UCHWAŁA Nr 107/XIX/2008

RADY GMINY W DZIERZĄŻNI

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dzierzążnia na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12 083 669,00 zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 083 669,00 zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, w wysokości 4 313 000,00 zgodnie z za- łącznikiem 3a. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w wysokości 3 678 000,00, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 20 000,00 2) celową w wysokości – 80 000,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. § 4.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych od- rębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie po- rozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 5.1. Ustala się dochody w kwocie 56 000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho- lowych oraz wydatki w kwocie 52 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciw- działania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 6.1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 48 500,00 zgodnie z załącznikiem nr 9 § 7.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody – 3 000,00 2) wydatki – 4 800,00 zgodnie z załącznikiem nr 10, stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 rok. § 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600 000,00. § 9.1. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowa- ne ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, 3a i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1 000 000,00, c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 2 000 000,00. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 500 000,00 na reali- zację wydatków bieżących. 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b. 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wy- datków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 2 000 000,00 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2 000 000,00 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank pro- wadzący obsługę budżetu gminy, 9) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek bu- dżetowych dla pracowników. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Agnieszka Harazińska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 107/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych Dział Rozdział* § Ŝródło dochodów Planowane dochody na 2009 rok Ogółem w tym: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 508 000,00 508 000,00 01038 Rozwój obszarów wiejskich 508 000,00 508 000,00 6208 Dotacje rozwojowe 508 000,00 508 000,00 020 Leśnictwo 1 000,00 1 000,00 02095 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 000,00 1 000,00 Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 2 550 000,00 2 550 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 550 000,00 2 550 000,00 6208 Dotacje rozwojowe 2 550 000,00 2 550 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 481 000,00 80 000,00 401 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 481 000,00 80 000,00 0470 Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wie- 1 000,00 1 000,00 czyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 80 000,00 80 000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze składników majątkowych 400 000,00 400 000,00 750 Administracja publiczna 41 392,00 41 392,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 392,00 39 392,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 38 983,00 38 983,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 409,00 409,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000,00 2 000,00 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samo- 2 000,00 2 000,00 rządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 644,00 644,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 644,00 644,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 644,00 644,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 400,00 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 400,00 400,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 1 945 173,00 1 945 173,00 innych jednostek nieposiadajcych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 000,00 7 000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 7 000,00 7 000,00 opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 518 000,00 518 000,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 500 000,00 500 000,00 0320 Podatek rolny 6 000,00 6 000,00 0330 Podatek leśny 2 000,00 2 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 5 000,00 5 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 5 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 791 500,00 791 500,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz- nych 0310 Podatek od nieruchomości 120 000,00 120 000,00 0320 Podatek rolny 600 000,00 600 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 20 000,00 20 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 500,00 500,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 50 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 62 000,00 62 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 6 000,00 6 000,00 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alko- 56 000,00 56 000,00 holu 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 536 673,00 536 673,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 535 673,00 535 673,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000,00 1 000,00 75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżeto- 30 000,00 30 000,00 wych 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 30 000,00 758 Różne rozliczenia 5 009 027,00 5 009 027,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo- 2 644 930,00 2 644 930,00 rządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 644 930,00 2 644 930,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 254 917,00 2 254 917,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 254 917,00 2 254 917,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000,00 30 000,00 0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 30 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy 79 180,00 79 180,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 79 180,00 79 180,00 801 Oświata i wychowanie 150 000,00 150 000,00 80148 Stołówki szkolne 150 000,00 150 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000,00 150 000,00 80195 Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 852 Pomoc społeczna 1 397 033,00 1 397 033,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 1 000 000,00 1 000 000,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 000 000,00 1 000 000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 9 500,00 9 500,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 9 500,00 9 500,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 111 400,00 111 400,00 emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 84 000,00 84 000,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 27 400,00 27 400,00 zadań bieżących gmin (związkom gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 000,00 100 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 100 000,00 100 000,00 własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze 28 900,00 28 900,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 900,00 23 900,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0830 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 85295 Pozostała działalność 147 233,00 147 233,00 2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 127 233,00 127 233,00 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozu- mień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 20 000,00 20 000,00 własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) Dochody ogółem 12 083 669,00 8 624 669,00 3 459 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 