tekočega in investicijskega vzdrževanja športnih objektov (ŠIC, kopališče Ljutomer, ŠRC Ljutomer).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje porabe zajema dejavnosti kot so tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine.

Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« zajema naslednji glavni program: Druge skupne administrativne službe

 0403 Druge skupne administrativne službe - za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 63.850 EUR, realizacija znaša 55.313 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

0403021 Tekoče vzdrževanje mestne hiše Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov Mestne hiše, stroške električne energije, ogrevanja in komunalnih storitev katerih lastnik in upravljavec je Občina Ljutomer. Gre za vzdrževalna dela na skupnih prostorih, poslovnih prostorih, sanitarijah in ostalih prostorih mestne hiše. Za te namene je bilo v proračunu sprejetih 29.350 EUR, realizacija pa je bila 26.604 EUR. Cilji v letu 2018: Sprotna vzdrževalna dela v Mestni hiši. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji, zastavljeni za leto 2018 so bili v celoti realizirani. 0403051 Investicijsko vzdrževanje mestne hiše Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018 V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje Mestne hiše, katerih lastnik in upravljavec je Občina Ljutomer. Gre za investicijska dela v poslovnih prostorih in na strehi. Za te namene je bilo v proračunu sprejetih 34.500 EUR, realizacija pa je bila 28.709 EUR. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0005 Investicijsko vzdrževanje mestne hiše Namen, cilj in trajanje projekta NRP: V posameznem letu se zagotovijo sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta. Cilji v letu 2018 V okviru investicijskega vzdrževanja v Mestni hiši so se izgradile nove javne sanitarije, ki so primerne tudi za invalidne osebe. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Cilji, zastavljeni za leto 2018 so bili v celoti realizirani.

93 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

To področje porabe zajema sredstva za razpolaganje in upravljanjem s premoženjem potrebnim za delovanje občine.

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema naslednji glavni program:  0603 Dejavnost občinske uprave - za ta glavni program je občina v letu 2018 načrtovala 42.300 EUR, realizacija pa znaša 26.731 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

0602301 Vzdrževanje delovnih strojev Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018 V okviru te proračunske postavke so zagotovljena finančna sredstva za vzdrževanje delovnih strojev in opreme ter strošek goriva za vzdrževanje javnih površin kot so parki, igrišča, trgi, javna parkirišča in ostale javne površine in zelenice na celotnem območju Občine Ljutomer. Za te namene je bilo v proračunu sprejetih 8.000 EUR, realizacija pa je bila 4.457 EUR. Cilji v letu 2018 V okviru vzdrževanja javnih površin so se zagotavlja finančna sredstva za vzdrževanje delovnih strojev in opreme ter strošek goriva. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Cilji zastavljeni za leto 2018 so bili realizirani. 06039002 Investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018 V okviru te proračunske postavke so zagotovljena finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje občinske stavbe, kot je sanacija strehe, fasade, kleti in ostale investicije potrebne za vzdrževanje in obratovanje. Za te namene je bilo v proračunu sprejetih 34.300 EUR, realizacija pa je bila 22.274 EUR. Navezava na projekte NRP: OB063-09-0003 Investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta se zagotovijo po posameznem proračunskem letu. Cilji v letu 2018 V letu 2018 se je pristopilo k urejanju prostora v katerem je bilo skladišče za kurilno olje. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Cilji, zastavljeni za leto 2018,so bili realizirani.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

To področje zajema programe in aktivnosti na področju aktivne politike zaposlovanja. Dolgoročni cilji področja so: - sledenje k polni zaposlenosti - izboljšanje kvalitete delovnih mest - prijave na razpise za izvajanje javnih del

Zakonodaja: – Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Cilji delovanja v letu 2018: V javna dela vključiti čim večje število udeležencev in kot naročnik javnih del zagotoviti sredstva za pokritje obveznosti v skladu z javnim razpisom, to je 25 % plače, regres za letni dopust in prispevke do minimalne plače.

Področje porabe »Trg dela in delovni pogoji« zajema naslednji glavni program:

94  1003 Aktivna politika zaposlovanja - Za ta glavni program je Občina Ljutomer za leto 2018 planirala 159.791 EUR, po veljavnem proračunu je bilo zagotovljenih 131.691 EUR, realizacija pa je bila 129.035 EUR.

V okviru glavnega programa ima občina naslednje postavke:

1003011 Plače in drugi izdatki zaposlenih – komunalna javna dela Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Občina Ljutomer je v letu 2018 izvajala pet programov javnih del. Sredstva so bila planirana v višini 148.291 EUR, po veljavnem proračunu je bilo zagotovljenih 122.876 EUR, realizacija pa je bila 121.239 EUR. Cilji v letu 2018: V program javnih del je bilo vključeno 13 brezposelnih oseb. S programom javnih del so brezposelni občani prišli do začasne zaposlitve, lokalna skupnost pa je imela urejene javne površine. S strani Zavoda za zaposlovanje so bila javna dela sofinancirana v višini 91.145 EUR. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani, glede na število odobrenih javnih del. 1003021 Materialni stroški – komunalna javna dela Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so bila planirana v višini 6.500 EUR, po veljavnem proračunu je bilo zagotovljenih 3.500 EUR, realizacija pa je bila 2.481 EUR. Namenjena so bila za zagotovitev delovne in zaščitne opreme oseb vključenih v program javnih del. Cilji v letu 2018: Udeležencem javnih del se zagotovila zaščitna ter delovna oprema. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 1030001 Prispevki do minimalne plače Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so namenjena za prispevke do minimalne plače udeležencev javnih del so bila planirana v višini 5.000 EUR, po veljavnem proračunu je bilo zagotovljenih 5.315 EUR, realizacija pa je bila 5.314 EUR. Cilji v letu 2018: Zadostilo se je zakonskim določilom programa javnih del plačila prispevkov do minimalne plače. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, storitve v kmetijstvu in področje gozdarstva).

Dolgoročni cilji področja so: – ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine – bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov

Področje porabe »Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo« zajema naslednji glavni program:

 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva - za ta glavni program je občina v letu 2018 načrtovala 5.000 EUR, realizacije znaša 1.088 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednjo proračunsko postavko:

95 1102251 Urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje poljskih poti, propustov in odvodnih kanalov med kmetijskimi zemljišči. V zadnjih letih ugotavljamo, da se pojavljajo vedno večji problemi pri vzdrževanju te infrastrukture, kar otežuje dostopnost do kmetijskih zemljišč in njihovo obdelavo. Planirana so bila sredstva v višini 5.000 EUR in so bila porabljena v višini 1.088 EUR. Cilji v letu 2018: V letu 2018 se je uredilo odvodnjavanje vode s kmetijskih površin in je uničevala občinsko cesto. Prav tako je bila izvedena vzdrževalna dela odvodnih kanalov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

To področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dolgoročni cilji področja so: - zagotavljanje usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti - doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva - povečanje konkurenčnosti na regionalni ravni - povezovanje obrobnih območij občine - boljša oskrba lokalnega gospodarstva

Področje porabe »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« zajema naslednji glavni program:  1302 Cestni promet in infrastruktura - za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 884.200 EUR, s prerazporeditvami so se sredstva povečala na 1.142.698 EUR. Realizirana so bila sredstva v višini 1.071.403 EUR.

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

V okviru glavnega programa ima občina tri podprograme in sicer:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko) upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje). 13029003 Urejanje cestnega prometa: vzdrževanje prometne signalizacije 13029004 Cestna razsvetljava: električna energija za javno razsvetljavo na cestah

V okviru glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke:

1302031 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Letno vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi letnega programa, ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Ljutomer in pogodbe o rednem letnem vzdrževanju cest in opravljanju zimske službe na njih opravlja podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Redno letno vzdrževanje se opravlja na 107,85 km lokalnih cest. V veljavnem proračunu je bilo planiranih 290.000 EUR. Realizacija v letu 2018 znaša 269.017 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti normalno prevoznost cest.

96 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Dela so bila izvedena skladno s planom. 1302041 Zimska služba lokalnih cest Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Zimska služba na občinskih cestah se izvaja na podlagi plana izvajanja zimske službe, ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Ljutomer in pogodbe o rednem letnem vzdrževanju cest in opravljanju zimske službe na njih opravlja podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Zimska služba se opravlja na 107,85 km lokalnih cest. V proračunu 2018 so bila predvidena sredstva v višini 90.000 EUR, s prerazporeditvami so se sredstva povečala na 169.027 EUR, kolikor je znašala tudi realizacija. Realizacija je bila bistveno višja od planirane zaradi nepredvidenih zimskih razmer. Cilji v letu 2018: Zagotoviti normalno prevoznost cest. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Ceste so bile normalno prevozne. 1302051 Tekoče vzdrževanje javnih poti Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Letno vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi letnega programa, ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Ljutomer in pogodbe o rednem letnem vzdrževanju cest in opravljanju zimske službe na njih opravlja podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Redno letno vzdrževanje se opravlja na 172,68 km občinskih javnih poti. Planirana so bila sredstva v višini 260.000 EUR in so se s prerazporeditvami med letom povečala na 340.974 EUR, realizacija je znašala 340.194 EUR. Realizacija na postavki je bila višja zaradi dodatnih sanacij cest po neurjih ter plačila asfaltiranja občinskih javnih poti na Cvenu in Krapju po izgradnji kanalizacije. Cilji v letu 2018: Zagotoviti normalno prevoznost cest. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Dela so bila izvedena skladno s planom. 1302061 Zimska služba javnih poti Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Zimska služba na občinskih cestah se izvaja na podlagi plana izvajanja zimske službe, ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Ljutomer in pogodbe o rednem letnem vzdrževanju cest in opravljanju zimske službe na njih opravlja podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Zimska služba se opravlja na 172,68 km občinskih javnih poti. V proračunu je bilo predvidenih 90.000 EUR, med letom so se sredstva povišala na 140.000 EUR, realizacija je zaradi nepredvidenih zimskih razmer znašala 138.470 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti normalno prevoznost javnih poti v zimskem času. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Dela so bila izvedena skladno s planom. 1302071 Zimska služba na pločnikih in javnih parkiriščih Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Letno vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi letnega programa, ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Ljutomer in pogodbe o rednem letnem vzdrževanju cest in opravljanju zimske službe na njih opravlja podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Zimska služba se opravlja na 16.895 m pločnikov in na 18.709 m2 parkirišč in drugih javnih površinah. Planiranih je bilo 25.000 EUR in po veljavnem proračunu 37.074 EUR, realizacija je zaradi nepredvidenih zimskih razmer znašala 35.047 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti normalno prehodnost pločnikov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Dela so bila izvedena skladno s planom.

97 1302081 Tekoče vzdrževanje šolskih poti Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Iz te postavke se vsakoletno barvajo šolske poti (srčki in talne označbe pred šolami), nekaj sredstev pa se porabi za organizacijo preventivnih akcij, ter za potrebe nabave materiala v sklopu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Sredstva v 2018 so bila planirana v višini 7.000 EUR. Realizacija je znašala 6.973 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti varne šolske poti Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Varne šolske poti so bile ustrezno označene. 1309431 Tekoče vzdrževanje trgov Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018 Iz te postavke se je financiralo obratovanje Glavnega trga in popravila na njem. Iz te postavke se je financiralo tudi drsališče na Glavnem trgu. Realizacija te postavke je bila v okvirih planiranih sredstev. Cilji v letu 2018: Zagotoviti normalno vzdrževanje trga. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Bila so izvedena redna vzdrževalna dela in manjša popravila, skladno s planom. 1309441 Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti…) Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Iz te postavke se je financiralo obratovanje fontane na Prešernovi ulici v Ljutomeru, vključno s servisi in vodo. V veljavnem proračunu je bilo v letu 2018 za ta namen planiranih 25.000 EUR. Realizacije je znašala 18.457 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti normalno vzdrževanje cestnih objektov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Bila so izvedena redna vzdrževalna dela in manjša popravila, skladno s planom. 1309451 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih občinskih cest Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018 V okviru te proračunske postavke so zagotovljena finančna sredstva za vzdrževanje nekategoriziranih cest in poti po vseh krajevnih skupnostih. Te ceste so praviloma makadamske in jih je cca 100 km. Na teh cestah in poteh seje izvajalo tekoče vzdrževanje, gramoziranje in košnja. Prav tako se je urejalo odvodnjavanje. delovnih strojev in opreme ter strošek goriva za vzdrževanje javnih površin kot so parki, igrišča, trgi, javna parkirišča in ostale javne površine in zelenice na celotnem območju Občine Ljutomer. Za te namene je bilo v proračunu sprejetih 28.000 EUR, po veljavnem proračunu je bilo zagotovljenih 31.885 EUR, realizacija pa je bila 31.007 EUR. Cilji v letu 2018 V okviru sprotnega tekočega vzdrževanja nekategoriziranih cest in poti se je zagotavljala prevoznost v večjem delu makadamskih poti in cest. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Cilji zastavljeni za leto 2018 so bili realizirani. 1302401 Vzdrževanje prometne signalizacije Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Sredstva na tej postavki so bila namenjena za barvanje modrih con in ostalih parkirišč po mestu Ljutomer. Postavka je bila planirana v višini 5.000 EUR. Realizacija je znašala 4.980 EUR. Cilji v letu 2018: Obnoviti talne označbe na parkiriščih, ker je bilo to potrebno. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Parkirišča so bila ustrezno označena. 1302501 Električna energija za javno razsvetljavo na cestah Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Postavka je bila namenjena plačilu električne energije za potrebe javne razsvetljave in osvetlitve prehodov za pešce. Realizacija znaša 21.002 EUR, kar je skladno s sprejetim planom.

