Conseil Communautaire du 15 Avril 2019 18 heures 30, Salle du foyer - Chablis
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Compte-rendu de la réunion du conseil communautaire
L’an deux mil dix-neuf, le quinze avril, les membres du conseil communautaire élus par les conseils municipaux des communes membres, légalement convoqués le onze avril deux mil dix- neuf par le Président, se sont réunis à Chablis, conformément aux articles L. 2122-7 et L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délégués présents ou suppléés : F. MONTREYNAUD, A. BLANDIN, J. MICHAUT, J. BOCQUET, J. COUDY, R. DEPUYDT suppléé par M.L. CAPITAIN, E. BOILEAU, P. GENDRAUD (puis pouvoir donné à M.J VAILLANT), M.J. VAILLANT, E. AUBRON, J. GUILHOTO, H. TREMBLAY, J.L. DROIN, A. DROIN, D. CHARLOT, , S. AUFRERE, J.P. ROUSSEAU suppléé par T. MOTHE, J.J. CARRE suppléé par V. MERESSE-BOUDIN, O. FARAMA, C. ROYER, G. QUIVIGER, D. HUGOT, T. CHENAL, C. COLAS suppléé par G. DEFRANCE, J. JOUBLIN, G. ARNOUTS, M. BARBE, P.G. QUIRIN suppléé par T. BAX, P. MERLE, H. COMOY, E. MAUFROY, A. GARNIER, G. MARION, M. SCHALLER, C. BERTHOLLET, F. DOLOZILEK, I. ESSEIVA, B. PARTONNAUD, M. MOCQUOT suppléé par V. AHU, R. DEGRYSE, J.D. FRANCK, M. LEROI-GOURHAN, J.M. FROMONOT.
Délégués absents ayant donné procuration : C. LERMAN (pouvoir donné à D. CHARLOT), M. GUERIN (pouvoir donné à J.D. FRANCK)
Délégués absents excusés : C. CISLAGHI, A. DUPRE, G. BASSAN, M. PAUTRE, E. NAULOT, T. VERRIER, Y. DEPOUHON
Secrétaire de séance : J. JOUBLIN
Délégués suppléants également présents sans pouvoir de vote : M.C RELTIENNE, P. WAHLEN, J.C RAPENEAU, F. GOUNOT, F. COLLET, B. LECUILLER
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 MARS 2019
Le compte-rendu des travaux du Conseil Communautaire du 21 mars 2019 est porté à l’approbation des conseillers communautaires.
Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité.
1°) FINANCES
▪ COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET PRINCIPAL ET AFFECTATION DE RESULTAT
Etienne Boileau présente le compte administratif 2018 du budget principal par chapitre :
1 COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES BP CA RECETTES BP CA
023 Virement section investissement 0,00 € 0,00 € 002 Excédent reporté 970 724,73 € 011 Charges à caractère général 1 908 700,00 € 1 771 775,97 € 70 Produits des services 1 447 098,65 € 1 509 149,04 € 012 Charges de personnel 2 278 000,00 € 2 258 941,56 € 73 Impôts et taxes 6 874 568,00 € 6 875 039,18 € 65 Autres charges de gestion courante 1 452 000,00 € 1 409 166,46 € 74 Subventions exploitation 934 310,00 € 1 078 484,66 € 66 Charges financières 122 883,89 € 109 054,95 € 75 Produits gestion courante 50 000,00 € 81 939,09 € 67 Charges exceptionnelles 2 000,00 € 496,14 € 76 Produits financiers 0,00 € 1,60 € 014 Atténuation de produits 3 621 439,00 € 3 612 520,19 € 77 Produits exceptionnels 121 106,53 € 129 532,48 € 042 Opérations d'ordre entre section 438 438,08 € 438 438,08 € 013 Atténuation de charges 55 000,00 € 85 927,66 € 022 Dépenses imprévues 629 346,94 € 0,00 € 014 Autres redevances 0,00 € 042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 € 0,00 €
TOTAL 10 452 807,91 € 9 600 393,35 € TOTAL 10 452 807,91 € 9 760 073,71 €
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES BP CA RECETTES BP CA
001 Déficit reporté 331 112,00 € R001 exédent reporté 0,00 € 0,00 € 16 Remboursement emprunts 277 000,00 € 259 514,74 € 10 Dotations fonds divers réserves 911 107,79 € 774 269,99 € 20 Immobilisations incorporelles 40 462,00 € 17 595,24 € 13 Subventions 1 027 800,00 € 177 727,97 € 21 Immobilisations corporelles 438 862,96 € 315 354,85 € 16 Emprunts 701 152,55 € 530 000,00 € 040 Opérations d'ordre entre section 109 937,13 € 109 937,13 € 040 Opérations d'ordre entre sections 438 438,08 € 438 438,08 € 023 Immobilisations en cours 1 830 024,33 € 1 213 430,20 € 21 Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 26 Participations et créances rattachées 51 000,00 € 0,00 € 021 Virement section fonct 0,00 € 0,00 € 27 Autres immobilisations financières 100,00 € 0,00 €
TOTAL 3 078 498,42 € 1 915 832,16 € TOTAL 3 078 498,42 € 1 920 436,04 €
Le compte administratif présente donc les résultats suivants :
Résultats section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement 9 600 393,35 Recettes de fonctionnement 9 760 073,71 Rappel excédent passé 2016 1 316 719,44 Excédent de fonctionnement 2018 159 680,36 2017 970 724,73 Report excédent 2017 970 724,73 2018 2019
Excédent total de fonct. 2018 1 130 405,09 € Affectation du résultat au 002 1 130 405,09 au 1068
Résultats section d'investissement
Dépenses d'investissement 1 915 832,16 Recettes d'investissement 1 920 436,04
2 COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS
Excédent d'investissement 2018 4 603,88 Report déficit 2017 -331 112,00
Déficit total d'invest. 2018 -326 508,12
RaR Dépenses 155 847,58 Reste à réaliser 694 224,45 Recettes 850 072,03 Solde 694 224,45
Solde 2018 367 716,33
Andrée Blandin souhaite connaître les raisons pour lesquelles le compte de gestion, pour la section investissement, est différent sur les documents transmis de celui présenté ce soir.
Etienne Boileau indique qu’il s’agit d’une correction apportée manuellement par le comptable public sur le report sur investissement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité et dans la chronologie suivante : ▪ DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2018 dressé par le comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, appelle l’observation et la réserve suivante de sa part sur la tenue des comptes : inadéquation du cumul des excédents d’investissements reportés issus des anciens CA 2016 des communautés de Communes du Pays Chablisien et d’Entre Cure et Yonne ▪ APPROUVE et ARRETE les résultats du compte administratif 2018 ▪ AFFECTE l’excédent de fonctionnement au 002 pour 1 130 405,09 €.