107/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych Dział Rozdział §* Nazwa Plan z tego: na 2009r. Wydatki w tym: Wydatki (6+12) bieżące majątkowe Wynagrodzenia Pochodne od Dotacje Wydatki na Wydatki wynagrodzeń obsługę z tytułu długu poręczeń i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 970 200,00 12 200,00 958 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 280 000,00 280 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 000,00 280 000,00 01030 Izby rolnicze 12 200,00 12 200,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 12 200,00 12 200,00 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01038 Rozwój obszarów wiejskich 678 000,00 678 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 508 000,00 170 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 508 000,00 020 Leśnictwo 1 000,00 1 000,00 02095 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 600 Transport i łączność 3 662 927,00 90 000,00 3 572 927,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 232 927,00 232 927,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 232 927,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 3 430 000,00 90 000,00 3 340 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 65 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340 000,00 340 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 550 000,00 2 550 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 450 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 105 750,00 105 750,00 5 000,00 750,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105 750,00 105 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 600,00 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 150,00 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 40 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 710 Działalność usługowa 30 000,00 30 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 750 Administracja publiczna 1 512 302,00 1 492 302,00 926 200,00 161 900,00 20 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 137 000,00 137 000,00 97 200,00 17 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 000,00 90 000,00 90 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 200,00 7 200,00 7 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 15 000,00 15 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 2 400,00 2 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 000,00 2 000,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 000,00 1 000,00 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 300,00 300,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 500,00 500,00 programów i licencji 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 63 500,00 63 500,00 56 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56 000,00 56 000,00 56 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 500,00 500,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 222 500,00 1 202 500,00 715 000,00 134 000,00 20 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 650 000,00 650 000,00 650 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 000,00 115 000,00 115 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 000,00 19 000,00 19 000,00 4140 Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 25 000,00 25 000,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 000,00 105 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 000,00 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 2 500,00 2 500,00 nych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 15 000,00 15 000,00 nych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 28 000,00 28 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 15 000,00 15 000,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 10 000,00 10 000,00 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 8 000,00 8 000,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 35 000,00 35 000,00 programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 20 000,00 20 000,00 budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 75095 Pozostała działalność 82 302,00 82 302,00 58 000,00 10 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 000,00 8 000,00 8 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 9 000,00 9 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 302,00 2 302,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 000,00 5 000,00 socjalnych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 644,00 644,00 547,00 97,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 644,00 644,00 547,00 97,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83,00 83,00 83,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 14,00 14,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 547,00 547,00 547,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo- 79 900,00 79 900,00 23 000,00 4 000,00 żarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 79 000,00 79 000,00 23 000,00 4 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 23 000,00 23 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 24 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 9 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 500,00 500,00 korpusu służby cywilnej 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 250,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 150,00 150,00 korpusu służby cywilnej 75421 Zarządzanie kryzysowe 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 38 000,00 38 000,00 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 38 000,00 38 000,00 należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 25 000,00 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 758 Różne rozliczenia 100 000,00 100 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 100 000,00 4810 Rezerwy 100 000,00 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 3 661 313,00 3 661 313,00 2 369 700,00 450 000,00 80101 Szkoły podstawowe 1 857 300,00 1 857 300,00 1 292 000,00 246 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 94 000,00 94 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 89 000,00 89 000,00 89 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 212 000,00 212 000,00 212 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 500,00 34 500,00 34 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 10 000,00 10 000,00 książek 4260 Zakup energii 37 000,00 37 000,00 4270 Zakup usług remontowych 9 500,00 9 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 9 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 4 000,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 5 000,00 5 000,00 nych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 65 600,00 65 600,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 500,00 3 500,00 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 700,00 1 700,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 5 000,00 5 000,00 programów i licencji 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 141 700,00 141 700,00 100 200,00 20 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 100,00 9 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 000,00 93 000,00 93 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 200,00 7 200,00 7 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 500,00 17 500,00 17 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3 500,00 3 500,00 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 800,00 4 800,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 600,00 600,00 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 100,00 100,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 300,00 300,00 programów i licencji 80110 Gimnazja 956 000,00 956 000,00 700 500,00 133 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 37 000,00 37 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 650 000,00 650 000,00 650 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 49 000,00 49 000,00 49 