98 Cilji v letu 2018: Zagotoviti neovirano delovanje javne razsvetljave Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Javna razsvetljava je normalno delovala.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje zajema komunalno dejavnost. Dolgoročni cilji področja so: – izboljšanje kvalitete življenja v občini

Področje porabe »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalne dejavnost« zajema glavni program:  1603 Komunalna dejavnost – za ta glavni program je občina v letu 2018 planirala 44.700 EUR, realizacija znaša 31.590 EUR.

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednja podprograma: 16039003 Objekti za rekreacijo 16039004 Praznična okrasitev mesta

V okviru navedenega glavnega programa ima občina naslednje proračunske postavke: 1603071 Tekoče vzdrževanje parkov, otroških igrišč in zelenic Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke so zagotovljena finančna sredstva sprotno vzdrževanje parkov, otroških igrišč in zelenic. V okviru vzdrževanja se urejajo drevesa, grmičevje, klopi, igrala in ostala infrastruktura na javnih površinah. Prav tako se izvaja dnevno čiščenje in praznjenje košev ter sam odvoz odpadkov. Za te namene je bilo v proračunu sprejetih 28.000 EUR, po veljavnem proračunu je bilo zagotovljenih 28.674 EUR, realizacija pa je znašala 28.540 EUR. Cilji v letu 2018: V letu 2018 se je sprotno urejalo in vzdrževalo parke, otroška igrišča, zelenice in ostale javne površine. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji zastavljeni za leto 2018 so bili v celoti realizirani. 1603521 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke so zagotovljena finančna sredstva za nakup opreme za vzdrževanje parkov, vrtov in ostalih javnih površin. Za sprotno vzdrževanje je potrebne kar nekaj opreme, predvsem kosilnic. Za te namene je bilo v proračunu sprejetih 11.700 EUR, po veljavnem proračunu je bilo zagotovljenih 11.026 EUR, realizacija pa je znašala 3.050 EUR. Navezava na projekte NRP: OB063-16-0011 Oprema za vzdrževanje javnih površin Namen, cilj in trajanje projekta NRP: Oprema se nabavlja tekoče v posameznem letu. Cilji v letu 2018: V letu 2018 se je pristopilo k nakupu dveh kosilnic, stroja za barvanje črt na igrišču, pihalnika za listje, stroja za pometanje in ravnalca za teniška igrišča. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji, zastavljeni za leto 2018, so bili realizirani. 1603401 Praznična okrasitev mesta Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke so zagotovljena finančna sredstva za novoletno okrasitev mesta Ljutomer. Za te namene je bilo v proračunu sprejetih 5.000 EUR. Naročilo in okrasitev sta bila izvedena v letu 2018, plačilo pa je zapadlo v leto 2019. Cilji v letu 2018: V letu 2018 se je pristopilo k novoletni okrasitvi mesta Ljutomer. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji zastavljeni za leto 2018 so bili v celoti realizirani.

99 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe športa. Cilji delovanja v letu 2018: zagotoviti sredstva za upravljanje ter tekoče in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Področje Kultura, šport in nevladne organizacije zajema naslednji program:

 1805 Šport in prostočasne aktivnosti - Za ta program je občina v letu 2018 planirala 220.250 EUR, ki jih je s prerazporeditvami povečala na 252.350 EUR. Realizacija znaša 246.972 EUR.

V okviru tega programa sta bili planirani naslednji proračunski postavki:

1805971 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke so zagotovljena finančna sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov in sicer bazena, nogometnega igrišča, teniškega igrišča, ŠIC- a in športne dvorane pri OŠ Ivan Cankar Ljutomer. Za upravljanje bazena, ŠIC-a in športne dvorane je bil na podlagi javnega naročila izbran upravljalec KSP d.o.o. Ljutomer. Za upravljanje in vzdrževanje ostalih objektov je zadolžen Režijski obrat znotraj občinske uprave. Za te namene je bilo v sprejetem proračunu 201.250 EUR, po veljavnem proračunu je bilo zagotovljenih 233.350 EUR, realizacija pa je znašala 232.644 EUR. Zaradi tožbe med Občino Ljutomer in JP Prlekija občina v letu 2018 več ni poravnavala obveznosti za porabo vode. Zapadle obveznosti v višini 25.623 EUR je občina predlagala za kompenzacijo, ki se bo izvedla ob rešitvi tožbe, zato je bilo potrebno te obveznosti upoštevati za plačilo v letu 2019. Upravljalec je prihodke od uporabe objektov nakazoval v občinski proračun. Prihodki od uporabe športnih objektov so bili v letu 2018 realizirani v višini 55.046 EUR. Cilji v letu 2018: V letu 2018 se je sprotno urejalo in vzdrževalo športne objekte, tako da je bila vsa športna infrastruktura na voljo uporabnikom. Prav tako so se v ŠIC-u uredile nove sanitarije primerne za invalide. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji, zastavljeni za leto 2018 so bili v celoti realizirani. 1805991 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru proračunske postavke se je v letu 2018 nabavil nov čistilec za bazen. Za te namene je bilo v sprejetem proračunu 19.000 EUR, realizacija pa je znašala 14.328 EUR. Cilji v letu 2018: Pred začetkom kopalne sezone na letnem kopališče se je pristopilo k nakupu novega čistilca za bazen. S tem se je omogočilo normalno čiščenje in obratovanje letnega kopališča. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji, zastavljeni za leto 2018, so bili v celoti realizirani.

1.6. 5001 do 5009 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Na podlagi Statuta Občine Ljutomer so na območju Občine Ljutomer ustanovljene naslednje krajevne skupnosti: Cezanjevci, Cven, Krištanci-Šalinci-Grlava, Ljutomer, Mala Nedelja, Radoslavci, Stara Cesta, Stročja vas in Železne Dveri.

Zakonodaja:  Zakon o lokalni samoupravi  Zakon o javnih financah

Krajevne skupnosti v Občini Ljutomer imajo kot ožji deli občine status pravnih oseb in imajo lastne transakcijske račune. Vsaka krajevna skupnost samostojno pripravi in odda letno poročilo na AJPES. 100 Krajevne skupnosti so neposredni proračunski uporabniki, kar pomeni, da se financirajo neposredno iz proračuna, oziroma da se vsi njihovi prihodki in odhodki obravnavajo in izkazujejo kot prihodki in odhodki proračuna in so sestavni del Bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna.

V občinskem proračunu so bila krajevnim skupnostim zagotovljena sredstva za: - funkcionalne stroške - za materialne stroške - kolektivno komunalo – za električno energijo za javno razsvetljavo z vzdrževanjem javne razsvetljave - pogostitve starejših občanov.

Materialni stroški in stroški kolektivne komunale so se nakazovali polletno in so bili v celoti realizirani. Ostali stroški so se nakazovali na podlagi zahtevkov KS, katerim so bili priloženi dejanski računi.

Tabela: PREGLED REALIZACIJE TRANSFERNIH SREDSTEV KRAJEVNIM SKUPNOSTI v LETU 2018 iz OBČINSKEGA PRORAČUNA PLAN REALIZACIJA Indeks 2018 31.12.2018 plan/realizacija v EUR v EUR v % 5001 KS CEZANJEVCI Stroški delovanja KS 1.300 1.300 100,00 Kolektivna komunala 3.300 3.300 100,00 Pogostitev starejših občanov 700 700 100,00 SKUPAJ 5.300 5.300 100,00

5002 KS CVEN Stroški delovanja KS 900 900 100,00 Kolektivna komunala 8.950 7.500,00 83,80 Pogostitev starejših občanov 1.100 1.100 100,00 Sredstva za vzdrževanje ZD Cven 4.500 4.500 100,00 Rudarska renta 18.800 0 0,00 SKUPAJ 34.250 14.000 40,88

5003 KS KŠG Stroški delovanja KS 1.300 1.100 84,62 Kolektivna komunala 1.150 1.150 100,00 Pogostitev starejših občanov 500 500 100,00 Predstavitev kužnega znamenja 0 1.400 0,00 SKUPAJ 2.950 4.150 140,68

5004 KS LJUTOMER Stroški delovanja KS 900 700 77,78 Kolektivna komunala 86.000 86.000 100,00 Nadomestilo za uporabo stavb. zemljišč 12.000 12.000 100,00 Pogostitev starejših občanov 3.160 3.160 100,00 SKUPAJ 102.060 101.860 99,80

5005 KS MALA NEDELJA Stroški delovanja KS 900 804 89,33 101 Kolektivna komunala 1.800 1.800 100,00 Sredstva za Kulturni dom Mala Nedelja 4.500 4.500 100,00 Pogostitev starejših občanov 1.130 1.130 100,00 SKUPAJ 8.330 8.234 98,85

5006 KS RADOSLAVCI Stroški delovanja KS 1.300 1.196 92,00 Pogostitev starejših občanov 560 478 85,36 SKUPAJ 1.860 1.674 90,00

5007 KS STARA CESTA Stroški delovanja KS 1.300 1.300 100,00 Kolektivna komunala 900 900 100,00 Pogostitev starejših občanov 550 517 94,00 SKUPAJ 2.750 2.717 98,80

5008 KS STROČJA VAS Stroški delovanja KS 1.300 1.300 100,00 Kolektivna komunala 5.000 5.000 100,00 Pogostitev starejših občanov 900 900 100,00 SKUPAJ 7.200 7.200 100,00

5009 KS ŽELEZNE DVERI Stroški delovanja KS 1.300 1.300 100,00 Kolektivna komunala 800 800 100,00 Pogostitev starejših občanov 1.100 1.100 100,00 SKUPAJ 3.200 3.200 100,00

SKUPAJ VSE KS 167.900 148.335 88,35

Tabela: IZVIRNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI V LETU 2018 Vrsta PLAN 2018 REALIZACIJA Indeks IZVIRNEGA IZVIRNIH 2018 plan/realizacija prihodka KS: PRIHODKOV v %

prihodki od krajanov za 5001 KS CEZANJEVCI vzdrževanje pokopališča 5.000 10.136 202,72

5002 KS CVEN najemnine za posl. prostor 3.300 3.313 100,39

5004 KS LJUTOMER najemnine za kandelabre, MC Prlekija (Projekt centra 1.000 100 10,00 za družine Sožitje) 5005 KS MALA NEDELJA upravljanja pokopališča 2.169 6.107 281,56 Mala Nedelja, vodarina 102 5006 KS RADOSLAVCI prihodki upravljanje 417 397 95,20 pokopališča Mala Nedelja 5007 STARA CESTA MC Prlekija (Projekt centra 0 100 0,00 za družine Sožitje) prihodki od prodaje – 5009 KS ŽELEZNE DVERI Teleing (elektrika), MC 1.600 1.516 94,75 Prlekija (Projekt centra za družine Sožitje) SKUPAJ VSE KS 13.486 21.669 160,68

Krajevne skupnosti so za financiranje svoje dejavnosti poleg transfernih sredstev dobljenih iz proračuna in sredstev iz naslova izvirnih prihodkov porabljale tudi sredstva na računih preteklega leta. To so dejansko neporabljena sredstva, ki so krajevnim skupnostim ostala na računu po stanju 31. 12. 2018.

Stanje na dan Presežek ali Saldo na dan NAZIV KS 31.12.2017 primanjkljaj 2018 31.12.2018 KS LJUTOMER 129.326,68 26.144,50 155.471,18 KS STARA CESTA 6.947,61 -6.888,17 59,44 KS ŽELEZNE DVERI 1.494,17 797,05 2.291,22 KS STROČJA VAS 20.783,15 -15.500,15 5.283,00 KS KRIŠTANCI 5.829,76 -5483,4 346,36 KS CVEN 39.166,21 -19.760,47 19.405,74 KS CEZANJEVCI 4.146,52 1.867,77 6.014,29 KS RADOSLAVCI 1.513,94 641,26 2.155,20 KS MALA NEDELJA 2.157,90 1.675,03 3.832,93 SKUPAJ: 217.317,16 -16.506,58 200.810,58

Iz zgornje tabele so vidna neporabljena sredstva krajevnih skupnosti po stanju 31. 12. 2017 in neporabljena sredstva po stanju 31. 12. 2018. Neporabljena sredstva po stanju 31. 12. 2018 v višini 200.810,58 EUR so dejansko sredstva, ki so ostala krajevnim skupnostim na računih in bodo vir za financiranje odhodkov krajevnih skupnosti v naslednjih letih.

