Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12), članka 38. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 19. sjednici, 9. listopada 2014., donijela je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Zagreba za 2014.
I. OPĆI DIO
Proračun Grada Zagreba za 2014. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/13), ostvaren je u prvom polugodištu 2014. godine kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVRŠENJE I -VI NAZIV PLAN 2014. . . 2014. 1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6 6.597.000.000,00 3.303.974.016,07 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7 202.300.000,00 21.353.727,85
3. UKUPNO PRIHODI (1+2) 6.799.300.000,00 3.325.327.743,92
4. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3 5.821.440.740,00 2.679.194.618,41
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4 1.014.659.260,00 332.225.189,38
6. UKUPNO RASHODI (4+5) 6.836.100.000,00 3.011.419.807,79
7. RAZLIKA (3 - 6) -36.800.000,00 313.907.936,13
B. RAČUN FINANCIRANJA IZVRŠENJE I -VI NAZIV PLAN 2014. . . 2014. 8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8 200.700.000,00 265.125,87
9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5 163.900.000,00 81.098.762,79
10. RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE 36.800.000,00 -80.833.636,92
PRORAČUN GRADA ZAGREBA IZVRŠENJE I -VI NAZIV PLAN 2014. . . 2014. 11. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8) 7.000.000.000,00 3.325.592.869,79
12. UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9) 7.000.000.000,00 3.092.518.570,58
13. RAZLIKA (11-12) 0,00 233.074.299,21
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u tablicama A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja s analitičkim prikazom daju se kako slijedi:
1 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKS I-VI 2013. 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 2) (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 7 6 PRIHODI POSLOVANJA 3.100.603.582,65 6.597.000.000,00 6.597.000.000,00 3.303.974.016,07 106,56 50,08 61 Prihodi od poreza 2.378.412.976,93 5.020.600.000,00 5.020.600.000,00 2.515.571.837,63 105,77 50,11 611 Porez i prirez na dohodak 2.237.219.634,22 4.650.000.000,00 4.650.000.000,00 2.423.036.632,26 108,31 52,11 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.130.628.126,67 2.135.726.577,20 100,24 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 145.944.858,51 156.444.899,29 107,19 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 28.308.824,08 37.096.015,53 131,04 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 68.180.208,58 115.004.281,81 168,68 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 37.323.598,62 30.656.657,99 82,14 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 2.810.070,85 818.597,83 29,13 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 58.157.088,40 52.710.397,39 90,63 6119 Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije 117.818.964,69 0,00 0,00 613 Porezi na imovinu 123.505.362,61 222.700.000,00 222.700.000,00 72.335.996,69 58,57 32,48 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 31.764,46 35.002,55 110,19 6132 Porez na nasljedstava i darove 941.329,66 1.795.787,25 190,77 6134 Povremeni porezi na imovinu 122.532.268,49 70.505.206,89 57,54 614 Porezi na robu i usluge 17.687.980,10 147.900.000,00 147.900.000,00 20.199.208,68 114,20 13,66 6142 Porez na promet 10.413.562,48 12.118.798,84 116,38 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 6.849.117,62 7.705.889,84 112,51 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 425.300,00 374.520,00 88,06 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 39.657.070,52 83.140.000,00 83.140.000,00 47.104.478,47 118,78 56,66 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 3.804.977,77 11.350.000,00 11.350.000,00 619.634,63 16,28 5,46 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 3.804.977,77 619.634,63 16,28 633 Pomoći iz proračuna 35.837.210,91 71.790.000,00 71.790.000,00 46.347.506,62 129,33 64,56 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 35.835.308,35 46.347.506,62 129,33 6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU 1.902,56 0,00 0,00 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 14.881,84 0,00 0,00 137.337,22 922,85 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 14.881,84 137.337,22 922,85 64 Prihodi od imovine 196.104.805,74 409.600.000,00 409.600.000,00 238.697.526,70 121,72 58,28
2 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKS I-VI 2013. 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 2) (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 7 641 Prihodi od financijske imovine 869.663,02 4.800.000,00 4.800.000,00 1.188.207,23 136,63 24,75 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 869.663,02 1.187.586,23 136,56 6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 0,00 6416 Prihodi od dividendi 0,00 621,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 194.173.079,20 404.030.000,00 404.030.000,00 237.292.466,02 122,21 58,73 6421 Naknade za koncesije 7.117.267,22 10.736.191,83 150,85 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 66.692.642,21 62.291.042,29 93,40 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 18.686.249,45 19.005.751,03 101,71 6424 Naknade za ceste 98.142.299,49 100.930.617,87 102,84 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 3.534.620,83 44.328.863,00 1.254,13 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 1.062.063,52 770.000,00 770.000,00 216.853,45 20,42 28,16 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.062.063,52 52.880,85 4,98 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 163.972,60 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 460.475.579,96 1.018.900.000,00 1.018.900.000,00 474.054.278,87 102,95 46,53
651 Upravne i administrativne pristojbe 24.378.331,30 60.500.000,00 60.500.000,00 24.872.965,47 102,03 41,11 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 3.676.083,10 12.135.978,93 330,13 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 20.134.982,71 12.127.493,76 60,23 6514 Ostale pristojbe i naknade 567.265,49 609.492,78 107,44 652 Prihodi po posebnim propisima 57.316.802,95 98.400.000,00 98.400.000,00 51.340.684,62 89,57 52,18 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 1.495.915,26 1.591.922,95 106,42 6524 Doprinosi za šume 209.091,68 208.061,99 99,51 6526 Ostali nespomenuti prihodi 55.611.796,01 49.540.699,68 89,08 653 Komunalni doprinosi i naknade 378.780.445,71 860.000.000,00 860.000.000,00 397.840.628,78 105,03 46,26 6531 Komunalni doprinosi 74.561.343,74 63.966.040,56 85,79 6532 Komunalne naknade 300.838.551,33 332.062.261,53 110,38 6533 Naknade za priključak 3.380.550,64 1.812.326,69 53,61 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 90.612,92 0,00 0,00 0,00 0,00
3 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKS I-VI 2013. 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 2) (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 7 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 90.612,92 0,00 0,00 0,00 0,00 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 90.612,92 0,00 0,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 25.862.536,58 64.760.000,00 64.760.000,00 28.545.894,40 110,38 44,08 681 Kazne i upravne mjere 3.656.393,33 9.000.000,00 9.000.000,00 12.385.179,03 338,73 137,61 6819 Ostale kazne 3.656.393,33 12.385.179,03 338,73 683 Ostali prihodi 22.206.143,25 55.760.000,00 55.760.000,00 16.160.715,37 72,78 28,98 6831 Ostali prihodi 22.206.143,25 16.160.715,37 72,78
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.862.061,75 202.300.000,00 202.300.000,00 21.353.727,85 85,89 10,56 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 10.681.759,75 87.500.000,00 87.500.000,00 8.397.349,29 78,61 9,60 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 10.545.407,79 85.000.000,00 85.000.000,00 8.232.870,13 78,07 9,69 7111 Zemljište 10.545.407,79 8.232.870,13 78,07 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 136.351,96 2.500.000,00 2.500.000,00 164.479,16 120,63 6,58 7124 Ostala prava 136.351,96 164.479,16 120,63 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 14.180.302,00 114.800.000,00 114.800.000,00 12.956.378,56 91,37 11,29 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 14.178.321,91 114.800.000,00 114.800.000,00 12.956.378,56 91,38 11,29 7211 Stambeni objekti 14.178.321,91 12.956.378,56 91,38 7212 Poslovni objekti 0,00 0,00 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 1.980,09 0,00 0,00 0,00 0,00 7221 Uredska oprema i namještaj 1.980,09 0,00 0,00
UKUPNO PRIHODI 3.125.465.644,40 6.799.300.000,00 6.799.300.000,00 3.325.327.743,92 106,39 48,91
4 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI
ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS I-VI 2013. 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 2) (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 7
3 RASHODI POSLOVANJA 2.795.690.362,51 5.821.354.740,00 5.821.440.740,00 2.679.194.618,41 95,83 46,02 31 Rashodi za zaposlene 710.121.503,43 1.469.265.937,00 1.469.201.437,00 753.572.217,64 106,12 51,29 311 Plaće (bruto) 596.533.790,30 1.217.928.327,00 1.217.763.727,00 615.363.404,99 103,16 50,53 3111 Plaće za redovan rad 591.870.953,94 611.298.543,66 103,28 3112 Plaće u naravi 0,00 354.806,13 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.744.136,36 1.193.355,20 68,42 3114 Plaće za posebne uvjete rada 2.918.700,00 2.516.700,00 86,23 312 Ostali rashodi za zaposlene 21.269.941,14 62.296.522,00 62.380.522,00 37.257.742,22 175,17 59,73 3121 Ostali rashodi za zaposlene 21.269.941,14 37.257.742,22 175,17 313 Doprinosi na plaće 92.317.771,99 189.041.088,00 189.057.188,00 100.951.070,43 109,35 53,40 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.911.000,00 1.910.000,00 99,95 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 80.222.604,69 88.498.512,58 110,32 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.184.167,30 10.542.557,85 103,52 32 Materijalni rashodi 1.013.892.259,91 2.409.768.554,00 2.412.601.204,00 991.903.767,68 97,83 41,11 321 Naknade troškova zaposlenima 42.261.785,89 78.844.630,00 78.883.630,00 47.035.111,40 111,29 59,63 3211 Službena putovanja 2.261.234,08 2.531.034,75 111,93 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 38.189.408,13 42.716.811,87 111,86 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.807.143,68 1.772.017,78 98,06 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.000,00 15.247,00 381,18 322 Rashodi za materijal i energiju 227.081.634,83 387.845.936,00 387.997.526,00 225.207.971,60 99,17 58,04 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.514.901,61 13.284.132,04 85,62 3222 Materijal i sirovine 60.871.210,07 62.934.455,17 103,39 3223 Energija 145.347.070,64 143.988.298,01 99,07 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.886.682,88 3.343.458,85 115,82 3225 Sitni inventar i auto gume 1.698.885,98 1.478.883,73 87,05 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 762.883,65 178.743,80 23,43 323 Rashodi za usluge 699.606.688,52 1.776.495.485,00 1.778.571.535,00 625.436.525,60 89,40 35,17 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.740.388,01 19.131.454,52 114,28
5 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI
ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS I-VI 2013. 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 2) (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 7 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 393.692.736,25 270.476.096,74 68,70 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.106.012,51 13.814.239,34 68,71 3234 Komunalne usluge 39.711.287,57 39.567.583,01 99,64 3235 Zakupnine i najamnine 151.692.184,76 202.113.731,59 133,24 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.692.653,99 5.893.060,18 103,52 3237 Intelektualne i osobne usluge 41.855.817,24 37.016.852,26 88,44 3238 Računalne usluge 4.232.046,21 7.113.124,10 168,08 3239 Ostale usluge 25.883.561,98 30.310.383,86 117,10 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 558.283,23 1.993.400,00 2.051.810,00 891.610,46 159,71 43,45 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 558.283,23 891.610,46 159,71 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.383.867,44 164.589.103,00 165.096.703,00 93.332.548,62 210,28 56,53 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 16.274.006,57 27.480.360,73 168,86 3292 Premije osiguranja 3.661.102,10 4.591.084,85 125,40 3293 Reprezentacija 1.266.753,16 1.103.644,18 87,12 3294 Članarine 347.784,96 350.731,59 100,85 3295 Pristojbe i naknade 945.386,54 938.826,16 99,31 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.888.834,11 58.867.901,11 268,94 34 Financijski rashodi 22.835.466,56 60.735.349,00 60.390.349,00 21.129.042,87 92,53 34,99 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 18.803.578,70 29.100.000,00 29.100.000,00 12.125.788,78 64,49 41,67 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 18.803.578,70 12.125.788,78 64,49
343 Ostali financijski rashodi 4.031.887,86 31.635.349,00 31.290.349,00 9.003.254,09 223,30 28,77 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.066.546,78 3.174.382,25 103,52 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 0,00 3433 Zatezne kamate 690.642,28 1.346.103,23 194,91 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 274.698,80 4.482.768,61 1.631,89 35 Subvencije 358.397.798,19 729.293.000,00 729.293.000,00 346.274.064,23 96,62 47,48 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 350.580.352,00 699.859.000,00 699.859.000,00 343.634.918,01 98,02 49,10 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 350.580.352,00 343.634.918,01 98,02
6 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI
ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS I-VI 2013. 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 2) (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 7
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 7.817.446,19 29.434.000,00 29.434.000,00 2.639.146,22 33,76 8,97 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.273.104,24 2.370.059,17 104,27 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 5.544.341,95 269.087,05 4,85 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 22.258.110,74 45.577.300,00 45.576.700,00 22.277.850,13 100,09 48,88 361 Pomoći inozemnim vladama 182.784,00 92.500,00 92.500,00 84.700,00 46,34 91,57 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 182.784,00 84.700,00 46,34 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 0,00 155.000,00 154.400,00 114.999,96 74,48 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 0,00 114.999,96 363 Pomoći unutar općeg proračuna 22.075.326,74 45.329.800,00 45.329.800,00 22.078.150,17 100,01 48,71 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 20.075.326,74 22.078.150,17 109,98 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 2.000.000,00 0,00 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 222.095.818,00 450.835.400,00 448.257.400,00 211.995.130,83 95,45 47,29 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 222.095.818,00 450.835.400,00 448.257.400,00 211.995.130,83 95,45 47,29 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 111.530.305,19 100.738.700,21 90,32 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 110.565.512,81 111.256.430,62 100,62 38 Ostali rashodi 446.089.405,68 655.879.200,00 656.120.650,00 332.042.545,03 74,43 50,61 381 Tekuće donacije 226.381.973,80 492.219.200,00 491.752.650,00 256.720.337,50 113,40 52,21 3811 Tekuće donacije u novcu 226.381.973,80 256.720.337,50 113,40 382 Kapitalne donacije 7.006.149,27 15.450.000,00 15.450.000,00 4.730.357,87 67,52 30,62 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4.210.377,85 1.505.913,18 35,77 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 2.795.771,42 3.224.444,69 115,33 383 Kazne, penali i naknade štete 12.424.176,06 23.210.000,00 23.918.000,00 11.928.482,37 96,01 49,87 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 12.424.176,06 11.928.482,37 96,01 386 Kapitalne pomoći 200.277.106,55 125.000.000,00 125.000.000,00 58.663.367,29 29,29 46,93 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.277.106,55 58.663.367,29 29,29
7 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI
ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS I-VI 2013. 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 2) (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 246.038.564,19 1.014.645.260,00 1.014.659.260,00 332.225.189,38 135,03 32,74 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 8.024.339,54 55.951.000,00 55.451.000,00 7.103.208,71 88,52 12,81 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.878.907,04 43.500.000,00 43.000.000,00 2.059.458,71 35,03 4,79 4111 Zemljište 5.878.907,04 2.059.458,71 35,03 412 Nematerijalna imovina 2.145.432,50 12.451.000,00 12.451.000,00 5.043.750,00 235,09 40,51 4123 Licence 81.937,50 0,00 0,00 4124 Ostala prava 2.063.495,00 5.043.750,00 244,43 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 223.311.416,12 891.714.260,00 892.228.260,00 296.531.637,62 132,79 33,23 421 Građevinski objekti 210.027.062,73 817.980.060,00 817.489.060,00 270.515.235,14 128,80 33,09 4211 Stambeni objekti 1.676.141,51 195.274,55 11,65 4212 Poslovni objekti 37.893.975,40 145.307.093,21 383,46 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 23.353.927,33 44.913.840,03 192,32 4214 Ostali građevinski objekti 147.103.018,49 80.099.027,35 54,45 422 Postrojenja i oprema 9.043.533,08 49.444.000,00 50.892.000,00 22.447.410,48 248,22 44,11 4221 Uredska oprema i namještaj 5.416.975,97 11.001.432,33 203,09 4222 Komunikacijska oprema 20.848,75 91.151,89 437,21 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 453.599,13 1.222.745,07 269,57 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 690.675,00 8.039.574,92 1.164,02 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 20.901,00 4226 Sportska i glazbena oprema 0,00 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.461.434,23 2.071.605,27 84,16 423 Prijevozna sredstva 172.873,75 2.359.000,00 2.316.000,00 83.592,00 48,35 3,61 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 172.873,75 83.592,00 48,35 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.617.000,00 6.693.300,00 6.693.300,00 3.104.360,00 191,98 46,38 4241 Knjige 1.475.000,00 2.439.360,00 165,38 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 142.000,00 665.000,00 468,31 426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.450.946,56 15.237.900,00 14.837.900,00 381.040,00 15,55 2,57 4262 Ulaganja u računalne programe 183.349,25 72.433,75 39,51
8 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI
ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS I-VI 2013. 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 2) (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 7 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 2.267.597,31 308.606,25 13,61 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 14.702.808,53 66.980.000,00 66.980.000,00 28.590.343,05 194,45 42,68 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 14.702.808,53 66.980.000,00 66.980.000,00 28.590.343,05 194,45 42,68 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 14.702.808,53 28.590.343,05 194,45
UKUPNO RASHODI 3.041.728.926,70 6.836.000.000,00 6.836.100.000,00 3.011.419.807,79 99,00 44,05
9 B. RAČUN FINANCIRANJA
ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKS I-VI 2013. 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 2) (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 7 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 491.591,20 200.700.000,00 200.700.000,00 265.125,87 53,93 0,13 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 151.312,69 480.000,00 480.000,00 154.645,65 102,20 32,22 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 151.312,69 480.000,00 480.000,00 154.645,65 102,20 32,22 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 151.312,69 154.645,65 102,20
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 340.278,51 220.000,00 220.000,00 110.480,22 32,47 50,22 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 340.278,51 220.000,00 220.000,00 110.480,22 32,47 50,22 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 340.278,51 110.480,22 32,47 84 Primici od zaduživanja 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 81.182.765,59 164.000.000,00 163.900.000,00 81.098.762,79 99,90 49,48 51 Izdaci za dane zajmove 0,00 3.000.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 0,00 2.000.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 81.182.765,59 161.000.000,00 161.000.000,00 81.098.762,79 99,90 50,37 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 77.278.205,15 157.000.000,00 157.000.000,00 77.167.132,90 99,86 49,15 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 77.278.205,15 77.167.132,90 99,86
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 3.904.560,44 4.000.000,00 4.000.000,00 3.931.629,89 100,69 98,29
10 B. RAČUN FINANCIRANJA
ŠIFRA NAZIV OSTVARENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN OSTVARENJE INDEKS INDEKS I-VI 2013. 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 2) (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 7 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 3.904.560,44 3.931.629,89 100,69
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -80.691.174,39 36.700.000,00 36.800.000,00 -80.833.636,92 100,18 219,66
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 3.125.957.235,60 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 3.325.592.869,79 106,39 47,51
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.122.911.692,29 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 3.092.518.570,58 99,03 44,18
11
ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA
ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE I.-VI. 2014.
1 2 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 265.125,87
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 154.645,65 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i 812 154.645,65 kućanstvima
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 154.645,65
81212 Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. godine za stambeno zbrinjavanje 154.645,65
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 110.480,22
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 110.480,22
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 110.480,22
83212 Primici od prodaje dionica Vodoprivrede Zagreb d.d. 110.480,22
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 81.098.762,79
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 81.098.762,79 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih 544 77.167.132,90 institucija izvan javnog sektora
5443 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 77.167.132,90
54432 Zagrebačka banka - investicijski projekti partija 5100311954 19.030.757,20 54432 Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100225536 19.654.930,88 54432 Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100255308 19.401.861,68 54432 Zagrebačka banka - 150 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100284874 19.079.583,14 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog 545 3.931.629,89 sektora 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 3.931.629,89
54532 Otplata robnog kredita – KK Cibona partija 5100256892 3.931.629,89
12
II. POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
Izvorni plan Tekući plan Ukupni Indeks 4/3* R. br. NA ZIV proračuna proračuna izdaci 100 za 2014. za 2014. I-VI/2014. 12345
0101 Ured gradonačelnika 102.958.900,00 102.928.900,00 49.524.581,69 48,12 0103 Nacionalne manjine 10.121.100,00 10.121.100,00 4.961.981,41 49,03 0201 Ured za javnu nabavu 10.478.000,00 10.478.000,00 5.583.290,40 53,29 0301 Gradski kontrolni ured 5.878.000,00 5.878.000,00 2.815.105,84 47,89 0401 Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 31.269.000,00 31.269.000,00 5.791.795,86 18,52 0501 Služba za mjesnu samoupravu 33.637.000,00 33.637.000,00 11.713.478,41 34,82 0502 Gradske četvrti 204.000.000,00 204.000.000,00 16.427.601,59 8,05 0601 Gradski ured za opću upravu 54.773.000,00 54.773.000,00 25.792.477,45 47,09 0701 Gradski ured za financije 262.740.000,00 262.770.000,00 115.293.803,97 43,88 0801 Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo 839.480.000,00 839.480.000,00 389.088.234,67 46,35 0901 Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport 494.283.000,00 490.218.000,00 259.544.816,40 52,94 0902 Predškolski odgoj i obrazovanje 839.524.100,00 839.524.100,00 455.237.822,40 54,23 0903 Osnovno školstvo 242.249.000,00 243.614.000,00 122.597.067,88 50,32 0904 Srednje školstvo 110.948.000,00 111.483.000,00 75.872.760,13 68,06 0905 Djelatnosti kulture 460.504.900,00 460.504.900,00 236.860.291,04 51,43 1001 Gradski ured za zdravstvo 98.296.000,00 100.461.000,00 43.316.614,32 43,12 1002 Javnozdravstvene ustanove 91.628.000,00 91.628.000,00 44.098.313,33 48,13 1101 Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo 52.335.000,00 52.335.000,00 20.747.074,40 39,64 1102 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu 27.250.000,00 27.250.000,00 13.778.858,31 50,56 1201 Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 1.681.964.000,00 1.681.964.000,00 595.430.530,53 35,40 graditeljstvo, komunalne poslove i promet 1202 Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba 9.884.000,00 9.884.000,00 3.697.000,00 37,40 1301 Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada 512.481.000,00 512.481.000,00 226.459.715,43 44,19 1401 Gradski ured za katastar i geodetske poslove 38.973.000,00 38.973.000,00 14.058.090,66 36,07 1501 Ured za programe i projekte Europske unije 9.829.000,00 9.829.000,00 2.213.716,87 22,52 1601 Gradski ured za branitelje 21.921.000,00 21.921.000,00 8.329.473,68 38,00 1701 Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 6.780.000,00 6.780.000,00 3.271.943,57 48,26 1801 Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba 41.189.000,00 41.189.000,00 14.972.366,45 36,35 1901 Ured za upravljanje u hitnim situacijama 24.878.000,00 24.878.000,00 9.823.177,82 39,49 1902 Javna vatrogasna postrojba 74.394.000,00 74.394.000,00 37.368.947,00 50,23 2001 Stručna služba gradonačelnika 73.123.000,00 73.123.000,00 35.682.671,10 48,80 2101 Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 365.527.000,00 365.177.000,00 182.801.251,98 50,06 2102 Ustanove socijalne zaštite 86.453.000,00 86.803.000,00 41.390.627,74 47,68 2201 Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 80.251.000,00 80.251.000,00 17.973.088,25 22,40
UKUPNO 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 3.092.518.570,58 44,18
13 PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2014. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA
Glava 01. URED GRADONAČELNIKA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 99.838.900,00 99.808.900,00 49.503.661,69 49,60 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 51.348.500,00 51.348.500,00 26.097.460,77 50,82 311 Plaće (bruto) 43.274.500,00 43.274.500,00 21.966.321,65 50,76 3111 Plaće za redovan rad 21.737.575,90 3112 Plaće u naravi 45.296,24 3113 Plaće za prekovremeni rad 183.449,51
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.620.000,00 1.620.000,00 566.806,09 34,99 3121 Ostali rashodi za zaposlene 566.806,09
313 Doprinosi na plaće 6.454.000,00 6.454.000,00 3.564.333,03 55,23 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.190.638,41 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 373.694,62 32 MATERIJALNI RASHODI 46.885.400,00 46.855.400,00 21.444.492,78 45,77 321 Naknade troškova zaposlenima 2.910.500,00 2.910.500,00 1.353.308,69 46,50 3211 Službena putovanja 425.840,34 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 803.500,90 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 123.967,45
322 Rashodi za materijal i energiju 4.621.500,00 4.641.500,00 2.565.219,94 55,27 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 61.164,44 3223 Energija 1.095.291,40 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.366.328,85 3225 Sitni inventar i auto gume 22.916,65 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 19.518,60
323 Rashodi za usluge 37.973.900,00 37.653.900,00 16.535.161,63 43,91 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 62.571,72 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.212.913,80 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.958.097,31 3234 Komunalne usluge 74.957,30 3235 Zakupnine i najamnine 2.306.628,19 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.200,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 869.063,28 3238 Računalne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 43.730,03
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 24.000,00 74.000,00 57.521,93 77,73 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 57.521,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.355.500,00 1.575.500,00 933.280,59 59,24 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.297,87 3293 Reprezentacija 400.089,32 3294 Članarine 4.085,81 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 525.807,59
34 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 5.000,00 2.903,64 58,07 343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 2.903,64 58,07 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.903,64
38 OSTALI RASHODI 1.600.000,00 1.600.000,00 1.958.804,50 122,43
14 381 Tekuće donacije 1.600.000,00 1.600.000,00 1.958.804,50 122,43 3811 Tekuće donacije u novcu 1.958.804,50
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.120.000,00 3.120.000,00 20.920,00 0,67 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.120.000,00 3.120.000,00 20.920,00 0,67 422 Postrojenja i oprema 3.120.000,00 3.120.000,00 20.920,00 0,67 4221 Uredska oprema i namještaj 15.920,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.000,00
UKUPNO GLAVA 102.958.900,00 102.928.900,00 49.524.581,69 48,12
Glava 03. NACIONALNE MANJINE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 9.990.900,00 9.990.900,00 4.896.881,41 49,01 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.908.290,00 1.908.290,00 921.610,53 48,30 311 Plaće (bruto) 1.566.027,00 1.566.027,00 783.995,59 50,06 3111 Plaće za redovan rad 783.995,59
312 Ostali rashodi za zaposlene 103.075,00 103.075,00 10.600,00 10,28 3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.600,00
313 Doprinosi na plaće 239.188,00 239.188,00 127.014,94 53,10 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 113.688,60 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 13.326,34 32 MATERIJALNI RASHODI 7.397.710,00 7.407.110,00 3.632.820,88 49,05 321 Naknade troškova zaposlenima 207.850,00 207.850,00 103.925,00 50,00 3211 Službena putovanja 42.430,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 43.145,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.975,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 6.375,00
322 Rashodi za materijal i energiju 412.470,00 432.460,00 206.235,00 47,69 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 93.555,00 3223 Energija 71.750,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 21.350,00 3225 Sitni inventar i auto gume 19.580,00
323 Rashodi za usluge 2.555.880,00 2.550.880,00 1.277.940,00 50,10 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 221.685,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.850,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 103.250,00 3234 Komunalne usluge 45.925,00 3235 Zakupnine i najamnine 97.950,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 519.840,00 3238 Računalne usluge 19.900,00 3239 Ostale usluge 243.540,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 537.400,00 531.810,00 268.700,00 50,53 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 268.700,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.684.110,00 3.684.110,00 1.776.020,88 48,21 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.435.115,88 3292 Premije osiguranja 11.250,00 3293 Reprezentacija 315.565,00 3295 Pristojbe i naknade 4.355,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.735,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 42.200,00 42.200,00 21.100,00 50,00
15 343 Ostali financijski rashodi 42.200,00 42.200,00 21.100,00 50,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 21.100,00
38 OSTALI RASHODI 642.700,00 633.300,00 321.350,00 50,74 381 Tekuće donacije 642.700,00 633.300,00 321.350,00 50,74 3811 Tekuće donacije u novcu 321.350,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 130.200,00 130.200,00 65.100,00 50,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 130.200,00 130.200,00 65.100,00 50,00 422 Postrojenja i oprema 130.200,00 130.200,00 65.100,00 50,00 4221 Uredska oprema i namještaj 65.100,00
UKUPNO GLAVA 10.121.100,00 10.121.100,00 4.961.981,41 49,03
SVEUKUPNO RAZDJEL 113.080.000,00 113.050.000,00 54.486.563,10 48,20
16 Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU
Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 10.478.000,00 10.478.000,00 5.583.290,40 53,29 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 7.377.000,00 7.377.000,00 4.512.283,05 61,17 311 Plaće (bruto) 6.265.000,00 6.265.000,00 3.819.102,34 60,96 3111 Plaće za redovan rad 3.808.247,40 3112 Plaće u naravi 10.854,94 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 160.000,00 160.000,00 70.200,00 43,88 3121 Ostali rashodi za zaposlene 70.200,00
313 Doprinosi na plaće 952.000,00 952.000,00 622.980,71 65,44 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 557.977,94 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 65.002,77 32 MATERIJALNI RASHODI 3.100.000,00 3.100.000,00 1.071.007,35 34,55 321 Naknade troškova zaposlenima 365.000,00 365.000,00 204.472,00 56,02 3211 Službena putovanja 6.214,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 140.658,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 57.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 30.000,00 2.913,75 9,71 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.913,75
323 Rashodi za usluge 2.155.000,00 2.155.000,00 599.693,48 27,83 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 589.323,48 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.370,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 25.000,00 8.126,87 32,51 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.126,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 525.000,00 525.000,00 255.801,25 48,72 3293 Reprezentacija 0,00 3295 Pristojbe i naknade 251.460,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.341,25
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 1.000,00 0,00 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00
UKUPNO GLAVA 10.478.000,00 10.478.000,00 5.583.290,40 53,29
SVEUKUPNO RAZDJEL 10.478.000,00 10.478.000,00 5.583.290,40 53,29
17 Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED
Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 5.878.000,00 5.878.000,00 2.815.105,84 47,89 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.620.000,00 4.620.000,00 2.438.484,10 52,78 311 Plaće (bruto) 3.820.000,00 3.820.000,00 2.074.123,52 54,30 3111 Plaće za redovan rad 2.064.638,02 3112 Plaće u naravi 9.485,50 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 100.000,00 28.000,00 28,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 28.000,00
313 Doprinosi na plaće 700.000,00 700.000,00 336.360,58 48,05 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 301.095,67 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 35.264,91 32 MATERIJALNI RASHODI 1.257.600,00 1.257.600,00 376.589,53 29,95 321 Naknade troškova zaposlenima 242.000,00 240.500,00 113.291,00 47,11 3211 Službena putovanja 26.728,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 38.513,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 48.050,00
322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 9.000,00 1.961,24 21,79 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.961,24
323 Rashodi za usluge 977.000,00 934.400,00 249.587,50 26,71 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.050,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 248.537,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.600,00 73.700,00 11.749,79 15,94 3293 Reprezentacija 8.278,50 3294 Članarine 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.471,29
34 FINANCIJSKI RASHODI 400,00 400,00 32,21 8,05 343 Ostali financijski rashodi 400,00 400,00 32,21 8,05 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 32,21
UKUPNO GLAVA 5.878.000,00 5.878.000,00 2.815.105,84 47,89
SVEUKUPNO RAZDJEL 5.878.000,00 5.878.000,00 2.815.105,84 47,89
18 Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA
Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 26.639.000,00 26.639.000,00 5.718.189,61 21,47 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11.453.900,00 11.453.900,00 5.250.798,16 45,84 311 Plaće (bruto) 9.557.800,00 9.557.800,00 4.422.467,41 46,27 3111 Plaće za redovan rad 4.403.154,38 3112 Plaće u naravi 19.313,03 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 442.000,00 442.000,00 110.988,63 25,11 3121 Ostali rashodi za zaposlene 110.988,63
313 Doprinosi na plaće 1.454.100,00 1.454.100,00 717.342,12 49,33 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 642.052,20 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 75.289,92 32 MATERIJALNI RASHODI 15.181.100,00 15.181.100,00 466.950,98 3,08 321 Naknade troškova zaposlenima 931.100,00 931.100,00 275.662,43 29,61 3211 Službena putovanja 116.007,72 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 145.170,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.484,71
322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 70.000,00 2.357,00 3,37 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.357,00
323 Rashodi za usluge 13.453.000,00 13.453.000,00 174.802,36 1,30 3233 Usluge promidžbe i informiranja 42.152,50 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.050,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 131.599,86 3239 Ostale usluge 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00 11.502,65 76,68 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.502,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 712.000,00 712.000,00 2.626,54 0,37 3293 Reprezentacija 2.626,54 3294 Članarine 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 4.000,00 440,47 11,01 343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 4.000,00 440,47 11,01 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 440,47
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.630.000,00 4.630.000,00 73.606,25 1,59 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 4.630.000,00 4.630.000,00 73.606,25 1,59 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 50.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.580.000,00 4.580.000,00 73.606,25 1,61 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 73.606,25
UKUPNO GLAVA 31.269.000,00 31.269.000,00 5.791.795,86 18,52
SVEUKUPNO RAZDJEL 31.269.000,00 31.269.000,00 5.791.795,86 18,52
19 Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 28.687.000,00 28.732.000,00 11.300.417,60 39,33 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 21.159.000,00 21.159.000,00 9.727.312,22 45,97 311 Plaće (bruto) 17.424.000,00 17.424.000,00 8.147.127,10 46,76 3111 Plaće za redovan rad 8.128.247,26 3112 Plaće u naravi 18.879,84 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.085.000,00 1.085.000,00 258.565,47 23,83 3121 Ostali rashodi za zaposlene 258.565,47
313 Doprinosi na plaće 2.650.000,00 2.650.000,00 1.321.619,65 49,87 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.182.972,88 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 138.646,77 32 MATERIJALNI RASHODI 7.526.000,00 7.541.000,00 1.573.105,38 20,86 321 Naknade troškova zaposlenima 782.000,00 782.000,00 263.212,00 33,66 3211 Službena putovanja 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 261.712,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 190.000,00 2.498,00 1,31 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.498,00
323 Rashodi za usluge 6.424.000,00 6.449.000,00 1.289.345,34 19,99 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.068.986,41 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.128,57 3234 Komunalne usluge 199.130,36 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 2.600,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 30.000,00 17.385,04 57,95 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.385,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 665,00 0,74 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 665,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 32.000,00 0,00 343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 32.000,00 0,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 3433 Zatezne kamate 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.950.000,00 4.905.000,00 413.060,81 8,42 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 4.950.000,00 4.905.000,00 413.060,81 8,42 421 Građevinski objekti 4.750.000,00 4.705.000,00 407.913,67 8,67 4214 Ostali građevinski objekti 407.913,67
422 Postrojenja i oprema 200.000,00 200.000,00 5.147,14 2,57 4221 Uredska oprema i namještaj 5.147,14
UKUPNO GLAVA 33.637.000,00 33.637.000,00 11.713.478,41 34,82
20 Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 152.563.500,00 152.636.500,00 15.037.907,48 9,85 32 MATERIJALNI RASHODI 152.563.500,00 152.636.500,00 15.037.907,48 9,85 323 Rashodi za usluge 124.069.000,00 124.069.000,00 2.623.269,75 2,11 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.151.976,61 3237 Intelektualne i osobne usluge 471.293,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.494.500,00 28.567.500,00 12.414.637,73 43,46 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 12.168.519,06 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 246.118,67
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 51.436.500,00 51.363.500,00 1.389.694,11 2,71 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 51.436.500,00 51.363.500,00 1.389.694,11 2,71 421 Građevinski objekti 51.334.500,00 51.068.500,00 1.389.694,11 2,72 4214 Ostali građevinski objekti 1.389.694,11
422 Postrojenja i oprema 102.000,00 295.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
UKUPNO GLAVA 204.000.000,00 204.000.000,00 16.427.601,59 8,05
SVEUKUPNO RAZDJEL 237.637.000,00 237.637.000,00 28.141.080,00 11,84
21 Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU
Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 54.773.000,00 54.773.000,00 25.792.477,45 47,09 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 42.065.000,00 42.065.000,00 20.099.841,69 47,78 311 Plaće (bruto) 34.680.000,00 34.680.000,00 16.936.967,92 48,84 3111 Plaće za redovan rad 16.499.635,79 3112 Plaće u naravi 22.226,77 3113 Plaće za prekovremeni rad 415.105,36
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.115.000,00 2.115.000,00 413.000,00 19,53 3121 Ostali rashodi za zaposlene 413.000,00
313 Doprinosi na plaće 5.270.000,00 5.270.000,00 2.749.873,77 52,18 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.461.577,31 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 288.296,46 32 MATERIJALNI RASHODI 12.707.000,00 12.707.000,00 5.692.635,76 44,80 321 Naknade troškova zaposlenima 1.810.000,00 1.810.000,00 829.143,10 45,81 3211 Službena putovanja 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 827.143,10 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 3.756.000,00 3.856.000,00 1.109.043,68 28,76 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 582.107,19 3222 Materijal i sirovine 526.936,49 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00
323 Rashodi za usluge 7.031.000,00 6.931.000,00 3.699.402,12 53,37 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.554.000,36 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 106.414,26 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.700,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3238 Računalne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 28.287,50
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 90.000,00 90.000,00 55.046,86 61,16 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.046,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 1.000,00 0,00 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00
UKUPNO GLAVA 54.773.000,00 54.773.000,00 25.792.477,45 47,09
SVEUKUPNO RAZDJEL 54.773.000,00 54.773.000,00 25.792.477,45 47,09
22 Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE
Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 102.880.000,00 102.880.000,00 36.671.936,56 35,65 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 24.709.000,00 24.709.000,00 11.585.281,54 46,89 311 Plaće (bruto) 20.322.000,00 20.322.000,00 9.732.124,97 47,89 3111 Plaće za redovan rad 9.641.721,38 3112 Plaće u naravi 11.699,14 3113 Plaće za prekovremeni rad 78.704,45
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.150.000,00 1.150.000,00 273.387,82 23,77 3121 Ostali rashodi za zaposlene 273.387,82
313 Doprinosi na plaće 3.237.000,00 3.237.000,00 1.579.768,75 48,80 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.414.245,40 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 165.523,35 32 MATERIJALNI RASHODI 12.832.000,00 12.832.000,00 4.403.553,82 34,32 321 Naknade troškova zaposlenima 900.000,00 900.000,00 356.627,29 39,63 3211 Službena putovanja 1.013,29 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 342.934,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.680,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.906.000,00 2.906.000,00 750.747,47 25,83 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 750.747,47 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00
323 Rashodi za usluge 7.371.000,00 7.371.000,00 2.456.161,41 33,32 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 88.880,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.995,58 3234 Komunalne usluge 2.129.060,47 3235 Zakupnine i najamnine 204.005,39 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 460,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.013,41 3239 Ostale usluge 7.746,56
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 45.000,00 45.000,00 22.652,64 50,34 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.652,64
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.610.000,00 1.610.000,00 817.365,01 50,77 3292 Premije osiguranja 708.641,94 3293 Reprezentacija 612,00 3294 Članarine 40.000,00 3295 Pristojbe i naknade 68.111,07 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 44.439.000,00 44.439.000,00 13.593.989,97 30,59 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 26.700.000,00 26.700.000,00 11.423.489,73 42,78 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 11.423.489,73 343 Ostali financijski rashodi 17.739.000,00 17.739.000,00 2.170.500,24 12,24 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.874.273,39 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 3433 Zatezne kamate 296.186,85 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 40,00
38 OSTALI RASHODI 20.900.000,00 20.900.000,00 7.089.111,23 33,92 381 Tekuće donacije 15.050.000,00 15.050.000,00 3.000.000,00 19,93
23 3811 Tekuće donacije u novcu 3.000.000,00
382 Kapitalne donacije 50.000,00 50.000,00 0,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00
383 Kazne, penali i naknade štete 5.800.000,00 5.800.000,00 4.089.111,23 70,50 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4.089.111,23
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.860.000,00 2.890.000,00 1.454.734,51 50,34 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.860.000,00 2.890.000,00 1.454.734,51 50,34 422 Postrojenja i oprema 2.860.000,00 2.890.000,00 1.454.734,51 50,34 4221 Uredska oprema i namještaj 1.454.734,51 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 157.000.000,00 157.000.000,00 77.167.132,90 49,15 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 157.000.000,00 157.000.000,00 77.167.132,90 49,15 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 157.000.000,00 157.000.000,00 77.167.132,90 49,15 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 77.167.132,90
UKUPNO GLAVA 262.740.000,00 262.770.000,00 115.293.803,97 43,88
SVEUKUPNO RAZDJEL 262.740.000,00 262.770.000,00 115.293.803,97 43,88
24 Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO
Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 831.480.000,00 831.580.000,00 384.088.234,67 46,19 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 18.880.000,00 18.880.000,00 9.056.985,41 47,97 311 Plaće (bruto) 15.720.000,00 15.720.000,00 7.636.998,73 48,58 3111 Plaće za redovan rad 7.623.976,66 3112 Plaće u naravi 13.022,07 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 772.000,00 772.000,00 181.762,01 23,54 3121 Ostali rashodi za zaposlene 181.762,01
313 Doprinosi na plaće 2.388.000,00 2.388.000,00 1.238.224,67 51,85 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.108.236,38 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 129.988,29 32 MATERIJALNI RASHODI 31.109.000,00 31.198.750,00 2.013.342,87 6,45 321 Naknade troškova zaposlenima 820.000,00 820.000,00 290.370,22 35,41 3211 Službena putovanja 48.235,22 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 215.375,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 26.760,00
322 Rashodi za materijal i energiju 90.000,00 90.000,00 36.942,45 41,05 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 36.942,45
