Bashkia Bulqizë
DISCLAIMER Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Instrumentit të Planifikimit Financiar 2021 – 2023 dhe të dhënat e paraqitura në relacionin shoqërues të programit buxhetor afat – mesëm. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Bulqizë me asistencën e Projektit Bashki të Forta.
1
Përmbajtja
Fjalor shpjegues ...... 3 Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë ...... 4 Vështrim mbi Buxhetin Afatmesëm 2021 - 2023 ...... 5 Burimet e Financimit ...... 6 Shpenzimet buxhetore ...... 7 Administrimi i bashkisë ...... 8 Furnizimi me ujë ...... 10 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët ...... 13 Rrjeti rrugor rural ...... 15 Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit ...... 19 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor ...... 20 Menaxhimi i mbetjeve...... 24
2
Fjalor shpjegues
Taksat e ndara Janë taksa kombëtare të mblidhen nga qeveria qendrore dhe ndahen plotësisht ose pjesërisht me bashkitë
Tasat vendore Janë detyrime fiskale të bashkisë e cila paguhet sipas parashikimeve ligjore dhe përcaktimeve të Këshillit Bashkiak
Tarifat vendore Janë detyrime që individët apo bizneset paguajnë kundrejt marrjes së një shërbimi të ofruar nga bashkia
Transfertat e kushtëzuara Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë për tu përdorur vetëm për projekte të veçanta apo funksione të deleguara të bashkisë
Transfertat e pakushtëzuara Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti shtetit) i jep bashkisë për tu përdorur pa kushte, pa interes dhe pa të drejtë kthimi
Transfertat specifike Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë me kushtin për tu përdorur vetëm për funksione specifike që bashkia i ka marrë nga Qeveria me ligj të veçantë
Trashëgimi nga viti kaluar Janë fonde buxhetore të bashkisë të cilat nuk janë shpenzuar në mbyllje të vitit buxhetor të kaluar dhe mund të përdoren në vitin korent buxhetor. Ato mund të jenë me destinacion dhe pa destinacion. Varësisht nga kjo ato mund të përdoren gjatë vitit korent me destinacion të përcaktuar (për ato projekte apo zëra buxhetor specifik për të cilat janë angazhuar gjatë vitit të kaluar por nuk kanë arritur të shpenzohen) apo pa destinacion (për cfarëdo zëri apo projekti buxhetor).
3
Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë
Bashkia Bulqizë
Bashkia Bulqizë e pozicionuar në veriperëndim të vendit përbëhet nga 8 Njësi Administrative (Shupenzë, Fushë Bulqizë, Gjoricë, Zerqan, Bulqizë, Ostren, Martanesh, Trebisht) me sipërfaqe prej 678.51 km2. Sipas Censusit të vitit 2011, Bulqiza ka 32,210 banorë. Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil, kjo bashki numëron 40,223 banorë. Ka një densitet prej 47,47 banorë/km2 sipas Censusit 2011. Bulqiza kufizohet në veri me Bashkinë e Dibrës, në perëndim me Bashkinë Klos, në jug-perëndim me Bashkinë Tiranë, në jug me Bashkinë Librazhd dhe në lindje me Republikën e Maqedonisë. Qendra e kësaj bashkie është qyteti i Bulqizës.
EKZEKUTIVI Numri i përgjithsëm i zgjedhësve të regjistruar në Bashkinë Bulqizë për zgjedhjet vendore të vitit 2019 ishte 29,521 persona. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e fundit lokale ishte 29,77 %. Këshilli bashkiak përbëhet nga 21 anëtarë të grupuar midis partive politike PS, PUK, PADSH.
Kryetari i Bashkisë është Z. Lefter Alla
Administrata e Bashkisë përfshijnë zyrat si: financë dhe buxhet, tatim taksa vendore, politikat e zhvillimit, shërbimet publike, bujqësia dhe pyjet, shërbimet sociale, planifikim dhe kontrolli i teritorrit, policia bashkiake, mbrojtja e territorit, ligjore, administrata dhe burimet njerëzore, arsim dhe edukim.
EKONOMIA Relievi kodrinor-malor përcakton si burime kryesore gjeneruese bujqësinë dhe blegtorinë, si edhe industrinë e nxjerrjes së kromit dhe atë të pasurimit të mineralit të kromit për të cilin e gjithë zona është mjaft e njohur. Një tjetër burim i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të zonës konsiderohet edhe turizmi malor familjar si dhe ngritja e qendrave për grumbullimin e bimëve mjekësore, me të cilat zona është mjaft e pasur.