5001 KS CEZANJEVCI

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe »ekonomske in fiskalne administracije« zajema naslednji glavni program:  0202 Urejanje na področju fiskalne politike – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 10 EUR, realizacija pa je znašala 5 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 020212 Stroški plačilnega prometa – provizija Uprave RS za javna plačila Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Iz te postavke krajevna skupnost poravnava stroške plačilnega prometa in razporejanja javno finančnih prihodkov Upravi RS za javna plačila (UJP). Na postavki je bilo planiranih 10 EUR, realizacija pa je znašala 5 EUR. Cilji v letu 2018: Plačevanje obveznosti v skladu s tarifo UJP. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 103

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje krajevne skupnosti in zajema naslednji glavni program:  0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin – za ta glavni program je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 1.290 EUR oz. 1.200 EUR, realizacija pa je znašala 1.199 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki:

060201 Materialni stroški Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej proračunski postavki krajevna skupnost vodi aktivnosti za nemoteno funkcioniranje in delovanje krajevne skupnosti kot so stroški najemnine za pisarno krajevne skupnosti in izdatki za reprezentanco ter stroške uporabe spletnega digitalnega potrdila. Za te namene je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 800 EUR, realizacija pa je znašala 799 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti nemoteno delovanje pisarne krajevne skupnosti in zadostitev zakonskih pogojev in določil povezanih z delovanjem ter plačilo stroška uporabe spletnega digitalnega potrdila (pogodba). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 060240 Krajevni praznik Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: KS Cezanjevci je v letu 2018 organizirala tretji krajevni praznik. Za ta namen je bilo po sprejetem proračunu zagotovljenih 200 EUR, realizacija pa je znašala 400 EUR, zato je bila razlika sredstev zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev. Cilji v letu 2018: Izvedba krajevnega praznika v letu 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« zajema naslednji glavni program:  1302 Cestni promet in infrastruktura – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 po veljavnem proračunu planirala 2.250 EUR, realizacija pa je znašala 2.249 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 130267 Električna energija za javno razsvetljavo Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V Krajevni skupnosti Cezanjevci je izgrajenih 23 luči javne razsvetljave, za katere je potrebno plačevati stroške porabe električne energije po prejetih fakturah in skrbeti za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Na tej postavki je bilo v letu 2018 po veljavnem proračunu planiranih 2.250 EUR, realizacija pa je znašala 2.249 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotovitev sredstev v proračunu za plačilo električne energije in za popravila tekočega vzdrževanja javne razsvetljave. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

104 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost« zajema naslednji glavni program:  1603 Komunalna dejavnost - za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 po veljavnem proračunu planirala 9.390 EUR, katera sredstva so bila v celoti realizirana.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 160301 Tekoče vzdrževanje pokopališča Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: KS Cezanjevci kot upravljavec pokopališča in mrliške vežice zagotavlja sredstva za plačevanje faktur električne energije, odvoza odpadnih sveč in komunalnih odpadkov, porabo vode, zavarovanje objekta, košnjo trave ter za nabavo raznega materiala za tekoče vzdrževanje pokopališča. Po veljavnem proračunu za leto 2018 je bilo zagotovljenih 9.390 EUR, vsa sredstva so bila v celoti realizirana. Del sredstev se je zagotovilo iz splošne proračunske rezervacije občine. Cilji v letu 2018: Skrb za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Cezanjevcih. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe »Socialno varstvo« zajema naslednji glavni program:  Izvajanje programov socialnega varstva – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 727 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 200451 Pogostitev starejših občanov v KS Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Vsako leto se za krajane krajevne skupnosti organizira pogostitev krajanov starejših nad 70 let. Na tej postavki je bilo v letu 2018 po veljavnem proračunu planiranih 700 EUR, realizacija pa je znašala 726 EUR. Cilji v letu 2018: Organiziranje srečanja starejših krajanov KS Cezanjevci v mesecu oktobru 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi.

5002 KS CVEN

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe »ekonomske in fiskalne administracije« zajema naslednji glavni program:  0202 Urejanje na področju fiskalne politike - za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 10 EUR, realizacija pa je znašala 9 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 020210 Stroški plačilnega prometa – provizija Uprave RS za javna plačila Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Iz te postavke krajevna skupnost poravnava stroške plačilnega prometa in razporejanja javno finančnih prihodkov Upravi RS za javna plačila (UJP). Na postavki je bilo planiranih 10 EUR, realizacija pa je znašala 9 EUR. Cilji v letu 2018: Plačevanje obveznosti v skladu s tarifo UJP. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

105

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« zajema naslednji glavni program:  0403 Druge skupne administrativne službe - za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 po veljavnem proračunu planirala 6.244 EUR, realizacija pa znaša 5.910 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 040352 Tekoče vzdrževanje zadružnega doma Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov Zadružnega doma Cven. Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, za stroške kuriv in ogrevanja, stroške telefonije, stroške vode in komunalnih storitev in za tekoče vzdrževanje zadružnega doma. Na postavki je po veljavnem proračunu bilo zagotovljenih 6.244 EUR, realizacija pa znaša 5.910 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti tekoče vzdrževanje Zadružnega doma Cven. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema naslednji glavni program:  0602 Dejavnost ožjih delov občin - za ta glavni program je krajevna skupnost po prerazporeditvah v letu 2018 načrtovala 1.762 EUR, realizacija pa znaša 1.646 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednji proračunski postavki: 060202 Materialni stroški Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej proračunski postavki krajevna skupnost vodi aktivnosti za nemoteno funkcioniranje in delovanje pisarne krajevne skupnosti, kot so plačilo stroškov ogrevanja, električne energije ter kurjave, nabava raznega čistilnega in drugega splošnega materiala, strošek uporabe spletnega digitalnega potrdila, stroški fiksne telefonije ter izdatki za reprezentanco. Stroški so nastali tudi za vzdrževanje domene in nabave kompleta pokalov za turnir v nogometu KS Cven. Za te namene je bilo po veljavnem proračunu planiranih 670 EUR, realizacija pa je znašala 555 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti nemoteno delovanje pisarne krajevne skupnosti, zadostitev zakonskih pogojev in določil povezanih z delovanjem ter plačilo stroška uporabe spletnega digitalnega potrdila (pogodba). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 060241 Krajevni praznik Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Svet KS Cven je v mesecu juliju organiziral krajevni praznik. V sklopu krajevnega praznika je bilo odprtje kanalizacijskega omrežja in prireditev ob 70. letnici Zadružnega doma Cven. Za ta namen je na proračunski postavki bilo zagotovljenih 200 EUR, z dodatno prerazporeditvijo sredstev so se zagotovila sredstva v višini 1.092 EUR, ki so bila v celoti realizirana.. Cilji v letu 2018: Izvedba krajevnega praznika v letu 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

106 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe »promet, prometna infrastruktura in komunikacije« zajema naslednji glavni program:  1302 Cestni promet in infrastruktura - za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 27.750 EUR, z manjšo prerazporeditvijo so bila sredstva povečana na 28.414 EUR. Realizacija znaša 28.388 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednji proračunski postavki: 130262 Tekoče vzdrževanje ostalih javnih površin Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva v skladu s sprejetim sklepom Sveta krajevne skupnosti Cven. Izvedeno je bilo obrezovanje lipe, popravilo ograje pri OŠ Cven, izgradnja javne razsvetljave ob cesti, ki vodi proti Pristavi ter delno plačilo za rekonstrukcijo asfaltnega odseka mimo Zadružnega doma Cven. Na postavki je bilo po prerazporeditvi zagotovljenih 17.201 EUR, katera sredstva so se v celoti realizirala. Cilji v letu 2018: Zagotoviti tekoče vzdrževanje javnih površin v skladu s sprejetim sklepom Sveta KS Cven. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 130263 Električna energija za javno razsvetljavo Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za poravnavo stroškov električne energije, tekočega vzdrževanja in poravnavo stroškov zavarovalne premije za javno razsvetljavo. Na postavki je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 11.213 EUR, realizacija pa znaša 11.187 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in poravnave stroškov električne energije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe »Socialnega varstva« zajema naslednji glavni program:  2004 Izvajanje programov socialnega varstva - za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 1.120 EUR, katera sredstva so bila v celoti realizirana.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 200452 Pogostitev starejših občanov KS Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za pogostitev starejših krajanov krajevne skupnosti. Na postavki je bilo po prerazporeditvi zagotovljenih 1.120 EUR, katera sredstva so bila v celoti realizirana. Cilji v letu 2018: Izvedba pogostitve za starejše krajane. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

5003 KS KRIŠTANCI, ŠALINCI, GRLAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe »ekonomske in fiskalne administracije« zajema naslednji glavni program  0202 Urejanje na področju fiskalne politike – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 10 EUR, realizacija pa je znašala 6 EUR.

107 V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 020211 Stroški plačilnega prometa – provizija Uprave RS za javna plačila Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Iz te postavke krajevna skupnost poravnava stroške plačilnega prometa in razporejanja javno finančnih prihodkov Upravi RS za javna plačila (UJP). Na postavki je bilo planiranih 10 EUR, realizacija pa je znašala 6 EUR. Cilji v letu 2018: Plačevanje obveznosti v skladu s tarifo UJP. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje krajevne skupnosti in obsega naslednji glavni program:  0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin – za ta glavni program je krajevna skupnost po veljavnem proračunu v letu 2018 planirala 1.131 EUR, realizacija pa je znašala 832 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednji proračunski postavki: 060203 Materialni stroški Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej proračunski postavki krajevna skupnost zagotavlja sredstva za plačilo vode in električne energije v Zadružnem domu, sredstva za najemnino pisarne krajevne skupnosti ter za izdatke reprezentance in strošek uporabe spletnega digitalnega potrdila. Za te namene je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 931 EUR, realizacija pa je znašala 832 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti nemoteno delovanje pisarne krajevne skupnosti, zadostitev zakonskih pogojev in določil povezanih z delovanjem ter plačilo stroška uporabe spletnega digitalnega potrdila (pogodba). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 060242 Krajevni praznik Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Svet krajevne skupnosti je odločil, da se v letu 2018 krajevni praznik ne organizira. Za ta namen je na proračunski postavki bilo zagotovljenih 200 EUR, realizacije ni bilo. Cilji v letu 2018: Izvedba krajevnega praznika v letu 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« zajema naslednji glavni program:  1302 Cestni promet in infrastruktura – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 1.150 EUR, realizacija pa je znašala 785 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 130265 Električna energija za javno razsvetljavo Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V Krajevni skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava je izgrajenih 9 luči javne razsvetljave. Za plačilo električne energije in za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je bilo v letu 2018 planiranih 1.150 EUR, realiziranih pa 785 EUR.

108 Cilji v letu 2018: Zagotovitev sredstev v proračunu za plačilo električne energije in za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe » Ohranjanje kulturne dediščine« zajema naslednji glavni program:  1802 Ohranjanje kulturne dediščine – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala finančna sredstva iz presežka preteklih let in sicer v višini 5.551 EUR, realizacija pa je znašala 7.510 EUR, razlika sredstev se je dodatna zagotovila s prerazporeditvijo sredstev.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 180231 Prestavitev kužnega znamenja v Šalincih Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Krajevna skupnost Krištanci, Šalinci, Grlava se je po sklepu sveta lotila preselitve Znamenja v Šalincih, katero je stalo sredi njive, je bilo praktično nedostopno in propadalo. V ta namen se je ustanovil Odbor za preselitev Znamenja, pridobila vsa potrebna dokumentacija s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine in od lastnikov zemljišča. Na tej proračunski postavki je bilo v letu 2018 planiranih 5.551 EUR, realizacija pa je znašala 7.510 EUR, razlika sredstev se je dodatna zagotovila s prerazporeditvijo sredstev in iz splošne proračunske rezervacije. Cilji v letu 2018: Zagotovitev sredstev v proračunu za preselitev znamenja v Šalincih. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe »Socialno varstvo« zajema naslednji glavni program:  Izvajanje programov socialnega varstvo – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 900 EUR in jih s prerazporeditvami znižala na 500 EUR, katera so bila v celoti realizirana.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 200453 Pogostitev starejših občanov v KS Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Vsako leto se za krajane krajevne skupnosti organizira pogostitev starejših krajanov, ki so starejši nad 70 let. Na tej proračunski postavki je bilo v veljavnem proračunu v letu 2018 planiranih 500 EUR, v katero so bili zajeti stroški pogostitve starejših občanov iz leta 2018 in je bila v celoti realizirana. Cilji v letu 2018: Organiziranje srečanja starejših krajanov KS Krištanci, Šalinci, Grlava. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5004 KS LJUTOMER

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe »ekonomske in fiskalne administracije« zajema naslednji glavni program:  0202 Urejanje na področju fiskalne politike – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 28 EUR, realizacija pa je znašala 27 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko:

109 020219 Stroški plačilnega prometa – provizija Uprave RS za javna plačila Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Iz te postavke krajevna skupnost poravnava stroške plačilnega prometa in razporejanja javno finančnih prihodkov Upravi RS za javna plačila (UJP). Na postavki je bilo planiranih 28 EUR, realizacija pa je znašala 27 EUR. Cilji v letu 2018: Plačevanje obveznosti v skladu s tarifo UJP. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje krajevne skupnosti in zajema naslednji glavni program:  0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin – za ta glavni program je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 872 EUR, s prerazporeditvami so se sredstva zmanjšala na 704 EUR, realizacija pa je znašala 628 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki: 060204 Materialni stroški Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej proračunski postavki je krajevna skupnost zagotavljala sredstva za plačilo stroška uporabe spletnega digitalnega potrdila ter za druge izdatke reprezentance. Za te namene je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 630 EUR, realizacija je znašala 628 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti nemoteno delovanje pisarne krajevne skupnosti, zadostitev zakonskih pogojev in določil povezanih z delovanjem ter plačilo stroška uporabe spletnega digitalnega potrdila (pogodba). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 060243 Krajevni praznik Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Odločeno je bilo, da se v letu 2018 krajevni praznik ne organizira. Za ta namen je bilo na proračunski postavki zagotovljenih 200 EUR. Realizacije ni bilo, sredstva so bila s prerazporeditvami prerazporejena na postavko za pogostitev starejših krajanov. Cilji v letu 2018: Izvedba krajevnega praznika v letu 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« zajema naslednji glavni program:  1302 Cestni promet in infrastruktura – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 98.000 EUR, realizacija pa je znašala 71.832 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednji proračunski postavki: 130276 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Za izgrajene luči javne razsvetljave na območju mesta Ljutomer ter vasi Noršinci in Babinci je potrebno plačevati stroške porabe električne energije po prejetih fakturah in skrbeti za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Na tej proračunski postavki so bila planirana tudi sredstva za zavarovalno premijo za zavarovanje javne razsvetljave, a do realizacije ni prišlo, ker se namerava skleniti koncesijska pogodba. Na tej postavki je bilo v letu 2018 po veljavnem proračunu planiranih 83.976 EUR, realiziranih pa 57.808 EUR.

110 Cilji v letu 2018: Zagotovitev sredstev za plačilo električne energije in za popravila tekočega vzdrževanja javne razsvetljave. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi. 130290 Investicijsko vzdrževanje in obnova javne razsvetljave Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo javne razsvetljave na območju KS Ljutomer. Gre za investicijska dela na javni razsvetljavi. Za te namene je bilo v proračunu sprejetih 12.000 EUR, po veljavnem proračunu je bilo zagotovljenih 14.024 EUR, ki so bila v celoti realizirana. Namen, cilj in trajanje projekta NRP: V posameznem letu se zagotovijo sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo javne razsvetljave. Cilji v letu 2018: V okviru investicijskega vzdrževanja in obnove javne razsvetljave, se je v letu 2018 na novo uredila javna razsvetljava na rokometnem igrišču v Ljutomeru. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji, zastavljeni za leto 2018, so bili v celoti realizirani.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe »Varovanje okolja in naravne dediščine« zajema naslednji glavni program:  1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 46.164 EUR, realizacije ni bilo.