▪ BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL
Avant de présenter le projet de BP 2019, il est rappelé le plan pluriannuel d’investissements ci- dessous :
PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019 2020 2021 2022 2023 2024 article INFORMATIQUE Parc informatique T2 2183 10 000 10 000 Renouvellement parc info T1 15 000 Remplacement "prématuré" 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 RAR Site internet 2051 3 200 RAR tablettes 2183 2 000 Renouvellement serveur 25 000
3 COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS
SERVICE TRAVAUX ESPACES VERTS Remplacement camion Renaut travaux 2182 40 000 Remplacement Iveco travaux 50 000 Remplacement Kangoo travaux 20 000 Berlingot espaces verts Vermenton 25 000 Tondeuses Chablis 2182 25 000 Tondeuses Vermenton 10 000 Tractopelle 50 000 Remplacement fourgon jaune espaces verts 50 000 Remplacement Renaut MASTER Vincent 40 000 Remplacement BOXER David 40 000 Remplacement Jumpy Arnaud Assainissement 40 000 Voirie locaux techniques Vermenton 2152 60 000
TOURISME Profil baignades 2031 20 000 Aménagement halte nautique Cravant Bazarnes 200 000 Panneau APRR 2188 12 750 0 Toilettes sèches Baignade vermenton / M Ville 2128 35 000
GESTION DES DECHETS Mise aux normes des déchetteries T1 2313 710 000 Mises aux normes des déchetteries T2 600 000 Bennes déchetterie Vermenton 2182 10 000 10 000 Caméra Déchetterie 2188 2 500 Dotation bac porte à porte tri 400 000 Renouvellement BOM Ligny 180 000 PAV Verre 2188 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
EXTRASCOLAIRE & PETITE ENFANCE Sécurisation des sites 21318 3 000 Entretien bâtiment ALSH Cravant 21318 5 000 Aménagement extérieur ALSH Pontigny 25 000 Mise aux normes électricité ALSH Pontigny 21318 5 000 Etude énergétique Pontigny 2031 2 500 Réparation Maison enfant Pontigny 21318 15 000 Sols souples extérieur crèche 30 000 Renouvellement Bus 35 ou 55 places 135 000
NUMERIQUE Montée en débit 21533 70 000 Fibre tranche Chichée Fleys Carisey 225 000 Pylône Poilly-sur-Serein 21533 20 000 Fibre reste 3CVT 900 000
ECONOMIE Achat terrain ZA Maligny 211 21 000 Viabilisation extension ZA Maligny 2313 60 000 600 000
4 COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE RAR MDS Chablis 2313 35 000 RAR MDS Chablis MO + SPS/CT 2313 38 000 RAR MDS Chablis Mobilier 2184 32 000 Parking MDS Ligny 21318 20 000 Climatisation MDS Ligny 21318 10 000 Aménagement liaisons douces 2031 4 500 120 000 Salle polyculturelle Chablis 450 000
TOTAUX ANNUELS TTC 1 273 950 2 180 000 1 140 000 870 000 70 000 15 000
FCTVA 187 416 246 880 39 370 142 715 11 483 2 461
SUBVENTIONS (acquises ou éligibles) 290 000 674 000 180 000
AUTOFINANCEMENT (hors emprunt) 596 534 264 120 100 630 7 285 58 517 12 539
EMPRUNTS NOUVEAUX 200 000 995 000 1 000 000 540 000
Le Président indique qu’il a été proposé, ce samedi, une réunion afin de faire un état des lieux quant au projet de salle polyculturelle à Chablis. Le projet a été présenté en termes de besoins de salles et puis de financement. L’apport de la 3CVT serait de 450 000,00 € avec l’installation informatique qui ne dépasserait pas 100 000 €.
Charles Berthollet souligne que, pour satisfaire les besoins il faut s’endetter et que les investissements engagent des frais. Il faudrait mieux financer par les impôts et non par l’emprunt.
Le Président indique que l’emprunt permet de répartir la charge.
Etienne Boileau précise que si le financement de la fibre se faisait par les impôts, il faudrait donc les augmenter de 20 %. Les 2 % qui sont proposés permettent de conserver les équilibres et de financer les investissements.
5 COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS
Conformément aux travaux de la commission des finances, il est proposé de financer ces investissements par une revalorisation des taux des taxes locales de 2 % en 2019 (et une éventuelle nouvelle hausse en 2020 si le conseil le décide). Le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères reste inchangé.
FISCALITE LOCALE 3CVT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revalorisation TH 0,00% 1,125% 1,125% 1,125% 1,125% 1,125% Revalorisation FB 0,00% 1,125% 1,125% 1,125% 1,125% 1,125% Revalorisation FNB 0,00% 1,125% 1,125% 1,125% 1,125% 1,125% Revalorisation CFE 0,00% 1,125% 1,125% 1,125% 1,125% 1,125%
Evolution Taux T.H. 0,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Evolution Taux Foncier Bâti 0,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Evolution Taux Non Bâti 0,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Evolution Taux CFE 0,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TAUX Taxe d'habitation 11,75% 11,75% 11,99% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% 12,23% Taxe Foncier Bâti 2,86% 2,86% 2,92% 2,98% 2,98% 2,98% 2,98% 2,98% Taxe Foncier Non Bâti 6,19% 6,19% 6,31% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% 6,44% CFE 21,45% 21,45% 21,88% 22,32% 22,32% 22,32% 22,32% 22,32%
BASES
Taxe d'habitation 17 542 609 17 846 000 1,73% 18 208 000 2,03% 18 412 840 18 619 984 18 829 459 19 041 290 19 255 505
Taxe Foncier Bâti 13 729 182 14 028 000 2,18% 14 376 000 2,48% 14 537 730 14 701 279 14 866 668 15 033 918 15 203 050
Taxe Foncier Non Bâti 5 931 009 6 002 000 1,20% 6 168 000 2,77% 6 237 390 6 307 561 6 378 521 6 450 279 6 522 845 - - CFE 4 542 893 4 364 000 3,94% 4 339 000 0,57% 4 387 814 4 437 177 4 487 095 4 537 575 4 588 623
Total des Bases 41 745 693 42 240 000 1,18% 43 091 000 2,01% 43 575 774 44 066 001 44 561 743 45 063 062 45 570 023
6 COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS
PRODUITS
Taxe d'habitation 2 061 257 2 096 905 1,73% 2 183 139 4,11% 2 251 890 2 277 224 2 302 843 2 328 750 2 354 948
Taxe Foncier Bâti 392 655 401 201 2,18% 419 779 4,63% 433 224 438 098 443 027 448 011 453 051
Taxe Foncier Non Bâti 367 129 371 524 1,20% 389 201 4,76% 401 688 406 207 410 777 415 398 420 071 - CFE 974 451 936 078 3,94% 949 373 1,42% 979 360 990 378 1 001 520 1 012 787 1 024 181
Produit Total 3 795 492 3 805 708 0,27% 3 941 492 3,57% 4 066 162 4 111 907 4 158 167 4 204 946 4 252 251
AUTRES CET
TASCOM 68 921 70 614 2,46% 70 614 0,00% 70 614 70 614 70 614 70 614 70 614
CVAE 544 874 556 948 2,22% 564 642 1,38% 564 642 564 642 564 642 564 642 564 642
IFER 482 580 550 548 14,08% 557 708 1,30% 557 708 557 708 557 708 557 708 557 708
Produits taxe add FNB 19 782 19 917 0,68% 19 547 1,86% 19 547 19 547 19 547 19 547 19 547
Total Autres CET 1 116 157 1 198 027 7,33% 1 212 511 1,21% 1 212 511 1 212 511 1 212 511 1 212 511 1 212 511
Le conseil communautaire fixe, à la majorité moins cinq oppositions et deux abstentions, les taux de fiscalité et de TEOM suivants :
Bases 2019 Taux retenus Produit fiscal TEOM Bases 2019 Taux Produit fiscal attendu attendu TH 18 208 000 11,99% 2 183 139 € Zone CHABLIS 2 327 512 15,00% 349 127€ TFB 14 376 000 2,92% 419 779 € Ex CHABLISIEN (hors Chablis) 2 442 358 14,00% 341 930 € TFNB 6 168 000 6,31% 389 201 € Ex VALLEE SEREIN 3 941 891 13,00% 512 446 € CFE 4 339 000 21,88% 949 373 € Ex ENTRE CURE ET YONNE 4 529 468 13,38% 606 043 €