Në zhvillimin e ardhshëm të territorit janë përcaktuar 3 drejtime kryesore të zhvillimit.
Zhvillimi i ekonomisë minerare nxjerrëse dhe përpunuese
Mbështetja e bujqësisë dhe blektorisë
Promovimi i qendrave të grumbullimit të bimëve mjekësore
Bashkia ka mbyllur një vit të vështirë pandemik në 2020 që sjell sfida të rëndësishme në zhvillimin e saj lidhur me:
Mbështjetje sociale për shtresat në nevojë
Zhvillimin degëve strategjike të ekonomisë lokale
Mbështetjen e biznesit për të kapërcyer situatën e vështirë COVID ’19.
4
Vështrim mbi Buxhetin Afatmesëm 2021 - 2023
Bashkia ka përgatitur një buxhet realist dhe të ekuilibruar. Bashkia synon të shlyeje gradualisht detyrimet e prapambetura nga vitet e kaluara duke përmirësuar marrëdhëniet kontraktuale të bashkisë kundrejt biznesit.
Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm, ndricimi i rrugëve, menaxhimi infrastrukturës vaditëse dhe kulluese, administrimi i pyjeve dhe kullotave, rrjeti rrugor, shërbimet në mbështetje të bujqësisë dhe zhvillimi i turizmit janë prioritetet e vetme të buxhetit të vitit 2021 duke parashikuar fonde buxhetore në rritje kundrejt vitit 2020. Shërbimet që ofron bashkia për furnizimin me ujë të pijshëm, shërbimet sociale për familje dhe fëmijët, rrugët, arsimi bazë dhe parashkollor, shërbimet publike peshën zënë peshën më të madhe në financimin e buxhetit të bashkisë për tre vitet e ardhshme. Këto shërbime zënë mbi 90% të buxhetit të bashkisë.
Investimet e bashkisë për vitin 2021 janë në vlerën mbi 555 milionë lekë duke u rritur me 80% kundrejt një vitit 2020. Investimet synojnë përmirësimin e shërbimit të rrjetit rrugor urban (rrugët e brendshme në qytet), rehabilitimet e kanaleve vaditëse dhe kulluese (rrjeti sekondar), ndërtimi ujësjellësit në fshatin Pelavi, blerje makinerish e pajisjes për të përmirësuar shërbimet publike në përgjithësi etj.
Bashkia synon përmirësimin e efiçiencës financiare – me të njëjtat fonde ofrohen më shumë shërbime për komunitetin.
5
Burimet e Financimit
TË ARDHURAT PLAN PLAN PLAN NDRYSHIMI 2018 2019 2020 SIPAS BURIMIT 2021 2022 2023 (000 Lekë) 17% 903,189 1,062,174 1,014,461 1,191,945 924,462 805,898
I pritshmi Kategoria Burimi buxhetor Fakt 2018 Fakt 2019 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 2020 Huamarrje
Të ardhura nga taksat e 23,762 24,105 27,395 31,800 32,277 32,850 ndara
TË ARDHURA Të ardhura nga taksat 6,778 7,996 10,763 11,450 11,590 12,321 NGA BURIMET E lokale VETA Të ardhura nga tarifa 35,125 31,610 43,847 41,860 38,476 38,685 vendore
Të ardhurat e tjera 811 11,152 5,523 2,525 9,425 9,425
Transferta e kushtëzuar 63,781 199,300 175,251 667,950 440,290 300,000 TË ARDHURA NGA BUXHETI Transferta e pakushtëzuar 250,827 257,450 261,586 265,670 268,701 288,914 QENDROR Transferta specifike 198,144 185,583 146,469 131,319 123,703 123,703
TRASHËGIMI NGA Trashëgimi me destinacion 219,209 273,220 289,000 VITI I SHKUAR Trashëgimi pa destinacion 104,752 71,758 54,627 39,372
Bashkia financohet në raportin rreth 9% me 58% nga të ardhurat e veta dhe transfertat e qeverisë qendrore. Raport i cili do të përkeqësohet përgjatë dy viteve të ardhshme si rrjedhojë e parashikimit në rënie të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë. Të ardhurat e veta janë rritur me 17% në fund të vitit 2020 krahasuar me vitin 2019 duke reflektuar një trend pozitiv për punën e bërë nga bashkia në sigurimin e të ardhurave nga burimet e veta edhe pse një vit shumë i vështirë.
Në tërësi për vitin 2021 bashkia planifikon: Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë do të rriten me 17% në krahasim me vitin 2020; Të ardhurat nga burimet e veta do të mbeten në të njëjtat nivele sikurse viti 2020.