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 000,00 115 000,00 115 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 500,00 18 500,00 18 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4 000,00 4 000,00 książek 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 2 000,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 3 000,00 3 000,00 nych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 30 500,00 30 500,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 500,00 1 500,00 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 500,00 1 500,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 3 500,00 3 500,00 programów i licencji 80113 Dowożenie uczniów do szkół 207 700,00 207 700,00 66 500,00 12 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 000,00 62 000,00 62 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 500,00 10 500,00 10 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 1 700,00 1 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 80 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 000,00 2 000,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 000,00 1 000,00 korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 333,00 15 333,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 560,00 10 560,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 773,00 4 773,00 80148 Stołówki szkolne 314 100,00 314 100,00 98 000,00 17 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 000,00 90 000,00 90 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 000,00 8 000,00 8 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 15 000,00 15 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 2 500,00 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 4220 Zakup środków żywności 150 000,00 150 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 000,00 4 000,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 500,00 500,00 korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 169 180,00 169 180,00 112 500,00 19 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 000,00 105 000,00 105 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 500,00 7 500,00 7 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00 17 000,00 17 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 2 800,00 2 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 32 780,00 32 780,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 500,00 1 500,00 korpusu służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 1000,00 1 000,00 programów i licencji 851 Ochrona zdrowia 56 000,00 56 000,00 9 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52 000,00 52 000,00 9 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 500,00 9 500,00 9 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 500,00 37 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 500,00 1 500,00 korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 1 670 133,00 1 670 133,00 361 620,00 52 943,00 85202 Domy pomocy społecznej 26 500,00 26 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 500,00 26 500,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 1 000 000,00 1 000 000,00 13 600,00 2 450,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 965 374,00 965 374,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 800,00 11 800,00 11 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 800,00 1 800,00 1 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 600,00 7 600,00 2 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 350,00 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 526,00 2 526,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 550,00 550,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 800,00 800,00 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 500,00 500,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 3 000,00 3 000,00 programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 9 500,00 9 500,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 500,00 9 500,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 148 400,00 148 400,00 ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 148 400,00 148 400,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 286 600,00 286 600,00 226 500,00 36 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 500,00 189 500,00 189 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 000,00 13 000,00 13 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 700,00 31 700,00 31 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 24 000,00 24 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 1 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 800,00 6 800,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 500,00 1 500,00 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 700,00 700,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 3 000,00 3 000,00 programów i licencji 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 26 900,00 26 900,00 20 400,00 2 800,00 opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 500,00 13 500,00 13 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 100,00 1 100,00 1 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400,00 2 400,00 2 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 400,00 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 800,00 5 800,00 5 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 700,00 700,00 socjalnych 85295 Pozostała działalność 172 233,00 172 233,00 101 120,00 11 193,00 3110 Świadczenia społeczne 45 000,00 45 000,00 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 635,00 9 635,00 9 635,00 4123 Składki na Fundusz Pracy 1 558,00 1 558,00 1 558,00 4173 Wynagrodzenia bezosobowe 101 120,00 101 120,00 101 120,00 4213 Zakup materiałów i wyposażenia 12 120,00 12 120,00 4743 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 000,00 1 000,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4753 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 1 800,00 1 800,00 programów i licencji 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 000,00 19 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 19 000,00 19 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 19 000,00 19 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 118 000,00 118 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 85 000,00 85 000,00 4260 Zakup energii 70 000,00 70 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 90095 Pozostała działalność 28 000,00 28 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48 500,00 48 500,00 48 500,00 92116 Biblioteki 48 500,00 48 500,00 48 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządo- 48 500,00 48 500,00 48 500,00 wej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport 10 000,00 10 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 Ogółem wydatki 12 083 669,00 7 532 742,00 3 695 567,00 669 690,00 48 500,00 4 550 927,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 107/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania Łączne koszty Nakłady Planowane wydatki Jednostka inwestycyjnego finansowe poniesione organizacyjna rok z tego ŝródła finansowania 2010r. 2011r. i okres realizacji (w latach) realizująca budżetowy dochody kredyty środki środki program lub 2009 własne jst i pochodzące wymienione koordynująca (8+9+10+11) pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie ŝródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. 010 01010 6050 Budowa przydomowych 4 000 000,00 265 161,00 280 000,00 280 000,00 A. 1 727 419,00 1 727 420,00 Urząd Gminy oczyszczalni ścieków na B. Dzierzążnia terenie gminy Dzierzążnia C. (inwestycja w latach 2008- … 2013) 2. A. B. C. … 3. A. B. C. … 4. A. B. C. … Ogółem 4 000 000,00 265 161,00 280 000,00 280 000,00 1 727 419,00 1 727 420,00 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie ŝródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne ŝródła