7 COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS
PROSPECTIVE FINANCIERE AVEC PPI ET SALLE POLYCULTURELLE 450 000 € ET AUGMENTATION DE TAUX IMPOSITION 2 %
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Recettes réelles de fonct. 9 326 070 9 603 019 9 712 872 9 836 353 9 907 862 9 970 522 10 064 348 10 159 355
TH+TFB+TFNB+CFE+TASCOM+IFER+CVAE 4 927 902 4 991 939 5 224 003 5 289 303 5 355 419 5 422 362 5 490 142 5 558 768
Hausse recettes fiscales 78 383 133 945 136 436 138 965 141 533 144 141
TEOM 1 739 265 1 771 543 1 809 546 1 832 165 1 855 067 1 878 255 1 901 733 1 925 505
Hausse recettes TEOM 0
Allocations compensatrices/Subv fonct. 554 648 657 359 543 690 543 690 543 690 543 690 543 690 543 690
Dotations Etat 430 810 421 126 420 000 400 000 380 000 350 000 350 000 350 000
FNPIC bénéficiaires 14 948 44 805 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Autres taxes/ AC négative 59 558 39 231 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Produits des services 1 398 123 1 509 149 1 488 250 1 488 250 1 488 250 1 488 250 1 488 250 1 488 250
Autres recettes - Loyers 107 448 81 939 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000
Atténuation de charges 93 367 85 928 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Dépenses réelles de fonct. 8 813 655 9 052 404 9 245 353 9 337 878 9 422 791 9 508 978 9 596 458 9 685 249
Charges à caractère général 1 882 223 1 771 776 1 798 353 1 825 328 1 852 708 1 880 498 1 908 706 1 937 336
Charges de personnel 2 047 154 2 258 942 2 370 000 2 405 550 2 441 633 2 478 258 2 515 432 2 553 163
Autres charges de gestion courante 1 343 510 1 409 166 1 400 000 1 430 000 1 451 450 1 473 222 1 495 320 1 517 750
FNPIC reversement 26 889 78 312 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000
Atténuation de produits 3 513 878 3 534 208 3 567 000 3 567 000 3 567 000 3 567 000 3 567 000 3 567 000
EPARGNE DE GESTION = MARGE BRUTE 512 415 550 614 467 519 498 475 485 071 461 544 467 890 474 105
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Charges financières : intérêts des emprunts 96 205 109 055 96 254 88 219 80 775 75 516 66 051 60 190
Charges financières : ints emprunts nouveaux 14 600 25 350 46 471 53 956 52 072
EPARGNE BRUTE = AUTOFINANCEMENT 416 210 441 559 371 265 395 656 378 946 339 558 347 884 361 843
Remboursement du capital des emprunts 624 436 259 515 273 006 273 435 269 014 240 912 205 969 190 042
Rbst capital des emprunts nouveaux 16 002 41 651 73 064 104 512 106 396
EPARGNE NETTE DISPONIBLE -208 226 182 045 98 259 106 219 68 281 25 582 37 403 65 405
Recettes d'invest. + FCTVA + Sub 111 869 951 998 477 416 920 880 39 370 322 715 11 483 2 461
dont FCTVA 93 042 774 270 187 416 246 880 39 370 142 715 11 483 2 461
Dont subv 18 827 177 728 290 000 674 000 0 180 000 0 0
Cession d'actifs 300 000
Emprunts 0 530 000 200 000 995 000 1 000 000 540 000 0 0 S/T Recettes d'invest. 111 869 1 481 998 677 416 1 915 880 1 039 370 862 715 11 483 2 461
Recettes RAR 850 072 0 0 0 0 0
CAPACITE D'INVEST. -96 358 1 664 043 1 625 747 2 022 100 1 107 651 888 297 48 885 67 866
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 636 703 1 546 380 1 273 950 2 180 000 1 140 000 870 000 70 000 15 000
dont Dépenses RAR 155 848
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RESULTAT DE L'EXERCICE -733 061 117 662 351 797 -157 900 -32 349 18 297 -21 115 52 866
Résultat N-1 reporté en fonctionnement 1 316 719 970 724 1 130 405 1 155 694 997 793 965 444 983 741 962 626 Affectation du résultat de fonct. En invest. 0 528 666 0 Report résultat d'invest.N-1/N 188 298 -331 112 -326 508
RESULTAT DE CLOTURE - FOND DE 771 956 1 285 940 1 155 694 997 793 965 444 983 741 962 626 1 015 492 ROULEMENT
TOTAL DETTE AU 01/01 3 377 420 2 742 235 3 021 137 2 948 131 3 653 694 4 343 029 4 569 054 4 258 573 Emprunts nouveaux 0 530 000 200 000 995 000 1 000 000 540 000 0 0 DETTE AU 31/12 2 742 235 3 021 137 2 948 131 3 653 694 4 343 029 4 569 054 4 258 573 3 962 135
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Nb d'hab 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700 15700
RATIOS DE LA DETTE
Montant de la dette par habitant 174,66 192,43 187,78 232,72 276,63 291,02 271,25 252,37
Niveau d'endettement = en-cours de 29,40 % 31,46 % 30,35 % 37,14 % 43,83 % 45,83 % 42,31 % 39,00 % dette/RRF
Capacité de désendettement (en années) 6,59 6,84 7,94 9,23 11,46 13,46 12,24 10,95
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Présentation du budget primitif 2019 par chapitre :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES CA 2018 BP 2019 RECETTES CA 2018 BP 2019
023 Virement section investissement 0,00 € 308 533,39 € 002 Excédent reporté 1 130 405,09 € 011 Charges à caractère général 1 771 775,97 € 1 957 500,00 € 70 Produits des services 1 398 123,33 € 1 488 250,00 € 012 Charges de personnel 2 258 941,56 € 2 395 093,80 € 73 Impôts et taxes 6 797 476,94 € 7 143 956,00 € 65 Autres charges de gestion courante 1 409 166,46 € 1 381 000,00 € 74 Subventions exploitation 985 457,89 € 971 707,00 € 66 Charges financières 109 054,95 € 105 000,00 € 75 Produits gestion courante 107 448,42 € 34 000,00 € 67 Charges exceptionnelles 496,14 € 2 000,00 € 76 Produits financiers 0,00 € 0,00 € 014 Atténuation de produits 3 612 520,19 € 3 676 594,00 € 77 Produits exceptionnels 150 175,43 € 111 337,13 € 042 Opérations d'ordre entre section 438 438,08 € 470 380,13 € 013 Atténuation de charges 93 367,30 € 25 000,00 € 022 Dépenses imprévues 0,00 € 608 553,90 € 014 Autres redevances 042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 € 0,00 €
TOTAL 9 600 393,35 € 10 904 655,22 € TOTAL 9 532 049,31 € 10 904 655,22 €
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES CA 2018 BP 2019 RECETTES CA 2018 BP 2019
001 Déficit reporté 326 508,12 € R001 excédent reporté 528 665,99 € 0,00 € 16 Remboursement emprunts 259 514,74 € 273 006,00 € 10 Dotations fonds divers réserves 774 269,99 € 187 415,70 € 20 Immobilisations incorporelles 17 595,24 € 30 200,00 € 13 Subventions 177 727,97 € 873 272,03 € 21 Immobilisations corporelles 315 354,85 € 400 750,00 € 16 Emprunts 530 000,00 € 200 000,00 € 040 Opérations d'ordre entre section 109 937,13 € 110 137,13 € 040 Opérations d'ordre entre sections 438 438,08 € 470 380,13 € 023 Immobilisations en cours 1 213 430,20 € 843 000,00 € 21 Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 26 Participations et créances rattachées 0,00 € 56 000,00 € 021 Virement section fonctionnement 0,00 € 308 533,39 € 27 Autres immobilisations financières 0,00 € 0,00 €
TOTAL 1 915 832,16 € 2 039 601,25 € TOTAL 1 920 436,04 € 2 039 601,25 €
Alain Droin souhaite savoir à quoi correspond le poste 014 - Autres redevances.