150250 Ureditev komunalne infrastrukture v naselju Babinci (iz rudarske rente) Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Člani Svet KS Ljutomer so na 20. redni seji, ki je bila 31.3.2014, potrdili poimenski seznam stavb v naselju Babinci, ki ga je pripravil Vaški odbor Babinci in zajema gospodinjstva priključena na javni vodovod na dan 22.1.2014. Vsi navedeni v seznamu so opravičeni do sofinanciranja priključitve na javno kanalizacijsko omrežje v višini 500 EUR po posameznem priklopu. V letu 2018 vloge ni podalo nobeno gospodinjstvo, ki bi bilo upravičeno do sofinanciranja priključitve, zato realizacije ni bilo. Cilji v letu 2018: Sofinanciranje priključitve na javno kanalizacijsko omrežje iz naslova rudarske rente za gramoznico Babinci v skladu s sprejetim sklepom sveta KS Ljutomer. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe »Socialno varstvo« zajema naslednji glavni program:  2004 Izvajanje programov socialnega varstva – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 3.160 EUR in s prerazporeditvami povečala na 3.328 EUR, katera so bila v celoti realizirana.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 200454 Pogostitev starejših občanov v KS Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Vsako leto se za krajane krajevne skupnosti organizira pogostitev starejših krajanov starejših nad 70 let. Letos so bile izvedene tri organizacije sprejemov in sicer ena za krajane vasi Noršinci in Babinci, druga za krajane mesta Ljutomer ter tretja za krajane Spodnjega Kamenščaka. Realizacija je znašala 3.328 EUR. Cilji v letu 2018: Organiziranje srečanja starejših krajanov KS Ljutomer predvidoma v mesecu novembru 2018.

111 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi.

5005 MALA NEDELJA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe »ekonomske in fiskalne administracije« zajema naslednji glavni program:  0202 Urejanje na področju fiskalne politike – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 10 EUR, realizacija pa je znašala 5 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 020213 Stroški plačilnega prometa – provizija Uprave RS za javna plačila Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Iz te postavke krajevna skupnost poravnava stroške plačilnega prometa in razporejanja javno finančnih prihodkov Upravi RS za javna plačila (UJP). Na postavki je bilo planiranih 10 EUR, realizacija pa je znašala 5 EUR. Cilji v letu 2018: Plačevanje obveznosti v skladu s tarifo UJP. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje krajevne skupnosti in zajema naslednji glavni program:  0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin – za ta glavni program je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 890 EUR, s prerazporeditvami so se sredstva zmanjšala na 583 EUR, realizacija pa je znašala 582 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki: 060205 Materialni stroški Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej proračunski postavki krajevna skupnost zagotavlja sredstva za drugi splošni material in storitve, za poštnino in za izdatke za reprezentanco. Za te namene je bilo planiranih 690 EUR, sredstva so bila realizirana v višini 479 EUR in sicer za strošek uporabe spletnega digitalnega potrdila in izdatke za reprezentanco. Cilji v letu 2018: Zagotoviti nemoteno delovanje pisarne krajevne skupnosti, zadostitev zakonskih pogojev in določil povezanih z delovanjem ter plačilo stroška uporabe spletnega digitalnega potrdila (pogodba). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 060244 Krajevni praznik Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Odločeno je bilo, da se v letu 2018 krajevni praznik ne organizira. Za ta namen je bilo na proračunski postavki zagotovljenih 200 EUR. Realizacija je bila v višini 104 EUR, zaradi zapadlosti valute računa iz leta 2017 v letu 2018. Cilji v letu 2018: Izvedba krajevnega praznika v letu 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

112 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« zajema naslednji glavni program:  1302 Cestni promet in infrastruktura – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 1.800 EUR, med letom so se sredstva zmanjšala na 1.598 EUR, takšna je bila tudi realizacija.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 130269 Električna energija za javno razsvetljavo Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V območju krajevne skupnosti Mala Nedelja je izgrajenih 37 luči javne razsvetljave. Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo električne energije in za tekoče vzdrževanje. V letu 2018 je KS planirala 1.800 EUR, s prerazporeditvami so se sredstva zmanjšala na 1.598 EUR, katera so bila v celoti realizirana. Cilji v letu 2018: Zagotovitev sredstev v finančnem načrtu za plačilo električne energije in za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost« zajema naslednji glavni program:  1603 Komunalna dejavnost - za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 4.300 EUR in jih s prerazporeditvami znižala na 3.865 EUR, sredstva so bila v celoti realizirana.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednji proračunski postavki: 160330 Tekoče vzdrževanje vodovoda Mala Nedelja Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Krajevna skupnost Mala Nedelja je do konca leta 2017 kot upravljalec vodovodnega omrežja skrbela za njegovo tekoče vzdrževanje na območju celotne krajevne skupnosti, za plačevanje električne energije ter za popis stanja števcev. Na tej proračunski postavki je bilo v letu 2018 zaradi predvidenih valut računov električne energije in tekočega vzdrževanja planiranih 500 EUR, realizacija pa je znašala 294 EUR. Cilji v letu 2018: KS Mala Nedelja je dolžna zagotavljati nemoteno delovanje oskrbe s pitno vode vsem krajanov na območju krajevne skupnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 160335 Obnova stopnic in pokopaliških poti Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Krajevna skupnost Mala Nedelja je v letu 2018 uredila stopnice na pokopališču v Mali Nedelji in vodovodni priključek pri mrliški vežici. Za ta namen je bilo planiranih 3.800 EUR, s prerazporeditvami so se sredstva zmanjšala na 3.572 EUR, takšna je bila tudi realizacija. Cilji v letu 2018: Skrb za urejanje pokopališča in mrliške vežice v Mali Nedelji. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe »Kultura, šport in nevladne organizacije« zajema naslednji glavni program:

113  1803 Programi v kulturi - za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 4.500 EUR, po veljavnem proračunu so sredstva znašala 5.216 EUR, takšna je bila tudi realizacija.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 180350 Tekoče obratovanje Kulturnega doma Mala Nedelja Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: KS Mala Nedelja kot upravljalec skrbi za tekoče obratovanje Kulturnega doma v Mali Nedelji. Na tej proračunski postavki krajevna skupnost zagotavlja sredstva za električno energijo, stroške ogrevanja, plačilo vode in komunalnih storitev ter za plačilo po podjemni pogodbi, ki je sklenjena za potrebe opravljanja hišniških del in čiščenja Kulturnega doma v Mali Nedelji. Po veljavnem proračunu za leto 2018 je bilo zagotovljenih 5.216 EUR, v isti višini je bila realizacija. Cilji v letu 2018: Upoštevanje Pravilnika o upravljanju Kulturnega doma Mala Nedelja in za zagotavljanje tekočega vzdrževanja Kulturnega doma. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe »Socialno varstvo« zajema naslednji glavni program:  Izvajanje programov socialnega varstva – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 1.130 EUR, s prerazporeditvami so se sredstva povečala na 1.399 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 200455 Pogostitev starejših občanov v KS Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Vsako leto se za krajane krajevne skupnosti organizira pogostitev starejših krajanov starejših nad 70 let. Na tej proračunski postavki je bilo v letu 2018 po veljavnem proračunu planiranih 1.399 EUR, enaka je bila tudi realizacija. Del sredstev se je zagotovil iz splošne proračunske rezervacije občine. Cilji v letu 2018: Organiziranje srečanja starejših krajanov KS Mala Nedelja v mesecu novembru 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

5006 RADOSLAVCI

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe »ekonomske in fiskalne administracije« zajema naslednji glavni program  0202 Urejanje na področju fiskalne politike – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 5 EUR, realizacija je znašala manj kot 1 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 020214 Stroški plačilnega prometa – provizija Uprave RS za javna plačila Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Iz te postavke krajevna skupnost poravnava stroške plačilnega prometa in razporejanja javno finančnih prihodkov Upravi RS za javna plačila (UJP). Na postavki je bilo planiranih 5 EUR, realizacija je znašala manj kot 1 EUR. Cilji v letu 2018: Plačevanje obveznosti v skladu s tarifo UJP. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

114 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje krajevne skupnosti in obsega naslednji glavni program:  0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin – za ta glavni program je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 1.295 EUR, realizacija pa je znašala 952 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki: 060206 Materialni stroški Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej proračunski postavki krajevna skupnost zagotavlja sredstva za odvoz smeti ter za drugi splošni material in storitve (rože in gnojilo), sredstva za najemnino ter izdatke za reprezentanco. Po veljavnem proračunu je bilo za to proračunsko postavko zagotovljenih 1.095 EUR, realizacija pa je znašala 856 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti nemoteno delovanje pisarne krajevne skupnosti, zadostitev zakonskih pogojev in določil povezanih z delovanjem ter plačilo stroška uporabe spletnega digitalnega potrdila (pogodba). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 060245 Krajevni praznik Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: KS Radoslavci je ob otvoritvi mostu čez potok Turja v Sitarovcih v mesecu septembru organiziral 13. krajevni praznik. Za ta namen je na proračunski postavki zagotovljenih 200 EUR, realizacija pa je znašala 96 EUR. Cilji v letu 2018: Izvedba krajevnega praznika. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe »Socialno varstvo« zajema naslednji glavni program:  Izvajanje programov socialnega varstva – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 560 EUR, realizacija pa je znašala 478 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 200456 Pogostitev starejših občanov v KS Vsako leto se za krajane krajevne skupnosti organizira pogostitev starejših krajanov starejših nad 70 let. Na tej postavki je bilo v letu 2018 planiranih 560 EUR, realiziranih pa 478 EUR. Cilji v letu 2018: Organiziranje srečanja starejših krajanov KS Radoslavci v mesecu maju 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi.

5007 STARA CESTA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe »ekonomske in fiskalne administracije« zajema naslednji glavni program  0202 Urejanje na področju fiskalne politike – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 5 EUR, realizacija pa je znašala 1 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko:

115 020220 Stroški plačilnega prometa – provizija Uprave RS za javna plačila Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Iz te postavke krajevna skupnost poravnava stroške plačilnega prometa in razporejanja javno finančnih prihodkov Upravi RS za javna plačila (UJP). Na postavki je bilo planiranih 5 EUR, realizacija pa je znašala 1 EUR. Cilji v letu 2018: Plačevanje obveznosti v skladu s tarifo UJP. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe »Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin« zajema sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje krajevne skupnosti in zajema naslednji glavni program:  0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin – za ta glavni program je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 1.295 EUR, realizacija pa je znašala 693 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki: 060207 Materialni stroški Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej proračunski postavki krajevna skupnost zagotavlja sredstva za najemnino pisarne krajevne skupnosti, izdatke za reprezentanco ter za drugi splošni material. Za te namene je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 1.020 EUR, sredstva so bila realizirana v višini 419 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti nemoteno delovanje pisarne krajevne skupnosti, zadostitev zakonskih pogojev in določil povezanih z delovanjem ter plačilo stroška uporabe spletnega digitalnega potrdila (pogodba). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 060246 Krajevni praznik Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: 2. krajevni praznik se je izvedel s številnimi športnimi dogodki v času od 17. do 30 junija, osrednja prireditev je bila 25. junija. Za ta namen je na proračunski postavki zagotovljenih 200 EUR oz. po veljavnem proračunu 275 EUR, katera so bila v celoti realizirana. Cilji v letu 2018: Izvedba krajevnega praznika. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe »Program reforme kmetijstvo in živilstva« zajema naslednji glavni program:  1102 Program reforme kmetijstva in živilstva – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 7.767 EUR, sredstva so bila realizirana v višini 7.668 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 1102331 Projekt »Od mlade do mlake« - LAS Prlekija - KS Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Za operacijo Od mlake do mlake so se dobavile in montirale ograje, oglasne table ter brvi za mlake. Cilji v letu 2018: Postavitev ograj, tabel ter brvi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi. Projekt je bil sofinanciran po razpisu LAS Prlekija.

116 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« zajema naslednji glavni program:  1302 Cestni promet in infrastruktura – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 900 EUR, realizacija pa je znašala 826 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 130946 Električna energija za javno razsvetljavo Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V Krajevni skupnosti Stara Cesta so izgrajene 4 luči javne razsvetljave. Za plačilo električne energije in za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je bilo v letu 2018 planiranih 900 EUR, realiziranih pa 826 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotovitev sredstev v proračunu za plačilo električne energije in za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe »Socialno varstvo« zajema naslednji glavni program:  Izvajanje programov socialnega varstvo – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 550 EUR, katera so bila realizirana v višini 517 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 200457 Pogostitev starejših občanov v KS Vsako leto se za krajane krajevne skupnosti organizira pogostitev starejših krajanov starejših nad 70 let. Na tej postavki je bilo v letu 2018 planiranih 550 EUR, katera so bila realizirana v višini 517 EUR. Cilji v letu 2018: Organiziranje srečanja starejših krajanov KS Stara Cesta v mesecu maju 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi.