(** kol.

Załącznik nr 3a do uchwały nr 107/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Planowane wydatki Jednostka finansowe rok 2009 z tego ŝródła finansowania organizacyjna (8+9+10+11) realizująca dochody kredyty środki środki program lub własne jst i pochodzące wymienione koordynująca pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie ŝródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 01038 6058 Budowa świetlicy wiejskiej, jako 678 000,00 678 000,00 A. 508 000,00 Urząd Gminy centrum aktywizacji społeczności B. Dzierzążnia lokalnej w miejscowości Gumino C. (inwestycja w latach 2008-2009) … 010 01038 6059 170 000,00 2 600 60016 6058 Przebudowa drogi gminnej Nr 0712020 1 600 000,00 1 600 000,00 A. Urząd Gminy i Nr 0712029 Nowe Kucice - Korytowo - B. Dzierzążnia Kadłubowo (inwestycja w latach 2007- C. 1 360 000,00 2009) … 600 60016 6059 240 000,00 3 600 60016 6058 Przebudowa drogi gminnej w miejsco- 1 400 000,00 1 400 000,00 A. 1 190 000,00 Urząd Gminy wości Kucice (inwestycja w latach 2007- B. Dzierzążnia 2009) C. … 600 60016 6059 210 000,00 4 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejsco- 550 000,00 550 000,00 275 000,00 A. Urząd Gminy wości Błomino Gumowskie - (inwesty- B. Dzierzążnia cja w latach 2008-2009) C.275 000,00 … 5 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 A. Urząd Gminy oraz mapy do celów projektowych na B. Dzierzążnia przebudowę drogi Gumowo C. … 6 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Urząd Gminy oraz mapy do celów projektowych na Dzierzążnia przebudowę drogi Błomino Jeże 7 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Urząd Gminy oraz mapy do celów projektowych na Dzierzążnia przebudowę drogi Kadłubowo 8 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Urząd Gminy oraz mapy do celów projektowych na Dzierzążnia przebudowę drogi Sarnowo Góry 9 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Urząd Gminy oraz mapy do celów projektowych na Dzierzążnia przebudowę drogi Dzierzążnia Nowa 10 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Urząd Gminy oraz mapy do celów projektowych na Dzierzążnia przebudowę drogi Gumino 11 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego, 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy programów i licencji oraz centrali Dzierzążnia telefonicznej dla potrzeb Urzędu Gminy Dzierzążnia Ogółem 4 313 000,00 4 313 000,00 980 000,00 275 000,00 3 058 000,00 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie ŝródła finansowania:

Załącznik nr 4 do uchwały nr 107/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w tym: Planowane wydatki interwencji (dział, w okresie Środki Środki 2009r. funduszy rozdział, realizacji z budżetu z budżetu strukturalnych paragraf) Projektu Wydatki z tego: krajowego UE (całkowita razem Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE wartość (9+13) Projektu) Wydatki z tego, ŝródła finansowania: Wydatki razem z tego, ŝródła finansowania: (6+7) razem (14+15+16+17) pożyczki obligacje pozostałe** art. 5 ust. 1 dotacje obligacje art. 5 ust. 1 (10+11+12) i kredyty pkt 2 uofp rozwojowe pkt 3 uofp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe x razem: 1.1 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie Odnowa i Rozwój Wsi "Świetlica wiejska, jako centrum aktywizacji społeczności lokalnej w miejscowości Gumino" Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 23 01001038 678 000,00 170 000,00 508 000 678 000 170 000 170 000,00 508 000,00 508 000 z tego: 2009r. 678 000,00 170 000,00 508 000 678 000 170 000 170 000,00 508 000,00 508 000 2010r. 2011r. 2012 r 1.2 Program: Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Mazowsza - Priorytet III Regionalny system transportowy. Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa. "Przebudowa drogi gminnej Nr 017142020 i nr 0712029 Nowe Kucice - Korytowo - Kadłubowo" Priorytet: III Działanie: 3.1. Nazwa projektu: Razem wydatki: 23 60060016 1 600 000,00 240 000,00 1 360 000 1 600 000 240 000 240 000,00 1 360 000,00 1 360 000 z tego: 2009r. 1 600 000,00 240 000,00 1 360 000 1 600 000 240 000 240 000,00 1 360 000,00 1 360 000 2010r. 2011r. 2012r. 1.3 ...... 2 Wydatki bieżące razem: x 2.1 Program: Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Mazowsza- Priorytet III Regionalny system transportowy. Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice" Priorytet: III Działanie: 3.1. Nazwa projektu: Razem wydatki: 60060016 1 400 000,00 210 000,00 1190 000 1 400 000 1 190 000 210 000,00 1 190 000,00 1 190 000 z tego: 2009r. 23 1 400 000,00 210 000,00 1 190 000 1 400 000 1 190 000 210 000,00 1 190 000,00 1 190 000 2010r. 2011r. 2012r. 2.2 ...... Ogółem (1+2) x 3 678 000,00 620 000,00 3 058 000 3 678 000 620 000 620 000,00 3 058 000,00 3 058 000

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do uchwały nr 107/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych Dział Rozdział §* Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem Wydatki w tym: Wydatki (6+10) bieżące wynagrodzenia pochodne od świadczenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 38 983,00 75011 38 983,00 2010 38 983,00 751 644,00 75101 644,00 2010 644,00 754 400,00 75414 400,00 2010 400,00 852 1 117 400,00 85212 1 000 000,00 2010 1 000 000,00 85213 9 500,00 2010 9 500,00 85214 84 000,00 2010 84 000,00 85228 23 900,00 2010 23 900,00 Ogółem 1 157 427,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr 107/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku

w złotych Dział Rozdział §* Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem Wydatki w tym: Wydatki (6+10) bieżące wynagrodzenia pochodne od świadczenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 38 983,00 38 983,00 33 168,00 5 815,00 75011 38 983,00 38 983,00 5 815,00 4010 30 504,00 30 504,00 30 504,00 4040 2 664,00 2 664,00 2 664,00 4110 5 010,00 5 010,00 5 010,00 4120 805,00 805,00 805,00 751 644,00 644,00 547,00 97,00 75101 644,00 644,00 547,00 97,00 4110 83,00 83,00 83,00 4120 14,00 14,00 14,00 4170 547,00 547,00 547,00 754 400,00 400,00 75414 400,00 400,00 4410 250,00 250,00 4700 150,00 150,00 852 1 117 400,00 1 117 400,00 41 600,00 5 250,00 1 049 374,00 85212 1 000 000,00 1 000 000,00 21 200,00 2 450,00 3110 965 374,00 965 374,00 965 374,00 4010 11 800,00 11 800,00 11 800,00 4040 1 800,00 1 800,00 1 800,00 4110 7 600,00 7 600,00 7 600,00 2 100,00 4120 350,00 350,00 350,00 4210 5 000,00 5 000,00 4270 500,00 500,00 4300 2 526,00 2 526,00 4410 200,00 200,00 4440 550,00 550,00 4700 800,00 800,00 4740 500,00 500,00 4750 3 000,00 3 000,00 85213 9 500,00 9 500,00 4130 9 500,00 9 500,00 85214 84 000,00 84 000,00 3110 84 000,00 84 000,00 84 000,00 85228 23 900,00 23 900,00 20 400,00 2 800,00 4010 13 500,00 13 500,00 13 500,00 4040 1 100,00 1 100,00 1 100,00 4110 2 400,00 2 400,00 2 400,00 4120 400,00 400,00 400,00 4170 5 800,00 5 800,00 5 800,00 4440 700,00 700,00 Ogółem 1 157 427,00 1 157 427,00 75 315,00 11 162,00 1 049 374,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr 107/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa Kwota I. Dochody 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadaj- 56 000,00 cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial- 56 000,00 nego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 56 000,00 II. Wydatki 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr 107/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa Kwota 851 Ochrona zdrowia 4 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr 107/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48 500,00 92116 Biblioteki 48 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 48 500,00 Ogółem 48 500,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