Figura 1. Pesha e burimit të financimit në totalin e të ardhurave të bashkisë
6
Shpenzimet buxhetore
SHPENZIMET SIPAS PLAN PLAN PLAN 2019 2020 NDRYSHIMI PROGRAMIT 2021 2022 2023 (000 Leke) 1,059,720 1,014,461 1,191,944 924,460 805,897 17%
Dy fjalë mbi shpenzimet
Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 vijnë me rënie prej 17% kundrejt vitit 2020. Shpenzimet më të financuara të bashkisë jepen më poshtë, si edhe shkurtimisht performanca e tyre:
Frunizimi me ujë Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes Kujdesi social për familjet dhe fëmijët Arsimi bazë përfshirë parashkollorin Administrimi i bashkisë Menaxhimi i mbetjeve Rrjeti Rrugor
7
Administrimi i bashkisë
Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në %
VITI 2021 144,335 12.1% -11.7%
Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për programin Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi: korente dhe investime
Qëllimi i programit buxhetor
Rritja e kapaciteteve të administratës dhe qëndrueshmërisë së saj për të ofruar shërbime më të mira për komunitetin.
Objektivat dhe Treguesit I pritshmi Trendi Fakti 2019 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 e Performancës 2020
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në % kundrejt vitit -80.00 -100.0 0.0 0.0 0.0
të kaluar)
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të 0 6 7 7 7
punonjësve (raporti në %)
Raporti i numrit totali të ditëve të 4.00 22.2 14.3 13.3 13.0 trajnimeve kundrejt numrit total të
8
personave të trajuar (mesatarisht ditë trajnimi për person në vit)
Produkte Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Ditë trajnimi në total 32 200 200 200 200
Numri total i personave të trajnuar 8 9 14 15 15
Të dhëna Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë 1 0 0 0 0
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda 0 7 8 8 8 vitit
Numri total i punonjësve të bashkisë 115 115 116 116 116
INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023
Administrimi i bashkisë 49,811 308,007 555,480 250,135 127,769 Në mijë Lekë
I pritshmi 2019 Fakt Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Emërtimi i Projektit 2020 5% garanci objekti "Ndërtim Lapidari Ballenjë - 37 37 Rikonstruksion Lapidari Peshk- Martanesh''
5% garanci objekti " Pastrim i rrjetit vaditës Loti 1, +Mirmb.të 176 176 rrug.komunale Loti 2"
5% garanci objekti " Sistemim asfaltim rruga jugore Qyteti 472 472 Krastë - Martanesh"
5% garanci objekti "Ndërtim depo mbeturinash Qyteti Krastë 63 63 - Martanesh"
5% garanci objekti "Rrethimi i varrezave Qyteti Kraste - 47 47 Martanesh"
5% garanci objekti " Asf. Rruga Gjoricë" 239 239
5% garanci objekti "Ndërtim rruge gropa dushaj faza e dytë" 417 417
5% Garanci objekti Rik. Zyrat e Bashkise 268 268
5% garanci objekti Shtes Kontr Pedonalja faza 1 900 900
Blerje Paisje Zyre 600
Blerje PC 935 995
Diferenca të trashëguara Pedonalja Faza parë 142 142
Ndërtim rruge grop dushaj njesia admin f/bulqizë 1,559
9
Punime rikonstruksioni dhe mirëmbajtje i kanalit vaditës 1,970 3,224 246 Zona D-Vajkal 2
Shërbime projektimi detyrime viti 2019 6,558
Sistemim asfaltim blloku poshtëm, shtesë kontrate 1,441
Sistemim, Asfaltim i rrugës Zerqan-Tre Çezmat 606
Dy fjalë mbi performancën e shërbimit Bashkia planifikon shpenzime për shërbimet mbështetëse për kryetarin e bashkisë, këshillin bashkiak, mbajtjen dhe përditësimin e informacionit, komunikimin me publikun dhe ofrimin e funksioneve të parashikuara me ligj nga administrata e bashkisë. Në këtë program regjistrohen punonjësit, shpenzimet për ta dhe investime që kanë të bëjnë edhe me shërbime të tjera të cilat nuk janë regjistruar si funksione më vehte të bashkisë. Performanca e administratës së bashkisë do të përmirësohet duke:
Respektuar kuadrin ligjor dhe rregulloret e administratës – më pak masa disiplinore për ta; Rritur kapacitetet profesionale të administratës – mesatarisht më shumë ditë trajnimi për punonjës Rritur qëndrueshmërinë e administratës – më pak lëvizje të personelit nga puna.