5008 KS STROČJA VAS

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe »ekonomske in fiskalne administracije« zajema naslednji glavni program:  0202 Urejanje na področju fiskalne politike – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 5 EUR, realizacija pa je znašala 3 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 020216 Stroški plačilnega prometa – provizija Uprave RS za javna plačila Iz te postavke krajevna skupnost poravnava stroške plačilnega prometa in razporejanja javno finančnih prihodkov Upravi RS za javna plačila (UJP). Na postavki je bilo planiranih 5 EUR, realizacija pa je znašala 3 EUR. Cilji v letu 2018: Plačevanje obveznosti v skladu s tarifo UJP. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

117 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje krajevne skupnosti in obsega naslednji glavni program:  0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin – za ta glavni program je krajevna skupnost imela v letu 2018 po veljavnem proračunu 874 EUR, realizacija pa je znašala 873 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednji proračunski postavki: 060208 Materialni stroški Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej proračunski postavki krajevna skupnost zagotavlja sredstva za izdatke reprezentance, zavarovalno premijo in za najemnino v skladu s sprejeto pogodbo. Na tej proračunski postavki je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 674 EUR, realizacija pa je znašala 673 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti nemoteno delovanje pisarne krajevne skupnosti, zadostitev zakonskih pogojev in določil povezanih z delovanjem ter plačilo stroška uporabe spletnega digitalnega potrdila (pogodba). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 060247 Krajevni praznik Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Prvi krajevni praznik je bil izveden v mesecu juniju v prostorih telovadnice OŠ Stročja vas na temo Šolstvo na vasi. Za ta namen je na proračunski postavki bilo zagotovljenih 200 EUR, sredstva so bila v celoti realizirana. Cilji v letu 2018: Izvedba krajevnega praznika v letu 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« zajema naslednji glavni program:  1302 Cestni promet in infrastruktura – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 imela po veljavnem proračunu zagotovljenih 20.858 EUR, realizacija pa je znašala 20.857 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednji proračunski postavki: 130355 Investicijsko vzdrževanje in obnova cest v KS Stročja vas Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Izvedle so se naslednje investicije: tlakovani pločnik namesto asfaltne prevleke mimo vrtca do igrišča v Stročji vasi, asfaltiranje obstoječega platoja, pred Gasilskim domom v Stročji vasi ter ureditev in grobo asfaltiranje nekategorizirane poti v Stročji vasi do hiš 29h in 29g. Na tej proračunski postavki je bilo po sprejetem proračunu zagotovljenih 15.000 EUR oz. po prerazporeditvah 14.847 EUR, realizacija pa je znašala 14.846 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotovitev sredstev v proračunu za izvedbo asfaltiranja in ureditve ceste pločnika ter platoja pred GD v Stročji vasi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi. 130353 Javna razsvetljava Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: V KS Stročja vas je izgrajenih 63 luči javne razsvetljave. Za plačilo električne energije in za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je bilo v letu 2018 planiranih 5.000 EUR in jih s prerazporeditvami povečala na 6.011 EUR (del sredstev se je zagotovilo iz splošne proračunske rezervacije občine). Realizacija je znašala 6.010 EUR.

118 Cilji v letu 2018: Zagotovitev sredstev v proračunu za plačilo električne energije in za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe »Socialno varstvo« zajema naslednji glavni program:  Izvajanje programov socialnega varstvo – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 900 EUR in jih med letom povečala na 968 EUR, sredstva so bila v celoti realizirana.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 200458 Pogostitev starejših občanov v KS Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Vsako leto se za krajane krajevne skupnosti organizira pogostitev starejših krajanov starejših nad 70 let. Na tej postavki je bilo v letu 2018 planiranih 900 EUR in jih s prerazporeditvami povečala na 968 EUR, sredstva pa so bila realizirana v celoti. Cilji v letu 2018: Organiziranje srečanja starejših krajanov v mesecu novembru 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5009 KS ŽELEZNE DVERI

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe »ekonomske in fiskalne administracije« zajema naslednji glavni program:  0202 Urejanje na področju fiskalne politike – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 5 EUR, realizacija pa je znašala 2 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 020217 Stroški plačilnega prometa – provizija Uprave RS za javna plačila Iz te postavke krajevna skupnost poravnava stroške plačilnega prometa in razporejanja javno finančnih prihodkov Upravi RS za javna plačila (UJP). Na postavki je bilo planiranih 5 EUR, realizacija pa je znašala 2 EUR. Cilji v letu 2018: Plačevanje obveznosti v skladu s tarifo UJP. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe »Lokalna samouprava« zajema sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje krajevne skupnosti in zajema naslednji glavni program:  0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin – za ta glavni program je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 1.295 EUR, s prerazporeditvami so se sredstva zmanjšala na 1.219 EUR, realizacija pa je znašala 906 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima občina naslednji proračunski postavki: 060209 Materialni stroški Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej proračunski postavki krajevna skupnost zagotavlja sredstva za nemoteno funkcioniranje in delovanje, kot je plačilo najemnine za poslovni prostor, zavarovalne premije za objekte ter izdatke za

119 reprezentanco. Po veljavnem proračunu je bilo za to proračunsko postavko zagotovljenih 1.019 EUR, realizacija pa je znašala 706 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotoviti nemoteno delovanje pisarne krajevne skupnosti, zadostitev zakonskih pogojev in določil povezanih z delovanjem ter plačilo stroška uporabe spletnega digitalnega potrdila (pogodba). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani. 060248 Krajevni praznik Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Izvedba krajevnega praznika kot že tradicionalno v mesecu juniju z osrednjo kulturno prireditvijo s pogostitvijo na Miklošičevi domačiji v Radomerščaku. Za ta namen je na proračunski postavki zagotovljenih 200 EUR, sredstva si bila v celoti realizirana. Cilji v letu 2018: Izvedba krajevnega praznika. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« zajema naslednji glavni program:  1302 Cestni promet in infrastruktura – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 2.400 EUR, realizacija pa je znašala 1.837 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 130354 Javna razsvetljava Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo električne energije javne razsvetljave in za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Del sredstev za porabo električne energije prejme krajevna skupnost od podjetja Teleing d.o.o., na podlagi stanja porabljene električne energije na odštevalnem števcu. Na tej postavki je bilo v letu 2018 po veljavnem proračunu planiranih 2.400 EUR, realiziranih pa 1.837 EUR. Cilji v letu 2018: Zagotovitev sredstev v proračunu za plačilo električne energije in za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe »Socialno varstvo« zajema naslednji glavni program:  Izvajanje programov socialnega varstvo – za to področje je krajevna skupnost v letu 2018 planirala 1.100 EUR, s prerazporeditvami so bila sredstva povečana na 1.176 EUR, realizacija pa je znašala 1.175 EUR.

V okviru tega glavnega programa ima krajevna skupnost naslednjo proračunsko postavko: 200459 Pogostitev starejših občanov v KS Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke z aktivnostmi v letu 2018: Vsako leto se za krajane krajevne skupnosti organizira pogostitev starejših krajanov starejših nad 70 let. Na tej postavki je bilo v letu 2018 planiranih po veljavnem proračunu 1.176 EUR, realizacija pa je znašala 1.175 EUR. Cilji v letu 2018: Organiziranje srečanja starejših krajanov KS Železne Dveri v mesecu oktobru 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Cilji so bili doseženi.

120 2. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih uporabnikov proračuna je občina dolžna pripraviti oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.

Notranji finančni nadzor obsega enotno zasnovan sistem finančnega poslovodenja, notranjih kontrol in notranjega revidiranja ter stalno preverjanje tega sistema. Notranji nadzor javnih financ ne zadeva zgolj področja financ in računovodenja, ampak celotno poslovanje proračunskega uporabnika. Notranji finančni nadzor temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev proračunskega uporabnika izpostavljeno različnim tveganjem. Zaradi tega je dolžnost vsakega proračunskega uporabnika, da opredeli svoje splošne, posebne in operativne cilje za proračunskega uporabnika kot celoto, po organizacijskih enotah in po procesih ter opredeli možna tveganja, verjetnost njihovega nastanka in posledice, sprejme ukrepe ter stalno preverja njihovo ustreznost in uspešnost. Ukrepi, ki jih proračunski uporabnik vzpostavi, predstavljajo sistem notranjih kontrol, s katerimi proračunski uporabnik zagotavlja: – zakonitost in skladnost poslovanja, – smotrno uporabo sredstev, – varovanje sredstev pred goljufijami, – pravočasno in celovito informiranje. Občina Ljutomer nima lastne revizijske službe. Za potrebe izvedbe notranjega revidirana poslovanja občine enkrat letno izbere zunanjega revizorja. Za proračunsko leto 2017 je notranjo revizijo poslovanja občine opravila družba MUNERA d. o. o. iz Križevec. Iz poročila o notranjem revidiranju poslovanja Občine Ljutomer je razvidno, da je občina Ljutomer poslovala po veljavnih predpisih in pri sestavi in obrazložitvah proračuna, polletnega poročila in zaključnega računa proračuna, vodenju poslovnih knjig, izvrševanju proračuna, izkazovanju prihodkov in odhodkov ter zadolževanju in odplačilih dolga ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, ki bi imele negativen vpliv na pravilnost, zakonitost in gospodarnost poslovanja občine. Odzivno poročilo na revizijsko poročilo zato ni bilo potrebno. Priporočila za izboljšanje poslovanja občine, priprave proračuna in zaključnega računa, predlagane v revizijskem poročilu so bila upoštevana. Poleg tega ima občina uveden tudi učinkovit sistem notranjih kontrol skozi celotno proračunsko leto tako pri podpisovanju pogodb o prevzemu obveznosti za proračun kot tudi pri prevzemanju obveznosti na podlagi naročilnic. Predstojnik Občine Ljutomer je izdelal Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ na osnovi samoocenitve in poročil notranjega revizorja, ki je sestavni del računovodskih izkazov občine.

VIII. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018

S sprejemom proračuna za leto 2018 je Občinski svet Občine Ljutomer sprejel tudi Načrt razvojnih programov Občine Ljutomer za obdobje 2018 – 2021. Vse spremembe Načrta razvojnih programov so bile narejene na podlagi sklepa županje o prerazporeditvi in so vidne v Veljavnem načrtu razvojnih programov 2018 – 2021. Skrbniki posameznih projektov so podali oceno uspeha pri doseganju ciljev po posameznih projektih Načrta razvojnih programov 2018 – 2021 v okviru poglavja VII Obrazložitve posebnega dela zaključnega računa za leto 2018.

V nadaljevanju sledi splošna obrazložitev NRP 2018 – 2021. V obrazložitvi so navedene spremembe, ki so nastale na projektih v času veljavnosti sprejetega NRP in so izkazane v Veljavnem NRP 2018 – 2021.

121 4004 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Veljavni NRP 2018 – 2021 Medobčinski inšpektorat in redarstvo je imel v proračunu za leto 2018 vključen en projekt in sicer OB063-09-0002 »Nakup opreme za medobčinski inšpektorat«. Vrednost projekta se je med letom znižala za 548 EUR.

Realizacija NRP 2018 – 2021 Finančna realizacija vseh projektov Medobčinskega inšpektorata in redarstva je bila v letu 2018 100 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021.

4101 UPRAVNO - SPLOŠNI ODDELEK

Veljavni NRP 2018 - 2021 Podprogram 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Znižala se je vrednost naslednjega projekta: - OB063-08-0008 »Plačilo revitalizacijskega vložka – Dvorec Jeruzalem« (vrednost projekta smo znižali za 115.000 EUR) Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 2,7 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Vrednost projekta znotraj podprograma se ni spreminjala. Finančna realizacija projekta znotraj podprograma je v letu 2018 bila 87,5 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Vrednost projekta znotraj podprograma se ni spreminjala. Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 65,3 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 18029001 – Nepremična kulturna dediščina Znižala se je vrednost naslednjega projekta: - OB063-09-0065 »Obnova in vzdrževanje spominskih obeležij« (vrednost projekta smo znižali za 192 EUR) Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 99,9 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 19029001 - Vrtci Znižala se je vrednost naslednjega projekta: - OB063-09-0072 »Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcih« (vrednost projekta smo znižali za 1.308 EUR) Finančna realizacija projektov znotraj podprograma v letu 2018 je bila 61,5 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 19039001 – Osnovno šolstvo Znižala se je vrednost naslednjega projekta: - OB063-09-0076 »Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol« (vrednost projekta smo znižali za 9.600 EUR) Finančne realizacije projekta znotraj podprograma v letu 2018 ni bilo.

Realizacija NRP 2018 – 2021 Finančna realizacija vseh projektov Upravno – splošnega oddelka je bila v letu 2018 8,4 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021.