Etienne Boileau précise qu’il s’agit notamment des attributions de compensation versées aux communes, fonds de péréquation, taxe de séjour reversée…
Le conseil communautaire adopte, à la majorité moins quatre abstentions et deux oppositions, le budget primitif 2019 du budget principal.
▪ COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET ZONE D’ACTIVITE DES VIOLETTES ET AFFECTATION DE RESULTAT
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité et dans la chronologie suivante : ▪ DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2018 dressé par le comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes, 11 COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS
▪ APPROUVE et ARRETE les résultats du compte administratif 2018 suivants pour le budget annexe Zone d’Activité des Violettes :
Dépenses de fonctionnement 1 270,39 Recettes de fonctionnement 0,00
Résultats de fonctionnement 2018 - 1 270,39 Report excédent 2017 914 252,06
Excédent total de fonctionnement 2018 912 981,67
Dépenses d'investissement 32 994,73 Recettes d'investissement 0,00
Excédent d'investissement 2018 - 32 994,73 Report déficit 2017 - 567 554,58
Déficit total d'investissement 2018 - 600 549,31
▪ ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, ▪ AFFECTE l’excédent de fonctionnement au 002 pour 912 981,67 €.
▪ BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET ASSAINISSEMENT
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : ▪ DECIDE de voter par chapitre le budget primitif 2019, ▪ ADOPTE le budget primitif 2019 ci-dessous et tel que présenté par chapitre :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES Montant RECETTES Montant
023 Virement section investissement 002 Excédent reporté 912 981,00 € 011 Charges à caractère général 0,00 € 70 Produits des services 0,00 € 65 Autres charges de gestion 106 338,00 € 75 Produits gestion courante 0,00 € 042 Opérations d'ordre entre section 806 643,00 € 013 Atténuation de charges 0,00 €
TOTAL 912 981,00 € TOTAL 912 981,00 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES Montant RECETTES Montant
001 Déficit reporté 600 549,31 € 001 Excédent reporté 0,00 € 13 Subventions d’investissement 206 093,69 € 021 Virement section de fonctionnement 0,00 € 040 Opérations d'ordre entre sections 806 643,00 €
TOTAL 806 643,00 € TOTAL 806 643,00 €
▪ DIT que le présent budget primitif 2019 tient compte de l’affectation des résultats 2018 ▪ DECIDE la clôture du présent budget annexe et CHARGE le comptable public de procéder aux écritures comptables et extracomptables permettant l’application de la présente décision ▪ DIT que les résultats du budget annexe seront intégrés au budget principal à l’issue de la clôture du budget.
▪ COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT ET AFFECTATION DE RESULTAT
Etienne Boileau présente le compte administratif 2018 par chapitre :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES BP CA RECETTES BP CA
Virement section investissement 316 660,58 € 0,00 € Excédent reporté 130 127,91 € 011 Charges à caractère général 481 319,59 € 376 752,53 € 70 Produits des services 993 186,85 € 1 101 605,05 € 012 Charges de personnel 235 761,77 € 229 100,93 € 74 Subventions exploitation 117 780,00 € 74 996,20 € 65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 € 13 164,51 € 75 Produits gestion courante 4 411,92 € 12 555,69 € 66 Charges financières 114 677,87 € 111 117,36 € 76 Produits financiers 0,00 € 5 084,91 € 67 Charges exceptionnelles 12 250,00 € 2 993,18 € 77 Produits exceptionnels 345 621,24 € 612 961,75 € 014 Atténuation de produits 54 100,00 € 52 885,50 € 042 Opérations d'ordre entre sections 397 177,73 € 397 177,73 € 042 Opérations d'ordre entre section 735 292,82 € 734 727,31 € 013 Atténuation des charges 464,17 € 022 Dépenses imprévues 28 243,02 € 0,00 €
TOTAL 1 988 305,65 € 1 520 741,32 € TOTAL 1 988 305,65 € 2 204 845,50 €
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES BP CA RECETTES BP CA
Déficit reporté 0,00 € 0,00 € Excédent fonctionnement 147 475,78 € 16 Remboursement emprunts 466 335,85 € 446 807,87 € 021 Virement section de fonct. 316 660,58 € 0,00 € 20 Immobilisations incorporelles 309 808,00 € 163 085,26 € 13 Subventions 312 047,77 € 13 125,00 € 21 Immobilisations corporelles 1 039 946,75 € 285 376,83 € 10 Dotations et réserves divers 261 522,73 € 7 351,00 € 040 Opérations d'ordre entre section 397 177,73 € 397 177,73 € 16 Emprunts 699 824,00 € 0,00 € 23 Immobilisations en cours 459 426,00 € 32 970,64 € 040 Opérations d'ordre entre sections 734 727,31 € 734 727,31 € 45 Opérations pour compte de tiers 13 997,00 € 6 219,40 € 27 Autre immo financières 362 631,84 € 0,00 € 10 Dotations diverses 2 339,76 € 45 Opérations pour compte de tiers 19 000,00 € 20 640,18 €
TOTAL 2 686 691,33 € 1 333 977,49 € TOTAL 2 853 890,01 € 775 843,49 €
13 COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS
Les résultats du compte administratif 2018 assainissement sont les suivants :
Résultats section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement 1 520 741,32 Recettes de fonctionnement 2 204 845,50
Excédent de fonctionnement 2018 684 104,18 Report excédent 2017 CCECY 130 127,91 Report excédent 2017 SIA de la Garenne 73 996,25 Report excédent 2017 SIVU Rouvray Venouse 14 956,77
Excédent total de fonct. 2018 903 185,11 Affectation du résultat au 002 637 487,36 au 1068 265 697,75
Résultats section d'investissement
Dépenses d'investissement 1 333 977,49 Recettes d'investissement 775 843,49
Déficit d'investissement 2018 -558 134,00 RaR Dépenses 186 508,74 Report excédent 2017 CCECY 147 475,78 Recettes 254 889,00 Report excédent 2017 SIA de la Garenne 32 956,91 Solde 68 380,26 Report excédent 2017 SIVU Rouvray Venouse 43 623,30
Déficit total d'invest. 2018 -334 078,01
Reste à réaliser 68 380,26
Solde 2018 -265 697,75
Andrée Blandin souhaite savoir à quoi correspond la différence avec le compte de gestion.