Furnizimi me ujë
Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në %
VITI 2021 344 ,426 28.9% 140.8%
10
Figura 2: Kategoritë e shpenzimeve për programin Furnizimi me ujë: korente dhe investime
Qëllimi i programit buxhetor
Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda në qytet dhe gjithë njësitë administrative të bashkisë.
Objektivat dhe Treguesit e I pritshmi Trendi Fakti 2019 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Performancës 2020
Orë ujë në ditë (Ndryshimi vjetor në orë) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë 82.4 88.9 88.9 88.9 89. (në %)
Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi) (në %) 7.62
2020 i Fakti 2019 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Produkti pritshmi Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (nw orw) 7 7 7 7 7 Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm 26,540 28,625 28,625 28,625 28,625 (banorë)
11
2020 i Fakti 2019 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Të dhëna pritshmi Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (+ investime dhe amortizimi) nw Lekw 0 24,000,000 0 0 0
Popullsia totale e bashkisë 32,210 32,210 32,210 32,210 32,210
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm nw Lekw 2,938,000 1,828,000
Dy fjalë mbi performancën e shërbimit
Bashkia ka planifikuar shpenzime për ofrimin e shërbimit me ujë të pijshëm dhe gjithë administrimin e problemeve të furnizimit me ujë, duke siguruar pastërtinë e ujit, çmimin e pëprballueshëm dhe sasinë e nevojshme për familjet dhe bizneset në të gjithë bashkinë. Përgjatë viteve të kaluara ashtu edhe në vitetet në vijim do të vazhdojnë investimet për ngritjen dhe vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnimizmit me ujë. Performanca e administratës së bashkisë do të përmirësohet duke realizuar: Më shumë personave u ofrohet uji i pijshëm Më shumë territor do të mbulohet mbuluar me furnizimin e ujit të pijshëm Rritja e kohëzgjatjes së furnizimit me ujë të pijshëm për banorët Mbulimi i kostos së prodhimit dhe shpërndarjes së ujit të pijshëm nga tarifat e shërbimit. Duke qenë se ky është një shërbim në zgjerim bashkia do të mbledhë dhe raportojë të dhëna për sa më sipër duke filluar që nga viti 2021.
INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023
Furnizimi me ujë 49,811 308,007 555,480 250,135 127,769 Në mijë Lekë
I pritshmi 2019 Fakt Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Emërtimi i Projektit 2020 Rikonstruksion I Ujesjellesit ne fshatin Bllace dhe Ndertim 7,010 linje kryesore ujesjellesi fshati Zogjaj
Rikonstruksion i Ujesjellesit te Qytetit Bulqize 1,586
Supervizion punimesh per objektin ''Rikonstruksion total I rrjetit te furnizimit me uje te qytetit Bulqize dhe rrjeti 861 1,722 1,723 shperndares i qytetit te ri Bulqize''
Ndertim i ujesjellesit Ostren I vogel dhe Rehabilitim i kanalit 2,424 3,000 ujites
Ndertim linje kryesore ujesjellesi fshati Vicisht 3,360
12
Ndertim linje kryesore ujesjellesi nga burimet e Ganiut Tuçep 2,500 24,718 – Çerenec ( dy fshatra Çerenec i sipërm – Çerenec i poshtëm)
Ndertim rrjeti shperndares I fshatrave Gjorice si dhe ndertim 46,000 184,514 depo Uji - faza e II
Ndërtin i ujësjellsit të fshatit Peladhi, Bashkia Bulqizë ” 9,959 2,223 2,223
Rikonstruksion total i rrjetit te furnizimit me uje te qytetit 69,284 138,567 138,567 Bulqize dhe rrjeti shperndares i qytetit te ri Bulqize
Supervizion punimesh per objektin: Ndertim rrjeti shperndares i fshatrave Gjorice si dhe ndertim depo Uji - faza 686 2,743 e II
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në %
VITI 2021 236 ,543 19.9% -21.3%
Figura 3: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për familjet dhe fëmijët: korente dhe investime
Qëllimi i programit buxhetor Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për mbështetjen e familjeve dhe fëmijëve në nevojë.