122 4102 RAZVOJNO – PROJEKTNI ODDELEK

Veljavni NRP 2018 - 2021 Podprogram 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Zvišala se je vrednost naslednjega projekta: - OB063-12-0012 »Vzdrževanje občinskih objektov« (vrednost projekta smo zvišali za 550 EUR) Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 61,1 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Vrednost projekta znotraj podprograma se ni spreminjala. Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 100 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Vrednost projekta znotraj tega podprograma se ni spreminjala. Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 100 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Vrednost projekta znotraj tega podprograma se ni spreminjala. Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 95,7 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije Znižala se je vrednost projekta: - OB063-16-0027 »Energetska prenova občinskih stavb« (vrednost projekta smo znižali za 190.000 EUR) Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 25,7 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Znižala se je vrednost naslednjih projektov: - OB063-12-0005 »Rek. LC 223331 M. Nedelja z izgradnjo pločnika« (vrednost projekta smo znižali za 106.717 EUR) - OB063-14-0001 »Rek. premostitvenih objektov na občinskih cestah« (vrednost projekta smo znižali za 2.499 EUR) - OB063-16-0009 »Ureditev mestnih ulic kot območje um. prometa« (vrednost projekta se je znižala za 3.606 EUR) Zvišala se je vrednost naslednjih projektov: - OB063-13-0002 »Rekon. dela LC223061 Zg. Kamenščak - Vogričevci« (vrednost projekta smo zvišali za 108.200 EUR) - OB063-14-0011 »Asfaltiranje javnih poti v Stročji vasi« (vrednost projekta smo zvišali za 980 EUR) Finančna realizacija projektov znotraj podprograma v letu 2018 je bila 55,9 % glede na Veljavni NRP 2017 – 2020. Podprogram 13029003 – Urejanje cestnega prometa Zvišala se je vrednost projekta: - OB063-15-0008 »Novelacija PS Občine Ljutomer« (vrednost projekta smo zvišali za 100 EUR) Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 99,7 % realizirana glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 13029005 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest Vrednost projekta znotraj tega podprograma se ni spreminjala. Finančne realizacije projekta znotraj podprograma v letu 2018 ni bilo. Podprogram 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Znižala se je vrednost projektov: - OB063-18-0003 »Projekt Ljutomer naše mesto – LAS Prlekija« (vrednost projekta smo zvišali za 2.562 EUR)

123 Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 46 % realizirana glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki Zvišala se je vrednost naslednjega projekta: - OB063-16-0002 »Zbirni center Ljutomer« (vrednost projekta smo zvišali za 12.104 EUR) Znižala se je vrednost naslednjega projekta: - OB063-09-0040 »Sofinanciranje CERO Puconci« (vrednost projekta smo znižali za 21.604 EUR) Finančna realizacija projektov znotraj podprograma v letu 2018 je bila 92,3 % glede na Veljavni NRP 2017 – 2020. Podprogram 15029002 – Ravnanje z odpadno vodo Zvišala se je vrednost naslednjih projektov: - OB063-14-0016 »Kanalizacijsko omrežje v naselju Babinci« (vrednost projekta smo zvišali za 3.000 EUR) - OB063-13-0016 »Kanalizacijsko omrežje za Cven (del) in Krapje« (vrednost projekta smo zvišali za 25.459 EUR) Znižala se je vrednost naslednjega projekta: - OB063-18-0006 »Kanalizacijsko omrežje – naselje Kamenščak« (vrednost projekta smo znižali za 28.459 EUR) Finančna realizacija projektov znotraj podprograma v letu 2018 je bila 56,6 % glede na Veljavni NRP 2017 – 2020. Podprogram 16029003 – Prostorsko načrtovanje Vrednost projekta znotraj tega podprograma se ni spreminjala. Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 55,8 % glede na Veljavni NRP 2018 – 202. Podprogram 16039001 – Oskrba z vodo Zvišala se je vrednost naslednjih projektov: - OB063-09-0051 »Oskrba s pitno vodo Pomurja, Sistem C (Prlekija)« (vrednost projekta smo zvišali za 42.400 EUR) - OB063-09-0052 »Izgradnja sekund. vodovoda z menjavo azb. cevi« (vrednost projekta smo zvišali za 56.029 EUR) Znižala se je vrednost naslednjega projekta: - OB063-11-0007 »Inv. vzdrževanje GJI oskrbe s pitno vodo« (vrednost projekta smo znižali za 25.699 EUR) Finančna realizacija vseh projektov znotraj podprograma v letu 2018 je bila 96,8 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 16039005 – Druge komunalne dejavnosti Zvišala se je vrednost naslednjega projekta: - OB063-11-0018 »Kom. opremljanje območja Juršovka/Kamenščak, I. faza« (vrednost projekta smo zvišali za 39.342 EUR) Finančna realizacija projektov znotraj podprograma v letu 2018 je bila 81,3 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju Vrednost projekta znotraj tega podprograma se ni spreminjala. Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 4,4 %. Podprogram 17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov Zvišala se je vrednost naslednjega projekta: - OB063-09-0063 »ZD Ljutomer« (vrednost projekta smo zvišali za 12.568 EUR) Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 100 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 18029001 – Nepremična kulturna dediščina Znižala se je vrednost projekta: - OB063-16-0006 »Obnova doma kulture Ljutomer« (vrednost projekta smo znižali za 10.000 EUR) Finančne realizacije projekta znotraj podprograma v letu 2018 ni bilo.

124 Podprogram 18059001 – Programi športa Znižala se je vrednost projekta: - OB063-16-0016 »Izgradnja zunanjih igrišč pri ŠIC Ljutomer« (vrednost projekta smo znižali za 2.568 EUR) Finančna realizacija projektov znotraj podprograma v letu 2018 je bila 70,1 % glede na Veljavni NRP 2018 -2021. Podprogram 19039001 – Osnovno šolstvo Zvišala se je vrednost naslednjega projekta: - OB063-16-0024 »Izgradnja prizidka k vrtcu Ljutomer« (vrednost projekta smo zvišali za 831 EUR) Znižala se je vrednost naslednjega projekta: - OB063-16.0025 »Bivalna enota za vrtec Mala Nedelja« (vrednost projekta smo znižali za 831 EUR) Finančna realizacija projektov znotraj podprograma v letu 2018 je bila 99,6 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021.

Realizacija NRP 2018 – 2021 Finančna realizacija vseh projektov Razvojno-projektnega oddelka je bila v letu 2018 61,2 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021.

4103 REŽIJSKI OBRAT

Veljavni NRP 2018 - 2021 Podprogram 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Vrednost projekta znotraj tega podprograma se ni spreminjala. Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 83,2 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Vrednost projekta znotraj tega podprograma se ni spreminjala. Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 64,9 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 16039003 – Objekti za rekreacijo Znižala se je vrednost projekta: - OB063-16-0011 »Oprema za vzdrževanje javni površin« (vrednost projekta smo znižali za 674 EUR) Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 27,7 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021. Podprogram 18059001 – Programi športa Vrednost projekta znotraj tega podprograma se ni spreminjala. Finančna realizacija projekta znotraj podprograma v letu 2018 je bila 75,4 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021.

Realizacija NRP 2018 – 2021 Finančna realizacija vseh projektov Režijskega obrata je bila v letu 2018 69,2 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021.

5004 KRAJEVNA SKUPNOST LJUTOMER

Veljavni NRP 2018 - 2021 KS Ljutomer je imela v proračunu za leto 2018 vključena dva projekta: - Inv. vzdrževanje javne razsvetljave v KS Ljutomer - Ureditev komunalne infrastrukture v Babincih Realizacija NRP 2018 – 2021 Finančna realizacija projektov KS Ljutomer je v letu 2018 znašala 23,3 % glede na Veljavni NRP 2018 - 2021.

125

5005 KRAJEVNA SKUPNOST MALA NEDELJA

Veljavni NRP 2018 - 2021 KS Mala Nedelja je imela v proračun za leto 2018 vključen projekt »Obnova stopnic in pokopališčih poti«. Realizacija NRP 2018 – 2021 Finančna realizacija projekta KS Mala Nedelja je v letu 2018 znašala 100 % glede na Veljavni NRP 2018 - 2021.

5008 KRAJEVNA SKUPNOST STROČJA VAS

Veljavni NRP 2018 - 2021 KS Stročja vas je imela v proračun za leto 2018 vključen projekt »Investicijsko vzdrževanje cest v KS Stročja vas«. Realizacija NRP 2018 – 2021 Finančna realizacija projekta KS Stročja vas je v letu 2018 znašala 100 % glede na Veljavni NRP 2018 – 2021.

IX. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA OBČINE LJUTOMER

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31. 12. 2018.

Bilanca stanja proračuna Občine Ljutomer zajema premoženje, ki je evidentirano v poslovnih knjigah proračuna in je v lasti občine. Občina je tudi lastnica vsega premoženja javnih zavodov katerih ustanoviteljica je.

SREDSTVA

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju – 71.045.937 EUR

Osnovna sredstva Občine Ljutomer predstavljajo neopredmetena dolgoročna sredstva (dolgoročne premoženjske pravice) ter opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe in oprema).

Opis konta Neodpisana Povečanje v Zmanjšanje v Amortizacija Znesek naložb vrednost letu 2018 letu 2018 2018 31.12.2018 31.12.2017 Neopredmetena dolg. sredstva 6.421 2.453 0 2.705 6.169 Zemljišča 4.645.751 994 47.175 0 4.599.570 Stanovanja 1.948.200 0 0 138.676 1.809.524 Zgradbe 39.286.601 3.818.954 863.387 2.392.646 39.849.522 Oprema 829.962 241.480 29.875 244.625 796.942 SKUPAJ: 46.716.935 4.063.881 940.437 2.778.652 47.061.727

V tabeli niso zajeta sredstva investicij v teku, ki se na dan 31.12.2018 izkazujejo v višini 13.065.277 EUR (projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C).

Neopredmetena dolgoročna sredstva: izkazujejo dolgoročne premoženjske pravice kot so računalniški programi, licence za uporabo računalniških programov. Neodpisana nabavna vrednost po stanju 31. 12. 126 2018 znaša 6.169 EUR. Povečanja izhajajo iz tekočih nabav v letu 2018, zmanjšanja pa iz amortizacije in odpisov v tekočem letu 2018.

Zemljišča: v poslovnih knjigah so zemljišča izkazana po stanju na dan 31. 12. 2018 v vrednosti 4.599.570 EUR in predstavljajo kmetijska ter stavbna zemljišča, na katerih ima občina lastninsko pravico. Zmanjšanje pomeni prenos zemljišča v upravljanje OŠ Cezanjevci.

Stanovanja: občina je lastnica 179 stanovanj, ki so v poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2018 izkazana v vrednosti 1.809.524 EUR.

Zgradbe: izkazane so v višini 39.849.522 EUR in predstavljajo upravne prostore, poslovne prostore ter druge zgradbe zmanjšane za znesek amortizacije.

Oprema: neodpisana vrednosti opreme se izkazuje v višini 796.942 EUR in predstavlja nove nabave računalnikov, tiskalnikov, pohištva in druge opreme. Zmanjšanje pomeni odpis osnovnih sredstev kot trajno neuporabnih, amortizacije in prenos opreme v upravljanje javnim zavodom.

Dolgoročne finančne naložbe: v poslovnih knjigah so izkazane v višini 239.756 EUR in predstavljajo naložbene deleže v javna podjetja in delnice. Naložbe v javna podjetja so naslednja: Javno podjetje CERO Puconci v znesku 12.300 EUR, Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. v znesku 33.529 EUR, Javno podjetje Prlekija Ljutomer d.o.o. v znesku 61.540 EUR in Pomurski tehnološki park d.o.o. Murska Sobota v znesku 1.315 EUR. V delnicah ima občina 131.072 EUR naloženega kapitala.

Dolgoročna dana posojila in depoziti so izkazani v višini 2.132 EUR in predstavljajo neodplačani dolgoročni kredit stanovanjskega sklada za enega kreditojemalca.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje so izkazane v višini 10.677.045 EUR in so prikazana v naslednji tabeli:

Naziv pravne osebe Stanje Povečanje v Zmanjšanje Stanje sredstev v 31.12.2017 letu 2018 v letu 2018 upravljanju 31.12.2018 OŠ Ivan Cankar Ljutomer 2.205.248 31.856 156.184 2.080.920 OŠ Stročja vas 2.999.179 5.838 124.747 2.880.270 OŠ Mala Nedelja 606.514 5.729 34.217 578.026 OŠ Cezanjevci 2.260.901 8.306 99.677 2.169.530 Glasbena šola Ljutomer 29.836 211.395 6.977 234.254 Vrtec Ljutomer 218.244 2.674 22.938 197.980 Splošna knjižnica Ljutomer 39.439 0 19.216 20.223 Zdravstveni dom Ljutomer 2.301.574 72.328 61.929 2.311.973 Gimnazija Ljutomer 214.783 0 10.914 203.869

SKUPAJ 10.875.718 338.126 536.799 10.677.045

B) Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve – 4.237.356 EUR

Denarna sredstva v blagajni: po stanju na dan 31. 12. 2018 je imela občina v blagajni 701 EUR, blagajniški maksimum znaša 701 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah: izkazuje stanje na računu pri banki in depozitnih računih na dan 31. 12. 2018 v višini 176.397,32 EUR in sicer: na rednem podračunu pri UJP 169.442,32 EUR in stanje depozitnih računov znaša 6.955,00 EUR.

127 Kratkoročne terjatve do kupcev: izkazane so v višini 974.621 EUR in so sestavljene iz naslednjih terjatev: najemnine v Mestni hiši v višini 32.009 EUR, najemnine za kioske na Glavnem trgu v višini 6.666 EUR, najemnine za športno dvorano v Ljutomeru v višini 17.564 EUR, najemnine od parkirišč v Ljutomeru v višini 1.050 EUR, druge najemnine v višini 847.144 EUR (JP Prlekija Ljutomer), terjatve iz naslova nakupa zemljišč v višini 54.578 EUR ter druge terjatve v višini 10.648 EUR. V letu 2018 občina na tem kontu vodi tudi terjatve za občine, ki so udeležene v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«. Terjatve iz tega naslova znašajo skupaj 4.962 EUR.

Terjatve, ki se nanašajo na leto 2018 so bile redno terjane z opomini, za najemnino od gospodarske javne infrastrukture je bila vložena izvršba, na katero je JP Prlekija vložilo ugovor. Tožbeni postopek na Okrožnem sodišču Murska Sobota še ni zaključen.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta: izkazujejo se terjatve do proračunskih uporabnikov občine ali države in znašajo 396.033 EUR. Terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov države zajemajo 61.296 EUR in predstavljajo, terjatve do proračunskega sklada, ustanovljenega pri občini Puconci za CERO Puconci v višini 29.045 EUR in druge terjatve do Proračuna RS, Ministrstva za javno upravo in občin v skupni višini 32.251 EUR. Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine so izkazane v višini 223.815 EUR ter zajemajo poslovanje krajevnih skupnosti v višini 195.987 EUR in lastne deleže občin sofinancerk pri projektu Sistem C v višini 27.828 EUR. Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države so izkazane v višini 6.477 EUR in predstavljajo terjatve do Zavoda za zaposlovanje RS. Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna znašajo 104.198 EUR in predstavljajo terjatve do občine Puconci kot oblikovanje proračunskega sklada v višini 95.581 EUR in terjatve do Gimnazije Ljutomer v višini 8.617 EUR. V tej skupini vodimo tudi terjatve do enotnega zakladniškega podračuna in sicer v višini 247 EUR, kar predstavlja presežek in obresti.