323 Rashodi za usluge 28.477.000,00 28.516.750,00 1.437.982,22 5,04 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.100,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.050,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.430.832,22 3239 Ostale usluge 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 65.000,00 65.000,00 25.234,70 38,82 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.234,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.657.000,00 1.707.000,00 222.813,28 13,05 3293 Reprezentacija 248,25 3295 Pristojbe i naknade 625,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 221.940,03
34 FINANCIJSKI RASHODI 13.000,00 13.000,00 103,35 0,80 343 Ostali financijski rashodi 13.000,00 13.000,00 103,35 0,80 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 103,35 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 35 SUBVENCIJE 640.533.000,00 640.533.000,00 307.374.928,85 47,99 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 611.159.000,00 611.159.000,00 304.740.678,96 49,86 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 304.740.678,96
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 29.374.000,00 29.374.000,00 2.634.249,89 8,97 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.370.059,17 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 264.190,72
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 13.000.000,00 13.000.000,00 5.595.840,00 43,04 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 13.000.000,00 13.000.000,00 5.595.840,00 43,04 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.595.840,00
38 OSTALI RASHODI 127.945.000,00 127.955.250,00 60.047.034,19 46,93 381 Tekuće donacije 2.445.000,00 2.455.250,00 1.383.666,90 56,36 3811 Tekuće donacije u novcu 1.383.666,90
25 383 Kazne, penali i naknade štete 500.000,00 500.000,00 0,00 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00
386 Kapitalne pomoći 125.000.000,00 125.000.000,00 58.663.367,29 46,93 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 58.663.367,29 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 412 Nematerijalna imovina 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 4124 Ostala prava 5.000.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 3.000.000,00 2.900.000,00 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 3.000.000,00 2.900.000,00 0,00 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 2.000.000,00 1.900.000,00 0,00 5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00
UKUPNO GLAVA 839.480.000,00 839.480.000,00 389.088.234,67 46,35
SVEUKUPNO RAZDJEL 839.480.000,00 839.480.000,00 389.088.234,67 46,35
26 Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT
Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT- URED IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 494.200.000,00 490.135.000,00 259.506.228,40 52,95 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 25.364.200,00 25.364.200,00 11.796.482,73 46,51 311 Plaće (bruto) 21.080.000,00 21.080.000,00 9.947.346,21 47,19 3111 Plaće za redovan rad 9.923.365,80 3112 Plaće u naravi 23.980,41 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.082.000,00 1.082.000,00 242.608,47 22,42 3121 Ostali rashodi za zaposlene 242.608,47
313 Doprinosi na plaće 3.202.200,00 3.202.200,00 1.606.528,05 50,17 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.437.942,73 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 168.585,32 32 MATERIJALNI RASHODI 106.354.800,00 106.400.800,00 59.173.443,94 55,61 321 Naknade troškova zaposlenima 719.800,00 755.300,00 305.102,77 40,39 3211 Službena putovanja 31.031,77 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 268.471,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju 96.400,00 104.400,00 24.917,51 23,87 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.917,51 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00
323 Rashodi za usluge 104.073.600,00 104.034.600,00 58.162.267,47 55,91 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 25.060,63 3235 Zakupnine i najamnine 57.823.009,51 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.400,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 312.797,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 224.000,00 218.000,00 95.386,00 43,76 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 95.386,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.241.000,00 1.288.500,00 585.770,19 45,46 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 490.454,71 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.315,48
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 4.000,00 401,61 10,04 343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 4.000,00 401,61 10,04 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 401,61
35 SUBVENCIJE 57.200.000,00 57.200.000,00 28.947.546,47 50,61 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 57.200.000,00 57.200.000,00 28.947.546,47 50,61 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 28.947.546,47
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.155.000,00 1.154.400,00 114.999,96 9,96 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 155.000,00 154.400,00 114.999,96 74,48 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 114.999,96 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 42.177.000,00 40.169.000,00 20.627.774,13 51,35 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 42.177.000,00 40.169.000,00 20.627.774,13 51,35 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.332.184,13
27 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 8.295.590,00
38 OSTALI RASHODI 261.945.000,00 259.842.600,00 138.845.579,56 53,43 381 Tekuće donacije 261.945.000,00 259.842.600,00 138.845.579,56 53,43 3811 Tekuće donacije u novcu 138.845.579,56
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 83.000,00 83.000,00 38.588,00 46,49 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 83.000,00 83.000,00 38.588,00 46,49 422 Postrojenja i oprema 83.000,00 83.000,00 38.588,00 46,49 4221 Uredska oprema i namještaj 38.588,00
UKUPNO GLAVA 494.283.000,00 490.218.000,00 259.544.816,40 52,94
Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 834.524.100,00 834.524.100,00 454.107.668,28 54,42 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 583.850.000,00 583.850.000,00 310.239.633,25 53,14 311 Plaće (bruto) 477.600.000,00 477.600.000,00 245.755.417,43 51,46 3111 Plaće za redovan rad 245.755.417,43
312 Ostali rashodi za zaposlene 33.610.000,00 33.610.000,00 24.768.914,50 73,70 3121 Ostali rashodi za zaposlene 24.768.914,50
313 Doprinosi na plaće 72.640.000,00 72.640.000,00 39.715.301,32 54,67 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 35.427.779,84 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.287.521,48 32 MATERIJALNI RASHODI 176.324.100,00 176.324.100,00 99.305.759,06 56,32 321 Naknade troškova zaposlenima 22.841.400,00 22.841.400,00 13.211.140,00 57,84 3211 Službena putovanja 60.000,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.947.140,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 204.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 109.092.500,00 109.092.500,00 64.187.963,14 58,84 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.984.929,85 3222 Materijal i sirovine 35.326.101,68 3223 Energija 23.404.459,42 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 262.460,00 3225 Sitni inventar i auto gume 210.012,19
323 Rashodi za usluge 38.670.600,00 38.670.600,00 19.177.374,00 49,59 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 931.974,55 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.392.375,53 3233 Usluge promidžbe i informiranja 81.000,00 3234 Komunalne usluge 5.893.830,00 3235 Zakupnine i najamnine 4.932.193,92 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 489.400,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 93.600,00 3238 Računalne usluge 192.000,00 3239 Ostale usluge 171.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200.000,00 200.000,00 19.585,31 9,79 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.585,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.519.600,00 5.519.600,00 2.709.696,61 49,09 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 990.869,18 3292 Premije osiguranja 819.047,20 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 899.780,23
28 34 FINANCIJSKI RASHODI 250.000,00 250.000,00 120.000,00 48,00 343 Ostali financijski rashodi 250.000,00 250.000,00 120.000,00 48,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 120.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.100.000,00 1.100.000,00 472.459,08 42,95 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.100.000,00 1.100.000,00 472.459,08 42,95 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 472.459,08
38 OSTALI RASHODI 73.000.000,00 73.000.000,00 43.969.816,89 60,23 381 Tekuće donacije 73.000.000,00 73.000.000,00 43.969.816,89 60,23 3811 Tekuće donacije u novcu 43.969.816,89
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.000.000,00 5.000.000,00 1.130.154,12 22,60 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 5.000.000,00 5.000.000,00 1.130.154,12 22,60 422 Postrojenja i oprema 5.000.000,00 5.000.000,00 1.130.154,12 22,60 4221 Uredska oprema i namještaj 526.353,84 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 603.800,28
UKUPNO GLAVA 839.524.100,00 839.524.100,00 455.237.822,40 54,23
Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 219.805.000,00 220.370.000,00 113.981.428,27 51,72 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 30.080.000,00 30.080.000,00 13.974.258,36 46,46 311 Plaće (bruto) 25.050.000,00 25.050.000,00 11.855.210,52 47,33 3111 Plaće za redovan rad 11.855.210,52
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000.000,00 1.000.000,00 238.729,42 23,87 3121 Ostali rashodi za zaposlene 238.729,42
313 Doprinosi na plaće 4.030.000,00 4.030.000,00 1.880.318,42 46,66 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.677.932,34 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 202.386,08 32 MATERIJALNI RASHODI 143.442.000,00 144.007.000,00 97.407.020,18 67,64 321 Naknade troškova zaposlenima 3.177.000,00 3.177.000,00 1.679.725,18 52,87 3211 Službena putovanja 349.806,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 924.721,18 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 405.198,00
322 Rashodi za materijal i energiju 80.277.000,00 80.277.000,00 56.907.848,85 70,89 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.204.466,00 3222 Materijal i sirovine 13.598.700,00 3223 Energija 39.799.050,29 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 664.674,00 3225 Sitni inventar i auto gume 640.958,56
323 Rashodi za usluge 44.910.000,00 45.810.000,00 27.682.898,87 60,43 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.515.754,83 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.635.672,92 3233 Usluge promidžbe i informiranja 120.566,00 3234 Komunalne usluge 5.538.131,24 3235 Zakupnine i najamnine 553.182,75 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 919.492,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.743.009,13 3238 Računalne usluge 289.926,00 3239 Ostale usluge 367.164,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.078.000,00 14.743.000,00 11.136.547,28 75,54 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.665.367,21
29 3292 Premije osiguranja 468.233,13 3293 Reprezentacija 105.384,00 3294 Članarine 105.324,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.792.238,94
34 FINANCIJSKI RASHODI 773.000,00 773.000,00 382.596,00 49,49 343 Ostali financijski rashodi 773.000,00 773.000,00 382.596,00 49,49 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 187.680,00 3433 Zatezne kamate 57.246,00 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 137.670,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 45.000.000,00 45.000.000,00 2.006.683,23 4,46 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000.000,00 45.000.000,00 2.006.683,23 4,46 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.006.683,23
38 OSTALI RASHODI 510.000,00 510.000,00 210.870,50 41,35 381 Tekuće donacije 510.000,00 510.000,00 210.870,50 41,35 3811 Tekuće donacije u novcu 210.870,50
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 22.444.000,00 23.244.000,00 8.615.639,61 37,07 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 22.444.000,00 23.244.000,00 8.615.639,61 37,07 421 Građevinski objekti 20.504.000,00 20.504.000,00 6.927.270,12 33,78 4212 Poslovni objekti 6.927.270,12
422 Postrojenja i oprema 1.793.000,00 2.593.000,00 1.688.369,49 65,11 4221 Uredska oprema i namještaj 786.501,23 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 901.868,26
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 147.000,00 147.000,00 0,00 4241 Knjige 0,00
UKUPNO GLAVA 242.249.000,00 243.614.000,00 122.597.067,88 50,32
Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 98.778.440,00 99.313.440,00 71.837.076,54 72,33 32 MATERIJALNI RASHODI 77.344.691,00 77.879.691,00 59.722.546,48 76,69 321 Naknade troškova zaposlenima 17.987.040,00 17.987.040,00 15.409.987,28 85,67 3211 Službena putovanja 160.533,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.023.020,28 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 226.434,00
322 Rashodi za materijal i energiju 38.552.116,00 38.552.116,00 31.827.332,22 82,56 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.158.815,00 3222 Materijal i sirovine 7.792.494,00 3223 Energija 22.218.244,22 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 551.156,00 3225 Sitni inventar i auto gume 106.623,00
323 Rashodi za usluge 14.848.455,00 15.048.455,00 7.718.464,68 51,29 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 873.009,98 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.651.198,30 3233 Usluge promidžbe i informiranja 80.578,00 3234 Komunalne usluge 1.547.123,00 3235 Zakupnine i najamnine 1.353.922,02 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 554.200,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 447.499,38 3238 Računalne usluge 61.018,00
30 3239 Ostale usluge 149.916,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.957.080,00 6.292.080,00 4.766.762,30 75,76 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.272.507,11 3292 Premije osiguranja 99.312,00 3293 Reprezentacija 38.311,00 3294 Članarine 1.700,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.354.932,19
34 FINANCIJSKI RASHODI 333.749,00 333.749,00 172.018,73 51,54 343 Ostali financijski rashodi 333.749,00 333.749,00 172.018,73 51,54 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 74.167,00 3433 Zatezne kamate 66.936,73 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 30.915,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 20.000.000,00 20.000.000,00 11.486.903,58 57,43 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000.000,00 20.000.000,00 11.486.903,58 57,43 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 11.486.903,58
38 OSTALI RASHODI 1.100.000,00 1.100.000,00 455.607,75 41,42 381 Tekuće donacije 1.100.000,00 1.100.000,00 455.607,75 41,42 3811 Tekuće donacije u novcu 455.607,75
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 12.169.560,00 12.169.560,00 4.035.683,59 33,16 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 12.169.560,00 12.169.560,00 4.035.683,59 33,16 421 Građevinski objekti 9.975.160,00 9.975.160,00 2.984.403,06 29,92 4212 Poslovni objekti 2.984.403,06
422 Postrojenja i oprema 2.046.800,00 2.046.800,00 1.051.280,53 51,36 4221 Uredska oprema i namještaj 908.906,73 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 142.373,80
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 147.600,00 147.600,00 0,00 4241 Knjige 0,00
UKUPNO GLAVA 110.948.000,00 111.483.000,00 75.872.760,13 68,06
Glava 05. DJELATNOST KULTURE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 453.043.000,00 453.043.000,00 233.744.131,04 51,59 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 262.442.000,00 262.442.000,00 135.242.552,12 51,53 311 Plaće (bruto) 221.000.000,00 221.000.000,00 113.414.294,36 51,32 3111 Plaće za redovan rad 113.414.294,36
312 Ostali rashodi za zaposlene 8.012.000,00 8.012.000,00 3.645.765,68 45,50 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.645.765,68