13
Objektivat dhe Treguesit e I pritshmi Trendi Fakti 2019 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Performancës 2020
Familjeve në nevojë të mbështetura (Ndryshimi vjetor në %) 0.00 1 1 1 1
Fëmijë që kanë përfituar nga shërbimi në qendra sociale dhe rezidenciale (Ndryshimi 0.00 125 11 50 17 vjetor në %)
Gra viktima të dhunës në familjet të trajtuara me mbështetje (Ndryshimi vjetor -20.00 33 0 13 -6 në %)
Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale 0.00 0 0 0 0 (Ndryshimi vjetor në numër) Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit 4.64 6 5 3 4 (Ndryshimi vjetor në %) Shpenzimet për ushqim kundrejt totalit të numrit të personave të shërbyer në qendrat sociale (rezidenciale; ditore). Lekë ushqim 14,875.00 38,889 35,000 23,333 20,000 për person të shërbyer në qendrat sociale dhe rezidenciale:
2020 i Produkte Fakti 2019 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 pritshmi Familje dhe fëmijë në nevojë të 1,628 1,642 1,658 1,682 1,695 mbështetura nga bashkia
Fëmijë pa kujdes prindëror që kanë marrë 0 0 0 0 0 kujdes nga bashkia
Fëmijë të shërbyer në kopshte dhe çerdhe 790 840 880 910 950
Fëmijë të shërbyer në Qendra ditore 8 18 20 30 35
Kopshte dhe çerdheve funksionale 34 34 34 34 34
Viktima të dhumës në familje dhe / ose viktima të trafikuar të mbështetura nga 12 16 16 18 17 bashkia
2020 i Të dhëna Fakti 2019 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 pritshmi Çerdhe 2 2 2 2 2 Kopshte 32 32 32 32 32 Fëmijë në çerdhe 80 90 100 110 130
Fëmijë në kopshte 710 750 780 800 820
Shpenzimet për ushqim në qendrat sociale 119,000 700,000 700,000 700,000 700,000 për fëmijë nw Lekw
14
Dy fjalë mbi performancën e shërbimit Bashkia ka planifikuar shpenzime për ofrimin e shërbimit të kujdesit për famijet dhe fëmijët në nevojë sipas përcaktimeve ligjore si edhe për fëmijët e çerdheve. Shërbimi do të do të përmirësohet duke realizuar: Mbështetur më shumë familje dhe fëmijë në nevojë dhe shtresa të marxhinalizuar Më shumë fëmijë të shërbyer në çerdhe dhe kopshte Më shumë fëmijë të trajtuar në gjendje rruge, pa kujdes prindëror Më shumë gra dhe fëmijë viktima të dhunës dhe trafikimit të mbështetur nga bashkia
INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 49,811 308,007 555,480 250,135 127,769 Në mijë Lekë
I pritshmi 2019 Fakt Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Emërtimi i Projektit 2020 Blerje paisje për Qendrën PAK 250
Ndërtimi i infrastukturës së mjediseve publike për lëvizjen e 3,769 personave me aftësi të kufizuar në qytetin e Bulqizës
Rrjeti rrugor rural
Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në %
VITI 2021 106 ,837 9% 38.6%
15
Figura 5: Kategoritë e shpenzimeve për programin Rrjeti rrugor rural: korente dhe investime
Qëllimi i programit buxhetor Përmirësimi i komunikimit ndërlokal, nëpërmjet përmirësimit të rrjetit rrugor.
Objektivat dhe Treguesit e I pritshmi Trendi Fakti 2019 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Performancës 2020
Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në %) 0.00 1 4 2 6
Rrugë rurale (rrjeti rural ndryshimi vjetor 0.00 0 0 0 0 në %) Rrugë rurale dhe urbane të mirëmbajtura 0.00 1 4 2 6 në vit (ndryshimi vjetor në %) Rrugë rurale të mirëmbajtura në vit 0.00 0 0 0 0 (ndryshimi vjetor në %) Rrugë urbane (rrjeti urban ndryshimi vjetor 0.00 4 14 8 19 në %) Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit 0.00 4 14 8 19 (ndryshimi vjetor në %) Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Lekë për 1 km 186,667 474,000 559,167 530,453 523,520 rrugë rurale
16
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Lekë për 1 km 332,282.93 372,464 420,367 393,491 367,073 rrugë rurale + urbane
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Lekë për 1 km 729,418.18 105,263 100,062 100,000 84,337 rrugë urbane
2020 i Produkte Fakti 2019 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 pritshmi Km rrugë të mirëmbajtura në vit 205 207 215 220 233 Rrugë rurale të mirëmbajtura në Km 150 150 150 150 150
Rrugë urbane të mirëmbajtura në Km 55 57 65 70 83
2020 i Të dhëna Fakti 2019 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 pritshmi Rrjeti rrugor në km (Total rrugë rurale + 205 207 215 220 233 urbane / inventari rrugëve)
Rrjeti rrugor rural 150 150 150 150 150
Rrjeti rrugor urban 55 57 65 70 83
Shpenzime buxhetore për menaxhimin e 68,118,000 77,100,000 90,379,000 86,568,000 85,528,000 rrjetit rrugor në Lekë:
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rural 28,000,000 71,100,000 83,875,000 79,568,000 78,528,000
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit urban 40,118,000 6,000,000 6,504,000 7,000,000 7,000,000
Dy fjalë mbi performancën e shërbimit
Bashkia ka planifikuar shpenzime për mirëmbajtjen e gjithe rrjetit rrugor të saj qoftë në pjesën urbane apo rurale të saj. Shërbimi do të përmirësohet duke realizuar: Rritjen e projekteve të investimit që synojnë shtrimin me cakull, asfaltimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit rrugor për të përmirësuar gjendjen e tij dhe rritur komunikimin lokal me qendrat e shërbimeve të rëndësishme publike si shkolla, ambulanca, komunikimin për biznesin, etj., Uljen e kostos për një kilometër linear rrugë të asfaltuar apo të mirëmbajtur duke përmirësuar efiçiencën e përdorimit të parasë publike, sidomos në investimet e realizuara në rrjetin urban.
