COMMISSION VOIRIE DU 23/01/2019 I. BILAN TRAVAUX D’INVESTISSEMENT ANNÉE 2018

 Rappel des évènements survenus au cours de l’année : Intempéries très importantes = coût et délais de remise en état conséquents → report des revêtements sur l’ensemble des communes pour limiter l’impact budgétaire

 17/01/2019 : visite des chantiers réalisés par l’entreprise, en particulier les GE I. BILAN TRAVAUX D’INVESTISSEMENT ANNÉE 2018

, VC1 Tassement de la purge sur toute la longueur I. BILAN TRAVAUX D’INVESTISSEMENT ANNÉE 2018

, VC13 Chantier GE, novembre 2018 I. BILAN TRAVAUX D’INVESTISSEMENT ANNÉE 2018

, VC1 Chantier bicouche pré-gravillonné + voile, décembre 2018 I. BILAN TRAVAUX D’INVESTISSEMENT ANNÉE 2018

 Saint-Léonard, VC4 Chantier monocouche élastomère 2017 II. BILAN FONCTIONNEMENT 2018 – FAUCHAGE/DÉBROUSSAILLAGE

SOUSTRAITANCE

❑ Le fauchage et le débroussaillage du canton de St Clar sont réalisés comme les années précédentes par l'entreprise BRUNET qui a eu le marché pour 3 ans (2017, 2018, 2019).

❑ Il a été réalisé 2 passes en fauchage et une passe en débroussaillage.

❑ Au 30 décembre 2018 le programme était entièrement réalisé II. BILAN FONCTIONNEMENT 2018 – FAUCHAGE/DÉBROUSSAILLAGE

REGIE → cantons de Mauvezin et Cologne est réalisé en régie

❑ Fauchage : Du 2 au 24 mai 2018 : 1ere passe de fauchage → 530 heures agent Du 22 juin au 17 juillet 2018 : 2eme passe de fauchage → 600 heures agent

❑ Débroussaillage : De janvier au 7 février 2018 : fin du programme 2017 (Saint Cricq, , , Saint Germier, , Sirac, Saint Georges, Sainte Anne et Cologne) Du 05 septembre à fin décembre : programme 2018 →1637 heures agent

Reste à faire 8 communes : Homps, , , , , Saint Antonin, et Serempuy II. BILAN FONCTIONNEMENT 2018 – FAUCHAGE/DÉBROUSSAILLAGE

REGIE : PRIX DE REVIENT

Personnel : 50027.36 € Entretien véhicule + consommable: 9612.16 € Carburant : 24031.37 € Amortissement : 33590.57 € TOTAL : 117261.46 €

→ Soit un prix de revient de 387,17 € TTC le kilomètre de route. II. BILAN FONCTIONNEMENT 2018 – POINT-À-TEMPS

PLANNING ❑ Mars - mai 2018 : fin du programme 2017. ❑ Juin – décembre 2018 : début du programme 2018 → Il reste à réaliser Saint Orens, Labrihe, Mauvezin,

CHIFFRES CLES ❑ 2745 heures agent ❑ 64.77 tonnes d’émulsion répandue ❑ 455.74 tonnes de gravillon II. BILAN FONCTIONNEMENT 2018 – POINT-À-TEMPS

PRIX DE REVIENT Personnel : 49629.6 € Emulsion + Gravillon : 40411.89 € Entretien + assurances : 8658.57€ Gasoil + gasoil (chauffage): 8837.59 € Véhicule de liaison : 1982.52 € TOTAL : 109520.17 €