313 Doprinosi na plaće 33.430.000,00 33.430.000,00 18.182.492,08 54,39 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.275.230,31 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.907.261,77 32 MATERIJALNI RASHODI 88.039.000,00 88.039.000,00 45.677.851,80 51,88 321 Naknade troškova zaposlenima 9.689.000,00 9.689.000,00 5.647.087,64 58,28 3211 Službena putovanja 561.966,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.034.621,64 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 50.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 27.503.000,00 27.503.000,00 16.062.707,00 58,40 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.450.044,00 3222 Materijal i sirovine 2.031.623,00 3223 Energija 12.371.600,00
31 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 107.990,00 3225 Sitni inventar i auto gume 101.450,00
323 Rashodi za usluge 46.761.000,00 46.661.000,00 21.208.450,03 45,45 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 560.830,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.490.529,27 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.015.509,00 3234 Komunalne usluge 1.860.750,00 3235 Zakupnine i najamnine 968.467,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.820.879,00 3238 Računalne usluge 558.620,00 3239 Ostale usluge 5.932.865,76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.086.000,00 4.186.000,00 2.759.607,13 65,92 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 441.626,50 3292 Premije osiguranja 2.100.048,28 3294 Članarine 46.425,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 171.507,35
34 FINANCIJSKI RASHODI 159.000,00 159.000,00 80.128,00 50,39 343 Ostali financijski rashodi 159.000,00 159.000,00 80.128,00 50,39 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 80.128,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA42.380.000,00 42.380.000,00 21.294.605,24 50,25 363 Pomoći unutar općeg proračuna 42.380.000,00 42.380.000,00 21.294.605,24 50,25 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 21.294.605,24
38 OSTALI RASHODI 60.023.000,00 60.023.000,00 31.448.993,88 52,39 381 Tekuće donacije 60.023.000,00 60.023.000,00 31.448.993,88 52,39 3811 Tekuće donacije u novcu 31.448.993,88
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.461.900,00 7.461.900,00 3.116.160,00 41,76 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 7.461.900,00 7.461.900,00 3.116.160,00 41,76 422 Postrojenja i oprema 994.300,00 994.300,00 11.800,00 1,19 4221 Uredska oprema i namještaj 11.800,00 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 4226 Sportska i glazbena oprema 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 6.398.700,00 6.398.700,00 3.104.360,00 48,52 4241 Knjige 2.439.360,00 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 665.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 68.900,00 68.900,00 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00
UKUPNO GLAVA 460.504.900,00 460.504.900,00 236.860.291,04 51,43
SVEUKUPNO RAZDJEL 2.147.509.000,00 2.145.344.000,00 1.150.112.757,85 53,61
32 Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO
Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 98.246.000,00 100.411.000,00 43.316.614,32 43,14 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11.124.000,00 11.124.000,00 4.169.686,66 37,48 311 Plaće (bruto) 9.240.000,00 9.240.000,00 3.492.429,52 37,80 3111 Plaće za redovan rad 3.484.282,04 3112 Plaće u naravi 8.147,48 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 487.000,00 487.000,00 111.125,10 22,82 3121 Ostali rashodi za zaposlene 111.125,10
313 Doprinosi na plaće 1.397.000,00 1.397.000,00 566.132,04 40,52 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 506.719,43 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 59.412,61 32 MATERIJALNI RASHODI 68.992.000,00 68.992.000,00 28.674.159,21 41,56 321 Naknade troškova zaposlenima 470.000,00 470.000,00 118.236,20 25,16 3211 Službena putovanja 23.451,70 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 90.234,50 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.550,00
322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 8.941,50 17,88 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.941,50
323 Rashodi za usluge 58.365.000,00 58.358.000,00 24.512.101,09 42,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.134,83 3234 Komunalne usluge 4.383.228,43 3235 Zakupnine i najamnine 17.253.604,93 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.671.105,76 3237 Intelektualne i osobne usluge 192.034,64 3239 Ostale usluge 8.992,50
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 72.000,00 72.000,00 12.312,54 17,10 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.312,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.035.000,00 10.042.000,00 4.022.567,88 40,06 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 14.131,23 3293 Reprezentacija 0,00 3294 Članarine 41.517,62 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.966.919,03
34 FINANCIJSKI RASHODI 30.000,00 30.000,00 80,00 0,27 343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 30.000,00 80,00 0,27 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 80,00 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 2.800.000,00 2.800.000,00 2.103.237,50 75,12 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.800.000,00 2.800.000,00 2.103.237,50 75,12 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.103.237,50
38 OSTALI RASHODI 15.300.000,00 17.465.000,00 8.369.450,95 47,92 381 Tekuće donacije 15.300.000,00 17.465.000,00 8.369.450,95 47,92 3811 Tekuće donacije u novcu 8.369.450,95
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 50.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 50.000,00 50.000,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 50.000,00 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00
33 UKUPNO GLAVA 98.296.000,00 100.461.000,00 43.316.614,32 43,12
Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 64.005.000,00 64.005.000,00 34.840.700,91 54,43 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.661.000,00 1.661.000,00 830.499,78 50,00 311 Plaće (bruto) 1.340.000,00 1.340.000,00 669.999,96 50,00 3111 Plaće za redovan rad 669.999,96
312 Ostali rashodi za zaposlene 105.000,00 105.000,00 52.499,94 50,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 52.499,94
313 Doprinosi na plaće 216.000,00 216.000,00 107.999,88 50,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 95.999,94 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 11.999,94 32 MATERIJALNI RASHODI 58.998.000,00 58.998.000,00 32.984.004,24 55,91 321 Naknade troškova zaposlenima 170.000,00 170.000,00 84.999,90 50,00 3211 Službena putovanja 24.999,96 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 24.999,96 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 34.999,98
322 Rashodi za materijal i energiju 1.171.000,00 1.171.000,00 129.999,96 11,10 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 54.999,96 3223 Energija 67.500,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 3225 Sitni inventar i auto gume 7.500,00
323 Rashodi za usluge 14.242.000,00 14.242.000,00 909.636,97 6,39 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 49.999,98 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.999,98 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.999,98 3234 Komunalne usluge 24.999,96 3235 Zakupnine i najamnine 9.999,96 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 509.927,17 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00 3238 Računalne usluge 30.000,00 3239 Ostale usluge 199.709,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.415.000,00 43.415.000,00 31.859.367,41 73,38 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 39.999,96 3292 Premije osiguranja 4.999,98 3293 Reprezentacija 2.499,96 3294 Članarine 9.999,96 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.801.867,55
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.096.000,00 2.096.000,00 609.530,20 29,08 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.090.000,00 2.090.000,00 606.530,20 29,02 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 606.530,20 343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 6.000,00 3.000,00 50,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 1.000.000,00 1.000.000,00 416.666,69 41,67 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 416.666,69 41,67 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 416.666,69
38 OSTALI RASHODI 250.000,00 250.000,00 0,00
34 381 Tekuće donacije 250.000,00 250.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 27.623.000,00 27.623.000,00 9.257.612,42 33,51 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 135.000,00 135.000,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 135.000,00 135.000,00 0,00 4123 Licence 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 21.538.000,00 21.538.000,00 8.489.987,42 39,42 421 Građevinski objekti 927.000,00 927.000,00 0,00 4212 Poslovni objekti 0,00
422 Postrojenja i oprema 18.876.000,00 18.876.000,00 8.489.987,42 44,98 4221 Uredska oprema i namještaj 121.875,00 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 8.032.074,92 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 336.037,50
423 Prijevozna sredstva 1.316.000,00 1.316.000,00 0,00 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 419.000,00 419.000,00 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 5.950.000,00 5.950.000,00 767.625,00 12,90 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.950.000,00 5.950.000,00 767.625,00 12,90 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 767.625,00
UKUPNO GLAVA 91.628.000,00 91.628.000,00 44.098.313,33 48,13
SVEUKUPNO RAZDJEL 189.924.000,00 192.089.000,00 87.414.927,65 45,51
35 Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 48.385.000,00 48.565.000,00 20.747.074,40 42,72 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.739.000,00 9.739.000,00 4.796.896,31 49,25 311 Plaće (bruto) 8.165.000,00 8.165.000,00 4.065.161,22 49,79 3111 Plaće za redovan rad 4.055.057,96 3112 Plaće u naravi 10.103,26 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 333.000,00 333.000,00 73.100,00 21,95 3121 Ostali rashodi za zaposlene 73.100,00
313 Doprinosi na plaće 1.241.000,00 1.241.000,00 658.635,09 53,07 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 589.512,69 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 69.122,40 32 MATERIJALNI RASHODI 24.887.000,00 25.577.000,00 11.376.364,54 44,48 321 Naknade troškova zaposlenima 305.000,00 305.000,00 129.218,67 42,37 3211 Službena putovanja 22.747,67 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 104.991,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.480,00
322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 12.635,54 84,24 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.635,54
323 Rashodi za usluge 24.053.000,00 24.743.000,00 11.206.790,77 45,29 3233 Usluge promidžbe i informiranja 364.840,75 3234 Komunalne usluge 31.099,27 3235 Zakupnine i najamnine 280.000,50 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329.196,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 122.857,00 3239 Ostale usluge 10.078.797,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 25.000,00 16.741,25 66,97 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.741,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 489.000,00 489.000,00 10.978,31 2,25 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3293 Reprezentacija 3.684,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.294,31
34 FINANCIJSKI RASHODI 21.000,00 21.000,00 0,00 343 Ostali financijski rashodi 21.000,00 21.000,00 0,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 35 SUBVENCIJE 60.000,00 60.000,00 4.896,33 8,16 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 60.000,00 60.000,00 4.896,33 8,16 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 4.896,33
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 500.000,00 500.000,00 300.000,00 60,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000,00 500.000,00 300.000,00 60,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00
38 OSTALI RASHODI 13.178.000,00 12.668.000,00 4.268.917,22 33,70 381 Tekuće donacije 13.168.000,00 12.658.000,00 4.268.917,22 33,73 3811 Tekuće donacije u novcu 4.268.917,22
383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 10.000,00 0,00
36 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.950.000,00 3.770.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.950.000,00 3.770.000,00 0,00 421 Građevinski objekti 3.750.000,00 3.570.000,00 0,00 4214 Ostali građevinski objekti 0,00
422 Postrojenja i oprema 200.000,00 200.000,00 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00
UKUPNO GLAVA 52.335.000,00 52.335.000,00 20.747.074,40 39,64
Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 25.770.000,00 25.770.000,00 12.691.509,31 49,25 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 13.647.500,00 13.647.500,00 6.609.615,71 48,43 311 Plaće (bruto) 11.798.000,00 11.798.000,00 5.693.375,65 48,26 3111 Plaće za redovan rad 5.693.375,65
312 Ostali rashodi za zaposlene 33.000,00 33.000,00 10.652,00 32,28 3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.652,00
313 Doprinosi na plaće 1.816.500,00 1.816.500,00 905.588,06 49,85 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 797.756,69 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 107.831,37 32 MATERIJALNI RASHODI 12.039.000,00 12.039.000,00 6.040.173,60 50,17 321 Naknade troškova zaposlenima 1.243.000,00 1.243.000,00 616.198,66 49,57 3211 Službena putovanja 92.373,33 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 459.000,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 63.953,33 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 872,00
322 Rashodi za materijal i energiju 5.285.000,00 5.285.000,00 2.396.843,64 45,35 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 100.339,66 3222 Materijal i sirovine 1.457.400,00 3223 Energija 636.410,65 3225 Sitni inventar i auto gume 202.243,33 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 450,00
323 Rashodi za usluge 5.219.500,00 5.219.500,00 2.877.831,98 55,14 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 270.420,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 844.216,67 3233 Usluge promidžbe i informiranja 132.250,00 3234 Komunalne usluge 465.656,67 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 125.400,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 555.310,00 3238 Računalne usluge 109.490,16 3239 Ostale usluge 375.088,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 291.500,00 291.500,00 149.299,32 51,22 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 12.000,00 3292 Premije osiguranja 18.152,32 3293 Reprezentacija 20.227,00 3295 Pristojbe i naknade 2.920,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 96.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 83.500,00 83.500,00 41.720,00 49,96 343 Ostali financijski rashodi 83.500,00 83.500,00 41.720,00 49,96 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 41.720,00
37 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.480.000,00 1.480.000,00 1.087.349,00 73,47 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 700.000,00 700.000,00 350.700,00 50,10 421 Građevinski objekti 637.500,00 637.500,00 319.200,00 50,07 4214 Ostali građevinski objekti 319.200,00
422 Postrojenja i oprema 62.500,00 62.500,00 31.500,00 50,40 4221 Uredska oprema i namještaj 24.000,00 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 7.500,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 780.000,00 780.000,00 736.649,00 94,44 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 780.000,00 780.000,00 736.649,00 94,44 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 736.649,00
UKUPNO GLAVA 27.250.000,00 27.250.000,00 13.778.858,31 50,56
SVEUKUPNO RAZDJEL 79.585.000,00 79.585.000,00 34.525.932,71 43,38
38 Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Glava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 1.036.871.000,00 1.037.314.000,00 379.041.380,74 36,54 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 110.773.000,00 110.523.000,00 59.228.792,97 53,59 311 Plaće (bruto) 93.086.000,00 92.836.000,00 47.922.910,23 51,62 3111 Plaće za redovan rad 47.819.340,49 3112 Plaće u naravi 7.588,48 3113 Plaće za prekovremeni rad 95.981,26
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.850.000,00 3.850.000,00 3.839.308,09 99,72 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.839.308,09