17
INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023
Rrjeti rrugor rural 49,811 308,007 555,480 250,135 127,769 Në mijë Lekë
I pritshmi 2019 Fakt Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Emërtimi i Projektit 2020 Ndërtim i Tombinos në fshatin Ternovë e Vogël, Zerqan dhe 1,000 1,000 Ndërtim i Tombinos Fshati Vlashë
Ndërtim Trotuarit në rrugën kryesore dhe Ndërtimi i murit të 6,958 5,845 Pazarit në Shupenzë
Ndërtim ura 3 Çezmat 17,927
Rikonstruksion Blloku Lagjja e Re Bulqizë 11,821 17,806
Rikonstruksion Fusha Sportit Shupenzë 1,785
Rikonstruksion i qendrës Ostren 7,036
Rikonstruksion rruga e Spitalit Shupenzë 3,072
Rikonstruksion rruga Kodër e Danit 18,749 19,852
Rikonstruksion Rruga Strikcan 17,882 1,053
Sherbime Kolaudimi 263 263
Sherbime Supervizimi 1,628 2,479
Sistemim Asfaltim i Rrugës Nënstacioni Lagja Duriçe 1,800
Sistemim Asfaltim I rrugës Ura e Serbinit - Shtushaj, Shupenzë 5,000 50,000 70,000
Sistemim Asfaltim Rruga Allmete Fshati Vajkal Faza II 3,500
Sistemim Asfaltim Rruga e Lagjes Kole - Kurtë 1,700
Sistemim Asfaltim rrugës Cane - Rruga e Arbërit 8,900
Ssistemim Asfaltim rruga Unaza e Sipërme Lagja e Vjetër 15,184 21,975 Bulqizë
18
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në %
VITI 2021 117 ,011 9.8% 88.3%
Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes: korente dhe investime
Qëllimi i programit buxhetor Mbështetja e prodhimit bujqësor dhe aktivitetit të fermerëve nëpërmjet menaxhimit të infrastrukturës sekondare dhe terciare të kanaleve kulluese dhe vaditëse.
Objektivat dhe Treguesit e I pritshmi Trendi Fakti 2019 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Performancës 2020
Kilometra linear kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në 5.56 6 20 27 32 pronësi të bashkisë (Raporti në %)
Kilometra linear kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në 23.47 28 36 49 64 pronësi të bashkisë (Raporti në %)
Kosto mesatare për 1 km linear kanal ujitës dhe kullues të menaxhuar (Buxheti i 1,246,784 627,787 152,976 110,776 81,329
shpenzuar për ujitje dhe kullim kundrejt
19
kilometrave total të sistemit ujitës dhe kullues Lekë/për km)
Numri i familjeve përfituese të shërbimit të 0.00 0 0 0 1 vaditjes dhe kullimit (Ndryshimi vjetor në %) Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim 0.00 3 5 5 4 (Ndryshimi vjetor në %) Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje -18.99 0 1 1 1 (Ndryshimi vjetor në %) Sipërfaqja e tokës bujqësore e kultivuar kundrjet totalit të tokës bujqësore (Raporti 100.00 100 100 100 100 në %)
Produkte Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit 6,785 6,794 6,800 6,830 6,900
Kanal kullues i pastruar në km linear 1 1 4 6 8
Kanal ujitës i pastruar në km linear 50 60 80 110 150
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim në ha 1,020 1,050 1,100 1,150 1,200
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje në ha 3,635 3,635 3,660 3,690 3,730
Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha 8,419 8,419 8,419 8,419 8,419
Të dhëna Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Buxheti i shpenzuar për ujitje dhe kullim në Lekë 63,586,000 38,295,000 12,850,000 12,850,000 12,850,000
Sipërfaqe e tokës bujqësore (fondi bujqësor sipas 8,419 8,419 8,419 8,419 8,419 inventarit) në ha
Sistemi kullues në km linear 18 18 20 22 25
Sistemi ujitës në km linear 213 213 220 225 235
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor
Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në %
VITI 2021 80,899 6.8% -3.8%
20
Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit
Bashkia ka planifikuar shpenzime për ndërtimin dhe organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, menaxhimin e sistemeve të ujitjes dhe kullimit, nën përgjegjësinë e bashkinë në të gjitha njësitë administrative të saj. Duke dyfishuar fondet buxhetore për vitin 2021 dhe me investime të rëndësishme të përvitshme nga buxheti i bashkisë performanca e këtij shërbimi do të përmirësohet duke realizuar: Bërjen funksionale të kanaleve kulluese dhe vaditëse – pastrimin e mëtejshëm të tyre Rritjen e sipërfaqes bujqësore të mbuluar me shërbimin e vaditjes dhe kullimit Uljen e kostos së pastrimit të një kilometri linear kanal kullues dhe vaditës duke rritur eficiencën e përdorimit të parasë publike për këtë shërbim të ofruar nga bashkia Bashkia synon të krijojë një sistem të qëndrueshëm vaditje kullimi i cili i shërben një sipërfaqeje më të madhe bujqësore me shërbimin e vaditjes dhe kullimit e për rrjedhojë rrisë prodhimet bujqësore të fermerëve.
INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 49,811 308,007 555,480 250,135 127,769 Në mijë Lekë
I pritshmi Emërtimi i Projektit 2019 Fakt Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 2020 Mbikqyrje Rikostruksion i Kanalit Ujitës Vija e Mullirit Gjoricë 782
Rehabilitim i kanalit ujitës Tucep Bulqizë 27,000 102,746
Rikonstruksion Kanali Vaditës Fshati Peshk dhe ne Fshatin 2,225 2,492 Melcu - Gjon
Rikonstruksion Kanali Vaditës Fshati Zerqan 1,500 1,000
Rikonstruksion Kanali Vaditës Lagja Lepurak dhe Kanali 480 Vaditës në Lagjen Gropë
Rikonstruksion Kanali Vaditës në Fshatin Gjuras dhe Fshati 3,795 3,743 Kovashic
Rikostruksion i Kanalit Ujitës Vija e Mullirit Gjoricë 20,000 22,000
21
Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi bazë përfshirë parashkollorin: korente dhe investime
Qëllimi i programit buxhetor Mirëarsimimi i popullatës nëpërmjet rritjes së frekuentimit të fëmijëve në sistemin arsimor parashkollor dhe atë bazë.
Objektivat dhe Treguesit e I pritshmi Trendi Fakti 2019 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Performancës 2020
Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të mësuesve kundrejt 10.98 11 11 11 11 numrit total të nxënësve në arsimin bazë)
Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total 15.87 16 16 16 16 të klasave në arsimin bazë)
Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të 8,515,714 4,004,571 3,821,905 3,787,524 3,787,524 arsimit bazë dhe parashkollor (Lekë/institucion)
Produkte Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe 21 21 21 21 21 atij bazë
Numri klasave funksionale në sistemin arsimor 227 227 227 227 227 bazë (arsimi 9 vjeçar)
Numri klasave funksionale në sistemin parashkollor 6 6 6 6 6
22
Të dhëna Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 130 140 140 140 140 vjec
Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) 328 328 328 328 328
Mësues në sistemin parashkollor 6 6 6 6 6
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç 130 140 140 140 140
Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) 3,603 3,603 3,603 3,603 3,603
INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 49,811 308,007 555,480 250,135 127,769 Në mijë Lekë
I pritshmi Emërtimi i Projektit 2019 Fakt Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 2020 Blerje kamerash 780
Kolaudim punimesh shkolla Gjoricë 15 15
Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare në fshatin Godvi, Njësia 3,041 Administartive Zerqan
23
Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit
Bashkia ka planifikuar shpenzime për ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit arsimor 9 vjeçar dhe atij parashkollor si edhe pagesën e edukatoreve të kopshteve, dhe punonjësve mbështetës të shkollave 9 vjeçare, mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave. Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të edukatoreve dhe mësuesve. Investimet janë relizuar përgjatë vitit 2019 dhe 2020 ndërkohë që gjatë vitit 2021 do të shfrytëzohen ambientet e përmirësuar për të rritur cilësinë e shërbimit në shkollat 9 vjecare të bashkisë. Shërbimi do të përmirësohet duke realizuar: Rritjen e punës për ruajtjen e frekuentimit në sistemin parashkollor dhe atë bazë; Ruajtjen e normës mesatare nxënës në klasë dhe nxënës për mësues edhe pse numri i nxënësve që frekuentojnë këtë sistem arsimor është rritur nëpërmjet rritjes së numrit të mësuesve. Uljen e kostos së një institucioni arsimor duke përmirësuar efiçiencën e përdorimit të parasë publike për këtë shërbim Shpenzimet për këtë funksion parashikohen me ulje pasi përgjatë viteve të kaluara janë realizuar investime të rëndësishme në këto institucione.