Etienne Boileau indique que la différence de 12,41 € entre le compte de gestion et le compte administratif concerne un report datant de 2016 du budget annexe SPANC de l’ex-CCECY.
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le compte administratif 2018 du budget annexe Assainissement.
Le conseil communautaire affecte, à l’unanimité, l’excédent de fonctionnement au 002 pour 637 487,36 € et au 1068 pour 265 697,75 €.
14 COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS
▪ BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET ASSAINISSEMENT
Avant de présenter le projet de BP 2019, il est rappelé le plan d’investissements 2019 ci-dessous :
Commune / Reste à charge Nature de la mission BE retenu Statut Subvention Commentaires territoire (€ TTC) 3CVT Etude de transfert de compétences ARTELIA En cours 21 000,00 € Subvention AESN (80%) obtenue Montant total hors options : 99 960 € TTC Accolay Diagnostic réseaux Central Environnement En cours 2 843,18 € Subvention AESN (50%) obtenue Montant total : 31 870,14 € TTC Travaux réalisés en 2018 sous convention de délégation de MO avec Beines. Réseau rue derrière les murs MANSANGI Terminé 70 239,65 € - Montant des travaux à refacturer à la 3CVT par Beines sous réserve d'éventuels avenants. Les études sont réalisées, 2 réunions publiques ont été organisées pour présenter Etudes préalables : études à la BEREST En cours 5 850,00 € les résultats. La 3CVT est en train de consulter les particuliers concernés pour parcelle Subvention AESN (50%) obtenue organiser une opération groupée. Beines AMO Etudes préalables ATD En cours 1 478,40 € - Subvention AESN (50%) - demande à Lancement du recrutement du Maitre d'œuvre à l'issue des études préalables. Maitrise d'œuvre (MOe) - Programmé 75 600,00 € faire Estimation à 10% du montant des travaux. AMO Travaux ATD En cours 15 876,00 € Subvention AESN (50%) demandée - Subvention AESN (40%) - demande à Travaux - Programmé 756 000,00 € faire Estimé en 2016 dans le cadre du schéma directeur par BIOS Possible subvention DETR Montant total : 47 104,8 € TTC Schéma directeur (SDA) SEGI En cours 4 313,00 € Subvention AESN (80%) obtenue Rapport de phase 4 finalisé. Reste le zonage assainissement / pluvial AMO SDA ATD En cours 932,40 € Subvention AESN (80%) obtenue Montant total : 5 5544 € TTC Carisey A mettre en œuvre prioritairement afin d'estimer l'impact des travaux sur les Equipement en métrologie - Programmé 18 000,00 € arrivées d'eaux claires parasites. Montant estimé par SEGI. Remplacement du poste de - Programmé 26 400,00 € Montant estimé par SEGI relevage de l'Eglise Schéma directeur (SDA) BUFFET En cours 121 603,01 € Subvention AESN (80%) obtenue Lancement de l'étude à réaliser en avril/mai 2019 AMO SDA ATD En cours 5 913,60 € Subvention AESN (80%) obtenue - Equipement de 2 déversoirs VEOLIA En cours 12 080,08 € Subvention AESN (45%) obtenue - Chablis d'orage Fin de l'étude en mai 2019 - analyses sur le milieu récepteur en amont et aval du Etude RSDE AUREA En cours 8 977,68 € Subvention AESN (50%) obtenue rejet de la STEP de Chablis Montant total : 14 791,68 € TTC 15 COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS
Commune / Reste à charge Nature de la mission BE retenu Statut Commentaires territoire (€ TTC) Subvention AESN (Partie conception Phase "conception" terminée. Phase "réalisation" à venir Maitrise d'œuvre (MOe) ARTELIA En cours 19 437,60 € : 45% obtenue, partie réalisation : 40% Montant total : 41 945 € TTC - en cours) AMO MOe ATD En cours 7 616,00 € Subvention AESN (50%) obtenue - Courgis VALTERRA (lot 1) et Subvention AESN (40% - en cours) Travaux En cours 469 200,00 € En attente du retour de l'AESN pour commencer les travaux ERSE (lot 2) Subvention DETR Lot 1 : curage des boues VALTERRA - Montant total prévu : 123 120,34 € TTC sur 3 ans Subvention AESN (40% - en cours) Lot 2 : construction de la STEP ERSE - Subvention DETR Clarificateur - Programmé 11 640,00 € - Devis demandé à CAVOIS Chaudronnerie Cravant Inspection du réseau du poste à la station afin de déterminer s'il y a des Inspection télévisée - PR Faubourg - Programmé 4 800,00 € - problèmes de pente. Rouvray / Schéma directeur (SDA) BIOS En cours 56 291,57 € Subvention AESN (80%) obtenue Phase 1 en cours Venouse AMO SDA ATD En cours 5 544,00 € Subvention AESN (80%) obtenue - AMO ATD Programmé 4 435,20 € - - Sainte Pallaye Etude de faisabilité assainissement - Programmé 80 000,00 € A redéfinir avec l'AESN Etude prévue dans le cadre du contrat global porté par le PNRM collectif Etudes préalables : études à la UP En cours 2 400,00 € Subvention AESN (50%) obtenue - parcelle
Etudes préalables : Passage caméra Programmé SIVU la Garenne Etudes préalables : étude GEOTEC Terminé 2 484,00 € Subvention AESN (50%) obtenue - Maligny, Villy, géotechnique PR La Chapelle Lignorelles, La Maitrise d'œuvre (MOe) UP En cours 23 969,52 € Subvention AESN (50%) obtenue - Chapelle Subvention AESN (40%) - demande à Travaux - Programmé 308 188,80 € Estimation dans le cadre du schéma directeur faire PR La Chapelle Amélioration STEP + bassin Dégrilleur - Programmé 20 000,00 € - Devis CIVB Réseau rue René Martin - - 50 000,00 € - Programmé en 2020. En attente estimation détaillée spécifique à l'assainissement Rémunération à 6,4 % - en attente estimation détaillée spécifique à Vermenton MOe ECMO Programmé 3 200,00 € - l'assainissement Etudes à la parcelle BIOS Programmé 1 635,00 € - - Inspection télévisée SNAVEB Programmé 2 368,80 € - -
Il est rappelé que le budget annexe assainissement s’équilibre par le produit de la redevance assainissement. C’est pourquoi, outre le processus progressif à venir d’harmonisation des tarifs en vigueur, il est proposé les ajustements tarifaires suivants :
16 COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS
Adoption des tarifs des redevances assainissement collectif
Il est rappelé que le budget annexe assainissement s’équilibre par le produit de la redevance assainissement. C’est pourquoi, outre le processus progressif à venir d’harmonisation des tarifs en vigueur, il est proposé les ajustements tarifaires suivants :
TARIFS COMMUNES Abonnement PU/ m3 Taxe AESN 0,18 1 BEINES 30 1,40 2 CARISEY 30 0,80 3 CHABLIS (y compris part délégataire) 30 1,96 4 CHICHEE 30 1,55 5 COURGIS 30 2,00 6 FONTENAY 30 1,25 7 LIGNY LE CHATEL 30 1,50 8 NITRY 30 0,05 9 PONTIGNY 30 1,87 10 ST CYR LES COLONS 30 2,20 11 VARENNES 30 1,30 12 SIA LA GARENNE 0 1,40 13 SIVU ROUVRAY VENOUSE 30 2,00 14 CCECY 80 1,30
Charles Berthollet indique que les économies d’échelle ont été mises en avant avec le transfert de la compétence. L’instauration d’un abonnement de 30 € confirme au contraire que les économies ne sont pas au rendez-vous.