Druge kratkoročne terjatve: izkazane so v višini 308.059 UR in predstavljajo naslednje terjatve: terjatve za boleznine nad 30 dni in nego družinskega člana v višini 3.395 EUR, terjatve do države za DDV v višini 14.488 EUR, terjatve za oskrbnino v višini 3.821 EUR, terjatve za obročni komunalni prispevek v višini 95.252 EUR , terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih in fizičnih oseb v znesku 170.011 EUR in druge terjatve v znesku 21.092 EUR.

Neplačani odhodki: so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljene storitve do 31.12.2018 in znašajo 1.501.142 EUR. Zapadlih, neplačanih terjatev je bilo v znesku 150.191 EUR.

Aktivne časovne razmejitve zajemajo namenska sredstva, ki se prenašajo v leto 2018 in sicer vlaganja v Dvorec Jeruzalem v višini 880.352 EUR in nerazporejena sredstva PDP v višini 51 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

C) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve – 4.303.462 EUR

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine: na dan 31. 12. 2018 so izkazane v višini 1.737 EUR in predstavljajo varščino za najem poslovnih prostorov v višini 1.612 EUR in varščino za najemnino za stanovanje v višini 125 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih: znašajo 79.520 EUR in predstavljajo obveznosti za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim za mesec december 2018.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: na dan 31.12 2018 so izkazane v višini 1.011.006 EUR, od tega je zapadlih obveznosti 122.212 EUR. Neporavnane zapadle obveznosti višini 2.000 EUR so

128 obveznosti do Kasaškega kluba Ljutomer za stavbno pravico, ki se bodo v skladu s pogodbo o podelitvi stavbne pravice poravnale ob izteku stavbne pravice v letu 2024 in 120.212 EUR obveznosti do Javnega podjetja Prlekija Ljutomer.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: so izkazane v višini 55.775 EUR in predstavljajo obveznosti za obračunane davke in prispevke od plač za družinskega pomočnika, obračuna javnih del in mandatnih pogodb za mesec december 2018 v višini 12.333 EUR, poleg tega zajemajo še obveznosti za DDV za mesec december 2018 v višini 16.650 EUR in druge kratkoročne obveznosti v višini 26.792 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: izkazujejo se v višini 450.351 EUR in predstavljajo obveznosti do: - neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 100.494 EUR - posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 349.857 EUR

so zapadle vendar delno neporavnane v višini 27.979 EUR.

Neplačani prihodki izkazujejo prihodke po stanju 31. 12. 2018 v višini 1.227.496 EUR, ki še niso bili plačani v letu 2018.

Pasivne časovne razmejitve: v tekočem letu so se glede na preteklo leto zmanjšale za 65.208 EUR in znašajo 1.477.577 EUR. Zajemajo: okoljsko dajatev na področju odvajanja odpadnih voda v višini 130.604 EUR, sredstva požarne takse v višini 8.766 EUR, sredstva koncesije za rudarsko pravico KS Cven v višini -2.574 EUR, sredstva TVD Partizana v višini 122.062 EUR, sredstva stanovanjskega sklada v višini 1.213.216 EUR in sredstva za mrliško vežico v Ljutomeru v višini 5.503 EUR.

D) Lastni viri in dolgoročne obveznosti – 70.883.924 EUR

Splošni sklad: izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost znaša na dan 31.12. 2018 64.955.831 EUR. Na kontih skupine 90 se ločeno vodi sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje, sklad za posebne namene in sklad za druge namene.

V splošnem skladu se na kontu 9009 – splošni sklad za drugo izkazuje stanje sredstev na računih (kumulativno) na dan 31. 12. 2018 v višini 359.628 EUR. Znesek zajema presežek prihodkov krajevnih skupnosti v višini 194.863 EUR in primanjkljaj občinskega proračuna (1.048.450 EUR) z vključenim presežkom Proračunskega stanovanjskega sklada občine (1.213.215 EUR) v višini 164.765 EUR.

Rezervni sklad: izkazuje znesek oblikovanega rezervnega sklada, ki se oblikuje na podlagi Zakona o javnih financah v višini največ 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plazovi, močan veter itd. Iz rezervnega sklada je občina v letu 2018 sanirala škodo na infrastrukturnih objektih v višini 88.665 EUR, za projektno dokumentacijo PZI za sanacijo plazu na JP 723181 v Ilovcih 9.737 EUR in 19.802 EUR za projektno dokumentacija PZI za plaz Gresovščak. Skupno so stroški odprave posledic naravnih nesreč znašali 118.204 EUR. V skladu s sprejetim proračunom je v sklad v letu 2018 bilo izločeno 100.000 EUR.

Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2018 znaša 13.277 EUR in se prenaša v naslednje leto.

Dolgoročne finančne obveznosti: izkazujejo znesek obveznosti iz naslova najetih dolgoročnih posojil v višini 5.259.187 EUR. Zadolženost občine iz naslova dolgoročnih posojil na dan 31.12. 2018 znaša 4.556.659 EUR in 702.528 EUR kredita od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se ne všteva v kvoto zadolževanja.

129

Zadolženost Občine Ljutomer na dan 31. 12. 2018 Posojilodajalec Leto Leto izteka Stanje na dan Odplačila Stanje na dan pogodbe pogodbe 31.12.2017 v letu 2018 31.12.2018 JS RS za regionalni razvoj 2009 2024 578.573 85.715 492.858 Nova Ljubljanska banka d.d. 2007 2022 360.001 77.142 282.859 Poštna banka Slovenije d.d. 2014 2026 237.272 26.364 210.908 SID Banka d.d. Ljubljana 2015 2030 864.406 67.797 796.609 BKS Banka Ljubljana 2016 2026 2.017.083 235.000 1.782.083 RS MGRT Ljubljana 2016 2026 235.550 26.172 209.378 SID Banka d.d. Ljubljana 2017 2037 500.000 8.658 491.342 RS MGRT Ljubljana 2017 2027 240.000 0 240.000 SID Banka d.d. Ljubljana 2018 2038 500.000 RS MGRT Ljubljana 2018 2028 253.150 SKUPAJ: 5.032.885 526.848 5.259.187

X. OBRAZLOŽITVE BILANC STANJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

5001- CEZANJEVCI

1.SREDSTVA DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU Nepremičnine krajevne skupnosti se izkazujejo v vrednosti 135.261 EUR – pokopališče. Popravek vrednosti nepremičnin znaša 60.770 EUR. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva izkazujejo vrednost opreme, drobnega inventarja na pokopališču 7.703 EUR – zabojniki, kosilnice,klopi. Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 7.703 EUR. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah so prikazana denarna sredstva na transakcijskem računu krajevne skupnosti na dan 31.12.2018 v višini 6.014 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev se izkazujejo v znesku 1.411 EUR. Znesek predstavlja terjatev do najemnikov grobov. Neplačani odhodki se izkazujejo v višini 7.668 EUR, kar predstavlja znesek nezapadlih obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do dobaviteljev in do proračunskih uporabnikov na dan 31.12.2018 ter presežek sredstev krajeven skupnosti.

2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.644 EUR, in predstavljajo zaračunane in neplačane obveznosti do dobaviteljev v državi za opravljeno storitev v letu 2018. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2018 6.024 EUR in predstavljajo: - presežek krajevne skupnosti v znesku 6.014 EUR - provizija za plačilni promet ter uporabo spletnega digitalnega potrdila po pogodbi v znesku 10 EUR Neplačani prihodki se izkazujejo v znesku 1.411 EUR. Predstavljajo znesek neplačanih računov najemnikov grobov na dan 31.12.2018. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev in znaša 80.505 EUR - splošni sklad za osnovna sredstva znaša 74.491 EUR - splošni sklad za druge namene - presežek znaša 6.014 EUR

130 5002 - CVEN

1.SREDSTVA DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU Nepremičnine krajevne skupnosti predstavljajo vrednost 933.571 EUR: Zadružni dom Cven, dvorišče in zelenica Zadružnega doma, javna razsvetljava, njihova odpisana vrednost znaša 302.052 EUR. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva izkazuje vrednost krajevna skupnost opreme: računalniki, tiskalnik, plinska kotlovnica, scenska tehnika, kuhinja, kosa ter drobnega inventarja: mize, stoli, omare, kosilnice.. v skupni vrednosti 151.404 EUR, njihova odpisana vrednost znaša 150.748 EUR. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah so zajeta denarna sredstva na transakcijskem računu krajevne skupnosti na dan 31.12.2018 v znesku 19.406 EUR. Kratkoročne terjatve od kupcev predstavlja znesek 100 EUR za najem dvorane v Zadružnem domu na Cvenu. Neplačani odhodki predstavljajo znesek v višini 21.899 EUR in sicer znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov za nabavljeno blago ali opravljeno storitev na dan 31.12.2018 ter znesek presežka krajevne skupnosti.

2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so prikazane v skupini 22 v znesku 2.483 EUR, kar izkazuje zaračunane in neplačane obveznosti do dobaviteljev v državi na dan 31.12.2018 z zapadlostjo obveznosti v letu 2019. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavlja: presežek sredstev krajevne skupnosti na dan 31.12.2018 v znesku 19.406 EUR ter uporaba spletnega digitalnega potrdila po pogodbi in obračun stroškov banke Slovenije – obračun provizije v znesku 10 EUR. Neplačani prihodki znašajo 100 EUR in predstavljajo znesek za najem dvorane v Zadružnem domu na Cvenu. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI V Splošnem skladu krajevna skupnost izkazuje znesek lastnih virov sredstev kateri znaša skupaj 651.581 EUR . - splošni sklad za osnovna sredstva v znesku 632.176 EUR - splošni sklad za druge namene – presežek krajevne skupnosti v znesku 19.405 EUR

5003 – KRIŠTANCI-ŠALINCI-GRLAVA

1.SREDSTVA KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Denarna sredstva na transakcijskem računu na dan 31.12.2018 krajevne skupnosti znašajo 346 EUR. Neplačani odhodki se izkazujejo v višini 510 EUR, kar predstavlja znesek nezapadlih obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do dobaviteljev in do proračunskih uporabnikov na dan 31.12.2018 ter presežek sredstev KS.

2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 154 EUR, kar izkazuje zaračunane in neplačane obveznosti do dobaviteljev v državi na dan 31.12.2018. Kratkoročne obveznosti do proračunskih porabnikov na lokalni ravni predstavlja presežek KS v znesku 346 EUR, ter stroški plačilnega prometa in uporaba spletnega digitalnega potrdila (Pogodba) v znesku 10 EUR, kar znese skupaj 356 EUR. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI V splošnem skladu se izkazuje samo znesek lastnih virov sredstev – presežek 2018 in znaša 346 EUR.

131

5004 - LJUTOMER

1.SREDSTVA DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU Nepremičnine: Krajevna skupnost Ljutomer izkazuje v poslovnih knjigah vrednost nepremičnin v znesku 609.014 EUR, odpisana vrednost teh nepremičnin znaša 406.676 EUR. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo v vrednosti 49.873 EUR. Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev pa v vrednosti 49.457 EUR. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah so prikazana denarna sredstva na transakcijskem računu krajevne skupnosti na dan 31.12.2018 v znesku 155.471 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev: krajevna skupnost izkazuje terjatev – najemnina za uporabo kandelabrov za leto 2018 v znesku 589 EUR. Neplačani odhodki predstavljajo znesek v višini 163.988 EUR – znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov za nabavljeno blago ali opravljeno storitev na dan 31.12.2018 ter presežek krajevne skupnosti.

2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so prikazane v znesku 8.502 EUR, kar izkazuje zaračunane in neplačane obveznosti do dobaviteljev v državi na dan 31.12.2018 z zapadlostjo v letu 2019. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavlja presežek krajevne skupnosti, provizijo za plačilni promet ter uporabo spletnega digitalnega potrdila po pogodbi v skupnem znesku 155.485 EUR. Neplačani prihodki v znesku 589 EUR - predstavljajo znesek za neplačano najemnino za uporabo kandelabrov v letu 2018. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Krajevna skupnost izkazuje v splošnem skladu znesek lastnih virov sredstev, kateri znaša 358.226 EUR - Splošni sklad za osnovna sredstva v znesku 202.755 EUR - Splošni sklad za druge namene – presežek v znesku 155.471 EUR

5005 – MALA NEDELJA

1.SREDSTVA DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU Nepremičnine: Krajevna skupnost Mala Nedelja izkazuje v poslovnih knjigah vrednost nepremičnin v znesku 106.199 EUR (mrliška vežica, vodohrami, avtobusno postajališče, javna razsvetljava, motorna kosa), odpisana vrednost znaša 59.842 EUR. Oprema in druga opredmetena sredstva se izkazujejo v vrednosti 676 EUR, (voziček, motorna kosa, naprava za ozvočitev mrliške vežice), popravek vrednosti znaša 676 EUR. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah so prikazana denarna sredstva na transakcijskem računu krajevne skupnosti na dan 31.12.2018 v višini 3.675 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v znesku 2.590 EUR - neplačani računi za porabo vode v krajevni skupnosti iz vodovoda Mala Nedelja in Moravci na dan 31.12.2018. Druge kratkoročne terjatve v višini 27 EUR. Neplačani odhodki predstavljajo znesek v višini 6.353 EUR – znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov za nabavljeno blago ali opravljeno storitev na dan 31.12.2018 ter presežek krajevne skupnosti.

132 2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so prikazane v višini 2.344 EUR, kar izkazuje zaračunane in neplačane obveznosti do dobaviteljev v državi na dan 31.12.2018. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavlja znesek 3.843 EUR kar predstavlja presežek KS na dan 31.12.2018, provizijo za plačilni promet ter uporabo digitalnega potrdila po pogodbi. Neplačani prihodki na kontih skupine 28 so v znesku 2.625 EUR, kar predstavljajo znesek neplačanih računov za porabo vode.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev in znaša 50.190 EUR (presežek in splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva).