313 Doprinosi na plaće 13.837.000,00 13.837.000,00 7.466.574,65 53,96 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.684.622,07 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 781.952,58 32 MATERIJALNI RASHODI 897.682.000,00 898.542.000,00 303.726.654,87 33,80 321 Naknade troškova zaposlenima 2.410.000,00 2.410.000,00 1.578.191,80 65,49 3211 Službena putovanja 22.328,30 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.473.126,50 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 82.737,00
322 Rashodi za materijal i energiju 75.250.000,00 75.250.000,00 31.751.959,78 42,20 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 242.238,50 3223 Energija 31.509.721,28
323 Rashodi za usluge 799.402.000,00 800.285.500,00 257.134.425,60 32,13 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.056.150,06 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 237.274.054,94 3233 Usluge promidžbe i informiranja 136.145,63 3234 Komunalne usluge 4.259.580,97 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 45.150,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.579.546,60 3239 Ostale usluge 10.783.797,40
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.000,00 150.000,00 90.985,58 60,66 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 90.985,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.470.000,00 20.446.500,00 13.171.092,11 64,42 3293 Reprezentacija 0,00 3295 Pristojbe i naknade 181.382,64 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.989.709,47
34 FINANCIJSKI RASHODI 7.516.000,00 7.141.000,00 4.387.927,23 61,45 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 10.000,00 0,00 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 343 Ostali financijski rashodi 7.506.000,00 7.131.000,00 4.387.927,23 61,53 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.517,15 3433 Zatezne kamate 112.573,09 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.269.836,99
35 SUBVENCIJE 1.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 50,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 50,00 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 750.000,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 100.000,00 100.000,00 0,00
39 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 100.000,00 0,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00
38 OSTALI RASHODI 19.300.000,00 19.508.000,00 10.948.005,67 56,12 381 Tekuće donacije 3.900.000,00 3.900.000,00 3.722.362,50 95,45 3811 Tekuće donacije u novcu 3.722.362,50
382 Kapitalne donacije 13.400.000,00 13.400.000,00 4.730.357,87 35,30 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.505.913,18 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 3.224.444,69
383 Kazne, penali i naknade štete 2.000.000,00 2.208.000,00 2.495.285,30 113,01 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.495.285,30
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 645.093.000,00 644.650.000,00 216.389.149,79 33,57 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 4124 Ostala prava 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 582.343.000,00 581.900.000,00 189.303.080,74 32,53 421 Građevinski objekti 573.400.000,00 573.400.000,00 189.068.080,74 32,97 4212 Poslovni objekti 66.771.633,34 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 44.913.840,03 4214 Ostali građevinski objekti 77.382.607,37
423 Prijevozna sredstva 943.000,00 900.000,00 0,00 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 8.000.000,00 7.600.000,00 235.000,00 3,09 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 235.000,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 60.250.000,00 60.250.000,00 27.086.069,05 44,96 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 60.250.000,00 60.250.000,00 27.086.069,05 44,96 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 27.086.069,05
UKUPNO GLAVA 1.681.964.000,00 1.681.964.000,00 595.430.530,53 35,40
Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 9.794.000,00 9.794.000,00 3.607.000,00 36,83 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.042.000,00 6.042.000,00 2.862.000,00 47,37 311 Plaće (bruto) 5.070.000,00 5.070.000,00 2.400.000,00 47,34 3111 Plaće za redovan rad 2.390.000,00 3113 Plaće za prekovremeni rad 10.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 200.000,00 50.000,00 25,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00
313 Doprinosi na plaće 772.000,00 772.000,00 412.000,00 53,37 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 364.000,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 48.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 3.749.000,00 3.749.000,00 742.000,00 19,79 321 Naknade troškova zaposlenima 188.000,00 188.000,00 87.000,00 46,28 3211 Službena putovanja 10.000,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 54.000,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 8.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 155.000,00 155.000,00 113.000,00 72,90 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 106.000,00 3223 Energija 7.000,00
323 Rashodi za usluge 3.291.000,00 3.291.000,00 479.000,00 14,55
40 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 18.000,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.000,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 400.000,00 3238 Računalne usluge 7.000,00 3239 Ostale usluge 30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.000,00 115.000,00 63.000,00 54,78 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 30.000,00 3292 Premije osiguranja 9.000,00 3293 Reprezentacija 0,00 3294 Članarine 10.000,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00 422 Postrojenja i oprema 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 4221 Uredska oprema i namještaj 60.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 4262 Ulaganja u računalne programe 30.000,00
UKUPNO GLAVA 9.884.000,00 9.884.000,00 3.697.000,00 37,40
SVEUKUPNO RAZDJEL 1.691.848.000,00 1.691.848.000,00 599.127.530,53 35,41
41 Razdjel 013. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA
Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 322.981.000,00 323.481.000,00 151.649.565,59 46,88 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 38.631.000,00 38.631.000,00 18.193.574,68 47,10 311 Plaće (bruto) 32.500.000,00 32.500.000,00 15.421.932,57 47,45 3111 Plaće za redovan rad 15.129.542,62 3112 Plaće u naravi 14.494,82 3113 Plaće za prekovremeni rad 277.895,13
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.221.000,00 1.221.000,00 270.500,00 22,15 3121 Ostali rashodi za zaposlene 270.500,00
313 Doprinosi na plaće 4.910.000,00 4.910.000,00 2.501.142,11 50,94 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.238.710,65 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 262.431,46 32 MATERIJALNI RASHODI 274.630.000,00 274.630.000,00 129.402.413,23 47,12 321 Naknade troškova zaposlenima 1.150.000,00 1.150.000,00 582.251,04 50,63 3211 Službena putovanja 17.910,24 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 475.622,80 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 88.718,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.050.000,00 2.050.000,00 1.179.518,20 57,54 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 28.603,01 3223 Energija 1.150.915,19
323 Rashodi za usluge 270.300.000,00 270.300.000,00 127.169.826,47 47,05 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.106.752,47 3233 Usluge promidžbe i informiranja 301.341,31 3234 Komunalne usluge 11.640.349,22 3235 Zakupnine i najamnine 111.946.747,09 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 613.203,90 3238 Računalne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 561.432,48
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000,00 100.000,00 58.561,07 58,56 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 58.561,07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.030.000,00 1.030.000,00 412.256,45 40,02 3293 Reprezentacija 0,00 3295 Pristojbe i naknade 412.256,45 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.820.000,00 1.820.000,00 944.946,26 51,92 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 300.000,00 300.000,00 95.768,85 31,92 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 95.768,85 343 Ostali financijski rashodi 1.520.000,00 1.520.000,00 849.177,41 55,87 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.783,78 3433 Zatezne kamate 807.460,56 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36.933,07
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 5.000.000,00 5.000.000,00 27.757,49 0,56 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000.000,00 5.000.000,00 27.757,49 0,56 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 27.757,49
38 OSTALI RASHODI 2.900.000,00 3.400.000,00 3.080.873,93 90,61
42 383 Kazne, penali i naknade štete 2.900.000,00 3.400.000,00 3.080.873,93 90,61 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 3.080.873,93
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 185.500.000,00 185.000.000,00 70.878.519,95 38,31 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE43.500.000,00 43.000.000,00 2.059.458,71 4,79 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 43.500.000,00 43.000.000,00 2.059.458,71 4,79 4111 Zemljište 2.059.458,71
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 142.000.000,00 142.000.000,00 68.819.061,24 48,46 421 Građevinski objekti 142.000.000,00 142.000.000,00 68.819.061,24 48,46 4211 Stambeni objekti 195.274,55 4212 Poslovni objekti 68.623.786,69
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 4.000.000,00 4.000.000,00 3.931.629,89 98,29 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 4.000.000,00 4.000.000,00 3.931.629,89 98,29 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 4.000.000,00 4.000.000,00 3.931.629,89 98,29 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 3.931.629,89
UKUPNO GLAVA 512.481.000,00 512.481.000,00 226.459.715,43 44,19
SVEUKUPNO RAZDJEL 512.481.000,00 512.481.000,00 226.459.715,43 44,19
43 Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE
Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 38.623.000,00 38.623.000,00 14.058.090,66 36,40 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 26.729.000,00 26.729.000,00 12.848.994,85 48,07 311 Plaće (bruto) 22.380.000,00 22.380.000,00 10.875.078,88 48,59 3111 Plaće za redovan rad 10.863.316,40 3112 Plaće u naravi 11.762,48 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 949.000,00 949.000,00 211.500,00 22,29 3121 Ostali rashodi za zaposlene 211.500,00
313 Doprinosi na plaće 3.400.000,00 3.400.000,00 1.762.415,97 51,84 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.577.442,60 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 184.973,37 32 MATERIJALNI RASHODI 11.893.000,00 11.893.000,00 1.208.495,81 10,16 321 Naknade troškova zaposlenima 980.000,00 980.000,00 388.203,50 39,61 3211 Službena putovanja 170,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 368.436,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 19.597,50
322 Rashodi za materijal i energiju 195.000,00 195.000,00 66.174,78 33,94 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 3223 Energija 66.174,78 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00
323 Rashodi za usluge 10.639.000,00 10.639.000,00 744.204,08 7,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 115.199,21 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3234 Komunalne usluge 21.596,40 3235 Zakupnine i najamnine 5.062,50 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.050,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 586.853,07 3238 Računalne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 14.442,90
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 42.000,00 42.000,00 5.263,57 12,53 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.263,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000,00 37.000,00 4.649,88 12,57 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.649,88
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 1.000,00 600,00 60,00 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 600,00 60,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 600,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 350.000,00 350.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 350.000,00 350.000,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 350.000,00 350.000,00 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00
UKUPNO GLAVA 38.973.000,00 38.973.000,00 14.058.090,66 36,07
SVEUKUPNO RAZDJEL 38.973.000,00 38.973.000,00 14.058.090,66 36,07
44 Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE
Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 9.809.000,00 9.809.000,00 2.213.716,87 22,57 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.927.200,00 1.927.200,00 1.277.247,96 66,27 311 Plaće (bruto) 1.633.500,00 1.633.500,00 1.084.059,19 66,36 3111 Plaće za redovan rad 1.074.797,88 3112 Plaće u naravi 9.261,31 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 35.900,00 35.900,00 16.800,00 46,80 3121 Ostali rashodi za zaposlene 16.800,00
313 Doprinosi na plaće 257.800,00 257.800,00 176.388,77 68,42 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 157.952,03 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.436,74 32 MATERIJALNI RASHODI 7.036.000,00 7.036.000,00 708.199,56 10,07 321 Naknade troškova zaposlenima 1.094.240,00 1.094.240,00 188.575,22 17,23 3211 Službena putovanja 81.177,16 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.446,50 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 86.951,56
322 Rashodi za materijal i energiju 222.000,00 222.000,00 4.027,65 1,81 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.027,65 3223 Energija 0,00
323 Rashodi za usluge 5.088.650,00 5.088.650,00 491.334,51 9,66 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.386,92 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.500,00 3235 Zakupnine i najamnine 71.472,48 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.750,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 400.225,11 3238 Računalne usluge 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 8.240,08 16,48 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.240,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 581.110,00 581.110,00 16.022,10 2,76 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3293 Reprezentacija 15.278,35 3294 Članarine 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 743,75
34 FINANCIJSKI RASHODI 30.000,00 30.000,00 870,68 2,90 343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 30.000,00 870,68 2,90 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 870,68
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 192.300,00 192.300,00 95.785,85 49,81 361 Pomoći inozemnim vladama 92.500,00 92.500,00 84.700,00 91,57 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 84.700,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 99.800,00 99.800,00 11.085,85 11,11 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 11.085,85
38 OSTALI RASHODI 623.500,00 623.500,00 131.612,82 21,11 381 Tekuće donacije 623.500,00 623.500,00 131.612,82 21,11 3811 Tekuće donacije u novcu 131.612,82
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.000,00 20.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 20.000,00 20.000,00 0,00
45 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 20.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
UKUPNO GLAVA 9.829.000,00 9.829.000,00 2.213.716,87 22,52
SVEUKUPNO RAZDJEL 9.829.000,00 9.829.000,00 2.213.716,87 22,52
46 Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE
Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 21.921.000,00 21.921.000,00 8.329.473,68 38,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.129.000,00 8.129.000,00 4.056.761,75 49,90 311 Plaće (bruto) 6.910.000,00 6.910.000,00 3.427.965,85 49,61 3111 Plaće za redovan rad 3.424.240,49 3112 Plaće u naravi 3.725,36 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 171.000,00 171.000,00 72.732,00 42,53 3121 Ostali rashodi za zaposlene 72.732,00
313 Doprinosi na plaće 1.048.000,00 1.048.000,00 556.063,90 53,06 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 497.609,51 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 58.454,39 32 MATERIJALNI RASHODI 690.000,00 710.000,00 275.391,43 38,79 321 Naknade troškova zaposlenima 250.000,00 255.000,00 144.332,14 56,60 3211 Službena putovanja 5.438,14 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 115.719,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.175,00
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 11.000,00 10.396,46 94,51 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.396,46