Etienne Boileau rappelle que la commission des finances a mis en exergue les déficits structurels d’une majorité de budgets communaux ou syndicaux transférés. Par voie de conséquence, les communes ou anciens syndicats auraient été amenés à réviser leur tarif de la même manière. Tel aurait été le cas de l’ancien syndicat Rouvray Venouse dont l’augmentation proposée n’équilibre par le budget analytique de ce dernier. Par ailleurs, ces mêmes collectivités avaient fait le choix de ne pas imputer de dépenses de personnel, revenant ainsi à faire financer ces dépenses obligatoires par les budgets principaux donc par les recettes fiscales. La communauté de communes ne s’inscrit pas dans ce choix afin de respecter le principe de sincérité budgétaire. Enfin, la communauté de communes s’attache aussi çà poursuivre et financer les investissements initiés par les communes et syndicats dont le tableau présenté précédemment démontre un effort d’investissement important. Ces investissements seront complétés par le besoin urgent de planifier le renouvellement du patrimoine existant et vieillissant (station et réseau)
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité moins deux oppositions et une abstention :
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▪ DECIDE la mise en place d’une part fixe abonnement de 30€ sur l’ensemble du territoire à l’exception des communes de l’ex SIA de la Garenne (instauré en 2020) et à l’exception des communes de l’ex CCECY dont l’abonnement est fixé à 80€. ▪ DIT que cet abonnement couvre les périodes du 1er juillet de l’année au 30 juin de l’année N+1 et qu’il sera proratisé en fonction des ouvertures et fermetures de compteurs d’eau ▪ ADOPTE les tarifs de redevances d’assainissement collectif ci-dessus.
Présentation par chapitre BP 2019 Assainissement :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES CA 2018 BP 2019 RECETTES CA 2018 BP 2019
Virement section investissement 0,00 € 607 166,98 € Excédent reporté 0,00 € 637 487,36 € 011 Charges à caractère général 376 752,53 € 475 600,00 € 70 Produits des services 1 101 605,05 € 1 350 155,51 € 012 Charges de personnel 229 100,93 € 293 147,48 € 74 Subventions exploitation 74 996,20 € 119 011,00 € 65 Autres charges de gestion courante 13 164,51 € 19 000,00 € 75 Produits gestion courante 12 555,69 € 0,00 € 66 Charges financières 111 117,36 € 104 109,35 € 76 Produits financiers 5 084,91 € 0,00 € 67 Charges exceptionnelles 2 993,18 € 120 000,00 € 77 Produits exceptionnels 612 961,75 € 20 000,00 € 014 Atténuation de produits 52 885,50 € 77 300,00 € 042 Opérations d'ordre entre sections 397 177,73 € 423 396,78 € 042 Opérations d'ordre entre section 734 727,31 € 778 119,76 € 013 Atténuation des charges 464,17 € 0,00 € 022 Dépenses imprévues 0,00 € 75 607,08 €
TOTAL 1 520 741,32 € 2 550 050,65 € TOTAL 2 204 845,50 € 2 550 050,65 €
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES BP BP 2019 RECETTES CA 2018 BP 2019
Déficit reporté 0,00 € 334 078,01 € Excédent fonctionnement 0,00 € 16 Remboursement emprunts 446 807,87 € 351 271,46 € 021 Virement section de fonct. 0,00 € 607 166,98 € 20 Immobilisations incorporelles 163 085,26 € 305 753,02 € 13 Subventions 13 125,00 € 829 771,53 € 21 Immobilisations corporelles 285 376,83 € 687 945,85 € 10 Dotations et réserves divers 7 351,00 € 453 856,47 € 040 Opérations d'ordre entre section 397 177,73 € 423 396,78 € 16 Emprunts 0,00 € 351 200,00 € 23 Immobilisations en cours 32 970,64 € 938 309,80 € 040 Opérations d'ordre entre sections 734 727,31 € 778 119,76 € 45 Opérations pour compte de tiers 6 219,40 € 0,00 € 27 Autre immo financières 0,00 € 0,00 € 10 Dotations diverses 2 339,76 € 0,00 € 45 Opérations pour compte de tiers 20 640,18 € 20 640,18 €
TOTAL 1 333 977,49 € 3 040 754,92 € TOTAL 775 843,49 € 3 040 754,92 €
Andrée Blandin souhaite connaître les raisons de l’augmentation des frais de personnel par rapport à 2018 et également à quoi correspondent les charges exceptionnelles.
Etienne Boileau indique que l’augmentation des frais de personnel est dû à la stricte affectation de tout le personnel de l’assainissement y compris une quote-part du personnel administratif. En ce qui concerne les charges exceptionnelles cela est dû à l’annulation de la redevance 2018 (solde) versée en 2019.
Le conseil communautaire adopte, à la majorité moins deux abstentions, le budget primitif 2019 pour le budget annexe M49 Assainissement. 18 COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS
▪ COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET ANNEXE CRECHE MULTI-ACCUEIL SUCRE D’ORGE ET AFFECTATION DE RESULTAT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES BP 2018 CA 2018 RECETTES BP 2018 CA 2018
023 Virement section investissement 002 Excédent reporté 85 379,78 € 0,00 € 011 Charges à caractère général 41 150,00 € 38 367,77 € 70 Produits des services 65 000,00 € 76 306,91 € 012 Charges de personnel 250 000,00 € 249 999,35 € 73 Impôts et taxes 0,00 € 0,00 € 65 Autres charges de gestion courante 0,00 € 0,00 € 74 Subventions exploitation 146 000,00 € 217 919,68 € 66 Charges financières 980,13 € 980,13 € 75 Produits gestion courante 0,00 € 0,00 € 014 Atténuation de produits 0,00 € 0,00 € 77 Produits exceptionnels 0,00 € 4,57 € 042 Opérations d'ordre entre section 2 254,06 € 2 254,06 € 013 Atténuation de charges 0,00 € 0,00 € 022 Dépenses imprévues 1 995,59 € 042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 € 0,00 €
TOTAL 296 379,78 € 291 601,31 € TOTAL 296 379,78 € 294 231,16 €
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES BP 2018 CA 2018 RECETTES BP 2018 CA 2018
001 Déficit reporté 0,00 € 001 Excédent reporté 32 115,45 € 0,00 € 16 Remboursement emprunts 6 865,11 € 6 865,11 € 021 Virement section de fonct 0,00 € 0,00 € 20 Immobilisations incorporelles 1 000,00 € 0,00 € 13 Subventions 0,00 € 0,00 € 21 Immobilisations corporelles 12 134,89 € 6 097,25 € 10 Dotations et fonds divers 1 990,61 € 510,00 € 040 Opérations d'ordre entre section 0,00 € 0,00 € 16 Emprunts 0,00 € 0,00 € 040 Opérations d'ordre entre sections 2 254,06 € 2 254,06 €
TOTAL 20 000,00 € 12 962,36 € TOTAL 36 360,12 € 2 764,06 €
▪ DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2018 dressé par le comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes, ▪ APPROUVE et ARRETE les résultats du compte administratif 2018 suivants :
Dépenses de fonctionnement 291 601,31 Recettes de fonctionnement 294 231,16
Excédent de fonctionnement 2018 2 629,95 Report excédent 2017 85 379,78
Excédent total de fonct. 2018 88 009,63 €
Dépenses d'investissement 12 962,36 Recettes d'investissement 2 764,06
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Déficit d'investissement 2018 -10 198,30 Report excédent 2017 32 115,45
Excédent total d'invest. 2018 21 917,15 €
▪ ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, ▪ AFFECTE l’excédent de fonctionnement au 002 pour 88 009,63 €.