Załącznik nr 10 do uchwały nr 107/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 1 800,00 II. Przychody 3 000,00 1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00 2. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000,00 3. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 III. Wydatki 1. Wydatki bieżące - Dział 900, rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 800,00 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 § 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2. Wydatki majątkowe § IV. Stan środków obrotowych na koniec roku -

Mieszkaniowy Zasób Gminy Dzierzążnia wg istniejącego stanu na dzień 31 paŝdziernika 2008r. tworzą: - lokale mieszkalne socjalne, - lokale mieszkalne związane ze stosunkiem pracy, - lokale mieszkalne pozostałe

Lp. Nazwa budynku i położenie Ilość lokali Powierzchnia Ilość izb mieszkalnych użytkowa w m2 w lokalu 1 Budynek w Dzierzążni „Agronomówka” 2 108 6 2 Budynek w Dzierzążni „Drogomistrzówka” 6 166 12 3 Budynek w Dzierzążni „GOZ” 6 287,10 18 4 Budynek w Dzierzążni „WET” 2 95 6 5 Budynek w Gumowie 2 24 4 6 Budynek w Wilamowicach 4 84 4 7 Budynek w Nowych Kucicach „WOZ” 2 97 7 8 Budynek po byłej szkole w Cuminie 4 192,30 9 9 Budynek po byłej szkole w Sieklukach 3 146 10 10 Budynek mieszkalny w Starczewie Wielkim 3 120 11 11 Budynek mieszkalny przy Szk. Podst. w Nowych Kucicach 3 110,50 12

Razem: - budynki mieszkalne mienia gminnego - 11 szt., - powierzchnia użytkowa mieszkań - 1429,90m2, - ilość lokali - 37, - ilość izb - 99.

Załącznik do budżetu gminy Dzierzążnia na rok 2009

Zgodnie z art. 180 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) z póŝn. zm.) informuje o stanie mienia komunalnego gruntów które zostały nabyte przez Gminę Dzierzążnia , z mocy prawa w for- mie decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Wojewódzki w Ciechanowie oraz Wojewodę Mazo- wieckiego, oraz w formie aktów notarialnych. Powierzchnia gruntów na dzień 31 paŝdziernika 2008r wynosiła:

Lp. Położenie działki Nr ewidencyjny Pow. działki Rodzaj naniesień Wartość Wartość (ha) gruntu wg zabudowań operatu wg operatu szacunkowego szacunkowego w zł w zł 1 Błomino Gumowski 20/1 0,02 zabudowana 1 720 wł odręb zabud 2 Dzierzążnia 131/2 0,32 niezabudowana 19 233 ------3 Dzierzążnia 254 0,26 zabudowana 19 764 91 835 4 Dzierzążnia 167/2;0.07 34/100 zab Policja 1 738 ------5 Dzierzążnia 173 0,26 zabudowana 18 005 697 880 6 Dzierzążnia 7 0,68 zabudowana 78 367 221 639 7 Dzierzążnia 254 1,36 zabudowana 18 005 173 994 8 Dzierzążnia 86/1 0,48 zabudowana 31 321 244 679 9 Dzierzążnia 234/2 2,32 zabudowana 268 000 43 398 10 Dzierzążnia 161 0,33 zabudowana 24 426 48 553 11 Dzierzążnia 232 0,58 zabudowana 37 846 ------12 Dzierzążnia 143 0,15 zabudowana 9 888 ------13 Dzierzążnia 130 0,47 zabudowana 101 200 ------14 Dzierzążnia 91 0,52 zabudowana 33 332 1 126 297 15 Dzierzążnia 86/2 0,49 niezabudowana 33931 ------16 Dzierzążnia 142/2 0.22 zabudowana 21 708 20 292 17 Dzierzążnia 92/1 0,39 niezabudowana 22 090 806 253 18 Gumowo 166 0,55 niezabudowana 31 122 ------19 Kadłubowo 40 0,19 zabudowana 6 559 57 645 20 Kadłubowo 51 0,09 zabudowana 3 107 ------21 Kucice 22 0,16 zabudowana 6 430 473 570 22 Kucice 18 0,96 zabudowana 39 378 1 073 193 23 Nowe Kucice 169/13 0,11 zabudowana 4 561 24 Nowe Kucice 169/14 0,06 zabudowana 4 561 25 Nowe Kucice 169/15 0,75 zabudowana 103 000 zł Wart. Gr. z bud. 26 Nowe Kucice 166 0,14 zabudowana 5 626 27 Nowe Kucice 169/3 0,14 zabudowana 5 626 85 946.75 28 Nowe Sarnowo 322/2 0,54 zabudowana 29 Nowe Sarnowo 321/2 0,23 zabudowana 15 800 1 424.200 30 75/2 0,12 niezabudowana 4 298 zł 38 122 31 Podmarszczyn 105 1,11 zabudowana 16 131 59 592 32 Siekluki 64 1,84 zabudowana 26 740 300 427 33 Starczewo Wielkie 15/3 0,20 zabudowana 7 860 33 540 34 Gumino Stare 150/1 0,09 zabudowana 3 553 12 327 36 Wilamowice 130 0,36 zabudowana 10 627 30 773 37 Wilamowice 73 0,46 niezabudowana 38 Wilamowice 134 0,04 zabudowana 2 425 wł odrębna bud 39 Błomino Gumowskie 11/1 0,67 zabudowana 25 807 wł odrębna bud 40 Błomino Gumowskie 13/1 0,62 zabudowana 23 881 - „ - 41 Błomino Gumowskie 23 0,71 zabudowana 27 348 - „ - 42 Błomino Gumowskie 26 0,67 zabudowana 25 807 - „ - 43 12 2,36 zabudowana 31 668 67 389 44 Pomianowo 38 1,19 20 852 - „ - 45 Pomianowo 37/3 1,00 20 852 - „ -

- grunty zabudowane – 19.76ha - grunty niezabudowane - 2.33ha - grunty inne - 2.19ha ------razem: 24.28ha

Wartości gruntów oraz zabudowań wg operatów z szacowania nieruchomości Wartość gruntów - 1 172 489 Wartość zabudowań - 7 131 544,75 Wartość gruntów innych - 41 704 drogi: 121.50ha wartość -1 624 640

Gmina Dzierzążnia w związku realizacja przebudowy drogi gminnej „Kucice – Korytowo – Kadłubowo prze- jęła na własność w drodze umowy darowizny (akty notarialne) nieruchomości gruntowe ujawniając prawa własności w księdze wieczystej nr /PL1L/00045761/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Płońsku, na rzecz Gminy Dzierzążnia: - dz. nr 67/2 o pow. 0.0009 ha grunty położone we wsi Nowe Kucice - dz. nr 24/1 o pow. 0.0053 - dz. nr 68/1 o pow. 0.0510 - dz. nr 25/3 o pow. 0.0005 - dz. nr 70/1 o pow. 0.0207ha grunty położone we wsi Korytowo - dz. nr 5/1 o pow. 0.0026 - dz. nr 18/1 o pow. 0.0057 - dz. nr 28/1 o pow. 0.0106 - dz. nr 26/1 o pow. 0.0180 - dz. nr 27/1 o pow. 0.0329 ------0.1482 Dzierzążnia w związku realizacją przebudowy drogi gminnej „Kucice” przejęła na własność w drodze umowy darowizny (akty notarialne) nieruchomości gruntowe ujawniając ich prawa własności w księdze wieczystej nr /PL1L/00046456/6 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Płońsku, na rzecz Gminy Dzierzążnia, gruntu położone we wsi, Nowe Gumino oraz Kucice. dz. nr 193/1 o pow. 0,0361ha dz. nr 162/1 o pow. 0,0005ha dz. nr 194/1 o pow. 0,0256ha dz. nr 189/1 o pow. 0,0413ha dz. nr 161/1 o pow. 0,0002ha dz. nr 170/1 o pow. 0,0033ha dz. nr 170/2 o pow. 0,0031ha dz. nr 170/3 o pow. 0,0188 ha dz. nr 171/1 o pow. 0,0189ha dz. nr 186/3 o pow. 0,0002ha dz. nr 172/1 o pow. 0,0205ha dz. nr 187/1 o pow. 0,0030ha dz. nr 187/2 o pow. 0,0002ha dz. nr 184/1 o pow. 0,0571ha dz. nr 185/1 o pow. 0,0035ha dz. nr 188/3 o pow. 0,0010ha dz. nr 188/4 o pow. 0,0259ha dz. nr 188/5 o pow. 0,0069ha dz. nr 188/1 o pow. 0,0727ha dz. nr 188/1 o pow. 0,0059ha dz. nr 182/1 o pow. 0,0594ha dz. nr 181/1 o pow. 0,0727ha dz. nr 151/11 o pow. 0,0005ha dz. nr 151/13 o pow. 0,0053ha dz. nr 151/14 o pow. 0,0011ha dz. nr 187/1 o pow. 0,0162ha dz. nr 147/1 o pow. 0,0104 ha dz. nr 150/1 o pow. 0,0352ha dz. nr 148/1 o pow. 0,0154 ha dz. nr 146/1 o pow. 0,0188ha dz. nr 149/1 o pow. 0,0203ha dz. nr 151/11 o pow. 0,0003ha dz. nr 151/11 o pow. 0,0005ha dz. nr 151/9 o pow. 0,0028ha dz. nr 151/18 o pow. 0,0017ha dz. nr 108/1 o pow. 0,0023ha dz. nr 144/1 o pow. 0,0163ha dz. nr 151/16 o pow. 0,0022ha dz. nr 109/1 o pow. 0,0021ha dz. nr 156/1 o pow. 0,0018ha dz. nr 149/1 o pow. 0,0203ha ------o pow. ha 0.6503ha

Gmina Dzierzążnia organizowała przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości natomiast wszystkie przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi. W roku 2009 Gmina Dzierzążnia planuje komunalizację gruntów znajdujących się obecnie w zasobach Skar- bu Państwa figurujących w rejestrze ewidencji gruntów jako : Dz. nr 142/1 o pow. 0.24ha położona we wsi Dzierzążnia Dz. nr 142/3 o pow. 0.20ha położona we wsi Dzierzążnia Dz. nr 65/3 o pow. 1.91ha położona we wsi Dzierzążnia Przewidywany koszt komunalizacji – 1 000.00 (jeden tyś zł). Gmina Dzierzążnia w 2009r przeznacza do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieru- chomości znajdujące się w zasobach komunalnych o; nr ewid. 131/2 o pow. 0.3200ha niezabudowana położona we wsi Dzierzążnia nr ewid. 142/2 o pow. 0.2200ha zabudowana położona we wsi Dzierzążnia nr ewid. 245 o pow.1.3600ha niezabudowana położona we wsi Dzierzążnia Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży powyższych nieruchomości będą przeznaczone na realizację in- westycji gminnych.

Przewodnicząca Rady Gminy: mgr Agnieszka Harazińska