323 Rashodi za usluge 410.000,00 404.000,00 99.135,10 24,54 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.540,50 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.050,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 95.544,60
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 25.000,00 21.527,73 86,11 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.527,73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 12.000,00 12.000,00 231,65 1,93 343 Ostali financijski rashodi 12.000,00 12.000,00 231,65 1,93 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 231,65 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 6.950.000,00 6.950.000,00 1.712.659,70 24,64 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.950.000,00 6.950.000,00 1.712.659,70 24,64 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.712.659,70
38 OSTALI RASHODI 6.140.000,00 6.120.000,00 2.284.429,15 37,33 381 Tekuće donacije 4.140.000,00 4.120.000,00 2.284.429,15 55,45 3811 Tekuće donacije u novcu 2.284.429,15
382 Kapitalne donacije 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00
UKUPNO GLAVA 21.921.000,00 21.921.000,00 8.329.473,68 38,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 21.921.000,00 21.921.000,00 8.329.473,68 38,00
47 Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE
Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 6.780.000,00 6.780.000,00 3.271.943,57 48,26 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.373.000,00 6.373.000,00 3.182.022,78 49,93 311 Plaće (bruto) 5.385.000,00 5.385.000,00 2.695.596,44 50,06 3111 Plaće za redovan rad 2.682.642,26 3112 Plaće u naravi 12.954,18 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 169.000,00 169.000,00 47.800,00 28,28 3121 Ostali rashodi za zaposlene 47.800,00
313 Doprinosi na plaće 819.000,00 819.000,00 438.626,34 53,56 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 392.645,12 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 45.981,22 32 MATERIJALNI RASHODI 406.000,00 406.000,00 89.920,79 22,15 321 Naknade troškova zaposlenima 160.000,00 160.000,00 58.333,00 36,46 3211 Službena putovanja 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 58.333,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 2.587,51 12,94 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.587,51
323 Rashodi za usluge 155.000,00 155.000,00 24.715,00 15,95 3233 Usluge promidžbe i informiranja 23.625,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 350,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 740,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000,00 7.000,00 2.779,35 39,71 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.779,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 64.000,00 64.000,00 1.505,93 2,35 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3293 Reprezentacija 1.505,93 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 1.000,00 0,00 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00
UKUPNO GLAVA 6.780.000,00 6.780.000,00 3.271.943,57 48,26
SVEUKUPNO RAZDJEL 6.780.000,00 6.780.000,00 3.271.943,57 48,26
48 Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA
Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 39.339.000,00 39.339.000,00 14.912.966,45 37,91 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.228.000,00 9.228.000,00 4.665.882,89 50,56 311 Plaće (bruto) 7.891.000,00 7.891.000,00 3.952.253,99 50,09 3111 Plaće za redovan rad 3.865.173,91 3112 Plaće u naravi 58.342,46 3113 Plaće za prekovremeni rad 28.737,62
312 Ostali rashodi za zaposlene 143.000,00 143.000,00 72.600,00 50,77 3121 Ostali rashodi za zaposlene 72.600,00
313 Doprinosi na plaće 1.194.000,00 1.194.000,00 641.028,90 53,69 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 573.812,23 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 67.216,67 32 MATERIJALNI RASHODI 24.215.000,00 24.215.000,00 7.536.566,45 31,12 321 Naknade troškova zaposlenima 765.000,00 765.000,00 110.418,46 14,43 3211 Službena putovanja 10.019,46 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 92.159,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.240,00
322 Rashodi za materijal i energiju 850.000,00 850.000,00 282.971,36 33,29 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 282.971,36
323 Rashodi za usluge 15.690.000,00 15.690.000,00 4.328.148,61 27,59 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 371.510,89 3234 Komunalne usluge 80.564,72 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.763.559,76 3238 Računalne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 112.513,24
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 40.000,00 0,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.870.000,00 6.870.000,00 2.815.028,02 40,98 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.675.969,20 3292 Premije osiguranja 0,00 3293 Reprezentacija 137.983,82 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.075,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 10.000,00 10.000,00 17,11 0,17 343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 17,11 0,17 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17,11 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 60.000,00 60.000,00 0,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 60.000,00 0,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00
38 OSTALI RASHODI 5.826.000,00 5.826.000,00 2.710.500,00 46,52 381 Tekuće donacije 5.826.000,00 5.826.000,00 2.710.500,00 46,52 3811 Tekuće donacije u novcu 2.710.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.850.000,00 1.850.000,00 59.400,00 3,21 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 50.000,00 50.000,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 50.000,00 50.000,00 0,00
49 4123 Licence 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.800.000,00 1.800.000,00 59.400,00 3,30 422 Postrojenja i oprema 800.000,00 800.000,00 59.400,00 7,43 4221 Uredska oprema i namještaj 59.400,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00
UKUPNO GLAVA 41.189.000,00 41.189.000,00 14.972.366,45 36,35
SVEUKUPNO RAZDJEL 41.189.000,00 41.189.000,00 14.972.366,45 36,35
50 Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA
Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 21.478.000,00 21.478.000,00 9.301.352,79 43,31 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.412.000,00 4.412.000,00 1.949.127,03 44,18 311 Plaće (bruto) 3.770.000,00 3.770.000,00 1.654.594,83 43,89 3111 Plaće za redovan rad 1.649.462,65 3112 Plaće u naravi 5.132,18 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 76.000,00 76.000,00 26.600,00 35,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 26.600,00
313 Doprinosi na plaće 566.000,00 566.000,00 267.932,20 47,34 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 239.804,24 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 28.127,96 32 MATERIJALNI RASHODI 2.965.000,00 2.965.000,00 521.520,45 17,59 321 Naknade troškova zaposlenima 300.000,00 300.000,00 103.465,26 34,49 3211 Službena putovanja 47.414,76 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 41.050,50 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.005.000,00 1.005.000,00 12.948,20 1,29 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.473,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.475,20
323 Rashodi za usluge 1.450.000,00 1.450.000,00 221.152,83 15,25 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 106.052,82 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.262,37 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.450,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 74.375,00 3238 Računalne usluge 29.340,00 3239 Ostale usluge 2.672,64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 13.627,39 27,25 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.627,39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00 160.000,00 170.326,77 106,45 3293 Reprezentacija 4.875,21 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165.451,56
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 1.000,00 305,31 30,53 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 305,31 30,53 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 305,31
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 250.000,00 250.000,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000,00 250.000,00 0,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 70.000,00 70.000,00 0,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000,00 70.000,00 0,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00
38 OSTALI RASHODI 13.780.000,00 13.780.000,00 6.830.400,00 49,57 381 Tekuće donacije 13.780.000,00 13.780.000,00 6.830.400,00 49,57 3811 Tekuće donacije u novcu 6.830.400,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.400.000,00 3.400.000,00 521.825,03 15,35 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.400.000,00 3.400.000,00 521.825,03 15,35 422 Postrojenja i oprema 3.400.000,00 3.400.000,00 521.825,03 15,35
51 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4222 Komunikacijska oprema 69.300,03 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 452.525,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00
UKUPNO GLAVA 24.878.000,00 24.878.000,00 9.823.177,82 39,49
Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 74.223.000,00 74.223.000,00 37.242.447,00 50,18 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 66.541.547,00 66.541.547,00 33.772.947,00 50,75 311 Plaće (bruto) 53.030.000,00 53.030.000,00 26.625.000,00 50,21 3111 Plaće za redovan rad 25.400.000,00 3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.225.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.589.547,00 1.589.547,00 932.947,00 58,69 3121 Ostali rashodi za zaposlene 932.947,00
313 Doprinosi na plaće 11.922.000,00 11.922.000,00 6.215.000,00 52,13 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.910.000,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.845.000,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 460.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 7.660.453,00 7.660.453,00 3.458.500,00 45,15 321 Naknade troškova zaposlenima 1.978.000,00 1.978.000,00 1.051.000,00 53,13 3211 Službena putovanja 47.000,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.001.000,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 3.645.000,00 3.645.000,00 1.398.000,00 38,35 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 112.000,00 3222 Materijal i sirovine 62.000,00 3223 Energija 1.007.000,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 130.000,00 3225 Sitni inventar i auto gume 15.000,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 72.000,00
323 Rashodi za usluge 1.667.450,00 1.667.450,00 834.000,00 50,02 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 106.100,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 370.500,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00 3234 Komunalne usluge 174.900,00 3235 Zakupnine i najamnine 22.500,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32.000,00 3238 Računalne usluge 67.000,00 3239 Ostale usluge 60.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 370.003,00 370.003,00 175.500,00 47,43 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,00 3292 Premije osiguranja 164.500,00 3293 Reprezentacija 0,00 3294 Članarine 0,00 3295 Pristojbe i naknade 1.000,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 21.000,00 21.000,00 11.000,00 52,38 343 Ostali financijski rashodi 21.000,00 21.000,00 11.000,00 52,38
52 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.000,00 3433 Zatezne kamate 2.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 171.000,00 171.000,00 126.500,00 73,98 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 171.000,00 171.000,00 126.500,00 73,98 422 Postrojenja i oprema 136.000,00 136.000,00 106.500,00 78,31 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4222 Komunikacijska oprema 20.000,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 86.500,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 35.000,00 35.000,00 20.000,00 57,14 4262 Ulaganja u računalne programe 20.000,00
UKUPNO GLAVA 74.394.000,00 74.394.000,00 37.368.947,00 50,23
SVEUKUPNO RAZDJEL 99.272.000,00 99.272.000,00 47.192.124,82 47,54
53 Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA
Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 61.185.000,00 60.760.000,00 28.752.742,58 47,32 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 21.743.000,00 21.743.000,00 10.197.475,98 46,90 311 Plaće (bruto) 18.330.000,00 18.330.000,00 8.616.201,63 47,01 3111 Plaće za redovan rad 8.586.599,69 3112 Plaće u naravi 16.551,49 3113 Plaće za prekovremeni rad 13.050,45
312 Ostali rashodi za zaposlene 622.000,00 622.000,00 180.900,00 29,08 3121 Ostali rashodi za zaposlene 180.900,00
313 Doprinosi na plaće 2.791.000,00 2.791.000,00 1.400.374,35 50,17 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.253.548,55 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 146.825,80 32 MATERIJALNI RASHODI 38.741.000,00 38.316.000,00 18.541.081,60 48,39 321 Naknade troškova zaposlenima 710.000,00 710.000,00 382.442,00 53,87 3211 Službena putovanja 8.047,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 353.707,50 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.687,50
322 Rashodi za materijal i energiju 85.000,00 85.000,00 22.150,50 26,06 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.150,50
323 Rashodi za usluge 37.833.000,00 37.408.000,00 18.068.526,64 48,30 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.745.622,33 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.435.516,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.235,64 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.400,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.489.122,48 3238 Računalne usluge 5.394.629,94
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 37.847,36 75,69 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 37.847,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.000,00 63.000,00 30.115,10 47,80 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3294 Članarine 11.000,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.115,10
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 1.000,00 0,00 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 700.000,00 700.000,00 14.185,00 2,03 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 700.000,00 700.000,00 14.185,00 2,03 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14.185,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.938.000,00 12.363.000,00 6.929.928,52 56,05 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 4.666.000,00 4.666.000,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 4.666.000,00 4.666.000,00 0,00 4123 Licence 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 7.272.000,00 7.697.000,00 6.929.928,52 90,03 422 Postrojenja i oprema 6.572.000,00 6.997.000,00 6.910.128,52 98,76 4221 Uredska oprema i namještaj 6.910.128,52
54 426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000,00 700.000,00 19.800,00 2,83 4262 Ulaganja u računalne programe 19.800,00
UKUPNO GLAVA 73.123.000,00 73.123.000,00 35.682.671,10 48,80
SVEUKUPNO RAZDJEL 73.123.000,00 73.123.000,00 35.682.671,10 48,80
55 Razdjel 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM
Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 365.527.000,00 365.177.000,00 182.801.251,98 50,06 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.525.000,00 10.525.000,00 5.768.600,76 54,81 311 Plaće (bruto) 8.918.000,00 8.918.000,00 4.871.836,69 54,63 3111 Plaće za redovan rad 4.769.101,19 3112 Plaće u naravi 12.304,08 3113 Plaće za prekovremeni rad 90.431,42
312 Ostali rashodi za zaposlene 272.000,00 272.000,00 105.350,00 38,73 3121 Ostali rashodi za zaposlene 105.350,00
313 Doprinosi na plaće 1.335.000,00 1.335.000,00 791.414,07 59,28 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 708.460,17 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 82.953,90 32 MATERIJALNI RASHODI 17.966.000,00 17.966.000,00 5.249.327,25 29,22 321 Naknade troškova zaposlenima 400.000,00 400.000,00 166.818,87 41,70 3211 Službena putovanja 11.509,87 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 150.709,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju 159.000,00 159.000,00 15.253,68 9,59 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.253,68 3222 Materijal i sirovine 0,00 3223 Energija 0,00