▪ BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET CRECHE MULTI-ACCUEIL SUCRE D’ORGE
Le conseil communautaire affecte, à l’unanimité, ▪ DECIDE de voter par chapitre le budget primitif 2019, équilibré en dépenses et en recettes par section ▪ ADOPTE le budget primitif 2019 ci-dessous et tel que présenté par chapitre :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES BP 2019 RECETTES BP 2019
023 Virement section investissement 002 Excédent reporté 88 009,63 € 011 Charges à caractère général 52 500,00 € 70 Produits des services 70 000,00 € 012 Charges de personnel 270 000,00 € 73 Impôts et taxes 0,00 € 65 Autres charges de gestion courante 0,00 € 74 Subventions exploitation 190 000,00 € 66 Charges financières 723,00 € 75 Produits gestion courante 0,00 € 67 Charges exceptionnelles 0,00 € 76 Produits financiers 0,00 € 014 Atténuation de produits 0,00 € 77 Produits exceptionnels 0,00 € 042 Opérations d'ordre entre section 2 254,06 € 013 Atténuation de charges 0,00 € 022 Dépenses imprévues 22 532,57 € 042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 €
TOTAL 348 009,63 € TOTAL 348 009,63 €
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES BP 2019 RECETTES BP 2019
001 Déficit reporté 001 Excédent reporté 21 917,15 € 021 Virement section de 16 Remboursement emprunts 7 122,66 € fonctionnement 0,00 € 20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 13 Subventions 0,00 € 21 Immobilisations corporelles 12 000,00 € 10 Dotations et fonds divers 2 911,48 € 040 Opérations d'ordre entre section 0,00 € 16 Emprunts 0,00 € 040 Opérations d'ordre entre sections 2 254,06 €
TOTAL 19 122,66 € TOTAL 27 082,69 €
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▪ DIT que le présent budget primitif 2019 tient compte de l’affectation des résultats 2018.
2°) RESSOURCES HUMAINES
▪ MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS : SUPPRESSION POSTE REDACTEUR TERRITORIAL / CREATION DE POSTE TECHNICIEN TERRITORIAL – CHEF DU SERVICE GESTION DES DECHETS
Patrick Gendraud indique qu’afin de permettre le recrutement de Monsieur Mathieu CAISSO au poste de chef de service gestion des déchets, il est demandé aux membres du conseil de mettre à jour le tableau des effectifs en supprimant le poste de rédacteur territorial ouvert pour cette fonction, et de créer un poste de technicien territorial, grade dont Monsieur CAISSO est titulaire dans la fonction publique.
Le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, la création du poste et la mise à jour du tableau des effectifs.
3°) EXTRASCOLAIRE PERISCOLAIRE
▪ REVISION DES TARIFS EXTRASCOLAIRE ET PERISCOLAIRE ALSH LES FILOUS FUTES
Hélène Comoy indique que, conformément au contrat de DSP, les propositions de revalorisation et/ou de modification de la grille tarifaire doivent faire l’objet d’un vote du conseil communautaire.
Pour les Mercredis et vacances, aucun changement hormis une majoration d’un euro pour réservation hors délais :
Tarifs QF QF QF QF QF Familles CLSH Inférieur Entre Entre Entre Au delà de hors en euros à 651€ 1001 à 1301 à 1601 € territoire à partir de juillet 2019 650 € et 1000 € 1300 € 1600 € 3CVT Forfait journée 3.33 € 9.27 € 9.82 € 10.57 € 11.84 € +1.50 € Repas (9h à 17h) Journée sans repas 2.71 € 5.39 € 5.68 € 6.11 € 6.85 € +1.50 € Demi-journées 1.90 € 3.29 € 3.45 € 3.73 € 4.18 € +1 € (Repas possible : 3.65€) Forfait semaine * Du lundi au vendredi 16.63 € 46.36 € 49.11 € 52.84 € 59.21 € +7.50 € De 7h30 à 18h30 Accueil Matin 1.02 € 1.02 € 1.02 € 1.02 € 1.02 € 1.02 € (à partir de 7h30) Accueil Soir 1.02 € 1.02 € 1.02 € 1.02 € 1.02€ 1.02 € (jusqu’à 18h30) *Le forfait semaine devra être réservé à l’avance, aucune modification ne pourra être faite en cours de semaine. Accueil de dernières minutes (réservé hors délai cf article 7) : +1 € 21 COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS
Le conseil communautaire adopte, à l’unanimité, la grille des tarifs proposée pour les mercredis et les vacances.
Pour les Accueils périscolaires, l’accueil du midi est revalorisé afin d’intégrer le coût des accueils avant et après repas, en plus du tarif repas jusque-là uniquement facturé pour ce temps méridien.
Tarifs QF QF QF QF QF en euros Inférieur Entre Entre Entre Au delà de à partir de juillet 2019 à 651€ 1001 à 1301 à 1601 € 650 € et 1000 € 1300 € 1600 € Accueil matin 1.74 € 1.75 € 1.85 € 1.99 € 2.23 € 0.90 € Accueil midi (1h45) 0.70 € 0.80 € 1.10 € 1.30 € (+ repas Cravant (+ repas 2.68 €) (+ repas 2.68 €) (+ repas 2.68 €) (+ repas 2.68 €) 2.68 €) Accueil midi (2h) 1.12 € 0.87 € 1 € 1.37 € 1.62 € Vermenton, (+ repas (+ repas 2.68 €) (+ repas 2.68 €) (+ repas 2.68 €) (+ repas 2.68 €) Accolay, Nitry. 2.68 €) Accueil midi Mailly la ville 0.7 0 € 0.80 € 0.90 € 1.10 € 1.30 € (repas voir sivosc) Accueil soir 2.30 € 2.32 € 2.44 € 2.63 € 2.93 €
Le conseil communautaire adopte, à la majorité moins deux oppositions, la grille des tarifs proposée pour les accueils périscolaires.
▪ REVISION DES TARIFS « CAMPS ET VEILLEES » POUR LES ALSH DE CHABLIS ET DE PONTIGNY
Hélène Comoy indique que, les centres de loisirs organisent tous les étés des mini-camps de 3 et 5 jours sur Chablis et des veillées sur Pontigny. Les tarifs proposés aux familles pour ces prestations n’ont pas été revus depuis plus de 6 ans et ne permettent plus de respecter le budget alloué. De plus, lors de la révision des tarifs de l’extrascolaire en 2017, le découpage des quotients familiaux a été révisé et n’a pas été appliqué aux tarifs des camps.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : ▪ FIXE les tarifs des mini camps et veillées tels que précisés ci-dessous ▪ DIT que ces tarifs sont applicables au 1er juin 2019.