Menaxhimi i mbetjeve
Vlera në mijë Lekë Pesha ndaj totalit në % Ndryshimi me 2020 në %
VITI 2021 36,106 3.% 43.9%
24
Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin Menaxhimi i mbetjeve: korente dhe investim
Qëllimi i programit buxhetor Përmirësimi i mjedisit duke mirëmenaxhuar mbetjet urbane për të mbrojtur shëndetin e popullatës dhe krijuar kushte më të mira për zhvillimin e turizmit.
Objektivat dhe Treguesit e I pritshmi Trendi Fakti 2019 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Performancës 2020
Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetejve të menaxhuar (Lekë 1,950 4,314 4,770 4,800 4,800 për 1 tonë mbetje (kosto operative dhe mirëmbajtje plus investime)
"Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe 0.00 0 0 0 0 Nj.Administrative
Raporti i Popullatës së mbuluar me shërbim 80.00 80 85 90 95 kundrejt totalit të popullatës (në %) Raporti i territorit të mbuluar me shërbim 100 100 92 91 92 kundrejt totalit të territorit (në %)
Raporti shuma totale e faturuar për shërbimin 255.40 100 92 91 92 kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët (në %)
25
Produkte Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (mesatare Q+NjA)-në qytet 7 7 7 7 7 dhe Nj.Administrative
Fekuenca në Qytet 7 7 7 7 7 Frekuenca në Njësitë administrative 7 7 7 7 7
Popullsia e mbuluar me shërbim 25,768 25,768 27,379 28,989 30,600
Sasia totale të mbetejve të menaxhuara 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 (mbledhur + transferuar + trajtuar)
Sipërfaqe e mbuluar me shërbim në km2 543 543 577 611 645
Të dhënat Fakti 2019 2020 i pritshmi Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit 7,800,000 21,571,000 23,850,000 24,000,000 24,000,000 të mbetjeve
Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë 32,210 32,210 32,210 32,210 32,210
Shuma totale e faturuar për shërbimin e 19,921,000 21,600,000 21,860,000 21,950,000 22,100,000 menxhimit të mbetjeve
Sipërfaqe totale e bashkisë në km2 679 679 679 679 679
Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve 19,921,000 21,600,000 21,860,000 21,950,000 22,100,000
Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit
Bashkia ka planifikuar shpenzime për grumbullimin, transferimin dhe trajtimin e mbetjeve urbane në qytet dhe njësitë administrative si edhe pastrimin e rrugëve në pjesën urbane të bashkisë. Ky shërbim bëhet me kontratë nënkontraktuese me kompanitë private. Performanca e këtij shërbimi do të përmirësohet duke realizuar: Rritjen e popullsisë që marrin shërbimin e pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane Tërheqja e mbetjeve në të gjitha ditët e javës si në qytet ashtu edhe në njësitë administrative Uljen e kostos së menaxhimit të një ton mbetje urbane, duke rritur efiçiencën e përdorimit të parasë publike
26
INVESTIMET E BASHKISË 2019 2020 2021 2022 2023
Menaxhimi i mbetjeve 49,811 308,007 555,480 250,135 127,769 Në mijë Lekë
I pritshmi 2019 Fakt Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Emërtimi i Projektit 2020 Blerje kazana mbeturinash 1,400 1,500
Blerje vegla pune 200 200
Projekt pilot për ndarjen e mbetjeve urbane në burim në 8,400 qytetin e Bulqizës
27