→ Soit un prix de revient de 1690.90 € TTC la tonne d’émulsion répandue ❑ Pour information le coût entreprise au marché voirie 2017 est de 2136.00€ TTC la tonne d’émulsion . ❑ Il est à noter également qu’il a été employé 18.68 tonnes de compomac pour un montant de 1900.00 €. III. CA 2018 : FONCTIONNEMENT Articles Dépenses BP 2018 REALISE 2018 reste à réaliser SOLDE 60621 Combustibles 10 090,88 -10 090,88 60622 Carburants 30000 29 373,42 626,58 60623 Alimentation 9,90 -9,9 60632 Fournitures petit équipement 189,01 -189,01 60633 Fournitures de voirie 0 60636 vêtements de travail 1 533,44 -1533,44 6064 Fournitures administratives 8,99 -8,99 6068 Autres matériels 1000 15,80 984,2 611 Prestations 250 250 6135 Locations mobilières 2500 2500 615221 Entretien bâtiments 0 615231 Voies et réseaux 85000 87 883,87 -2883,87 61551 Matériel roulant 25000 21 008,38 3991,62 61558 Autres biens immo 0 6156 Maintenance 100 371,47 -271,47 6161 Assurance 15000 8 793,60 6206,4 6184 Versement à des organismes de formation 2000 2000 6217 Personnel affecté par une commune 0 6225 Indemnité comptable et régisseur 25,00 -25 6231 Annonces 0 6251 Voyages et déplacements 500 313,95 186,05 6257 Réceptions 100 187,36 -87,36 6261 Affranchissement 0 6262 Frais de télécom. 0 6332 FNAL 600 572,63 27,37 6336 CNFPT 2800 2 748,66 51,34 6338 Autres taxes 500 343,53 156,47 6355 Taxes et impôts 600 552,00 48 637 PV Gendarmerie PAT 90,00 -90 64111 Rémunération principale 78500 81 675,23 -3175,23 64112 NBI, supp fam 2100 1 891,22 208,78 64118 Autres indemn 8000 9 639,42 -1639,42 64131 Rémunération 37000 30 727,82 6272,18 64162 Emplois avenir 0 64168 Autres emplois d'insertion 1500 1500 6417 Rémunération des apprentis 0 6451 URSSAF 25000 21 941,57 3058,43 6453 Caisses de retraite 28000 27 736,13 263,87 6454 ASSEDIC 2500 1 463,45 1036,55 6455 Cotisation assurance personnel 9 881,20 -9881,2 6475 Visites médicales 150 255,06 -105,06 6475 Visites médicales 0 6531 Indemnités des élus 7000 6 967,20 32,8 6533 Cotisations de retraite 300 292,68 7,32 658 Charges diverses de gestion courante 0 66111 Intérêts réglés à l'échéance 2924,19 2 924,00 0,19 6811 Amortissements 48176,31 39 950,93 8225,38 TOTAL 407 100,50 399 457,80 0,00 7 642,70 III. CA 2018 : FONCTIONNEMENT

Articles Recettes BP 2018 REALISE 2018 reste à réaliser SOLDE 6419 Remboursements personnel 2 673,99 -2673,99 744 remboursement TVA 14000 7 684,63 6315,37 74712 Emplois avenir 0 74718 Autres 2450 2450 7478 Autres organismes 0 758 Remboursement Assurances 0 773 Mandats annulés 7614 7 614,00 0 7788 Produits exceptionnels 0 TOTAL 24 064,00 17 972,62 0,00 6 091,38 III. CA 2018 : INVESTISSEMENT

Articles Dépenses BP 2018 REALISE 2018 reste à réaliser SOLDE 13241 Communes membres 8957 8957 0 1641 Emprunts 40990,29 40 990,00 0,29 2041412 Bâtiments et installations 0 21571 Matériel roulant 25000 25000 2158 Autres installations 0 21751 Travaux voirie 870000 628 141,01 174514,22 67344,77 2317 Immobilisations corporelles 1,00 -1 TOTAL par site 935 990,29 669 132,01 174 514,22 92 344,06

Articles Recettes BP 2018 REALISE 2017 reste à réaliser SOLDE 10222 FCTVA 146000 77 052,42 68947,58 13241 Communes membres 56700 52 669,40 4030,6 1341 Dotation d'équipements 0 1641 Emprunts 40 990,00 -40990 192 Plus ou moins values cessions 0 281571 Matériel roulant 37837,18 39 950,93 -2113,75 281578 Autre matériel 3204,97 3204,97 28158 Autres installations 200,3 200,3 281758 Autres installations 509,63 509,63 28182 Matériel transport 1281,43 1281,43 28188 Autres immo corporelles 5142,8 5142,8 024 produits des cessions d'immo 0 TOTAL par site 250876,31 210 662,75 0 40213,56 TOTAL DEPENSES 1 222 495,64 moins amort 1 182 544,71 TOTAL RECETTES 228 635,37 moins amort 188 684,44 IV. QUESTIONS DIVERSES

➢ Pont Auroue IV. QUESTIONS DIVERSES

 Bives, VC4 Affaissement de terrain IV. QUESTIONS DIVERSES

 Mauvezin, « En Herran »

 Lutte contre l’érosion des sols : Convention avec la Chambre d’Agriculture

➢ Achat d’un camion

➢ Achat de panneaux de signalisation → 105 €TTC le panneau