Pour les mini-camps : ▪ Petit séjour de 1 à 3 jours/1 à 2 nuits ▪ Grand séjour 4 à 5 jours/de 3 à 4 nuits
Type séjour Tarifs Petits séjours 66,50 € T1/QF <700€ Grands séjours 108,50 € Petits séjours 78,50 € T2/701€
Petits séjours 84,50 € T3/1001€
Petits séjours 92,00 €
Hors 3CVT
Grands séjours 144,00 €
Pour les veillées : tarifs établis par nuit
QF applicable Tarifs
T1 /QF < 700€ 6,00 € T2/ 701€ < QF > 1000€ 8,00 € T3 1001€ < QF > 1300€ 9,00 € T4 1301€ < QF > 1600€ 9,25 € T5 1601€ < QF > 2000€ 9,50 € T6 QF > 2000€ 9,75 € Hors 3CVT 10,75 €
4°) ADMINISTRATION GENERALE
▪ PROPOSITION DE CESSION DE PARCELLE A LA COMMUNE DE CHABLIS – PROJET SALLE POLYCULTURELLE
Dominique Charlot indique que, dans le cadre du projet de construction d’une salle polyculturelle au sein de la zone d’activité des Violettes, il est proposé aux membres du conseil de céder les parcelles disponibles à la commune de Chablis.
Jean Michaut demande si cette décision va changer le budget voté tout à l’heure.
Le Président précise que cela va le modifier d’1 euro.
Le conseil communautaire accepte, à la majorité moins une opposition, cette cession.
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5°) MAISON DE SANTE
▪ ACCEPTATION DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX PREVUS AU TITRE DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
Dominique Charlot indique que, dans le cadre d’un contentieux porté à l’encontre de la Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs, le tribunal administratif a rejeté la requête et condamné une société à verser à la Communauté de communes la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette réparation et autorise le Président au recouvrement de cette somme.
6°) ASSAINISSEMENT – GEMAPI
▪ AVENANT AU MARCHE D’ENQUETE A LA PARCELLE SUR FLEYS – TRANSFERT AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU TONNERROIS
Rapporteur : Raymond Degryse
Suite à la prise de compétence assainissement sur la commune de Fleys par le Syndicat des Eaux du Tonnerrois (SET) au 1er janvier 2019, une partie de l’étude concernant la commune de Fleys devra être facturée par la SARL Berest au SET, la part restante concernant la commune de Beines restant facturée à la Communauté de Communes.
La répartition des coûts, objet du présent avenant, est la suivante :
Part Beines Part Fleys Facturation Facturation 3CVT SET total Prix total total HT Unité Qté Qté HT Qté Unité marché Fleys Beines Recensement des habitations et bâtiment à Forfait 400 1 400 0,19 74 € 0,81 326 € visiter Elaboration des courriers d'information et prise de Forfait 600 1 600 0,5 300 € 0,5 300 € RDV Visites parcellaires Unité 180 113 20340 21 3 780 € 92 16 560 € Fourniture du rapport en 2 exemplaires papier + 1 Forfait 150 1 150 0,5 75 € 0,5 75 € informatique
Réunion de lancement Forfait 400 1 400 0,5 200 € 0,5 200 € Réunion publique Forfait 600 1 600 0,5 300 € 0,5 300 € d'information 24 COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS
Réunion finale de présentation (y compris Forfait 400 1 400 0,5 200 € 0,5 200 € compte rendu)
total 22 890 € 4 929 € 17 961 € HT
La SARL Berest devra facturer : ▪ 4 929 € HT soit 5 914,80 € TTC à la Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs au titre des études sur la commune de Beines ▪ 17 961 € HT soit 21 553,20 € TTC au Syndicat des Eaux du Tonnerrois au titre des études sur la commune de Fleys.
Le conseil communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à signer un avenant au marché permettant cette répartition financière.
▪ GEMAPI – MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE BASSIN YONNE MEDIAN
Raymond Degryse indique que, le Syndicat Mixte Yonne Médian créé au 1er janvier 2019 est composé de sept Etablissements Publics de Coopération Intercommunale que sont la Communauté d’agglomération de l’auxerrois, la Communauté de communes de l’Aillantais, la Communauté de communes de l’agglomération Migennoise, la Communauté de communes du Jovinien, la Communauté de communes Chablis villages et terroirs, la Communauté de communes Puisaye-Forterre et la Communauté de communes Serein et Armance.
Suite à la sollicitation de plusieurs EPCI du Nord de l’Yonne souhaitant rejoindre le Yonne Médian, le comité syndical a délibéré en faveur d’une modification statutaire, visant à notamment à préciser les modalités d’adhésion de nouveaux EPCI au syndicat mixte.
Il est demandé aux membres du conseil d’accepter la modification statutaire sollicitée par le syndicat mixte de bassin Yonne Médian.
Marc Schaller souligne que cela va créer une structure conséquente.
Le conseil communautaire approuve, à la majorité moins une abstention, la modification statutaire sollicitée par le syndicat mixte de bassin Yonne Médian.
7°) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
PROCHAINES DATES DE REUNIONS :
▪ Bureau Communautaire : Jeudi 16 mai – Poilly sur Serein ▪ Conseil Communautaire : Jeudi 27 juin ou 4 juillet.
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BILAN INTERMEDIAIRE – DELIBERATION MINORITE DE BLOCAGE TRANSFERT COMPETENCE EAU POTABLE :
Les communes suivantes ont délibéré pour s’opposer au transfert automatique de la compétence : ▪ Saint-Cyr-les-Colons ▪ Aigremont ▪ Lignorelles ▪ Lucy-sur-Cure ▪ Prégilbert ▪ Deux Rivières ▪ Courgis ▪ Sainte-Pallaye ▪ Chemilly-sur-Serein ▪ Bessy-sur-Cure ▪ Chablis ▪ Bazarnes ▪ Chichée ▪ Poilly-sur-Serein ▪ Mailly-le-Château ▪ Fontenay-près-Chablis ▪ Lichères-près-Aigremont ▪ Beines ▪ Sainte-Pallaye ▪ Trucy-sur-Yonne ▪ Ligny-le-Châtel ▪ Carisey ▪ Maligny ▪ Méré ▪ Vermenton ▪ Varennes ▪ Villy
La minorité de blocage est atteinte.
TOUR DE TABLE :
Emmanuel Maufroy indique avoir rencontré la présidente de Région concernant le Domaine de Pontigny. Le Domaine est à vendre et la Région ne souhaite pas monter de projet. L’état des lieux est en cours mais des travaux importants sont à réaliser. Il a présenté le dossier de l’association l’Orgue à Pontigny. La Présidente de Région le trouve intéressant mais il n’y aura pas d’aide de la Région.
Jean-Dominique Franck fait un point sur la Maison de santé de Vermenton. Il indique qu’un médecin arrive prochainement et un couple de médecins sera reçu ce vendredi.
Marie-José Vaillant présente les nouveaux guides touristiques. Il y a un guide par escale (fluvial, patrimoine, vignoble, loisirs et nature), ainsi qu’un plan. Elle ajoute qu’une étude est en cours pour des panneaux concernant la collectivité.
La séance est levée à 20h40. 26 COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS