Betha Sistemas
Rio Grande do Sul Exercício de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 1/8 Relação de Empenhos Pagos Período de 01/09/2017 até 06/09/2017
Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
4891 O 05/09 153,35 0,00 153,35 153,35 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 1496 - ANDERSON RODRIGO ANTUNES SCHIMITHES PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO BÁSICO PARA GESTORES, NA 10ª CRS, ALEGRETE, DIA 05/09/2017. (TAL CAPACITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A NECESSIDADE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOSE CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS)
4900 O 05/09 3.575,85 0,00 3.575,85 3.575,85 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.010 51 3.1.90.11.00.00.00.00 2228 - CESAR RENATO MORAES AGUETE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGTO DE FÉRIAS. PERIODO AQUISITIVO: DE 20/03/2016 A 19/03/2017 PERIODO DE GOZO: DE 11/09/2017 A 25/09/2017 HORAS FÉRIAS...... R$ 2.681,89 1/3 DAS FÉRIAS...... R$ 893,96.
4886 O 05/09 87,63 0,00 87,63 87,63 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE LOLITA FABIANA DE ARAUJO SOARES, LUIZ GUIOMAR JARDIM, JEBERSON JARDIM, PEDRO JARDIM E JOSE EGLON VIEIRA, AO HUSM E CENTRO CLÍNICO, SANTA MARIA, DIA 05/09/2017, VEÍCULO PLACA IXL 6926.
4884 O 2744/2017 05/09 1.678,00 0,00 1.678,00 1.678,00 0,00 49191 10.301.0114 4520 1.086 201 4.4.90.52.00.00.00.00 994 - CLAUDIA ANDREA BERGENTHAL PORTO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS BRANCAS COM GAVETAS, 01 (UM) ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS E 01 (UM) ARQUIVO ARMÁRIO FICHÁRIO COM 04 GAVETAS, PARA USO DA EQUIPE DA ESTRATÉGIA DE FAMÍLIA (ESF), CFE REQ.Nº 58973 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 2744/2017 E C.D.Nº 2407/2017 EM ANEXO.
4896 O 05/09 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 49191 10.301.0114 4520 1.086 201 4.4.90.52.00.00.00.00 994 - CLAUDIA ANDREA BERGENTHAL PORTO PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 02 MESAS PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 1,50X0,60 PARA USO NA UBS, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº59010, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº2747/2017, C.D. Nº2408/2017, EM ANEXO. Betha Sistemas
Rio Grande do Sul Exercício de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 2/8 Relação de Empenhos Pagos Período de 01/09/2017 até 06/09/2017
Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
4913 O 06/09 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 44102 13.392.0105 0001 0.001 132 3.3.50.41.00.00.00.00 661 - COORDENADORIA TRADICIONALISTA MARGARIDENSE PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CTM - COORDENADORIA TRADICIONALISTA MARGARIDENSE, CFE LEI Nº887 DE 30 DE AGOSTO DE 2017, REQ. Nº59116 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E TERMO DE CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO A COORDENADORIA TRADICIONALISTA MARGARIDENSES DE 06/09/2017 E JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.
4885 O 2738/2017 05/09 238,00 0,00 238,00 238,00 0,00 44115 10.301.0114 0040 2.067 194 3.3.90.32.00.00.00.00 2456 - DROGARIA CIDADE LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE PIASCLEDINE 30MG COM 30 COMPRIMIDOS PARA A PACIENTE ELZA MOREIRA, CFE REQ.Nº 59068 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 2738/2017 E C.D.Nº 2412/2017 EM ANEXO.
4906 O 05/09 257,10 0,00 257,10 257,10 0,00 44115 10.122.0101 0040 2.019 184 3.3.90.30.00.00.00.00 2456 - DROGARIA CIDADE LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE PRESSÃO, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº59001, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº2763/2017, C.D. Nº2427/2017, EM ANEXO.
4908 O 06/09 204,02 0,00 204,02 204,02 0,00 44115 10.122.0101 0040 2.019 184 3.3.90.30.00.00.00.00 2456 - DROGARIA CIDADE LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 02 FRASCOS DE EPISOL PARA PACIENTE TATIANE HONÓRIO E JOSIANE ANDRADE, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº59058, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº2767/2017, C.D. Nº2430/2017, EM ANEXO.
4892 O 2732/2017 05/09 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 44176 12.361.0104 0020 2.036 92 3.3.90.39.00.00.00.00 2018 - EMERSON MOREIRA ALVES PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES AO SERVIDOR EMERSON MOREIRA ALVES, CPF: 673.217.550-53, SERVIÇOS DE CONSERTO ELÉTRICO NOS MICROS IVV 5952, IQB 7985 E ITE 8978, CFE REQ.Nº 58830 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 2732/2017 E C.D.Nº 2406/2017 EM ANEXO.
4928 O 2772/2017 06/09 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 44102 20.122.0104 0001 2.038 283 3.3.90.39.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR AGRALE (TROCA DE VÁLVULA), CFE REQ.Nº 58646 DA SEC. DE AGRICULTURA, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 2772/2017 E C.D.Nº 2435/2017 EM ANEXO. Betha Sistemas
Rio Grande do Sul Exercício de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 3/8 Relação de Empenhos Pagos Período de 01/09/2017 até 06/09/2017
Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
4930 O 2770/2017 06/09 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 44102 20.122.0104 0001 2.038 283 3.3.90.39.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR MF 292, CFE REQ.Nº 58644 DA SEC. DE AGRICULTURA, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 2770/2017 E C.D.Nº 2433/2017 EM ANEXO.
4934 O 2771/2017 06/09 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 44102 20.122.0104 0001 2.038 283 3.3.90.39.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONSERTO DO TRATOR AGRALE (TROCA DE TIP-TOP)DA SEC. DE AGRICULTURA, CFE REQ.Nº 58647, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 2771/2017 E C.D.Nº 2434/2017 EM ANEXO.
4937 O 2769/2017 06/09 226,00 0,00 226,00 226,00 0,00 44176 12.361.0104 0020 2.036 92 3.3.90.39.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES: IUV 5277, IVQ 2975 E ITE 8978 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE REQ.Nº 59101, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 2769/2017 E C.D.Nº 2432/2017 EM ANEXO.
4938 O 2782/2017 06/09 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 44102 04.122.0104 0001 2.039 331 3.3.90.30.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 03 (TRÊS) TIP TOP PARA USO NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQ.Nº 58910 DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 2782/2017 E C.D.Nº 2438/2017 EM ANEXO.
4939 O 2775/2017 06/09 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 44102 04.122.0104 0001 2.039 332 3.3.90.39.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MONTAGENS)DA RETRO E DO VEÍCULO IKN 2290 DA SEC. DE OBRAS, CFE REQ.Nº 58911, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 2775/2017 E C.D.Nº 2437/2017 EM ANEXO.
4874 O 04/09 523,42 0,00 523,42 523,42 0,00 44132 12.361.0107 0031 2.049 121 3.1.90.13.00.00.00.00 141 - FGTS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FGTS DAS SERVIDORAS: LUCILA MARA ANDRADE GOULARTE E MARA SOUTO DEL RIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. Betha Sistemas
Rio Grande do Sul Exercício de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 4/8 Relação de Empenhos Pagos Período de 01/09/2017 até 06/09/2017
Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
4876 O 04/09 804,80 0,00 804,80 804,80 0,00 49191 10.301.0114 4520 2.124 242 3.1.90.13.00.00.00.00 141 - FGTS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FGTS DOS SERVIDORES: ANA PAULA DA SILVA BEZERRA, CASSIANO ALEGRETTI DA FONSECA, HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, ROGER CEZARIO SANTOS DA SILVA, ROSEANE DIAS SEVERO SILVA, SUELEN ALVES PAULO E THAILA MUNHOZ DA SILVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017.
4877 O 05/09 0,17 0,00 0,17 0,17 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.010 50 3.1.90.08.00.00.00.00 1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A FOLHA DE 08/17 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SERVIDORES.
4901 O 05/09 2.515,01 0,00 2.515,01 2.515,01 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 181 3.1.90.11.00.00.00.00 2016 - JANAINA AIRES GIULIANI PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGTO DE FÉRIAS. PERIODO AQUISITIVO: DE 08/05/2016 A 07/05/2017 PERIODO DE GOZO: DE 11/09/2017 A 10/10/2017 HORAS FÉRIAS...... R$ 1.796,44 1/3 DAS FÉRIAS...... R$ 628,75 VANTAGENS FÉRIAS...... R$ 89,82.
4893 O 05/09 197,17 0,00 197,17 197,17 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 754 - JOCEMAR SANTOS DE SOUZA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO BÁSICO PARA GESTORES, NA 10ª CRS, ALEGRETE, DIA 05/09/2017. (TAL CAPACITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A NECESSIDADE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOSE CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS)
4894 O 05/09 197,17 0,00 197,17 197,17 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 754 - JOCEMAR SANTOS DE SOUZA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR, NA 10ª CRS, ALEGRETE, DIA 06/09/2017. Betha Sistemas
Rio Grande do Sul Exercício de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 5/8 Relação de Empenhos Pagos Período de 01/09/2017 até 06/09/2017
Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
4888 O 05/09 87,63 0,00 87,63 87,63 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE ELISANDRA TRINDADE MACHADO, JANETE TEREZINHA KLEIN BRITZ, VALDEMAR GONÇALVES QUADRADO, PAULA MADALENA ALVAREZ, VILAMAR BATISTA DA SILVA LEIVAS, DEVANIR DE OLIVEIRA, ZONILDA SILVEIRA NUNES, ELISETI MASSEN PROENÇA, ZENITA MASSEN DE MASSEN, ELIANE SILVEIRA DA SILVA E DOUGLAS SILVEIRA DOS SANTOS, À CLÍNICA MARIA LUIZA, SÃO SEPÉ, DIA 05/09/2017, VEÍCULO PLACA OKG 9816.
4907 O 2779/2017 06/09 1.827,80 0,00 1.827,80 1.827,80 0,00 44102 04.122.0101 0001 2.005 21 3.3.90.39.00.00.00.00 2381 - JOSE SERAFIM DE CASTILHOS JUNIOR 43607519072 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CENTÍMETRO/COLUNA REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2017, CFE REQ.Nº 58858 DO GABINETE DO PREFEITO, A.F.Nº 2779/2017 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. (Licitação Nº : 5/2017-PR)
4882 O 05/09 87,63 0,00 87,63 87,63 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE FRANCISCO PAULO BENTO, ARMINDO KAMPHORST, CAROLINA GONÇALVES E MARIELLI MACHADO DE MACHADO, AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, DIA 04/09/2017, VEÍCULO PLACA IXL 6926.
4880 O 05/09 136,93 0,00 136,93 136,93 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE JOSIANE ANTUNES ARDENGHI, À SANTA CASA, PORTO ALEGRE, DIA 04/09/2017, VEÍCULO PLACA IVR 8612.
4883 O 05/09 109,54 0,00 109,54 109,54 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE JOCEMAR SANTOS DE SOUZA, ANDERSON SCHIMITHES E JOSIANE MACHADO, À 10ª CRS E IRON, ALEGRETE E URUGUAIANA, DIA 05/09/2017, VEÍCULO PLACA IVZ 2584. Betha Sistemas
Rio Grande do Sul Exercício de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 6/8 Relação de Empenhos Pagos Período de 01/09/2017 até 06/09/2017
Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
4899 O 2721/2017 05/09 2.160,00 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 44115 10.122.0101 0040 2.019 188 3.3.90.39.00.00.00.00 1085 - LUIZ CLAUDIO XAVIER ACOSTA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 18 (DEZOITO) CONSULTAS ESPECIALIZDAS EM TRAUMATOLOGISTA PARA PACIENTES CFE LISTA, REQ.Nº 59022 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA, DECLARAÇÃO, A.F.Nº2721/2017 E C.D.Nº 2394/2017 EM ANEXO.
4915 O 2723/2017 06/09 760,00 0,00 760,00 760,00 0,00 44115 10.122.0101 0040 2.019 188 3.3.90.39.00.00.00.00 1085 - LUIZ CLAUDIO XAVIER ACOSTA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 07 (SETE) EXAMES DE RAIO X PARA PACIENTES MARGARIDENSES, CFE LISTA, DECLARAÇÃO, REQ.Nº 59023 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 2723/2017 E C.D.Nº 2392/2017 EM ANEXO.
4918 O 2722/2017 06/09 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00 44115 10.122.0101 0040 2.019 188 3.3.90.39.00.00.00.00 1085 - LUIZ CLAUDIO XAVIER ACOSTA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 02 (DOIS) PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATOLOGIA PARA OS PACIENTES: JOANA MULLER E CAIO SÉRGIO PIRES, CFE REQ.Nº 59053 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA, DECLARAÇÃO, A.F.Nº 2722/2017 E C.D.Nº 2393/2017 EM ANEXO.
4879 O 05/09 109,54 0,00 109,54 109,54 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 924 - MARCIO DOS SANTOS MELO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE TANIA ANDRADE, OCLAIR ANDRADE, MARIA FLÁVIA ALVES DA SILVA, ANDREIA SILVA, SUZANA MACHADO E FERNANDA MACHADO, AO HUSM, SANTA MARIA, DIA 04/09/2017, VEÍCULO PLACA IVZ 2584.
4881 O 2739/2017 05/09 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 44115 10.122.0101 0040 2.019 184 3.3.90.30.00.00.00.00 1986 - MAURICIO DA ROCHA PINTO - ME PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS TONNER HP LASERJET PRO MFP M127 FN PARA SEREM UTILIZADOS NA UBS, CFE REQ.Nº 59065 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 2739/2017 E C.D.Nº 2413/2017 EM ANEXO.
4889 O 2736/2017 05/09 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 44102 04.122.0101 0001 2.010 55 3.3.90.30.00.00.00.00 1986 - MAURICIO DA ROCHA PINTO - ME PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 06 TONNER 285A, SENDO 2 PARA O SETOR DE TESOURARIA, 2 PARA O SETOR DE COMPRAS, 1 SETOR DE PESSOAL E 1 PARA O SETOR DE ICMS, CFE REQ.Nº 58996 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 2736/2017 E C.D.Nº 2410/2017 EM ANEXO. Betha Sistemas
Rio Grande do Sul Exercício de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 7/8 Relação de Empenhos Pagos Período de 01/09/2017 até 06/09/2017
Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
4926 O 2774/2017 06/09 97,12 0,00 97,12 97,12 0,00 44176 12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.39.00.00.00.00 97 - OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TELEFÔNICA DA ESCOLA RODRIGUES ALVES, CFE REQ.Nº 59111 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, A.F.Nº 2774/2017 E C.D.Nº 2436/2017 EM ANEXO.
4919 O 06/09 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 44115 10.122.0101 0040 2.019 188 3.3.90.39.00.00.00.00 2316 - RGV SERVIÇOS MEDICOS S/S & CIA LTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA PACIENTES EVERTON OUVIEDO, VERA RITA RAMOS E NILO ALVES, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº59062, DECLARAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº2719/2017, C.D. Nº2396/2017, EM ANEXO.
4922 O 06/09 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 44115 10.122.0101 0040 2.019 188 3.3.90.39.00.00.00.00 2316 - RGV SERVIÇOS MEDICOS S/S & CIA LTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06 CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM CIRURGIÃO GERAL, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº59061, DECLARAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº2720/2017, C.D. Nº2395/2017, EM ANEXO.
4875 O 04/09 109,54 0,00 109,54 109,54 0,00 44176 12.122.0101 0020 2.016 82 3.3.90.14.00.00.00.00 1657 - ROGERIO NEVES CORRÊA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O SERVIDOR LEVAR VEÍCULO PARA INSPEÇÃO NA VENTURINI E CIA LTDA EM SANTA MARIA RS, NO DIA 08/09/2017. VEÍCULO/PLACA: IRY 4325. Betha Sistemas
Rio Grande do Sul Exercício de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 8/8 Relação de Empenhos Pagos Período de 01/09/2017 até 06/09/2017
Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
4873 O 01/09 136,93 0,00 136,93 136,93 0,00 44176 12.122.0101 0020 2.016 82 3.3.90.14.00.00.00.00 481 - VANILDA MORAES RIBEIRO PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE ATLETISMO NA SOGIPA EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/09/2017.
Total da Entidade: 41.530,35 0,00 41.530,35 41.530,35 0,00
Total do Período: 41.530,35 0,00 41.530,35 41.530,35 0,00