5006 - RADOSLAVCI

1.SREDSTVA DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU Oprema in druga opredmetena sredstva znašajo 1.025 EUR (motorna žaga in motorna kosa), prav tako popravek vrednosti opreme znaša 1.025 EUR. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Denarna sredstva na transakcijskem računu krajevne skupnosti na dan 31.12.2018 znašajo 2.155 EUR. Neplačani odhodki se izkazujejo v višini 2.164 EUR kar predstavljajo znesek nezapadlih obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do proračunskih uporabnikov (Uprava za javna plačila, Ministrstvo za javno upravo - 9 EUR ter presežek krajevne skupnosti 2.155 EUR.

2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo: - presežek krajevne skupnosti na dan 31.12.2018 znaša 2.155 EUR, - provizija za plačilni promet ter uporaba digitalnega potrdila po pogodbi v znesku 9 EUR, kar znese skupaj 2.164 EUR. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev in znaša 2.155 EUR - presežek krajevne skupnosti na dan 31.12.2018.

5007 – STARA CESTA

1.SREDSTVA KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah so prikazana denarna sredstva na transakcijskem računu krajevne skupnosti na dan 31.12.2018 v znesku 59 EUR. Neplačani odhodki se izkazujejo v znesku 183 EUR, kar predstavlja znesek nezapadlih obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do dobaviteljev in do proračunskih uporabnikov na dan 31.12.2018 ter presežek krajevne skupnosti.

2.OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 114 EUR, katere bo krajevna skupnost poravnala v naslednjem letu, saj zapadejo v plačilo v letu 2019. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljata: - presežek sredstev krajevne skupnosti na dan 31.12.2018 v znesku 59 EUR, - provizija za plačilni promet ter uporaba digitalnega potrdila po pogodbi v znesku 10 EUR.

133 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI V splošnem skladu se izkazuje znesek lastnih virov sredstev v vrednosti 59 EUR – presežek sredstev krajevne skupnosti na dan 31.12.2018.

5008- STROČJA VAS

1.SREDSTVA DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU Nepremičnine v krajevni skupnosti Stročja vas se izkazujejo v vrednosti 1.945 EUR (avtobusno postajališče). Popravek vrednosti nepremičnin oz. odpisana vrednost znaša 1.765 EUR, neodpisana vrednost tako znaša 180 EUR. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v krajevni skupnosti predstavlja znesek 1.660 EUR (kose – 3 kom). KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah so prikazana denarna sredstva na transakcijskem računu Krajevne skupnosti Stročja vas na dan 31.12.2018 v znesku 5.283 EUR. Neplačani odhodki predstavljajo znesek v višini 6.202 EUR (znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov za nabavljeno blago ali opravljeno storitev na dan 31.12.2018 ter presežek sredstev KS).

2.OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so prikazane v višini 901 EUR, kar izkazuje zaračunane in neplačane obveznosti do dobaviteljev v državi na dan 31.12.2018. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavlja: - presežek krajeven skupnosti na dan 31.12.2018 v znesku 5.283 EUR - provizija za plačilni promet ter uporaba spletnega digitalnega potrdila po pogodbi v znesku 18 EUR LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Splošni sklad – krajevna skupnost izkazuje znesek lastnih virov sredstev v vrednosti 5.463 EUR na dan 31.12.2018 kar predstavlja: - splošni sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva - 180 EUR - splošni sklad za druge namene – presežek sredstev krajevne skupnosti 5.283 EUR

5009 – ŽELEZNE DVERI

1.SREDSTVA DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU KS Železne dveri izkazuje vrednost nepremičnin v znesku 71 EUR (avtobusno postajališče). Oprema in druga opredmetena sredstva izkazujejo vrednost v višini 1.556 EUR (kose, stoli, radiator). KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavljajo denarna sredstva krajevne skupnosti na transakcijskem računu na dan 31.12.2018 v višini 2.291 EUR.

Neplačani odhodki predstavljajo znesek v višini 2.631 EUR (znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov za nabavljeno blago ali opravljeno storitev na dan 31.12.2018 ter presežek sredstev KS).

2.OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so prikazane v višini 330 EUR in predstavljajo obveznost do dobavitelja Gen-I – elektrika.

134 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo: presežek KS na dan 31.12.2018 v znesku 2.292 EUR, obveznost do Ministrstva za javno upravo – uporaba digitalnega potrdila ter Upravo za javna plačila – provizija za plačilni promet v znesku 9 EUR. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev- presežek KS Železne dveri in znaša 2.292 EUR.

XI. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE LJUTOMER

Enotni zakladniški račun občine je sistemski račun v katerega so vključeni računi vseh posrednih in neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: - prejete in plačane obresti v višini 247 EUR - pripadajoči del presežka proračuna 247 EUR

Prosta sredstva posrednih in neposrednih uporabnikov občinskega proračuna se vežejo čez noč. Občina Ljutomer ima sklenjeno pogodbo za vezavo z Novo Ljubljansko banko.

BILANCA STANJA Dobroimetje pri banki na dan 31. 12. 2018 znaša 247 EUR.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah na dan 31. 12. 2018

Dobroimetje pri bankah Stanje v EUR 1. Denar na računu EZRO 247 2. Nočni depoziti 966.095 SKUPAJ: 966.342

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2018

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje v EUR 1. Neposredni proračunski uporabniki občine 194.702 2. Posredni proračunski uporabniki občine 602.171 3. Skupaj podračuni proračunskih uporabnikov EZRO 796.873 4. Zakladniški podračun občine 169.689 5. EZRO (3 + 4) 966.562

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 966.562 EUR in je sestavljeno iz obveznosti zakladniškega podračuna do proračunskega uporabnika. To je konto skupine 24.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 12 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovni banki in Banki Slovenije. To je konto skupine 16.

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO:

135 Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek v EUR 7102 Prihodki od obresti 247 4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZRO 0 4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja 247 sistema EZR preteklega leta Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev 247 sistema EZR

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računa EZRO

Vrsta računa Stanje 31. 12. 2017 Stanje 31. 12. 2018 Sprememba stanja denarnih (1) v EUR (2) v EUR sredstev (3=1-2) v EUR Podračuni PU 1.886.226 796.873 1.089.353 ZP 1.442.607 169.689 1.272.918 EZRO 3.328.833 966.562 2.362.271

Presežek upravljanja za leto 2018 znaša 247,19 EUR.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja po letih

Leto Presežek upravljanja v EUR 2008 599,89 2009 437,08 2010 347,31 2011 358,20 2012 371,67 2013 382,63 2014 364,63 2015 159,27 2016 192,02 2017 286,76 2018 247,19

XII. POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2018

Na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, predloži organ, odgovoren za izvrševanje proračuna občine, občinskemu svetu ob sprejetju zaključnega računa tudi poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

Občina Ljutomer je v letu 2018 realizirala Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer glede nepremičnin, ki so navedene v nadaljevanju.

Razpolaganje s stavbnimi zemljišči (cene so brez davka): - stavbno zemljišče parc. št. 959/17 k. o. 259 Ljutomer (ID 6783039) v izmeri 3100 m2, ki se nahaja v Puchovi poslovni coni, je bilo prodano na podlagi metode neposredne pogodbe z notarskim zapisom Prodajne pogodbe za ceno 19.474,20 EUR;

136 - stavbno zemljišče parc. št. 2792/9 katastrska občina 259 –Ljutomer (ID 316888) v izmeri 96 m2 je bilo prodano na podlagi metode neposredne pogodbe s prodajno pogodbo za ceno 1.152,00 EUR; - delno stavbno in delno kmetijsko zemljišče s parc. št. 463/39 (ID 6743130) v izmeri 327 m2, katastrska občina 273 Pristava je bilo prodano na podlagi objave na oglasni deski UE in spletnem portalu, s prodajno Pogodbo za ceno 1.260,00 EUR, - stavbni zemljišči parc. št. 1530/1 k. o. 259 Ljutomer (ID 2075426) v velikosti 1791 m2 in parc. št. 1529/1 k. o. 259 Ljutomer (ID 2169899) v velikosti 123 m2; ki sta opredeljeni kot IP – Površine za industrijo, sta bili prodani na podlagi metode neposredne pogodbe s prodajno pogodbo za ceno 13.864,06 EUR; - stavbno zemljišče parc. št. 959/13 k. o. 259 Ljutomer (ID 6719843) v velikosti 4238 m2, ki se nahaja v Puchovi poslovni coni, je bilo prodano na podlagi javne dražbe s prodajno pogodbo za ceno 30.138,86 EUR; - stavbni zemljišči parc. št. 2792/23 k. o. 259 Ljutomer (ID 6866602) v velikosti 458 m2 in parc. št. 2792/29 k. o. 259 Ljutomer (ID 6866596) v velikosti 195 m2 sta bili prodani na podlagi metode neposredne pogodbe s prodajno pogodbo za ceno 10.137,00 EUR; - delno stavbno in delno kmetijsko zemljišče s parc. št. 463/40 (ID 6743132) v izmeri 45 m2, katastrska občina 273 Pristava je bilo prodano na podlagi objave na oglasni deski UE ter spletnem portalu s prodajno pogodbo za ceno 250,00 EUR; - stavbna zemljišča parc. št. 639/4 k. o. 264 Radomerje (ID 4225706) v velikosti 252 m2, parc. št. 639/2 k. o. 264 Radomerje (ID 3385829) v velikosti 98 m2 in parc. št. 638/8 k. o. 264 Radomerje (ID 4392963) v velikosti 40 m2, so bila odtujena na podlagi menjalne pogodbe za ceno 260,00 EUR, zaradi ureditve ceste; - stavbno zemljišče parc. št. 251/7 k. o. 261 Stara Cesta je bilo preneseno na podlagi Sklepa Okrajnega sodišča v Ljutomeru v nepravdnem postopku za ceno 2.070,00 EUR; - Stavbno zemljišče parc. št. 1081/9 k. o. 259 Ljutomer (ID 1847792), stavbno zemljišče v velikosti 2515 m2, je bilo prodano na podlagi izvedene javne dražbe s prodajno pogodbo za ceno 30.136,00 EUR; - Stavbno zemljišče parc. št. 2711/2 k. o. 259 Ljutomer (ID 5127002) stavbno zemljišče v velikosti 229 m2, je bilo prodano na podlagi objave namere za sklenitev neposredne pogodbe s prodajno pogodbo za ceno 2.290,00 EUR.

Razpolaganje s kmetijskimi zemljišči: - kmetijska zemljišča v deležu 1/10 parc. št. 698/1 (ID 326576) v izmeri 228 m2, katastrska občina 688 Zgornja Korena, parc. št. 698/2 (ID 494095) v izmeri 569 m2, katastrska občina 688 Zgornja Korena, parc. št. 700/1 (ID 1166589) v izmeri 2.974 m2, katastrska občina 688 Zgornja Korena, parc. št. 700/2 (ID 4808409) v izmeri 1.486 m2, katastrska občina 688 Zgornja Korena, parc. št. 700/3 (ID 159080) v izmeri 886 m2, katastrska občina 688 Zgornja Korena, parc. št. 700/4 (ID 1166590) v izmeri 890 m2, katastrska občina 688 Zgornja Korena, parc. št. 700/5 (ID 4524577) v izmeri 4.709 m2, katastrska občina 688 Zgornja Korena, parc. št. 701/1 (ID 3181682) v izmeri 825 m2, katastrska občina 688 Zgornja Korena, parc. št. 701/2 (ID 3853588) v izmeri 690 m2, katastrska občina 688 Zgornja Korena, so bila prodana na podlagi objave po zakonu o kmetijskih zemljiščih za kupnino v višini 2.651,34 EUR; - parc. št. 28/1 k. o. 255 (ID 5343617), v velikosti 4460 m2 in parc. št. 159/5 k. o. 255 Godemarci (ID 2152860) v velikosti 1046 m2 sta bili prodani na podlagi objave po zakonu o kmetijskih zemljiščih za kupnino v višini 3.579,00 EUR.

Pridobivanje nepremičnega premoženja: - zemljišče s parc. št. 932/0 katastrska občina 242 Babinci (ID 1973814) v izmeri 503 m2 je bilo pridobljeno za ceno 1 EUR za potrebe kanalizacije in ceste; - zemljišče parc. št. 218/2 k. o. 261 Stara Cesta (ID 6246274) v velikosti 221 m2, je bilo pridobljeno za ceno 442,00 EUR za potrebe ceste; - zemljišča parc. št. 69/35 k. o. 264 Radomerje (ID 2418645), parc. št. 69/37 k. o. 264 Radomerje (ID 739168), parc. št. 69/40 k. o. 264 Radomerje (ID 5273018), parc. št. 69/43 k. o. 264 Radomerje (ID

137 739169) in parc. št. 69/45 k. o. 264 Radomerje (ID 4769701), so bile pridobljene na podlagi menjalne pogodbe za potrebe ceste po ceni 260,00 EUR.

XIII. ZAKLJUČEK

V zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer za leto 2018 so izkazani vsi poslovni dogodki, ki jih je bilo potrebno za navedeno obračunsko leto evidentirati v poslovne knjige in bilance Občine Ljutomer. V bilanci stanja so izkazana vsa sredstva in obveznosti do virov sredstev. Vse informacije, ki so potrebne za razumevanje zaključnega računa so zajete v obrazložitvah in poslovnih poročilih.

V skladu s 24. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/2010) bo poročevalka pri tej točki dnevnega reda Lilijana Koser.

Občinskemu svetu Občine Ljutomer se predlaga, da Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2018 obravnava in sprejme.

Ljutomer, marec 2019

Pripravila: mag. Olga KARBA Občinska uprava ŽUPANJA

138