344 Período Liq: 01/01/2014 À 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 À 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

r- -

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO C N PJ - 14.105.209/0001-24

11 RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

II EXERCÍCIO 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE C.HANHA ISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 31/12/2014 G 648/10 2295301511 0.20.500 2.295 3.3.9.0.30.00.00 ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA CON 19.483.422/0001-93 2.500,00 2.500,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, aos alunos do ensino infantil, ensino fundamental, cheche, quilombo, EJA e Mais Educação, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1388/6 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 JOSILENE CARVALHO VIANA 033.949.085-30 930,96 930,96 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de "pão francês" para as escolas municipais: Otávio Samuel, Alice Sales e José Braz Cavalcante na sede deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1391/4 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 MARIA DA GLORIA GONÇALVES SANTOS 735.909.915-34 1.009,80 1.009,80 Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de "pão francês" para as escolas municipais: Francisco Reis e Nossa Senhora da Conceição no interior deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1391/5 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 MARIA DA GLORIA GONÇALVES SANTOS 735.909.915-34 807,84 807,84 Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de "pão francês" para as escolas municipais: Francisco Reis e Nossa Senhora da Conceição no interior deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1391/6 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 MARIA DA GLORIA GONÇALVES SANTOS 735.909.915-34 1.000,80 1.000,80 Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de "pão francês" para as escolas municipais: Francisco Reis e Nossa Senhora da Conceição no interior deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1404/5 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 LUIZ DE SOUZA CERQUEIRA 066.516.665-68 1.465,20 1.465,20 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de "pão francês" para a Creche Onelice Nascimento Pinto e para as escolas municipais: Antônio Pereira e Lindaura Brito na sede deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1404/6 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 LUIZ DE SOUZA CERQUEIRA 066.516.665-68 1.152,00 1.152,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de "pão francês" para a Creche Onelice Nascimento Pinto e para as escolas municipais: Antônio Pereira e Lindaura Brito na sede deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1379/7 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 LUCIANO ALVES COSTA 537.717.295-72 1.447,20 1.447,20 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de "pão francês" para as escolas municipais Francisco Pinto, Patrício Vieira Lima e Alvino Ferreira no interior deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1342/5 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 RAFAEL PEREIRA DA SILVA 14.227.298/0001-81 4.944,00 4.944,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de carnes, para a Secretaria de Educação, nas Escolas Municipais: Ozias Cassiano, José Oliveira Cunha, NAEIC, Santa Rita, Francisco Pinto, Patricio Vieira Lima, Alice Sales, José Braz Cavalcante, APAE e José Rodrigues de Brito, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1349/7 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 AYLLA THAIS BASTOS SANTOS 14.484.318/0001-08 2.520,00 2.520,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de carnes para a Secretaria Municipal de Educação, nas escolas municipais Dindinha Jove, Santa Efigênia e Otávio Samuel dos Santos deste Município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1399/1 2100300021 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 PANIFICADORA RIBEIRO SANTOS LTDA - ME 05.583.967/0001-67 899,28 899,28 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de fornecimento de "pão francês" para a Secretaria de Educação para a Associação de Pais e Amigos - APAE e Núcleo de Apoio - NAEC, e as escolas municipais: Dindinha Jove, Monteiro Lobato, São Francisco, José Oliveira Cunha, na sede e São José, Santa Luzia, São Jerônimo, Padre Manoel da Nobrega, Santa Efigênia, na zona rural deste município...... __. 31/12/2014 31/12/2014 G 323/5 2123360011 0.20.900 2.123 3.3.9.0.36.00.00 CELSO BRITO DE LIMA 075.289.305-04 140,00 140,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de hospedagem, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos deste município.

Página 1 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE Ch MANHA .ISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO • Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (In)

31/12/2014 31/12/2014 G 1349/9 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 AYLLA THAIS BASTOS SANTOS 14.484.318/0001-08 1.434,00 1.434,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de carnes para a Secretaria Municipal de Educação, nas escolas municipais: Dindinha Jove, Santa Efigênia e Otávio Samuel dos Santos deste Município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1349/10 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 AYLLA THAIS BASTOS SANTOS 14.484.318/0001-08 2.082,00 2.082,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de carnes para a Secretaria Municipal de Educação, nas escolas municipais: Dindinha Jove, Santa Efigênia e Otávio Samuel dos Santos deste Município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1338/6 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 VIRGILIO FERREIRA NEVES 270.369.365-68 882,00 882,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de carnes, para a Secretaria Municipal de Educação, na Escola Municipal Francisco Marcelino, no Povoado Marrequeiro, zona rural deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 646/10 2295301511 0.20.500 2.295 3.3.9.0.30.00.00 ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA AGROVILA 1: 09.227.183/0001-57 14.668,90 14.668,90 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, pata o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, aos alunos do ensino infantil, ensino fundamental, cheche, quilombo, EJA e Mais Educação, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 345/5 2117390011 0.20.600 2.117 3.3.9.0.39.00.00 PROJECTUM COMUNICAÇAO E STUDIO DE AUDIO E VIDEO LTE 04.222.408/0001-69 105.163,80 107.310,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de organização de eventos, incluindo-se decoração, edificação de palcos, locação de equipamentos de som, geradores, sanitários públicos e iluminação, equipe de apoio, materiais de apoio e outros que fizerem necessário para realização de festas tradicionais, solenidades oficiais e demais eventos determinados pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e lazer no ano de 2014.

31/12/2014 31/12/2014 G 1356/40 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 5.610,00 6.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1356/41 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA- ME 09.234.730/0001-21 74.800,00 80.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1356/42 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 9.350,00 10.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1352/8 2065391411 0.20.700 2.065 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 29.452,00 31.500,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1352/9 2065391411 0.20.700 2.065 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 35.530,00 38.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1360/10 2278391411 0.20.700 2.278 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 6.545,00 7.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Município.

31/12/2014 01/10/2014 N 2291 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 RAFAEL BEZERRA DE MORAES - ME 07.102.047/0001-05 270,00 270,00 Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de hospedagem para funcionários da Secretaria de Saúde a serviço na cidade de Guanambi-BA.

31/12/2014 31/12/2014 G 57/9 2023390011 0.20.400 2.023 3.3.9.0.39.00.00 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA- ME 09.543.618/0001-72 4.074,00 4.200,00

Pedida 2 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE C.II-IANHA ISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de consultoria, locação e manutenção preventiva e corretiva de Sistemas, assessoria técnica e atualização dos sistemas, de acordo aditivo de prorrogação.

31/12/2014 31/12/2014 G 2522/2 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.39.00.00 SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA - ME 10.427.020/0001-05 20.871,67 21.855,15 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão e execução humana de profissionais direcionados à Secretaria Municipal de Administração.

31/12/2014 31/12/2014 G 1145/9 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.39.00.00 RADIO CARINHANHENSE LTDA 13.650.650/0001-24 2.800,00 2.800,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de veiculação por radiofusão dos atos municipais e avisos da Administração Municipal de interesse da municipalidade para a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda deste Municipio.

31/12/2014 01/12/2014 N 2864 2123360011 0.20.900 2.123 3.3.9.0.36.00.00 MARCOS LOPES FERREIRA 028.352.775-79 483,00 483,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico dos veículos de propriedade da Secretaria de Obras deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 279/10 2161390011 0.21.000 2.161 3.3.9.0.39.00.00 LVP OLIVEIRA & CIA LTDA - ME 08.928.278/0001-35 500,00 500,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para acesso à internet (link 5MB) para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

31/12/2014 31/12/2014 G 275/11 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.39.00.00 LVP OLIVEIRA & CIA LTDA-ME 08.928.278/0001-35 1.000,00 1.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para acesso à internet (link 5MB) para a Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda.

31/12/2014 31/12/2014 G 2085/5 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 EDUARDO ALVAREZ MARQUEZ 065.600.641-23 700,00 700,00 Valor referente ao pagamento dos recursos pecuniários e demais obrigações assumidas com o Projeto Mais Médicos para o Brasil, no Âmbito do Município de Carinhanha-Ba e dá outras providências. Conforme Decreto n°027/2014, de 25 de agosto de 2014.

31/12/2014 31/12/2014 G 2086/5 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 DAVID RAUL SUAREZ VERDECIA 065.332.981-43 700,00 700,00 Valor referente ao pagamento dos recursos pecuniários e demais obrigações assumidas com o Projeto Mais Médicos para o Brasil, no Âmbito do Município de Carinhanha-Ba e dá outras providências. Conforme Decreto n°027/2014, de 25 de agosto de 2014.

31/12/2014 31/12/2014 G 14/11 2015390011 0.20.100 2.015 3.3.9.0.39.00.00 ASSOCIAÇAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL 10.237.970/0001-69 1.330,00 1.330,00 Valor que se empenha para atender despesa de contratação de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de publicação, através do qual, o Licenciante publicará os atos oficiais da Licenciada, com sua assinatura e carimbo de tempo digitais.

31/12/2014 31/12/2014 G 647/3 2295300011 0.20.500 2.295 3.3.9.0.30.00.00 ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA CO?/ 19.483.422/0001-93 2.701,58 2.701,58 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, aos alunos do ensino infantil, ensino fundamental, cheche, quilombo, ,EJA e Mais Educação, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 651/6 2295300011 0.20.500 2.295 3.3.9.0.30.00.00 ASSOCIAÇAO DE DESENV DOS PEQ PROD RURAIS DE BEBEDC 63.177.380/0001-54 5.442,80 5.442,80 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de géneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, aos alunos do ensino infantil, ensino fundamental, cheche, quilombo, EJA e Mais Educação, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 647/2 2295300011 0.20.500 2.295 3.3.9.0.30.00.00 ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA CON 19.483.422/0001-93 6.769,13 6.769,13 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, aos alunos do ensino infantil, ensino fundamental, cheche, quilombo, EJA e Mais Educação, deste Municipio.

Página 3 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA MANHA ISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 31/12/2014 G 651/5 2295300011 0.20.500 2.295 3.3.9.0.30.00.00 ASSOCIAÇAO DE DESENV DOS PEQ PROD RURAIS DE BEBEDC 63.177.380/0001-54 14.320,22 14.320,22 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, aos alunos do ensino infantil, ensino fundamental, cheche, quilombo, EJA e Mais Educação, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1796/4 2015390011 0.20.100 2.015 3.3.9.0.39.00.00 PROCEDE BAHIA PROC. E CERTIF. DE DOCUMENTOS ELETROI 18.195.422/0001-25 12.076,00 12.076,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela contratação de serviços de publicidade dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Carinhanha, no Diário Oficial Municipal, para o exercício de 2014.

31/12/2014 31/12/2014 G 2798/2 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 JOSEFINA MARTINS DE ARAUJO 033.666.355-25 760,00 800,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços como Professora, na Escola Municipal Francisco Marcelino da Silva, no Povoado Marrequeiro, zona rural deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 2655/3 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 IVELANIA DA SILVA PEREIRA FERREIRA 014.557.185-80 570,00 600,00 Valor referente ao pagamento pela pPrestação de serviços como professora, na Escola Municipal Francisco Reis, no Povoado Agrovila XV, zona rural deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1361/5 2289391411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 37.400,00 40.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1360/11 2278391411 0.20.700 2.278 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 6.545,00 7.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 12/12 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 LAURINDO RODRIGUES SOARES 107.963.205-00 800,00 800,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Estrela D Alva, s/n, São Francisco, nesta cidade de Carinhanha-BA, com uso exclusivo para residência para os médicos inter cambistas do "Programa Mais Médicos", que estão lotados nos PSF s dos Povoados Barrinha e Agrovila XXIII, zona rural deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 72/12 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 ELIZABETE DE SOUZA DIAS 030.866.585-68 300,00 300,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de uma casa residencial, localizada na Rua Pará, s/n, Centro, para uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, servindo como casa de apoio para a família da paciente Ana Lúcia Souza Moreira, do povoado de Barrinha, zona rural devido à necessidade da mesma de fazer tratamento de Fisioterapia, na sede deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2856 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 HEYDHER SILVA OLIVEIRA 055.343.416-02 1.120,00 1.120,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 14 2857 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 GARDENIA COSTA CASTRO DONATO 002.561.595-56 991,00 991,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste municipio.

31/12/2014 01/12/2014 N 2858 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 RAIMUNDA NUNES DOS SANTOS 018.966.865-24 750,00 750,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2880 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 LUCIANA COSTA E SILVA 690.349.745-53 330,00 330,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 654/10 2295301511 0.20.500 2.295 3.3.9.0.30.00.00 ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA AGR 00.786.518/0001-00 14.962,65 14.962,65 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, aos alunos do ensino infantil, ensino fundamental, cheche, quilombo, EJA e Mais Educação, deste Municipio.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CA MANHA ISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 31/12/2014 G 2497/2 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 ANDERSON DE ALMEIDA 20.809.520/0001-57 1.800,00 1.800,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de carnes, para a Secretaria Municipal de educação, nas Escolas Municipais Monteiro Lobato e São Francisco, na sede deste Município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2839 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 MARINALVA ISIDORA DAS NEVES - ME 14.048.206/0001-04 1.710,00 1.710,00 Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de refeições para funcionários da Secretaria de Saúde a serviço na cidade de Guanambi-BA.

31/12/2014 10/12/2014 N 2850 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14,00.00 LUIZ CESAR LOPES NASCIMENTO 001.609.165-50 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem, á Montes Claros -MG transportando o paciente Hémerson Cristian de Jesus Café para Clinicas

31/12/2014 27/11/2014 II 2789 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 DOUGLAS PEREIRA FILHO 214.478.615-15 100,00 100,00 Valor que se empenha paera atender despesa de pagamento de diaria do servidro em viagem á Vitoria da Conquista -BA transportando o pacinte Simão José Frenandes para a Clínica ORTOPED

31/12/2014 31/12/2014 G 1336/6 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 JOSE PEREIRA DE SOUZA 139.469.865-87 1.716,00 1.716,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de carnes para a Secretaria Municipal de Educação, nas Escolas Municipais Nossa Senhora da Conceição, Francisco Reis e Nossa Senhora de Fátima, no interior deste Municipio.

31/12/2014 01/12/2014 N 2881 2289361411 0.20.700 2.289 3.19.0.36.00.00 DJANIRA FILGUEIRA DE SOUZA 451.369.395-91 210,00 210,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2882 2289361411 0.20.700 2.289 3.19.0.36.00.00 JOSE LOURENÇO CERQUEIRA BELEM 690.338.035-34 210,00 210,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2883 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 VERA LÚCIA MENEZES DE SOUZA 325.573.705-25 208,00 208,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2884 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 FRANCISCA DA CONCEIÇAO BRITO 594.622.055-15 210,00 210,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 II 2885 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 DECIO CUNHA FILHO 435.620.277-53 991,00 991,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste municipio.

31/12/2014 01/12/2014 N 2886 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 MARILDA APARECIDA RIBEIRO SILVA 006.220.725-36 991,00 991,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste municipio.

31/12/2014 01/12/2014 N 2887 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 IVANILDE COSTA DE CASTRO 902.196.865-72 280,00 280,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2888 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 DEBORA DO VAL DOS SANTOS 055.602.967-40 765,00 765,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2889 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 ROSILEIDY ROCHA DA COSTA 003.249.605-22 991,00 991,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

Página 5 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA MANHA ISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 01/12/2014 N 2890 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 JAZON LOPES DE SOUZA 930.086.005-49 306,00 306,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2891 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS 044.133.705-89 306,00 306,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 09/01/2014 N 83 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 DOUGLAS PEREIRA FILHO 214.478.615-15 100,00 100,00 Valor referente ao pagamento de diária para servidor em viagem à Vitória da Conquista-Ba, transportando o pacinete Josenilton Aparecido Lopes, para tratamento especializado.

31/12/2014 31/01/2014 N 222 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 JANILDO DE LIMA DAMASCENO 027.286.065-44 116,00 116,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na soldagem e pintura de traves do campo de futebol da Escola Municpal José Eduardo Vieira Raduan, no povoado da Agrovila XXIII.

31/12/2014 01/04/2014 N 1092 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 ADALBERTO DOS SANTOS NUNES 106.547.168-89 106,00 106,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na capina da Escola Municipal Santa Efigênia na localidade de Baixa do Mocambo.

31/12/2014 02/05/2014 N 1510 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 DIEGO FLAVIO DE SOUZA DA SILVA 053.268.715-99 700,00 700,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados nos serviços gerais na Escola Municipal São José na localidade de barrinha no interior deste município.

31/12/2014 14/07/2014 N 1533 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 200,00 200,00 Valor que se empenha para atender dispesa de pagamento de diaria de servidor em viagem â Itabuna-Ba transportando a paciente Carliene de Jesus Rocha para o Hospital Santa Casa de Misericórdia nos dias 05 á 06/07/2014

31/12/2014 23/07/2014 N 1698 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 450,00 450,00 Valor que se empenha para atender dispesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á Salvador-Ba transportando a paciente Maria Aparecida Santos Silva, para o CEPRED nos dias 20 á 23/07/2014

31/12/2014 06/08/2014 N 1964 2017140011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.14.00.00 AMAURI CIRILO GOMES E OUTROS 444.908.875-15 200,00 200,00 Valor que empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á Bom Jesus da Lapa -BA para participar de uma Reunião na CONDEVASF.

31/12/2014 01/07/2014 N 1990 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.39.00.00 FUNERARIA PAI-BANIA 07.112.545/0001-39 850,00 850,00 Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de funeral completo do falecido VAGNER DOS SANTOS DA SILVA, residente neste município.

31/12/2014 01/08/2014 N 2015 20983601 0.20.500 2098. 3.3.9.0.36.00.00 SIRLEIDE ALVES RODRIGUES NASCIMENTO 004.586.915-42 650,00 650,00 Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços gerais na Escola Municipal João Pereira Pinto no Povoado Marrequeiro, na zona rural deste município.

31/12/2014 14/08/2014 N 1812 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 90,00 90,00 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna para o natimorto de LUCIENE DOS SANTOS, residente neste município.

31/12/2014 07/11/2014 N 2307 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender dispesa de pagamento de diaria do servidor, viagem á Vitoria da Conquista-BA para buscar o paciente Antonio Messias da Cruz que recebeu alta do Hospital de Base

31/12/2014 05/11/2014 N 2308 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 300,00 300,00 Valor que se empenha para atender dispesa de pagamento de diaria do servidor, viagem â Salvador-Ba para pegar o paciente CArlos Eduardo Filho que recebeu alta no Hospital Martagão Gesteira

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RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 12/11/2014 N 2309 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE OZORIO DE OLIVEIRA 008.326.235-04 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender dispesa de pagamento de diaria do servidor, viagem á Vitoria da Conquista-BA para buscar o paciente Mario Sergio Evangelista no Hospital UNIMEC.

31/12/2014 04/11/2014 N 2757 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 MARCIO DOS SANTOS SILVA 008.028.235-05 432,25 455,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como carregador na entrega de gêneros alimentícios para as escolas na sede e no interior deste município.

31/12/2014 11/11/2014 N 1975 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 756,40 756,40 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para o falecido EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, residente neste município.

31/12/2014 01/11/2014 N 1976 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 776,40 776,40 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para a falecida NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, residente neste município.

31/12/2014 25/11/2014 N 1989 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 756,40 756,40 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para a falecida ANISIA MARIA DA SILVA, residente neste município.

31/12/2014 23/11/2014 N 1990 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 776,40 776,40 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para o falecido JOAQUIM ALVES DA SILVA, residente neste município.

31/12/2014 07/11/2014 N 2778 2261361411 0.20.700 2.261 3.3.9.0.36.00.00 AURIETE NUNES MARINS RIBEIRO E OUTROS 727.456.736-53 160,00 160,00 Valor referente ao pgamento pelos serviços prestados na Campanha de Multivacinação na sede e no interior deste município.

31/12/2014 07/11/2014 N 2779 2261361411 0.20.700 2.261 3.3.9.0.36.00.00 MARIA APARECIDA NEVES SANTANA 033.617.895-67 80,00 80,00 Valor referente ao pgamento pelos serviços prestados na Campanha de Multivacinação na sede e no interior deste município.

31/12/2014 07/11/2014 N 2780 2261361411 0.20.700 2.261 3.3.9.0.36.00.00 EFIGENIA PEREIRA DA SILVA 341.387.698-89 160,00 160,00 Valor referente ao pgamento pelos serviços prestados na Campanha de Multivacinação na sede e no interior deste município. -

31/12/2014 07/11/2014 N 2781 2261361411 0.20.700 2.261 3.3.9.0.36.00.00 EDMAR RIBEIRO 886.637.605-15 80,00 80,00 Valor referente ao pgamento pelos serviços prestados na Campanha de Multivacinaçâo na sede e no interior deste município.

31/12/2014 07/11/2014 N 2782 2261361411 0.20.700 2.261 3.3.9.0.36.00.00 IVANILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 006.143.595-38 160,00 160,00 Valor referente ao pgamento pelos serviços prestados na Campanha de Multivacinação na sede e no interior deste município.

31/12/2014 07/11/2014 N 2783 2261361411 0.20.700 2.261 3.3.9.0.36.00.00 AURELINA BRITO DE OLIVEIRA 002.964.216-77 80,00 80,00 Valor referente ao pgamento pelos serviços prestados na Campanha de Multivacinação na sede e no interior deste município.

31/12/2014 07/11/2014 N 2784 2261361411 0.20.700 2.261 3.3.9.0.36.00.00 MANOEL PEREIRA GUEDES 001.501.435-59 600,00 600,00 Valor referente ao pgamento pelos serviços prestados na Campanha de Multivacinação na sede e no interior deste município.

31/12/2014 07/11/2014 N 2785 2261361411 0.20.700 2.261 3.3.9.0.36.00.00 CLEBER PEREIRA SANTOS 057.015.986-59 560,00 560,00 Valor referente ao pgamento pelos serviços prestados na Campanha de Multivacinação na sede e no interior deste município.

31/12/2014 07/11/2014 N 2786 2261361411 0.20.700 2.261 3.3.9.0.36.00.00 MARCIO DE JESUS ROCHA 034.032.735-98 600,00 600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE C/ JHANHA ISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$) Valor referente ao pgamento pelos serviços prestados na Campanha de Multivacinação na sede e no interior deste município.

31/12/2014 07/11/2014 N 2787 2261361411 0.20.700 2.261 3.3.9.0.36.00.00 MARIA RITA FERREIRA DAVI DA SILVA 022.018.205-11 600,00 600,00 Valor referente ao pgamento pelos serviços prestados na Campanha de Multivacinação na sede e no interior deste município.

31/12/2014 03/11/2014 N 2791 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 ISRAEL BARBOSA DOS SANTOS 260.608.925-15 1.053,00 1.053,00 Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de leite bovino para o Hospital e CAPS deste município.

31/12/2014 06/11/2014 N 2793 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 ANA MARIA MARTINS DE MACEDO 709.110.535-49 70,00 70,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados para lanches dos profissionais de saúde que trabalharam na Campanha Nacional de Vacinação neste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2801 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 ANA MARIA MARTINS DE MACEDO 709.110.535-49 200,00 200,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches para o pessoal que participou do Curso de Capacitação SUS de Todos Nós nos dias 04 e 05 de dezembro de 2014 neste município.

31/12/2014 28/11/2014 N 2013 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 432,00 432,00 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para o falecido CAUAN DE SOUZA PEREIRA, residente neste município.

31/12/2014 29/11/2014 N 2014 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 756,40 756,40 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para o falecido JOSUE FERREIRA DE SOUZA, residente neste município.

31/12/2014 22/12/2014 N 2051 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 776,40 776,40 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para o falecido JOAQUIM ALVES DA SILVA, residente neste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2852 2278301411 0.20.700 2.278 3.3.9.0.30.00.00 AYLLA THAIS BASTOS SANTOS 14.484.318/0001-08 795,00 795,00 Valor referente ao pagamento pela aquisição de carne bovina e carne suíno destinada à alimentação dos pacientes do CAPS deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2853 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 AYLIA THAIS BASTOS SANTOS 14.484.318/0001-08 3.780,00 3.780,00 Valor referente ao pagamento pela aquisição de carne bovina e suína destinada à alimentação dos pacientes do Hospital deste município.

31/12/2014 24/12/2014 N 2052 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 776,40 776,40 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para a falecida NOEMI MARQUES DOS SANTOS, residente neste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2854 2070300231 0.20.700 2070. 3.3.9.0.30.00.00 ISRAEL BARBOSA DOS SANTOS 260.608.925-15 868,00 868,00 Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de leite bovino para o Hospital e CAPS deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2899 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 EDINALDO ALVES DOS SANTOS 059.879.715-78 4.500,17 5.443,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação na reforma de 150 (cento e cinquenta) cadeiras da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, Povoado Agrovila XVI, zona rural de Carinhanha-Ba.

31/12/2014 30/12/2014 N 2902 2117360011 0.20.600 2.117 3.3.9.0.36.00.00 DIEGO DOS SANTOS MARTINS 040.350.695-66 4.000,00 4.702,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços artísticos na apresentação da Banda Skema Light, no dia 31 de dezembro de 2014, na comemoração do reveillon da cidade, na sede do Município.

Pâglne 8 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA 11-IANHA ISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 30/12/2014 N 2903 2117360011 0.20.600 2.117 3.3.9.0.36.00.00 VIRGILIO DE SOUZA OLIVEIRA 001.663.315-62 4.000,00 4.70200 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços artísticos na apresentação da Banda Mulher Mentirosa, no dia 31 de dezembro de 2014, na comemoração do reveillon da cidade, na sede do Município.

31/12/2014 17/12/2014 N 2905 1131510021 0.20.900 1.131 4.4.9.0.51.00.00 RENATO NOGUEIRA DOS SANTOS 875.694.935-91 5.000,00 5.000,00 Valor que se empenha para atender despesas de pagamento de indenização de benfeitorias em área para alinhamento da via pública em frente a Escola Municipal José Eduardo Viena Raduan, na comunidade da Agrovila XXIII, conforme Lei Municipal n° 1.209/2014, de 17 de dezembro de 2014.

31/12/2014 01/12/2014 N 2907 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 ARICLENE PAULINO DE SOUZA 069.729.415-39 687,80 724,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação, como vigia no Pólo Educacional Dona Carmen, na sede deste Municipio.

31/12/2014 01/12/2014 NI 2892 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 APARECIDO LOPES DE SOUZA 003.907.645-82 306,00 306,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2893 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 MARINA DA SILVA LOPES 471.754.195-20 306,00 306,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2894 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 ROSILENE DOS SANTOS PEREIRA 023.530.995-80 306,00 306,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2895 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 SIZALTINA MARIA DO NASCIMENTO 018.096.545-05 306,00 306,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2896 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 NEURA FERNANDES ROCHA SANTOS 000.691.615-50 420,00 420,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2897 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 VANEIDE TEIXEIRA PESSOA 022.678.605-62 420,00 420,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2898 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 LAUDELITA MARIA DAMASCENO 391.386.905-00 210,00 210,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2899 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 EFIGENIA PEREIRA DA SILVA 341.387.698-89 210,00 210,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2900 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 ALESSANDRA FERNANDES ROCHA E OUTROS 033.832.505-04 210,00 210,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2901 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 DENILSON PAES LANDIM NUNES 966.288.715-68 625,00 625,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2902 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 JOSE CARLOS REIS 369.609.936-87 1.250,00 1.250,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

Página 9 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASAIHANHA ISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 23/12/2014 N 2916 20701402 0.20.700 2070 3.19.0.14.00.00 DOUGLAS PEREIRA FILHO 214.478.615-15 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender dispesa de pagamento de diaria do servidor, viagem á Vitoria da Conquista-BA transportando o paciente Antonio Alexandrino de Souza para o ONCOMED

31/12/2014 01/12/2014 N 2916 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 KELLEN JAQUELINE DE SOUZA LACERDA 971.938.365-87 684,00 720,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços de recepcionista da Secretaria Municipal de Educação deste município.

31/12/2014 01/12/2014 II 2917 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 ELIO PEREIRA RAMOS 675.124.105-49 620,35 653,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como zelador da Inclusão digital na localidade de Barra do Parateca no interior deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2917 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 RAVENNA PEREIRA GONÇALVES 037.393.445-98 340,00 340,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2925 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 PAULO ALVES PEREIRA 979.443.355-15 665,00 700,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação na realização de rondas noturnas nas Escolas da Sede deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 E 1/33 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.39.00.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 1.675,38 1.675,38 Valor que se estima para atender despesa de pagamento de serviço de telefonia fixa da Secretaria de Administração deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 1/34 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.39.00.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 427,72 427,72 Valor que se estima para atender despesa de pagamento de serviço de telefonia fixa da Secretaria de Administração deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 2/21 20983901 0.20.500 2.098 3.3.9.0.39.00.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 228,64 228,64 Valor que se estima para atender despesa de pagamento de serviço de telefonia fixa da Secretaria de Educação deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 6/42 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.39.00.00 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BANIA 15.139.629/0001-94 119,13 119,13 Valor que se estima para atender despesas de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para a Secretaria de Administração deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 7/68 20983901 0.20.500 2.098 3.3.9.0.39.00.00 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 8,46 8,46 Valor que se estima para atender despesas de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para a Secretaria de Educação deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 15/12 2047360011 0.20.400 2.047 3.3.9.0.36.00.00 NELIA DE CASTRO PEREIRA 214.479.775-72 600,00 600,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Estrela Calva, n 29, São Francisco, sede deste Municipio, para uso exclusivo como casa de Apoio da Policia Militar deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 16/12 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 PEDRO FERREIRA DA SILVA 932.534.865-91 400,00 400,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado no Povoado Núcleo II, s/n, zona rural deste Municipio, para uso exclusivo da Secretaria de Educação, servindo de residência dos professores a serviço no referido povoado.

31/12/2014 31/12/2014 G 2/12 2055360011 0.20.800 2.055 3.3.9.0.36.00.00 MARCIA COSTA ARAUJO 002.272.015-40 400,00 400,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Capitão Arthur Lima, s/n, centro, sede deste Municipio, com uso exclusivo para o Conselho Tutelar Municipal.

Página 10 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA MANHA ISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 31/12/2014 G 3/12 2293360011 020.800 2.293 3.3.9.0.36.00.00 MARIA MADALENA MAGALHAES 595.655.005-87 500,00 500,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua do Comercio, s/n, centro, Barra do Parateca, interior deste Municipio com uso exclusivo para funcionamento do CRAS QUILOMBOLA.

31/12/2014 31/12/2014 E 9/27 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 493,20 493,20 Valor que se estima para atender despesa de pagamento de serviço de telefonia fixa dos setores da Saúde deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 9/28 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 183,76 183,76 Valor que se estima para atender despesa de pagamento de serviço de telefonia fixa dos setores da Saúde deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 11/25 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 618,55 618,55 Valor que se estima para atender despesas de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para os setores da Saúde deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 4/48 2057390011 0.20.800 2.057 3.3.9.0.39.00.00 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BANIA 15.139.629/0001-94 126,57 126,57 Valor que se estima para atender despesas de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para a Secretaria de Proteção Social deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 6/29 2057390011 0.20.800 2.057 3.3.9.0.39.00.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 441,11 441,11 Valor que se estima para atender despesa de pagamento de serviço de telefonia fixa da Secretaria de Proteção Social deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 32/12 2161360011 0.21.000 2.161 3.3.9.0.36.00.00 CELSO BRITO DE LIMA 075.289.305-04 724,00 724,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Estrela D Alva, n 61, São Francisco,nesta cidade de Carinhanha-BA, com uso exclusivo para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 7/12 2293360011 0.20.800 2.293 3.3.9.0.36.00.00 FRANCISCO PEREIRA BARROS 443.723.531-20 1.000,00 1.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Porto Alegre, s/n, São Francisco, nesta cidade de Carinhanha-BA, com uso exclusivo para funcionamento do CRAS URBANO, sede deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 9/12 2057360011 0.20.800 2.057 3.3.9.0.36.00.00 ALAIR DE SOUZA LIMA 078.864.705-91 1.300,00 1.300,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Francisco Timóteo, s/n, Centro, nesta cidade de Carinhanha-BA, com uso exclusivo para sede do Fundo Municipal de Assistência Social, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 81/12 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 CLEIDE PEREIRA LEITE 285.461.215-91 724,00 724,00 Valor que se empenha paraatender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua 02 de julho, s/n, Centro, nesta cidade de Carinhanha-BA, com uso exclusivo de anexo para a Secretaria Municipal de Educação, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 48/12 2293360011 0.20.800 2.293 3.3.9.0.36.00.00 JOSE CARLOS DOS SANTOS 844.743.515-68 500,00 500,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua do Comercio, s/n, Povoado Barra do Parateca, zona rural deste Municipio, com uso exclusivo para funcionamento de Anexo do CRAS - QUILOMBOLA deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 49/12 2057360011 0.20.800 2.057 3.3.9.0.36.00.00 AMELIA SILVA SANTOS 529.997.265-20 400,00 400,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Ana Nery, n° 127, Centro, sede deste Municipio, com uso exclusivo para funcionamento da Oficina de Artesanato Arte em Couro para as família integrantes do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. PREFEITURA MUNICIPAL DE CA MANHA ISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 31/12/2014 G 94/12 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 ADEILTON FERREIRA GONÇALVES 027.740.755-99 200,00 200,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua A, S/N, Povoado Agrovila XXIII, zona rural deste Municipio, com uso exclusivo da Secretaria de Educação, servindo de residência dos professores a serviço deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 96/12 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 DILSON CASSIANO PINTO 420.541.095-68 500,00 500,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Duque de Caxias, n° 16, Centro, nesta cidade de Carinhanha-BA, com uso exclusivo para funcionamento do Conselho Municipal de Educação, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 97/12 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 MARIANA DE OLIVEIRA SALES PEREIRA 568.709.735-04 1.000,00 1.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado Rua Duque de Caxias, n° 16, Centro, nesta cidade de Carinhanha-BA, com uso exclusivo para funcionamento da Secretaria de Educação, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 123/12 21043601 0.20.500 2.104 3.3.9.0.36.00.00 SUELY RIBEIRO CAZUMBA DA SILVA 260.765.605-25 720,00 720,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Avenida São José, n° 149, Centro, para funcionamento do Núcleo de Educação Inclusiva na sede deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 59/10 2278361411 0.20.700 2.278 3.3.9.0.36.00.00 JOSE PEDRO PEREIRA DA SILVA 210.045.441-20 720,00 720,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Pista, s/n, São Francisco, nesta cidade de Carinhanha-BA, com uso exclusivo para funcionamento exclusivo do CAPS - Centro de Atenção Básica, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 127/12 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 ODECIO PEREIRA DO NASCIMENTO 344.310.045-72 300,00 300,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua do Campo, s/n, Povoado do Angico, nesta cidade de Carinhanha-BA, com uso exclusivo para moradia dos professores que se deslocam de outra localidade para lecionarem neste Povoado.

31/12/2014 31/12/2014 G 60/12 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 FLORISVALDO DE OLIVEIRA FRANCA 389.741.935-15 350,00 350,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Porto Seguro, s/n, Sudene, nesta cidade de Carinhanha-BA, com uso exclusivo para utilização da Secretaria de Saúde para hospedagem de pacientes do Povoado de Barra do Parateca que fazem tratamento de hemodiálise na cidade de Guanambi/Ba, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 131113 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 MARIA PEREIRA DE CARVALHO 420.536.845-34 800,00 800,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Sete de Setembro, s/n, Centro, nesta cidade de Carinhanha-BA, com uso exclusivo de depósito de produtos alimentícios para a Secretaria Municipal de Educação, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 51/12 2057360011 0.20.800 2.057 3.3.9.0.36.00.00 ANESIA LIMA CUNHA ARAUJO 480.163.576-87 550,00 550,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel comercial localizada na Praça da Matriz para funcionamento de oficinas e cursos realizados pela Secretaria de Proteção Social deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 52/12 2293360011 0.20.800 2.293 3.3.9.0.36.00.00 FRANCISCO LIMA CUNHA 012.077.415-15 450,00 450,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial localizada na Avenida Santo Antônio, s/n° para funcionamento do CRAS Rural deste municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 132/12 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 FRANCISCO LIMA CUNHA 012.077.415-15 450,00 450,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial localizado na Avenida Santo Antônio para servir como depósito de materiais da Secretaria de Educação deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 133/12 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 SIMEAO JORGE DOS REIS 148.713.515-72 500,00 500,00

Página 12 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA MANHA ISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial localizado na Avenida Santo Antonio, n° 902, Centro, localizado na sede deste Municipio, destinado para a Secretaria de Educação, para o estoque de alimentação escolar, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 134/12 2047360011 0.20.400 2.047 3.3.9.0.36.00.00 JOSE PAULO DA SILVA COSTA 690.345.085-87 700,00 700,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Dom Bosco, Bairro São Francisco, para uso exclusivo como residência dos Policiais do Cerrado - CIAC, a serviço neste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 135/12 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 LEILOA DA SILVA TRINDADE 000.155.685-12 375,00 375,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial para o uso exclusivo como residência dos professores a serviço no Povoado Baixa do Mocambo no interior deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 136/12 2017360011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.36.00.00 ITAMAR LIMA DO NASCIMENTO 915.319.775-53 500,00 500,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de imóvel comercial, localizado na Rua Dois de Julho, s/n, para uso exclusivo dos seguintes Órgãos: Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e DETRAN.

31/12/2014 31/12/2014 G 144/12 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 ORESTA MARIA CARDOSO PEREIRA 028.138.485-14 265,00 265,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado no Povoado Riacho do Capinão, zona rural desta cidade de Carinhanha-BA, para uso exclusivo como residência dos professores da Escola Municipal Basilio Ferreira Gonçalves.

31/12/2014 31/12/2014 G 145/12 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 SONIA SENA DA SILVA 002.868.215-75 380,00 380,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado no Povoado Vila São José, zona rural desta cidade de Carinhanha-BA, para uso exclusivo como residência dos professores a serviço da Secretaria de Educação, deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 236/13 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 969.708.395-91 170,00 170,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado no Povoado Estreito, zona rural desta cidade de Carinhanha-BA, para uso exclusivo como residência dos professores a serviço da Escola Municipal Santa Rita, no povoado acima referido.

31/12/2014 31/12/2014 G 277/10 20983901 0.20.500 2.098 3.3.9.0.39.00.00 LVP OLIVEIRA & CIA LTDA - ME 08.928.278/0001-35 2.000,00 2.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para acesso à internet (link 5MB) para a Secretaria Municipal de Educação.

31/12/2014 31/12/2014 G 189/2 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 JOAO HILDS PORTO PEREIRA 07.206.435/0001-36 2.132,00 2.132,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 391/12 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 EDINALDO FERNANDES FIUZA 004.722.345-60 500,00 500,00 Valor que se empenha para atender despesa pela locação de imóvel residencial na Avenida Algaroba, n° 46, Ceraima, na cidade de Guanambi/Ba, para alojamento dos alunos de Carinhanha matriculados no curso técnico do Instituto Federal Baiano na cidade de Guanambi/Ba.

31/12/2014 31/12/2014 G 572/11 2304360011 0.20.800 2.304 3.3.9.0.36.00.00 NORBENA SILVA DOS ANJOS ARAUJO 524.654.625-04 650,00 650,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de uma casa residencial, localizada na rua Alvino Pinto, n° 210, Centro, para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, na sede deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 388/9 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 MARCOS ANTONIO LADEIA BARROS 09.384.954/0001-10 6.620,00 6.620,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de oxigênio medicinal para uso no hospital deste Municipio.

Página 13 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CA 1HANHA ISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 á 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 31/12/2014 G 389/11 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 ALEX SANTANA DOS SANTOS 916.355.785-15 4.500,45 5.068,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços na disponibilização de uma casa de apoio, incluindo hospedagem, alimentação, agendamentos e transporte interno na cidade de Salvador de paciente acometidos por problemas de saúde, necessitando de transferência para um Hospital Especializado na cidade de Salvador/Ba.

31/12/2014 31/12/2014 G 908/11 2096301931 0.20.500 2.096 3.3.9.0.30.00.00 POSTO LUANA LTDA 12.911.402/0001-27 27.075,04 27.075,04 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de combustíveis tipo gasolina, óleo, diesel S10 e Arla 32 para a Secretaria Municipal de Educação para a demanda dos ônibus escolares, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 909/13 2098300131 0.20.500 2.098 3.3.9.0.30.00.00 POSTO LUANA LTDA 12.911.402/0001-27 12.957,00 12.957,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de combustíveis tipo gasolina, óleo, diesel S10 e Arla 32 para a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 909/12 2098300131 0.20.500 2,098 3.3.9.0.30.00.00 POSTO LUANA LTDA 12.911.402/0001-27 8.000,50 8.000,50 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de combustíveis tipo gasolina, óleo, diesel S10 e Arla 32 para a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1008/10 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 ENEDINO ANTONIO DE OLIVEIRA 354.456.455-68 400,00 400,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua A, n° 01, Povoado Agrovila XXIII, zona rural deste Municipio, com uso exclusivo para residência dos professores da Escola Municipal José Eduardo Vieira Raduan, zona rural deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1125/1 2100300021 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 COSTA MONTALVAO LTDA- EPP 11.129.577/0001-14 48.727,60 48.727,60 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1142/1 2098300131 0.20.500 2.098 3.3.9.0.30.00.00 JOANA PEREIRA SANTOS 07.461.926/0001-23 7.057,50 7.057,50 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de material de limpeza para atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 542/1 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 IGARASSU COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 08.370.847/0001-70 19.263,48 19.263,48 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios para atender à demanda do Hospital Municipal deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1160/9 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 MARIA CARVALHO DA SILVA 241.691.025-68 400,00 400,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Santos Dumont, n° 84, Centro na sede deste Municipio para funcionamento exclusivo do Programa Mais Educação na sede deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1161/9 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 IDALIA CARVALHO DA SILVA 625.228.685-00 400,00 400,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Santos Dumont, n° 78, Centro na Sede deste Municipio para funcionamento exclusivo do Programa Mais Educação na sede deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1279/9 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 ISAIAS FRANCISCO DE SENA 075.741.005-78 450,00 450,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado no Centro do Povoado Vila São João, s/n, zona rural deste Municipio, para funcionamento exclusivo do Programa Mais Educação no referido Povoado.

31/12/2014 31/12/2014 G 1284/9 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9,0,36.00.00 TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA 571.509.585-91 450,00 450,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel comercial, localizado na Rua D, s/n, no Povoado Agrovila XV, zona rural desta cidade de Carinhanha-BA, para uso exclusivo do Programa Mais Educação, no interior deste Municipio.

Pdgina 14 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE Ci IHANHA ISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 31/12/2014 G 1285/9 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 ENEDINA RIBEIRO DE SOUZA 351.860.461-91 400,00 400,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Goiás, s/n, Bairro Alto da Colina sede deste Municipio, para funcionamento exclusivo do Programa Mais Educação da Escola Municipal Otávio Samuel dos Santos, sede deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1337/1 2100300021 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 JOSE PEREIRA DE SOUZA 139.469.865-87 2.652,00 2.652,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de carnes para a Secretaria Municipal de Educação, nas Escolas Municipais Nossa Senhora da Conceição, Francisco Reis e Nossa Senhora de Fátima, no interior deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1356/43 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 56.100,00 60.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1507/1 2096301931 0.20.500 2.096 3.3.9.0.30.00.00 M. A. CORREIA SILVA 07.454.337/0001-18 3.000,00 3.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de peças e pneus para a manutenção da frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1507/2 2096301931 0.20.500 2.096 3.3.9.0.30.00.00 M. A. CORREIA SILVA 07.454.337/0001-18 2.060,00 2.060,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de peças e pneus para a manutenção da frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1527/4 2123300041 0.20.900 2.123 3.3.9.0.30.00.00 SUSANA CONSTANÇA DOS SANTOS - ME 03.518.844/0001-17 6.930,00 6.930,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de peças, pneus e óleo para a manutenção da frota da Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1527/5 2123300041 0.20.900 2.123 3.3.9.0.30.00.00 SUSANA CONSTANÇA DOS SANTOS - ME 03.518.844/0001-17 5.070,00 5.070,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de peças, pneus e óleo para a manutenção da frota da Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1531/1 2098300131 0.20.500 2.098 3.3.9.0.30.00.00 M. A. CORREIA SILVA 07.454.337/0001-18 507,00 507,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de peças e pneus para a manutenção da frota da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1532/3 2098300131 0.20.500 2.098 3.3.9.0.30.00.00 MEIRA DIESEL LTDA 01.104.804/0001-01 19.680,00 19.680,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de peças, pneus e óleo para a manutenção da frota de ônibus, micro-ônibus, caminhão e caçamba da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1532/4 2098300131 0.20.500 2.098 3.3.9.0.30.00.00 MEIRA DIESEL LTDA 01.104.804/0001-01 12.730,00 12.730,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de peças, pneus e óleo para a manutenção da frota de ônibus, micro-ônibus, caminhão e caçamba da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1536/1 20983901 0.20.500 2.098 3.3.9.0.39.00.00 JANCAR RETIFICA E MOTORES LTDA 34.076.885/0001-24 8.334,00 8.334,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de mão-de-obra para a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1543/1 2098300131 0.20.500 2.098 3.3.9.0.30.00.00 JANCAR RETIFICA E MOTORES LTDA 34.076.885/0001-24 6.976,00 6.976,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de peças, pneus e óleo para a manutenção da frota da Secretaria Municipal de Educação, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1812/2 2096301931 0.20.500 2.096 3.3.9.0.30.00.00 DULCILENE MARCELINO SOARES BADARO - EPP 10.673.170/0001-90 2.272,90 2.272,90

Pagina 15 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE ,HANHA 1STAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$) Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de material de construção para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação.

31/12/2014 31/12/2014 G 1818/1 2098300131 020.500 2.098 3.3.9.0.30.0000 GENIVALDO DOMINGOS PORTO 08.186.268/0001-71 9.369,00 9.369,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de material de construção para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação.

31/12/2014 31/12/2014 G 2365/3 1093511911 0.20.500 1.093 4.4.9.0.51.00.00 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVANDUSTRIAIS E INFRAESTR 05.062.812/0001-85 127.110,00 138.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços na construção de uma Escola com 12 (doze) salas - Projeto FNDE, na Localidade da Agrovila 23, interior do Municipio de Carinhanha-Ba, de acordo aditivo de valor e dotação.

31/12/2014 31/12/2014 G 2499/2 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.39.00.00 HAMMER CONSULTORIA E MINERAÇÃO LTDA- ME 01.376.667/0001-56 3.750,00 3.750,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços técnico de elaboração de 03 (três) Requerimentos de Registro de Extração junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM.

31/12/2014 31/12/2014 G 1334/2 2294302921 0.20.800 2.294 3.3.9.0.30.00.00 DOMINGOS SAVIO LELIS DE LIMA & CIA LTDA - ME 02.080.140/0001-42 1.522,26 1.522,26 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis dos tipos: verduras, hortaliças, legumes e frutas, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Proteção Social e Direitos da Cidadania deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1337/6 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 DOMINGOS SAVIO LELIS DE LIMA & CIA LTDA - ME 02.080.140/0001-42 3.545,00 3.545,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis dos tipos verduras, hortaliças, legumes e frutas, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1337/5 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 DOMINGOS SAVIO LELIS DE LIMA & CIA LTDA - ME 02.080.140/0001-42 4.041,66 4.041,66 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis dos tipos verduras, hortaliças, legumes e frutas, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1338/5 2278301411 0.20.700 2.278 3.3.9.0.30.00.00 DOMINGOS SAVIO LELIS DE LIMA & CIA LTDA - ME 02.080.140/0001-42 1.194,15 1.194,15 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis dos tipos verduras, hortaliças, legumes e frutas, para atender a demanda do CAPS deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1437/8 2017300021 0.20.400 2.017 3.3.9.0.30.00.00 DOMINGOS SAVIO LELIS DE LIMA & CIA LTDA - ME 02.080.140/0001-42 1.828,29 1.828,29 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis dos tipos verduras, hortaliças, legumes e frutas para a Secretaria Municipal de Administração deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1438/5 2048300011 0.20.400 2.048 3.3.9.0.30.00.00 DOMINGOS SAVIO LELIS DE LIMA & CIA LTDA - ME 02.080.140/0001-42 1.064,16 1.064,16 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis dos tipos verduras, hortaliças, legumes e frutas para atender as despesas dos Policiais a serviço deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1352/10 2065391411 0.20.700 2.065 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 28.050,00 30.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Município. ,..,....._ 31/12/2014 31/12/2014 G 1356/44 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 29.920,00 32.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância â Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1356/45 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 7.947,50 8.500,00

Página 16 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR SANHA TAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$) Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1356/46 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 38.335,00 41.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1356/47 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 6.545,00 7.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1356/48 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 30.000,00 30.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1359/14 2260391411 0.20.700 2.260 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 57.995,00 62.870,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância á Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1359/13 2260391411 0.20.700 2.260 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA-ME 09.234.730/0001-21 5.000,00 5.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1376/6 2087302911 0.20.800 2.087 3.3.9.0.30.00.00 M. A. CORREIA SILVA 07.454.337/0001-18 990,00 990,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de peças e pneus para a manutenção da frota da Secretaria Municipal Proteção Social e Direitos da Cidadania, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1475/2 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 MARCOS VINICIUS LIMA MENEZES 06.932.919/0001-08 673,20 673,20 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de Serviços na confecção de materiais gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1689/1 2294302921 0.20.800 2.294 3.3.9.0.30.00.00 GENIVALDO DOMINGOS PORTO 08.186.268/0001-71 14.387,54 14.387,54 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de material de construção para atender a demanda da Secretaria Municipal de Direitos da Cidadania e Proteção Social.

31/12/2014 31/12/2014 G 2190/5 2036390011 0.20.400 2.036 3.3.9.0.39.00.00 KEEP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. 01.367.422/0001-62 1.200,00 1.200,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de assessoria por tempo limitado e licença de uso não exclusivo e transferível de sistema de emissão de nota fiscal eletrônica.

31/12/2014 31/12/2014 G 2531/1 2096301931 0.20.500 2.096 3.3.9.0.30.00.00 JOANA PEREIRA SANTOS 07.461.926/0001-23 72.000,00 72.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de pratos, copos e colheres destinados às escolas municipais deste Município.

31/12/2014 31/12/2014 G 2705/1 2015390011 0.20.100 2.015 3.3.9.0.39.00.00 COOPVEL-COOPERATIVA DE TRANSPORTES 17.391.886/0001-44 6.768,12 6.970,26 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços na locação de veículos para atender o Gabinete do Prefeito deste municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 2706/6 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.39.00.00 COOPVEL- COOPERATIVA DE TRANSPORTES 17.391.886/0001-44 30.466,37 31.376,28 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços na locação de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Administração deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 2708/3 20983901 0.20.500 2.098 3.3.9.0.39.00.00 COOPVEL - COOPERATIVA DE TRANSPORTES 17.391.886/0001-44 9.243,07 9.519,12 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços na locação de veículos para atender a Secretaria Municipal de Educação deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 2709/4 2123390011 0.20.900 2.123 3.3.9.0.39.00.00 COOPVEL - COOPERATIVA DE TRANSPORTES 17.391.886/0001-44 30.040,70 30.937,89 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços na locação de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos deste município.

Página 17 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR IANHA TAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 31/12/2014 G 2287/9 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 COOPVEL - COOPERATIVA DE TRANSPORTES 17.391.886/0001-44 15.491,41 15.954,06 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços na locação de veículos para atender a Secretaria de Saúde deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 2287/8 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 COOPVEL - COOPERATIVA DE TRANSPORTES 17.391.886/0001-44 4.726,06 4.867,20 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços na locação de veículos para atender a Secretaria de Saúde deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 2289/1 2278391411 0.20.700 2.278 3.3.9.0.39.00.00 COOPVEL - COOPERATIVA DE TRANSPORTES 17.391.886/0001-44 2.802,31 2.886,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços na locação de veículos para atender a Secretaria de Saúde deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 2799/2 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 CARLOS MESSIAS DE BRITO 338.077.718-83 950,00 950,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel comercial, localizado na Rua Sete de Setembro, s/n, Centro, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 2852/2 2047360011 0.20.400 2.047 3.3.9.0.36.00.00 CARLOS FERNANDES RODRIGUES PEREIRA 034.745.556-50 3.341,00 3.341,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de refeições para policiais a serviço deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 2857/1 2123360011 0.20.900 2.123 3.3.9.0.36.00.00 CARLOS FERNANDES RODRIGUES PEREIRA 034.745.556-50 1.391,00 1.391,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de refeições para a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.

31/12/2014 31/12/2014 G 2915/1 2141390011 0.20.900 2.141 3.3.9.0.39.00.00 CLERISTON DA SILVA LESSA ME 07.619.021/0001-39 20.610,00 20.610,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de material de consumo para manutenção de poços artesianos neste município, de acordo aditivo de dotação.

31/12/2014 31/12/2014 G 2918/2 1072511421 0.20.700 1.072 4.4.9.0.51.00.00 GARCIA GARCIA LOCADORA E EMPREITEIRA LTDA-ME 10.583.280/0001-61 42.737,96 43.610,16 Valor que se empenha para atender despesa de pagaemnto pela reforma do PSF do Alto da Colina na sede deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2927 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 WLSON FERREIRA DA SILVA 959.475.745-00 687,80 724,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Educação, como vigia no Pólo Educacional Dona Carmen, na sede deste Municipio.

31/12/2014 10/12/2014 N 2921 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 CLEBER PEREIRA SANTOS 057.015.986-59 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender dispesa de pagamento de diaria do servidor, viagem á Vitoria da Conquista-BA como acompanhante do paciente João Lacerda Costa para a Clínica CLIM

31/12/2014 01/12/2014 N 2981 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 JUAREZ RODRIGUES SANTOS 983.898.315-20 684,00 720,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como vigia na Escola Municipalizada São Francisco na sede deste município.

31/12/2014 31/12/2014 N 2982 2017360011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.36.00.00 JOSE DE SOUZA FILGUEIRAS 625.537.125-53 400,00 400,00 Valor referente ao pagamento no transporte de malotes postais da Agência dos Correios de Carinhanha para a Agencia dos Correios do Distrito da Agrovila XV no interior deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 4/7 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.1.39.00.00 SAAE 13.842.588/0001-72 4.764,21 4.764,21 Valor que se estima para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de água para a Secretaria de Administração e Proteção Social deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 4/8 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.1.39.00.00 SAAE 13.842.588/0001-72 4.525,44 4.525,44 Valor que se estima para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de água para a Secretaria de Administração e Proteção Social deste município.

Págna 18 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR IANHA ,TAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CAR1NHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 31/12/2014 E 4/9 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.1.39.00.00 SAAE 13.842.588/0001-72 5.370,76 5.370,76 Valor que se estima para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de água para a Secretaria de Administração e Proteção Social deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 4/10 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.1.39.00.00 SAAE 13.842.588/0001-72 5.467,18 5.467,18 Valor que se estima para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de água para a Secretaria de Administração e Proteção Social deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 4/11 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.1.39.00.00 SAAE 13.842.588/0001-72 4.684,80 4.684,80 Valor que se estima para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de água para a Secretaria de Administração e Proteção Social deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 5/8 20983901 0.20.500 2.098 3.3.9.0.39.00.00 SAAE 13.842.588/0001-72 87,08 87,08 Valor que se estima para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de água para a Secretaria de Educação deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 5/9 20983901 0.20.500 2.098 3.3.9.0.39.00.00 SAAE 13.842.588/0001-72 5.112,81 5.112,81 Valor que se estima para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de água para a Secretaria de Educação deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 7/69 20983901 0.20.500 2.098 3.3.9.0.39.00.00 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 145,75 145,75 Valor que se estima para atender despesas de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para a Secretaria de Educação deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 7/70 20983901 0.20.500 2.098 3.3.9.039.00.00 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BANIA 15.139.629/0001-94 3,77 3,77 Valor que se estima para atender despesas de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para a Secretaria de Educação deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 9/29 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 514,35 514,35 Valor que se estima para atender despesa de pagamento de serviço de telefonia fixa dos setores da Saúde deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 10/7 2070390211 0.20.700 2.070 3.3.9.1.39.00.00 SAAE 13.842.588/0001-72 2.106,48 2.106,48 Valor que se estima para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de água para os setores da Saúde deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 10/8 2070390211 0.20.700 2.070 3.3.9.1.39.00.00 SAAE 13.842.588/0001-72 3.246,55 3.246,55 Valor que se estima para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de água para os setores da Saúde deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 10/9 2070390211 0.20.700 2.070 3.3.9.1.39.00.00 SAAE 13.842.588/0001-72 3.215,56 3.215,56 Valor que se estima para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de água para os setores da Saúde deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 22/11 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.39.00.00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0005-37 794,49 794,49 Valor que se estima para atender despesa de pagamento pelos serviços prestados em postagem de correspondências desta prefeitura.

31/12/2014 31/12/2014 E 4/49 2057390011 0.20.800 2.057 3.3.9.0.39.00.00 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BANIA 15.139.629/0001-94 167,20 167,20 Valor que se estima para atender despesas de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para a Secretaria de Proteção Social deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 6/30 2057390011 0.20.800 2.057 3.3.9.0.39.00.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 366,47 366,47 Valor que se estima para atender despesa de pagamento de serviço de telefonia fixa da Secretaria de Proteção Social deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 57/10 2023390011 0.20.400 2.023 3.3.9.0.39.00.00 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME 09.543.618/0001-72 4.200,00 4.200,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAF\ IANHA ,TAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 31/12/2014 G 95/12 2123360011 0.20.900 2.123 3.3.9.0.36.00.00 RAIMUNDO DIAS DA SILVA 673.436.608-10 600,00 600,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços pela locação de equipamento topógrafo para utilização da Secretaria de Obras Transportes e Serviços Urbanos, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 111/11 2014390011 0.20.200 2.014 3.3.9.0.39.00.00 .1. PIRES E ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.472.412/0001-48 9.000,00 9.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de Escritório de Advocacia especializado em Direito Público Municipal, para atuação perante os Tribunais de Justiça, Regionais e Superiores e Justiça Federal; e para suspensão de inadimplências e restrições deste Municipio perante os órgãos concedentes, afim de habilitá-lo a receber verbas de convênio, bem como no âmbito administrativo prestando Assessoria Juridica especializada em Direito Público Municipal.

31/12/2014 31/12/2014 G 131/14 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 MARIA PEREIRA DE CARVALHO 420.536.845-34 800,00 800,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Sete de Setembro, s/n, Centro, nesta cidade de Carinhanha-BA, com uso exclusivo de depósito de produtos alimentícios para a Secretaria Municipal de Educação, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 E 53/9 2057390011 0.20.800 2.057 3.3.9.0.39.00.00 SAAE 13.842.588/0001-72 671,37 671,37 Valor que se estima para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de água para a Secretaria de Proteção Social deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 53/10 2057390011 0.20.800 2.057 3.3.9.0.39.00.00 SAAE 13.842.588/0001-72 369,60 369,60 Valor que se estima para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de água para a Secretaria de Proteção Social deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 53/11 2057390011 0.20.800 2.057 3.3.9.0.39.00.00 SAAE 13.842.588/0001-72 246,33 246,33 Valor que se estima para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de água para a Secretaria de Proteção Social deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 53/12 2057390011 0.20.800 2.057 3.3.9.0.39.00.00 SAAE 13.842.588/0001-72 498,79 498,79 Valor que se estima para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de água para a Secretaria de Proteção Social deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 171/8 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 LVP OLIVEIRA & CIA LTDA - ME 08.928.278/0001-35 2.000,00 2.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para acesso á internei (link 5MB) para a Secretaria Municipal de Saúde deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 187/9 2068301431 0.20.700 2.068 3.3.9.0.30.00.00 MEDICAL COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA 03.516.186/0001-24 507,10 507,10 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para os PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 187/10 2068301431 0.20.700 2.068 3.3.9.0.30.00.00 MEDICAL COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA 03.516.186/0001-24 1.170,60 1.170,60 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para os PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1398/6 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 PANIFICADORA RIBEIRO SANTOS LTDA - ME 05.583.967/0001-67 4.810,32 4.810,32 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de fornecimento de "pão francês" para a Secretaria de Educação para a Associação de Pais e Amigos - APAE e Núcleo de Apoio - NAEC, e as escolas municipais: Dindinha Jove, Monteiro Lobato, São Francisco, José Oliveira Cunha, na sede e São José, Santa Luzia, São Jerênimo, Padre Manoel da Nóbrega, Santa Efigênia, na zona rural deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1349/8 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 AYLLA THAIS BASTOS SANTOS 14.484.318/0001-08 3.354,00 3.354,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de carnes para a Secretaria Municipal de Educação, nas escolas municipais Dindinha Jove, Santa Efigênia e Otávio Samuel dos Santos deste Municipio.

Pagina 20 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR IANHA ,TAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período lig: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 31/12/2014 G 1352/8 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 GERSON PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO 13.018.708/0001-11 4.378,32 4.378,32 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de carnes para a Secretaria Municipal de Educação para a seguintes Escolas Municipais: Padre Manuel da Nábrega, José Vieira Raduan, Jupy, Doze de Agosto, Basilio Ferreira Gonçalves, Alvino Pinto, São José, Antonio Pereira, Santa Luzia, Lindaura Brito e Creche Onelice Pereira; deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1388/7 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 JOSILENE CARVALHO VIANA 033.949.085-30 2.384,64 2.384,64 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de "pão francês" para as escolas municipais: Otavio Samuel, Alice Sales e José Braz Cavalcante na sede deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1393/6 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 MARIA ALICE PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 15.639.900/0001-50 4.378,32 4.378,32 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de "Pão Francês", para as Escolas Municipais: Nossa Senhora de Fátima, José Eduardo Raduan, Francisco Marcelino, Doze de Agosto, Santa Rita, Ozias Cassiano, Jupy, Basilio Ferreira e José Rodrigues de Brito, todas situadas na zona rural deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1352/9 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 GERSON PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO 13.018.708/0001-11 3.378,00 3.378,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de carnes para a Secretaria Municipal de Educação para a seguintes Escolas Municipais: Padre Manuel da Nábrega, José Vieira Raduan, Jupy, Doze de Agosto, Basilio Ferreira Gonçalves, Alvino Pinto, São José, Antonio Pereira, Santa Luzia, Lindaura Brito e Creche Onelice Pereira; deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1352/10 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 GERSON PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO 13.018.708/0001-11 6.168,00 6.168,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de carnes para a Secretaria Municipal de Educação para a seguintes Escolas Municipais: Padre Manuel da Nóbrega, José Vieira Raduan, Jupy, Doze de Agosto, Basilio Ferreira Gonçalves, Alvino Pinto, São José, Antonio Pereira, Santa Luzia, Lindaura Brito e Creche Onelice Pereira; deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1342/6 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 RAFAEL PEREIRA DA SILVA 14.227.298/0001-81 3.378,00 3.378,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de carnes, para a Secretaria de Educação, nas Escolas Municipais: Ozias Cassiano, José Oliveira Cunha, NAEIC, Santa Rita, Francisco Pinto, Patricio Vieira Lima, Alice Sales, José Braz Cavalcante, APAE e José Rodrigues de Brito, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 2497/3 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 ANDERSON DE ALMEIDA 20.809.520/0001-57 810,00 810,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de carnes, para a Secretaria Municipal de educação, nas Escolas Municipais Monteiro Lobato e São Francisco, na sede deste Município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1393/7 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 MARIA ALICE PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 15.639.900/0001-50 4.937,76 4.937,76 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de "Pão Francês", para as Escolas Municipais: Nossa Senhora de Fátima, José Eduardo Raduan, Francisco Marcelino, Doze de Agosto, Santa Rita, Ozias Cassiano, Jupy, Basilio Ferreira e José Rodrigues de Brito, todas situadas na zona rural deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1398/7 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 PANIFICADORA RIBEIRO SANTOS LTDA - ME 05.583.967/0001-67 6.665,76 6.665,76 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de fornecimento de "pão francês" para a Secretaria de Educação para a Associação de Pais e Amigos - APAE e Núcleo de Apoio - NAEC, e as escolas municipais: Dindinha Jove, Monteiro Lobato, São Francisco, José Oliveira Cunha, na sede e São José, Santa Luzia, São Jerônimo, Padre Manoel da Nobrega, Santa Efigênia, na zona rural deste municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1352/11 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 GERSON PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO 13.018.708/0001-11 4.620,00 4.620,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de carnes para a Secretaria Municipal de Educação para a seguintes Escolas Municipais: Padre Manuel da Nábrega, José Vieira Raduan, Jupy, Doze de Agosto, Basilio Ferreira Gonçalves, Alvino Pinto, São José, Antonio Pereira, Santa Luzia, Lindaura Brito e Creche Onelice Pereira; deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1352/12 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 GERSON PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO 13.018.708/0001-11 1.872,00 1.872,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de carnes para a Secretaria Municipal de Educação para a seguintes Escolas Municipais Padre Manuel da Nábrega, José Vieira Raduan, Jupy, Doze de Agosto, Basilio Ferreira Gonçalves, Alvino Pinto, São José, Antonio Pereira, Santa Luzia, Lindaura Brito e Creche Onelice Pereira; deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1379/8 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 LUCIANO ALVES COSTA 537.717.295-72 1.809,00 1.809,00

Pagine 21 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR IANHA ,TAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de "pão francês" para as escolas municipais: Francisco Pinto, Patrício Vieira Lima e Alvino Ferreira no interior deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1388/8 2100301511 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 JOSILENE CARVALHO VIANA 033.949.085-30 2.545,92 2.545,92 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de "pão francês" para as escolas municipais: Otavio Samuel, Alice Sales e José Braz Cavalcante na sede deste município.

31/12/2014 21/10/2014 N 2238 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 200,00 200,00 Valor referente para atender despesa de pagamento de diaria da servidor em Viagem á Montes Claros -MG transportando a paciente Zilda Macedo dos Sontos com retorno para Carinhanha-BA

31/12/2014 30/10/2014 N 2279 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á Vitorida da Conquista -BA transportando os pacientes Eva Franscisca , Andressa Pereira e João de Oliveira Santana pára a Clinica Val Verde

31/12/2014 07/10/2014 N 2247 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 200,00 200,00 Valor referente para atender despesa de pagamento de diaria da servidor em Viagem ã Vitoria da Conquista -Ba transportando o paciente Aldir Moura dos Santos e sua acompanhante Marilene Pereira Moura para o Hospital SAMU

31/12/2014 01/10/2014 N 2249 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 200,00 200,00 Valor referente para atender despesa de pagamento de diaria da servidor em Viagem á Vitoria da Conquista -BA Transportando o paciente Antonio Alexandrino de Souza para o Hospital Uroday

31/12/2014 23/10/2014 N 2239 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 200,00 200,00 Valor referente para atender despesa de pagamento de diaria da servidor em Viagem á Montes Claros -MG transportando a paciente Zilda Macedo dos Sontos com retorno para Carinhanha-BA

31/12/2014 31/12/2014 G 2496/1 2100300021 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 ANDERSON DE ALMEIDA 20.809.520/0001-57 138,00 138,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de carnes, para a Secretaria Municipal de educação, nas Escolas Municipais Monteiro Lobato e São Francisco, na sede deste Municipio.

31/12/2014 01/12/2014 N 2840 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 MARINALVA ISIDORA DAS NEVES - ME 14.048.206/0001-04 1.131,00 1.131,00 Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de refeições para os pacientes em tratamento de Hemodiálise no Hospital do Rim na cidade de Guanambi-BA.

31/12/2014 10/12/2014 N 2846 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 DOUGLAS PEREIRA FILHO 214.478.615-15 200,00 200,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem, á Belo Horizonte -MG transportando o paciente Dilson Pereira Andrade para o Hospital UPA

31/12/2014 18/12/2014 N 2847 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 DOUGLAS PEREIRA FILHO 214.478.615-15 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem, á Vitoria da Conquista-BA transportando o paciente Pedro lUcas Alves Figueiredo para o Hospital de Base

31/12/2014 03/10/2014 N 2242 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 400,00 400,00 Valor referente para atender despesa de pagamento de diaria da servidor em Viagem á Montes Claros-MG transportando a paciente Zilda Macedo dos Santos para a NEUROCLINICA

31/12/2014 01/12/2014 N 2790 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 DOUGLAS PEREIRA FILHO 214.478.615-15 100,00 100,00 Valor que se empenha pára atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á Vitoria da Conquista -BA transportando a paciente Leidinalva Alves dos Santos para a Clinica MUIMAGEM

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RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 19/12/2014 N 2848 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 DOUGLAS PEREIRA FILHO 214.478.615-15 450,00 450,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem, á Salvador-BA ransportando a paciente Edir de Castro Moraes para o Hospital Jorge Valente, e para a cidade de Vitoria da Conquista-BA saindo de Ibitira

31/12/2014 31/12/2014 G 1406/1 2100300021 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 LUIZ DE SOUZA CEROUEIRA 066.516.665-68 280,80 280,80 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de "pão francês" para a Creche Onelice Nascimento Pinto e para as escolas municipais: Antônio Pereira e Lindaura Brito na sede deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1350/1 2100300021 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 AYLLA THAIS BASTOS SANTOS 14.484.318/0001-08 324,00 324,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de carnes para a Secretaria Municipal de Educação, nas escolas municipais: Dindinha Jove, Santa Efigênia e Otávio Samuel dos Santos deste Município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1350/2 2100300021 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 AYLLA THAIS BASTOS SANTOS 14.484.318/0001-08 270,00 270,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de carnes para a Secretaria Municipal de Educação, nas escolas municipais: Dindinha Jove, Santa Efigênia e Otavio Samuel dos Santos deste Município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1351/1 2100300021 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 GERSON PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO 13.018.708/0001-11 1.146,00 1.146,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de carnes para a Secretaria Municipal de Educação para a seguintes Escolas Municipais: Padre Manuel da Nóbrega, José Vieira Raduan, Jupy, Doze de Agosto, Basilio Ferreira Gonçalves, Alvino Pinto, São José, Antonio Pereira, Santa Luzia, Lindaura Brito e Creche Onelice Pereira; deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1380/1 2100300021 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 LUCIANO ALVES COSTA 537.717.295-72 340,56 340,56 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de "pão francês" para as escolas municipais: Francisco Pinto, Patrício Vieira Lima e Alvino Ferreira no interior deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1394/1 2100300021 0.20.500 2.100 3.3.9.0.30.00.00 MARIA ALICE PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 15.639.900/0001-50 710,64 710,64 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de "Pão Francês", para as Escolas Municipais: Nossa Senhora de Fátima, José Eduardo Raduan, Francisco Marcelino, Doze de Agosto, Santa Rita, Ozias Cassiano, Jupy, Basilio Ferreira e José Rodrigues de Brito, todas situadas na zona rural deste Municipio.

31/12/2014 25/11/2014 N 2788 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 DOUGLAS PEREIRA FILHO 214.478.615-15 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á Vitoria da Conquista-Ba transportando o paciente Antonio Alexandrino de Souza para a Clinica ONCOMED

31/12/2014 31/12/2014 G 188/12 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 MEDICAL COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA 03.516.186/0001-24 2.244,36 2.244,36 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 188/13 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 MEDICAL COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA 03.516.186/0001-24 4.733,03 4.733,03 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 188/14 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 MEDICAL COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA 03.516.186/0001-24 1.661,92 1.661,92 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 188/15 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 MEDICAL COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA 03.516.186/0001-24 1.029,28 1.029,28 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

L9(.3 Página 23 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR IANHA TAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 31/12/2014 G 188/10 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 MEDICAL COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA 03.516.186/0001-24 3.960,11 3.960,11 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 188/11 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 MEDICAL COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA 03.516.186/0001-24 4.747,60 4.747,60 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 195/13 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA 02.990.912/0001-83 381,00 381,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 199/20 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 3.247,63 3.247,63 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 199/21 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 2.711,20 2.711,20 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 199/22 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 490,75 490,75 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 199/23 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 4.778,70 4.778,70 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 199/24 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 2.027,80 2.027,80 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 199/25 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 939,80 939,80 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 199/26 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 871,76 871,76 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 199/27 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 1.858,84 1.858,84 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 199/16 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 8.899,64 8.899,64 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 199/17 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 10.484,05 10.484,05 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 199/18 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 13.451,24 13.451,24 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 199/19 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 468,25 468,25

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR lANHA TAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$) Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para o Hospital e PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 200/157266 2068301431 0.20.700 2.068 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 12.102,09 12.102,09 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para os PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 200/157267 2068301431 0.20.700 2.068 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 648,50 648,50 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para os PSF s, deste Município.

31/12/2014 31/12/2014 G 200/157268 2068301431 0.20.700 2.068 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 2.173,39 2.173,39 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para os PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 319/9 2017360011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.36.00.00 CELSO BRITO DE LIMA 075.289.305-04 959,00 959,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de hospedagem, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2866 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.39.00.00 PEDRO DA COSTA LIMA NAVARRO DE ANDRADE 11.817.366/0001-74 500,00 500,00 Valor referente ao pagamento pela troca da placa e recarga de gás de ar-condicionado para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município.

31/12/2014 08/12/2014 N 2875 2117360011 0.20.600 2.117 3.3.9.0.36.00.00 OSVALDO FERNANDES DE FRANÇA 021.573.605-22 1.200,00 1.200,00 Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na confecções de camisas para os festejos da Festa de Santa Luzia, no interior deste município.

31/12/2014 01/12J2014 N 2872 2017300021 0.20.400 2.017 3.3.9.0.30.00.00 MARIA SIRLEIDE DA CONCEICAO DOS SANTOS 03443871518 15.596.681/0001-70 558,00 558,00 Valor referente ao pagamento pela aquisição de carne bovina para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município.

31/12/2014 01/10/2014 N 2761 2017300021 0.20.400 2.017 3.3.9.0.30.00.00 GERSON PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO 13.018.708/0001-11 1.374,80 1.374,80 Valor referente ao pagamento pela aquisição de carne bovina para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município.

31/12/2014 01/10/2014 N 2618 2017300021 0.20.400 2.017 3.3.9.0.30.00.00 PANIFICADORA RIBEIRO SANTOS LTDA- ME 05.583.967/0001-67 119,92 119,92 Valor referente ao pagamento pela aquisição de pães para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1437/6 2017300021 0.20.400 2.017 3.3.9.0.30.00.00 DOMINGOS SAVIO LELIS DE LIMA & CIA LTDA - ME 02.080.140/0001-42 4.010,81 4.010,81 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis dos tipos verduras, hortaliças, legumes e frutas para a Secretaria Municipal de Administração deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1437/7 2017300021 0.20.400 2.017 3.3.9.0.30.00.00 DOMINGOS SAVIO LELIS DE LIMA & CIA LTDA - ME 02.080.140/0001-42 875,30 875,30 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis dos tipos verduras, hortaliças, legumes e frutas para a Secretaria Municipal de Administração deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1438/4 2048300011 0.20.400 2.048 3.3.9.0.30.00.00 DOMINGOS SAVIO LELIS DE LIMA & CIA LTDA - ME 02.080.140/0001-42 488,34 488,34 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis dos tipos verduras, hortaliças, legumes e frutas para atender as despesas dos Policiais a serviço deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 319/10 2017360011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.36.00.00 CELSO BRITO DE LIMA 075.289.305-04 450,00 450,00

Página 25 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR JANHA TAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPR Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$) Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de hospedagem, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 366/5 2123360011 0.20.900 2.123 3.3.9.0.36.00.00 CLEONICE ROSA DA SILVA 029.262.335-66 2.472,00 2.472,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de refeições para a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.

31/12/2014 31/12/2014 G 1816/2 2123300041 0.20.900 2.123 3.3.9.0.30.00.00 GENIVALDO DOMINGOS PORTO 08.186.268/0001-71 5.034,00 5.034,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de material de construção para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.

31/12/2014 31/12/2014 G 1815/2 2017300021 0.20.400 2.017 3.3.9.0.30.00.00 GENIVALDO DOMINGOS PORTO 08.186.268/0001-71 6.593,10 6.593,10 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de material de construção para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda.

31/12/2014 31/12/2014 G 1157/3 2017300021 0.20.400 2.017 3.3.9.0.30.00.00 COSTA MONTALVAO LTDA- EPP 11.129.577/0001-14 2.650,80 2.650,80 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de géneros ahmenticios para atenderá demanda da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda, deste Municipio.

31/12/2014 03/11/2014 NI 2786 2123300041 0.20.900 2.123 3.3.9.0.30.00.00 GERSON PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO 13.018.708/0001-11 119,00 119,00 Valor referente ao pagamento pela aquisição de carne bovina destinada a demanda da Secretaria de Obras deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1635/1 2017390011 0.20.400 2017. 3.3.9.0.39.00.00 INTERGRAFICA SOUZA CRUZ FRANÇA LTDA 04.256.728/0001-30 4.550,00 4.550,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de Serviços na confecção de materiais gráficos para a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda, deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 1152/2 2017300021 0.20.400 2.017 3.3.9.0.30.00.00 IGARASSU COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTiCIOS LTDA 08.370.847/0001-70 1.284,52 1.284,52 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios para atender à demanda da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 2704/1 2141300011 0.20.900 2.141 3.3.9.0.30.00.00 CLERISTON DA SILVA LESSA ME 07.619.021/0001-39 4.350,00 4.350,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de material de consumo para manutenção de poços artesianos neste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 2703/1 1138520011 0.20.900 1.138 4.4.9.0.52.00.00 CLERISTON DA SILVA LESSA ME 07.619.021/0001-39 4.092,00 4.092,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de material permanente para manutenção de poços artesianos neste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 98/12 2130390011 0.20.900 2.130 3.3.9.0.39.00.00 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAI: 08.516.630/0001-25 108.298,27 109.987,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços na limpeza urbana em logradouros públicos, coleta de residuos sólidos domiciliares recicláveis ou reutilizáveis e a manutenção da varreção e desmate na sede e povoados deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 200/157269 2068301431 0.20.700 2.068 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 1.337,72 1.337,72 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para os PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 200/157270 2068301431 0.20.700 2.068 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 1.073,00 1.073,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para os PSF s, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 200/157271 2068301431 0.20.700 2.068 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 1.608,00 1.608,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos e insumos para os PSF s, deste Municipio.

Pagina 26 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFk JANHA TAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 31/12/2014 -G 203/6 2080361411 0.20.700 2.080 3.3.9.0.36.00.00 LUZIA FOGAÇA SANTANA 376.223.825-15 216,00 216,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de refeições para a Vigilância Sanitária deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 366/6 2123360011 0.20.900 2.123 3.3.9.0.36.00.00 CLEONICE ROSA DA SILVA 029.262.335-66 106,00 106,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de refeições para a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.

31/12/2014 31/12/2014 G 653/4 2295300011 0.20.500 2.295 3.3.9.0.30.00.00 ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA AGR 00.786.518/0001-00 12.039,65 12.039,65 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, aos alunos do ensino infantil, ensino fundamental, cheche, quilombo, EJA e Mais Educação, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 390/12 2069301411 0.20.700 2.069 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 7.965,40 7.965,40 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos para a farmácia básica deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 390/13 2069301411 0.20.700 2.069 3.3.9.0.30.00.00 ULTRAFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 08.819.940/0001-19 689,50 689,50 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de medicamentos para a farmácia básica deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 592/18 2087302911 0.20.800 2.087 3.3.9.0.30.00.00 POSTO LUANA LTDA 12.911.402/0001-27 7.550,00 7.550,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de combustíveis tipo gasolina,para os veículos Gol placa JMP 0432, Uno Miller placa NTN 7712 e Fiat Palio placa OZF 8894, para atender à Secretaria Municipal de Direitos da Cidadania e proteção Social, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 396/12 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 POSTO LUANA LTDA 12.911.402/0001-27 16.216,35 16.216,35 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de combustíveis tipo gasolina, diesel comum para os veículos, Gol placa JMO 6226, Ambulancia Saveiro placa JMO 6955, Fiat Palio placa NZA 5641, Ambulancia Courier placa OKM 1574, Ambulancia Courier placa NZV 1664, Veículo Ford placa NZQ 3493, Veiculo Fiat Palio placa OZF 8955 e UTI móvel placa NTP 0879 para atenderá Secretaria Municipal de Saúde, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 912/35 2123300041 0.20.900 2.123 3.3.9.0.30.00.00 POSTO LUANA LTDA 12.911.402/0001-27 19.083,88 19.083,88 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de combustíveis tipo diesel comum para atender os veículos, caçamba placa JRE 2689, Motoniveladora NR 11036, Retro Escavadeira NR 17911443, Trator NR 011595, Motoniveladora NR 1077687, caminhão placa CKH 4949 e caçamba placa OUP 8444 da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 913/7 2305300011 0.21.000 2.305 3.3.9.0.30.00.00 POSTO LUANA LTDA 12.911.402/0001-27 950,00 950,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de combustiveis tipo gasolina para atender o veículo UNO MILLE, placa NZO 9474 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Económico e Meio Ambiente deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1112/4 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 ALICE DE SANTANA CARDOSO 891.115.325-72 36,00 36,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de refeições para a Secretaria Municipal de Educação, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 527/5 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 CARLOS FERNANDES RODRIGUES PEREIRA 034.745.556-50 127,00 127,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de refeições para a Secretaria Municipal de Saúde.

31/12/2014 31/12/2014 G 1141/319 2017300021 0.20.400 2.017 3.3.9.0.30.00.00 JOANA PEREIRA SANTOS 07.461.926/0001-23 18.610,00 18.610,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de material de limpeza para atender à demanda da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 531/2 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 JOANA PEREIRA SANTOS 07.461.926/0001-23 27.294,70 27.294,70

Pâgina 27 cle 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR .ANHA VAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$) Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de material de limpeza para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1145/10 2017390011 0.20400 2.017 3.3.9.0.39.00.00 RADIO CARINHANHENSE LTDA 13.650.650/0001-24 2.800,00 2.800,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de veiculação por radiofusão dos atos municipais e avisos da Administração Municipal de interesse da municipalidade para a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1148/10 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.39.00.00 RADIO CIDADE SANTA LUZ LTDA - ME 03.798.114/0001-17 1.500,00 1.500,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de veiculação por radiofusão dos atos municipais e avisos da Administração Municipal de interesse da municipalidade para a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 542/2 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 IGARASSU COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08.370.847/0001-70 16.320,63 16.320,63 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios para atender à demanda do Hospital Municipal deste Municipio.

31/12/2014 10/12/2014 N 2047 2087362911 0.20.800 2.087 3.3.9.0.36.00.00 LETICIA DA SILVA PEREIRA 052.705.945-52 240,00 240,00 Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no preparo de pasteis para o encerramento das atividades da inclusão produtiva do CRAS deste municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1148/9 2017390011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.39.00.00 RADIO CIDADE SANTA LUZ LTDA- ME 03.798.114/0001-17 1.500,00 1.500,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de veiculação por radiofusão dos atos municipais e avisos da Administração Municipal de interesse da municipalidade para a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 125/8 2014350011 0.20.200 2.014 3.3.9.0.35.00.00 J E J BARBOSA ASSESSORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA LT 11.460.601/0001-01 1.800,00 1.800,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de assessoria previdenciária junto à Receita Federal/INSS para esta prefeitura em matéria de Administração de Sistema Público Municipal.

31/12/2014 31/12/2014 G 465/10 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 APARECIDO FRANCISCO SENA 530.005.445-34 720,00 720,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Campo Alegre, n° 36, Centro na sede deste municipio para o funcionamento exclusivo para o SAMU - Serviço se Atendimento Móvel de Urgência.

31/12/2014 31/12/2014 G 45/11 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 MARIA JOSE NERI GONÇALVES 733.736.996-49 800,00 800,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Dom Bosco, s/n, São Francisco, nesta cidade de Carinhanha-BA, com uso exclusivo para residência para os médicos inter cambistas do "Programa Mais Médicos", que estão lotados nos PSF s dos Povoados Vila São João e Agrovila XVI, zona rural deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 44/12 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 CLOVIS MESSIAS DIAS 270.368.635-87 1.000,00 1.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela locação de um imóvel residencial, localizado na Avenida Santo Antonio, s/n, Centro, nesta cidade de Carinhanha-BA, com uso exclusivo para funcionamento da Secretaria de Saúde, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1359/12 2260391411 0.20.700 2.260 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 51.425,00 55.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 1359/11 2260391411 0.20.700 2.260 3.3.9.0.39.00.00 PENSAR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - ME 09.234.730/0001-21 12.130,00 12.130,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de gestão dos serviços de Saúde Hospitalar, Atenção Básica, Vigilância à Saúde, CAPS, Laboratório e SAMU, neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 388/8 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 MARCOS ANTONIO LADEIA BARROS 09.384.954/0001-10 6.300,00 6.300,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de oxigênio medicinal para uso no hospital deste Municipio.

Pàgina 28 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR .ANHA VAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 31/12/2014 G 645/2 2295300011 0.20.500 2.295 3.3.9.0.30.00.00 ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA AGROVILA 1f. 09.227.183/0001-57 8.369,00 8.369,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de gêneros afimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, aos alunos do ensino infantil, ensino fundamental, cheche, quilombo, EJA e Mais Educação, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 388/7 2070300231 0.20.700 2.070 3.3.9.0.30.00.00 MARCOS ANTONIO LADEIA BARROS 09.384.954/0001-10 3.570,00 3.570,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela aquisição de oxigênio medicinal para uso no hospital deste Município.

31/12/2014 31/12/2014 E 453/4 2098390021 0.20.500 2.098 3.3.9.0.39.00.00 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTOS. A. 13.504.675/0001-10 32,58 32,58 Valor que se estima para atender despesa de pagamento pelo fornecimento de água para a Secretaria de Educação deste município.

31/12/2014 31/12/2014 E 7/67 20983901 0.20.500 2.098 3.3.9.0.39.00.00 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 111,20 111,20 Valor que se estima para atender despesas de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para a Secretaria de Educação deste município.

31/12/2014 31/12/2014 G 2844/2 2017360011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.36.00.00 TARCISIO DANTAS RIBEIRO 973.623.955-15 3.036,63 3.377,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de assistência técnica na manutenção de equipamentos eletrônicos para a Secretaria de Administração, deste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 114/12 2014360011 0.20.200 2.014 3.3.9.0.36.00.00 MILTON PEREIRA PINTO 444.904.295-68 7.563,53 10.500,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no âmbito deste comarca, no patrocínio de causas do Contratante, o que consiste em acompanhar os processos ajuizados e por ajuizar, em que o contratante figure, seja no pólo ativo ou passivo, prestando-lhe assessoramento Jurídico, bem como acompanhamento de demandas trabalhistas que tenham no pólo passivo o Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 112/12 2014360011 0.20.200 2.014 3.3.9.0.36.00.00 JAMERSON SILVA CASTRO 577.856.435-04 4.201,15 5.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços de Consultoria Jurídica e Advocacia, realização de pareceres, analises de contratos e suporte jurídico sobre assuntos de interesse direto do Municipio, perante repartições públicas Federais, Estaduais e órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, perante particulares e empresas privadas.

31/12/2014 31/12/2014 G 2087/5 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 EDILFREDO DURAN PAUMIER 065.709.571-04 700,00 700,00 Valor referente ao pagamento dos recursos pecuniários e demais obrigações assumidas com o Projeto Mais Médicos para o Brasil, no Âmbito do Município de Carinhanha-Ba e dá outras providências. Conforme Decreto n°027/2014, de 25 de agosto de 2014.

31/12/2014 31/12/2014 G 2088/5 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 DARINA YISEL SILVA GIRON 065.333.741-84 700,00 700,00 Valor referente ao pagamento dos recursos pecuniários e demais obrigações assumidas com o Projeto Mais Médicos para o Brasil, no Âmbito do Municipio de Carinhanha-Ba e dá outras providências. Conforme Decreto n°027/2014, de 25 de agosto de 2014.

31/12/2014 01/12/2014 N 2859 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 LOURDES MOREIRA DA SILVA 403.238.035-04 991,00 991,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste municipio.

31/12/2014 01/12/2014 N 2860 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 MARIA DO SOCORRO LOPES SILVA 959.271.661-72 210,00 210,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2861 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 MARLI MEDEIROS DOS SANTOS 623.362.235-20 208,00 208,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste municipio.

31/12/2014 01/12/2014 N 2862 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 DALCI ALVES DE SOUZA 000.969.265-70 208,00 208,00

Pagam 29 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR .ANHA VAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$) Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2863 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 JOCILENE DA CRUZ FERREIRA 523.763.385-49 255,00 255,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2864 2289361411 020.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 MARLUCIA SENA SOARES 028.287.175-69 208,00 208,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2865 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 174.811.198-13 208,00 208,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2866 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 RUTHIERES CARDOSO DE MEDEIROS 375.941.228-95 208,00 208,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2867 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 MARIA ALICE PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 15.639.900/0001-50 208,00 208,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste municipio.

31/12/2014 01/12/2014 N 2868 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 ANA RITA ESPIRITO SANTO BARBOSA 018.584.145-71 208,00 208,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2869 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 VANIDE MENESES DE SOUZA 894.863.665-00 208,00 208,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2870 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 FERNANDA DA SILVA 036.262.245-03 208,00 208,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2871 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 JENILSON FERREIRA DE SANTANA 019.437.345-26 208,00 208,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2872 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 ALCILENE DIAS DA SILVA E OUTROS 027.222.045-09 625,00 625,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2873 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 ODILA APRECIDA JORGE 358.297.101-53 625,00 625,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2874 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 FATIMA DOS SANTOS 001.402.735-65 625,00 625,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2875 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 ROSA MARIA DA SILVA 969.801.335-00 625,00 625,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitârios de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2876 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 IVANILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 006.143.595-38 625,00 625,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Familia e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

Pagina 30 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR .ANHA rAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Periodo Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 01/12/2014 N 2877 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 ELIENE DO NASCIMENTO 993.774.465-20 625,00 625,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2878 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 ANDRE ALLAN MATOS MARTINS 021.514.405-83 330,00 330,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2879 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 JAQUELINE CASTRO DE SOUZA 309.685.138-75 330,00 330,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 15/08/2014 N 1813 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 756,40 756,40 Valor referente ao pagamento pela aquisição de uma e artigos funerários para o falecido ALEFE RIBEIRO GONÇALVES, residente neste município.

31/12/2014 29/08/2014 N 2022 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 450,00 450,00 Valor que se emoenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á Salvador-BA transportando a paciente Raimunda Rodrigues Alves para o Hospital Aristides Malfez.

31/12/2014 18/08/2014 N 2080 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 JOSE NERIS DE BRITO 647.895.191-04 380,00 380,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com serviços mecânicos para os veículos da Secretaria de Saúde deste município.

31/12/2014 01/08/2014 N 1842 2294362911 0.20.800 2.294 3.3.9.0.36.00.00 JOSE NERIS DE BRITO 647.895.191-04 410,00 410,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com serviços mecânicos para os veiculos da Secretaria de Proteção Social deste municipio.

31/12/2014 17/09/2014 N 1855 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 756,40 756,40 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para o falecido DARLEI ALVES DA SILVA, residente neste municipio.

31/12/2014 13/09/2014 N 1856 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 310,00 310,00 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para a falecida JAQUELINE BRITO ALVES residente neste município.

31/12/2014 14/09/2014 N 1857 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 776,40 776,40 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para o falecido CORINTHO LOPES DOS SANTOS, residente neste municipio.

31/12/2014 10/09/2014 N 1858 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 526,40 526,40 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna para o falecido OSVALDO GONÇALVES DE SOUZA, residente neste município.

31/12/2014 10/10/2014 N 1892 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 776,40 776,40 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para o falecido ZENILDO SANTOS DE SOUZA, residente neste município.

31/12/2014 21/09/2014 NI 1893 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 1.300,00 1.300,00 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna para o falecido MENDES ALVES DE OLIVEIRA, residente neste município.

31/12/2014 16/09/2014 N 1898 2057390011 0.20.800 2.057 3.3.9.0.39.00.00 FUNERARIA PAI-BAHIA 07.112.545/0001-39 750,00 750,00 Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de funeral completo da falecida MARIA SILVA RIBEIRO, residente neste município.

Pagina 31 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR ANNA VAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 Periodo Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

31/12/2014 16/10/2014 N 1899 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 228,50 228,50 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para o falecido JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, residente neste município.

31/12/2014 16/10/2014 N 1900 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 776,40 776,40 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para o falecido EDSON MOREIRA DA COSTA, residente neste município.

31/12/2014 16/10/2014 N 1901 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 776,40 776,40 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para a falecida RITA DE CASSIA DOS SANTOS, residente neste município.

31/12/2014 23/10/2014 N 2260 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE OZORIO DE OLIVEIRA 008.326.235-04 200,00 200,00 Valor que se empenha para atender dispesa de pagamento de diaria do servidor, viagem ã Vitoria da Conquista -Ba transportando o paciente Manoel Joaquim Moreira para o Hospital de Base

31/12/2014 29/10/2014 N 2261 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE OZORIO DE OLIVEIRA 008.326.235-04 300,00 300,00 Valor que se empenha para atender dispesa de pagamento de diaria do servidor, viagem á Salvador-Ba transportando a paciente Nercina de Souza Ramos para o Hospital Aristides Maltez

31/12/2014 23/10/2014 N 2262 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE OZORIO DE OLIVEIRA 008.326.235-04 200,00 200,00 Valor que se empenha para atender dispesa de pagamento de diaria do servidor, viagem á Vitoria da Conquista -BA transpártando o paciente Ritomião Texeira dos Santos para o Hospital de Base

31/12/2014 11/11/2014 N 2281 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á Vitorida da Conquista -Ba transportando a paciente Leidinalva Alves dos Santos para a Clínica CORF.

31/12/2014 11/11/2014 N 2282 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á Vitorida da Conquista -Ba para buscar o paciente Antonio Soares de Carvalho no Hospital Geral.

31/12/2014 01/10/2014 N 2294 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 PEDRO DA COSTA LIMA NAVARRO DE ANDRADE 11.817.366/0001-74 3.100,00 3.100,00 Valor referente ao pagamento pelas instalações e manutenções de ar-condicionados para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste municipio.

31/12/2014 12/11/2014 N 2305 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 300,00 300,00 Valor que se empenha para atender dispesa de pagamento de diaria do servidor, viagem á salavdor-BA transportando a paciente Alzira Souza Café para o Hospital Aristides Maltez

31/12/2014 11/11/2014 N 2306 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender dispesa de pagamento de diaria do servidor, viagem á Vitoria da Conquista -BA transportando a paciente Eva Francisca Pereira para a Clinica Vai Verde

31/12/2014 02/12/2014 N 2015 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARDOSO ME 05.899.096/0001-95 776,40 776,40 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para o falecido MARCIO SOUZA NOVAIS, residente neste município.

31/12/2014 21/11/2014 N 2811 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 300,00 300,00 Valor que se empenha para atender dispesa de pagamento de diaria do servidor, viagem á Salvador-BA transportando as paciente Angela Brito Santos e Marizete Maria de Jesus para o Hospital Aristides Malfez.

31/12/2014 03/12/2014 N 2813 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 RAVANY VIANA NAVARRO 784.076.991-87 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem para Vitoria da Conquista-Ba para buscar o paciente Eromilton de Azevedo Silva no Hospital de Base

31/12/2014 19/11/2014 N 2814 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 100,00 100,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR .ANHA TAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Lig: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$)

Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á Vitoria da Conquista-BA para buscar a paciente Gercina Dias Lopes para o Hospital de Base

31/12/2014 21/11/2014 N 2815 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á vitoria da Conquista -BA transportando a pacienbte Lúcia Costa do Ouro para o Hospital SAMUR

31/12/2014 27/11/2014 N 2816 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 300,00 300,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em vigema á Salvador -Ba para buscar 02 compressores de ar odontologico na SESAB

31/12/2014 26/11/2014 N 2817 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á Vitoria da Conquista-BA transportando os pacientes Zilda Alves Rodrigues para a clínica centro odontologico e Tatiane Nogueira Trindade para a Clínica IBR

31/12/2014 03/12/2014 N 2818 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á Vitoria da Conquista -Ba transportando a paciente Gercina Dias Lopes para afazer revisão no Hospital de Base

31/12/2014 01/12/2014 N 2819 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 200,00 200,00 Valort que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á Vitoria da Conquista -BA transportando o paciente Eromilton de Azevedo da Silva para o Hospital de Base

31/12/2014 01/12/2014 N 2859 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 MARCIO DOS SANTOS SILVA 008.028.235-05 420,85 443,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como carregador na entrega de gêneros alimentícios para as escolas na sede e no interior deste município.

31/12/2014 10/12/2014 N 2836 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE OZORIO DE OLIVEIRA 008.326.235-04 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á Vitoria da Conquista -BA transportando a paciente Eliete Firmina de Jesus para a Clínica Rehumato

31/12/2014 01/12/2014 N 2837 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 PAULO PEREIRA MONTALVAO 403.242.495-00 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á Vitoria da Conquista -BA transportando o paciente Breno dos Santos Ferreira, para o Hospital de Base

31/12/2014 01/12/2014 N 2841 20703902 0.20.700 2.070 3.3.9.0.39.00.00 PEDRO DA COSTA LIMA NAVARRO DE ANDRADE 11.817.366/0001-74 760,00 760,00 Valor referente ao pagamento pela instalação e serviço de higienização de ar-condicionado para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município.

31/12/2014 10/12/2014 N 2842 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á Vitoria da Conquista-Ba transportando o paciente João Lacerda Costa para a Clínica CLIM

31/12/2014 15/12/2014 N 2843 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14,00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidro em viagem á Vitoria da Conquista-BA transportando o paciente Cauê Silva Lima para a Clinica SOSNEB

31/12/2014 08/12/2014 N 2844 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem á Vitoria da Conquista-Ba transportando a paciente Eva Francisca para a Clinica MULTIMAGEM

31/12/2014 11/12/2014 N 2845 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 RAVANY VIANA NAVARRO 784.076.991-87 100,00 100,00 Valor que se empenah para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem, á Vitoria da Conquista-Ba transportando a paciente Adaiudes Alves Nogueira para o Hospital São Vicente .

31/12/2014 17/12/2014 N 2871 1131610021 0.20.900 1.131 4.5.9.0.61.00.00 DONIZETE JOSE DA TRINDADE 604.113.845-20 9.000,00 9.000,00

Pagina 33 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR .ANHA VAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$) Valor que se empenha para atender despesas de pagamento pela aquisição de imóvel para construção da Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Santa Efigênia na comunidade de Baixa do Mocambo no interior deste município, conforme Lei Municipal n° 1.208/2014, de 17 de Dezembro de 2014.

31/12/2014 18/12/2014 N 2849 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 RAVANY VIANA NAVARRO 784.076.991-87 100,00 100,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem, á Vitoria da Conquista -BA transportando o paciente Mario Sergio evangelista Souza para o CEMAE

31/12/2014 21/12/2014 N 2874 20981401 0.20.500 2.098 3.3.9.0.14.00.00 LUIZ CESAR LOPES NASCIMENTO 001.609.165-50 200,00 200,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento de diaria do servidor em viagem, á Vitoria da Conquista-BA para buscar ónibus escolar

31/12/2014 21/12/2014 N 2050 2057320021 0.20.800 2.057 3.3.9.0.32.00.00 EDVARDES DE ARAUJO CARIDOSO ME 05.899.096/0001-95 756,40 756,40 Valor referente ao pagamento pela aquisição de urna e artigos funerários para o falecido JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, residente neste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2903 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 SOLANGE NOBRE DA ROCHA 960.821.515-34 1.250,00 1.250,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2904 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 ANA PAULA OLIVEIRA VIANA E OUTRO 776.958.795-68 1.024,50 1.024,50 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2905 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 JULIANA SILVA FERREIRA 016.301.005-60 1.024,50 1.024,50 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2906 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 UBIRACY FONSECA COSTA 285.460.675-20 991,00 991,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2907 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 ANA PAULA OLIVERA DE SOUZA 006.370.695-44 306,00 306,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2908 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 JOAQUIM VIANA DIAS 260.599.915-72 306,00 306,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste municipio.

31/12/2014 01/12/2014 N 2909 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 VANDILSON RODRIGUES SOUZA 029.042.165-96 306,00 306,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2911 2017360011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.36.00.00 EVANEIDE MARTINS DE MELO 069.446.785-51 636,50 670,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na Praça do Cristo como jardineira.

31/12/2014 01/12/2014 N 2912 2017360011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.36.00.00 MARILENE NUNES DOS SANTOS 040.758.175-80 400,90 422,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados nos serviços gerais na limpeza da casa do Cerrado à seviço neste município.

31/12/2014 31/12/2014 N 2913 2117360011 0.20.600 2.117 3.3.9.0.36.00.00 ROMES MARTINS RAMOS 364.195.161-53 300,00 300,00 Valor referente ao pagamento pelo aluguel da casa de apoio para os policiais à serviço no Reivellon/2015 na sede deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2914 2117360011 0.20.600 2.117 3.3.9.0.36.00.00 EDIANO SILVA DE SENA 040.771.235-69 300,20 316,00

Página 34 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR .ANHA VAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Lig: 01/01/2014 à 31/12/2014 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor• CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R$) Valor referente ao pagamento pelos erviços prestados na limpeza dos camarins e banheiros no Reivellon/2015 na sede deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2910 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 RITA MARIA SANTIAGO 249.387.502-87 306,00 306,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2911 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 IVONETE ALVES S. RODRIGUES 840.247.476-49 991,00 991,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2912 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 ELISMAR PEREIRA TEIXEIRA 193.461.448-31 1.120,00 1.120,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2908 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 JOSELINO FERREIRA GONÇALVES 752.700.725-72 684,00 720,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados coomo vigia na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima na localidade da Agrovila XVI no interior deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2909 20983601 0.20.500 2.098 3.3.9.0.36.00.00 ERMINIO AMADO DOS SANTOS NETO 051.937.175-51 617,50 650,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do pátio da Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição na localidade da Agrovila XV no interior deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2865 20983901 0.20.500 2.098 3.3.9.0.39.00.00 PEDRO DA COSTA LIMA NAVARRO DE ANDRADE 11.817.366/0001-74 310,00 310,00 Valor referente ao pagamento pela instalação de ar-condicionado para atender a demanda da Secretaria de Educação deste município.

31/12/2014 15/12/2014 N 2881 20983901 0.20.500 2.098 3.3.9.0.39.00.00 M. A. CORREIA SILVA 07.454.337/0001-18 95,00 95,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de alinhamento e balanceamento no veículo Gol de propriedade da Secretaria de Educação deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2910 2017360011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.36.00.00 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 444.913.015-49 200,45 211,00 Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na caipna das vias públicas na sede deste município.

31/12/2014 01/12/2014 N 2913 2289361411 0.20.700 2.289 3.3.9.0.36.00.00 CARINE MOREIRA ALVES 057.656.895-31 991,00 991,00 Valor referente ao pagamento de incentivo de produtividade da Atenção Básica, inseridos no Programa da Saúde da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde deste município.

31/12/2014 21/12/2014 N 2914 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 300,00 300,00 Valor que se empenha para atender dispesa de pagamento de diaria do servidor, viagem á Salvador-BA transportando a paciente Tereza Maria Lemos da Silva para o Hospital santa Isabel

31/12/2014 16/12/2014 N 2915 20701402 0.20.700 2.070 3.3.9.0.14.00.00 ALEXANDRE ALKIMIM DE OLIVEIRA 594.620.865-91 300,00 300,00 Valor que se empenha para atender dispesa de pagamento de diaria do servidor, viagem á Salvador-BA transportando a paciente Aparecida Santos Silva para o Hospital CEPRED

31/12/2014 31/12/2014 G 2414/1 2017360011 0.20.400 2.017 3.3.9.0.36.00.00 AUREO SANTOS DE SOUZA 206.389.168-01 299,50 299,50 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de refeições para a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda.

31/12/2014 31/12/2014 G 2207/3 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 ALICE DE SANTANA CARDOSO 891.115.325-72 228,00 228,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de refeições para a Secretaria Municipal de Saúde.

31/12/2014 31/12/2014 G 2822/1 1072512311 0.20.700 1.072 4.4.9.0.51.00.00 GARCIA GARCIA LOCADORA E EMPREITEIRA LTDA-ME 10.583.280/0001-61 12.002,74 12.002,74 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela construção de 01 (uma) unidade básica de saúde da família no bairro da Sudene no município de Carinhanha/Ba, de acordo aditivo de valor.

Página 35 de 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR .ANHA TAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Periodo Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.209/0001-24

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Credor CNPJ/CPF Valor Liquido (R$) Valor Bruto (R6)

31/12/2014 31/12/2014 G 2843/1 2123360011 0.20.900 2.123 3.3.9.0.36.00.00 SANTIAGO LEAO MEIRA 524.599.935-87 2.777,96 3.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos de engenharia civil, principalmente no que diz respeito à fiscalização de obras em andamento e a serem realizadas neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 2843/2 2123360011 0.20.900 2.123 3.3.9.0.36.00.00 SANTIAGO LEÃO MEIRA 524.599.935-87 2.777,96 3.000,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos de engenharia civil, principalmente no que diz respeito à fiscalização de obras em andamento e a serem realizadas neste Municipio.

31/12/2014 31/12/2014 G 2825/2 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 CELSO BRITO DE LIMA 075.289.305-04 577,00 577,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestção de serviços de hospedagem de acordo a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

31/12/2014 31/12/2014 G 2825/3 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 CELSO BRITO DE LIMA 075.289.305-04 218,00 218,00 Valor que se empenha para atender despesa de Pagamento pela prestção de serviços de hospedagem de acordo a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

31/12/2014 31/12/2014 G 2825/4 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 CELSO BRITO DE LIMA 075.289.305-04 140,00 140,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestção de serviços de hospedagem de acordo a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

31/12/2014 31/12/2014 G 2825/5 20703602 0.20.700 2.070 3.3.9.0.36.00.00 CELSO BRITO DE LIMA 075.289.305-04 280,00 280,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestção de serviços de hospedagem de acordo a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

31/12/2014 31/12/2014 G 2870/1 1131510021 0.20.900 1.131 4.4.9.0.51.00.00 JUSCELINO CALES SOARES 270.398.895-87 20.000,00 20.000,00 Valor que se empenha para atender despesas de pagamento pela aquisição de imóvel para instalação do Parque de Vaquejada na localidae da Agrovila XV no interior deste município, conforme Lei Municipal n° 1.206/2014, de 17 de Dezembro de 2014.

31/12/2014 31/12/2014 G 2980/1 2123360011 0.20.900 2.123 3.3.9.0.36.00.00 CLEONIC E ROSA DA SILVA 029.262.335-66 386,00 386,00 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de refeições para a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.

31/12/2014 31/12/2014 G 2984/2 1091511521 0.20.500 1.091 4.4.9.0.51.00.00 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA 81.424.962/0001-70 87.362,03 87.362,03 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços na construção de creche/pré-escola 002, localizada na Rua do Colégio no Povoado de Angico, zona rural deste Municipio, conforme Termo de Compromisso PAC2 -07711/2013, Convênio FNDE.

31/12/2014 31/12/2014 G 2984/3 1091511521 0.20.500 1.091 4.4.9.0.51.00.00 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA 81.424.962/0001-70 160.026,61 160.026,61 Valor que se empenha para atender despesa de pagamento pela prestação de serviços na construção de creche/pré-escola 002, localizada na Rua do Colégio no Povoado de Angico, zona rural deste Municipio, conforme Termo de Compromisso PAC2 - 07711/2013, Convênio FNDE.

Total de Registros: 469 Sub - Total: 2.335.413,50 2.397.323,93

Total de Registros: 469 Total Geral: 2.335.413,50 2.397.323,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR .ANHA TAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344 Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 CENTRO Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014 CARINHANHA - BA CNPJ: 14.105.20910001-24

Cotrim Cnza a Prazers osta Prefeito Secreta Finanças 125.215.315-53 028. .615-43

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