323 Rashodi za usluge 11.137.000,00 11.137.000,00 4.590.735,70 41,22 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.677,62 3235 Zakupnine i najamnine 4.023.197,85 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.039,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 223.125,16 3238 Računalne usluge 210.000,00 3239 Ostale usluge 113.696,07
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000,00 100.000,00 30.428,68 30,43 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.428,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.170.000,00 6.170.000,00 446.090,32 7,23 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 187.402,82 3293 Reprezentacija 18.687,50 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 240.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.810.000,00 2.810.000,00 650.683,00 23,16 343 Ostali financijski rashodi 2.810.000,00 2.810.000,00 650.683,00 23,16 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 649.709,45 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 973,55
35 SUBVENCIJE 30.000.000,00 30.000.000,00 9.196.692,58 30,66 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 30.000.000,00 30.000.000,00 9.196.692,58 30,66 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 9.196.692,58
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 290.170.000,00 289.820.000,00 156.572.773,51 54,02 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 290.170.000,00 289.820.000,00 156.572.773,51 54,02 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 88.342.873,59 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 68.229.899,92
38 OSTALI RASHODI 14.056.000,00 14.056.000,00 5.363.174,88 38,16
56 381 Tekuće donacije 14.056.000,00 14.056.000,00 5.363.174,88 38,16 3811 Tekuće donacije u novcu 5.363.174,88
UKUPNO GLAVA 365.527.000,00 365.177.000,00 182.801.251,98 50,06
Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 86.024.400,00 86.374.400,00 41.158.297,34 47,65 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 29.008.500,00 29.194.000,00 14.509.000,00 49,70 311 Plaće (bruto) 24.505.300,00 24.590.700,00 12.261.100,00 49,86 3111 Plaće za redovan rad 10.969.400,00 3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.291.700,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 638.000,00 722.000,00 316.800,00 43,88 3121 Ostali rashodi za zaposlene 316.800,00
313 Doprinosi na plaće 3.865.200,00 3.881.300,00 1.931.100,00 49,75 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.726.500,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 204.600,00 32 MATERIJALNI RASHODI 30.186.000,00 30.570.500,00 13.775.747,34 45,06 321 Naknade troškova zaposlenima 1.857.000,00 1.857.000,00 901.600,00 48,55 3211 Službena putovanja 71.100,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 738.500,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 92.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 12.042.950,00 12.055.550,00 5.857.100,00 48,58 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 914.700,00 3222 Materijal i sirovine 2.139.200,00 3223 Energija 2.328.800,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 239.500,00 3225 Sitni inventar i auto gume 152.600,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 82.300,00
323 Rashodi za usluge 12.668.950,00 13.051.350,00 5.561.539,33 42,61 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 841.000,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.645.139,33 3233 Usluge promidžbe i informiranja 81.700,00 3234 Komunalne usluge 1.196.700,00 3235 Zakupnine i najamnine 251.100,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 162.700,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 247.700,00 3238 Računalne usluge 144.200,00 3239 Ostale usluge 991.300,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.617.100,00 3.606.600,00 1.455.508,01 40,36 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 43.100,00 3292 Premije osiguranja 187.900,00 3293 Reprezentacija 23.600,00 3294 Članarine 1.320,00 3295 Pristojbe i naknade 16.700,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.182.888,01
34 FINANCIJSKI RASHODI 241.500,00 241.500,00 103.100,00 42,69 343 Ostali financijski rashodi 241.500,00 241.500,00 103.100,00 42,69 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 93.000,00 3433 Zatezne kamate 3.700,00
57 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 6.400,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 23.808.400,00 23.588.400,00 11.430.650,00 48,46 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 23.808.400,00 23.588.400,00 11.430.650,00 48,46 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 21.700,00 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 11.408.950,00
38 OSTALI RASHODI 2.780.000,00 2.780.000,00 1.339.800,00 48,19 381 Tekuće donacije 2.780.000,00 2.780.000,00 1.339.800,00 48,19 3811 Tekuće donacije u novcu 1.339.800,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 428.600,00 428.600,00 232.330,40 54,21 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 100.000,00 100.000,00 43.750,00 43,75 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 100.000,00 43.750,00 43,75 4124 Ostala prava 43.750,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 328.600,00 328.600,00 188.580,40 57,39 422 Postrojenja i oprema 223.600,00 223.600,00 102.354,65 45,78 4221 Uredska oprema i namještaj 12.977,36 4222 Komunikacijska oprema 1.851,86 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 87.525,43
423 Prijevozna sredstva 100.000,00 100.000,00 83.592,00 83,59 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 83.592,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 5.000,00 2.633,75 52,68 4262 Ulaganja u računalne programe 2.633,75
UKUPNO GLAVA 86.453.000,00 86.803.000,00 41.390.627,74 47,68
SVEUKUPNO RAZDJEL 451.980.000,00 451.980.000,00 224.191.879,72 49,60
58 Razdjel 022. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ
Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 3 RASHODI POSLOVANJA 66.834.500,00 66.834.500,00 16.673.854,98 24,95 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 7.775.300,00 7.775.300,00 3.710.106,60 47,72 311 Plaće (bruto) 6.617.200,00 6.617.200,00 3.142.410,59 47,49 3111 Plaće za redovan rad 3.132.729,98 3112 Plaće u naravi 9.680,61 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 151.000,00 151.000,00 57.200,00 37,88 3121 Ostali rashodi za zaposlene 57.200,00
313 Doprinosi na plaće 1.007.100,00 1.007.100,00 510.496,01 50,69 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 457.046,65 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 53.449,36 32 MATERIJALNI RASHODI 44.969.200,00 44.969.200,00 10.594.219,02 23,56 321 Naknade troškova zaposlenima 1.031.700,00 1.031.700,00 300.772,08 29,15 3211 Službena putovanja 205.541,82 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 78.651,51 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 16.578,75
322 Rashodi za materijal i energiju 18.020.000,00 18.020.000,00 8.254.775,59 45,81 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 394,81 3223 Energija 8.254.380,78
323 Rashodi za usluge 25.133.500,00 25.133.500,00 1.890.620,06 7,52 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.816,76 3233 Usluge promidžbe i informiranja 308.713,75 3235 Zakupnine i najamnine 10.687,50 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.620,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.534.430,69 3239 Ostale usluge 30.351,36
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 47.000,00 47.000,00 12.153,86 25,86 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.153,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 737.000,00 737.000,00 135.897,43 18,44 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3293 Reprezentacija 4.187,80 3294 Članarine 79.359,20 3295 Pristojbe i naknade 16,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.334,43
34 FINANCIJSKI RASHODI 10.000,00 10.000,00 1.317,45 13,17 343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 1.317,45 13,17 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.317,45
38 OSTALI RASHODI 14.080.000,00 14.080.000,00 2.368.211,91 16,82 381 Tekuće donacije 2.080.000,00 2.080.000,00 105.000,00 5,05 3811 Tekuće donacije u novcu 105.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 12.000.000,00 12.000.000,00 2.263.211,91 18,86 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.263.211,91
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 13.416.500,00 13.416.500,00 1.299.233,27 9,68 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 13.416.500,00 13.416.500,00 1.299.233,27 9,68 421 Građevinski objekti 10.701.900,00 10.701.900,00 599.612,20 5,60 4212 Poslovni objekti 0,00
59 4214 Ostali građevinski objekti 599.612,20
422 Postrojenja i oprema 2.714.600,00 2.714.600,00 699.621,07 25,77 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 678.720,07 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 20.901,00
UKUPNO GLAVA 80.251.000,00 80.251.000,00 17.973.088,25 22,40
SVEUKUPNO RAZDJEL 80.251.000,00 80.251.000,00 17.973.088,25 22,40
SVEUKUPNO PRORAČUN 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 3.092.518.570,58 44,18
60 PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2014. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA
Glava 01. URED GRADONAČELNIKA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 83.492.500,00 83.612.500,00 43.213.699,74 51,68 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 67.285.000,00 68.105.000,00 33.755.352,92 49,56 311 Plaće (bruto) 43.178.500,00 43.178.500,00 21.966.321,65 50,87 3111 Plaće za redovan rad 21.737.575,90 3112 Plaće u naravi 45.296,24 3113 Plaće za prekovremeni rad 183.449,51
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.620.000,00 1.620.000,00 566.806,09 34,99 3121 Ostali rashodi za zaposlene 566.806,09
313 Doprinosi na plaće 6.432.000,00 6.432.000,00 3.564.333,03 55,42 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.190.638,41 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 373.694,62 321 Naknade troškova zaposlenima 2.740.000,00 2.740.000,00 1.342.910,98 49,01 3211 Službena putovanja 415.442,63 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 803.500,90 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 123.967,45
322 Rashodi za materijal i energiju 2.700.000,00 2.720.000,00 1.211.631,01 44,55 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 61.164,44 3223 Energija 1.095.291,40 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12.739,92 3225 Sitni inventar i auto gume 22.916,65 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 19.518,60
323 Rashodi za usluge 9.266.500,00 9.796.500,00 4.113.004,00 41,98 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 62.571,72 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 278.675,49 3233 Usluge promidžbe i informiranja 499.060,49 3234 Komunalne usluge 74.957,30 3235 Zakupnine i najamnine 2.306.628,19 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.200,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 840.180,78 3238 Računalne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 43.730,03
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 70.000,00 57.521,93 82,17 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 57.521,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.323.000,00 1.543.000,00 929.920,59 60,27 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.297,87 3293 Reprezentacija 396.729,32 3294 Članarine 4.085,81 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 525.807,59
343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 2.903,64 58,07 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.903,64
Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA ZAGREB.HR 1.500.000,00 1.500.000,00 281.562,50 18,77 323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 1.500.000,00 281.562,50 18,77 3233 Usluge promidžbe i informiranja 281.562,50
61 Aktivnost A100009. INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU 14.000.000,00 13.300.000,00 9.176.784,32 69,00 323 Rashodi za usluge 14.000.000,00 13.300.000,00 9.176.784,32 69,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.176.784,32
Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA 707.500,00 707.500,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 60.000,00 60.000,00 0,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00
323 Rashodi za usluge 640.000,00 640.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3238 Računalne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00 7.500,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 1.554.000,00 1.554.000,00 681.504,71 43,85 Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM 350.000,00 350.000,00 140.000,00 40,00 381 Tekuće donacije 350.000,00 350.000,00 140.000,00 40,00 3811 Tekuće donacije u novcu 140.000,00
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE 300.000,00 300.000,00 285.354,50 95,12 381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 285.354,50 95,12 3811 Tekuće donacije u novcu 285.354,50
Aktivnost A100013. PRIPREMA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU 142.500,00 142.500,00 28.882,50 20,27 321 Naknade troškova zaposlenima 70.000,00 70.000,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 1.500,00 0,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00
323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 28.882,50 41,26 3237 Intelektualne i osobne usluge 28.882,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Aktivnost A100019. LJETOVANJE DJECE IZ BESLANA I SREBRENICE 500.000,00 500.000,00 196.900,00 39,38 381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 196.900,00 39,38 3811 Tekuće donacije u novcu 196.900,00
Projekt T100011. FUPOL 240.000,00 240.000,00 30.367,71 12,65 311 Plaće (bruto) 79.000,00 79.000,00 0,00 3111 Plaće za redovan rad 0,00
313 Doprinosi na plaće 18.000,00 18.000,00 0,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 10.397,71 25,99 3211 Službena putovanja 10.397,71
323 Rashodi za usluge 55.000,00 55.000,00 690,00 1,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 690,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3238 Računalne usluge 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 4.000,00 0,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00 24.000,00 3.360,00 14,00 3293 Reprezentacija 3.360,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
422 Postrojenja i oprema 20.000,00 20.000,00 15.920,00 79,60
62 4221 Uredska oprema i namještaj 15.920,00
Projekt T100025. "Capacity for Development" 21.500,00 21.500,00 0,00 311 Plaće (bruto) 17.000,00 17.000,00 0,00 3111 Plaće za redovan rad 0,00
313 Doprinosi na plaće 4.000,00 4.000,00 0,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 500,00 500,00 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 Program 1001. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 450.000,00 450.000,00 1.336.550,00 297,01 Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 300.000,00 300.000,00 428.000,00 142,67 381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 428.000,00 142,67 3811 Tekuće donacije u novcu 428.000,00
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA 150.000,00 150.000,00 908.550,00 605,70 381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00 908.550,00 605,70 3811 Tekuće donacije u novcu 908.550,00
Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE 17.462.400,00 17.312.400,00 4.292.827,24 24,80 Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE 17.462.400,00 17.312.400,00 4.292.827,24 24,80 322 Rashodi za materijal i energiju 1.920.000,00 1.920.000,00 1.353.588,93 70,50 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.353.588,93 323 Rashodi za usluge 12.442.400,00 12.292.400,00 2.934.238,31 23,87 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.934.238,31
422 Postrojenja i oprema 3.100.000,00 3.100.000,00 5.000,00 0,16 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.000,00
UKUPNO GLAVA 102.958.900,00 102.928.900,00 49.524.581,69 48,12
Glava 03. NACIONALNE MANJINE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 10.121.100,00 10.121.100,00 4.961.981,41 49,03 Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 9.478.400,00 9.487.800,00 4.640.631,41 48,91 311 Plaće (bruto) 1.566.027,00 1.566.027,00 783.995,59 50,06 3111 Plaće za redovan rad 783.995,59
312 Ostali rashodi za zaposlene 103.075,00 103.075,00 10.600,00 10,28 3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.600,00
313 Doprinosi na plaće 239.188,00 239.188,00 127.014,94 53,10 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 113.688,60 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 13.326,34 321 Naknade troškova zaposlenima 207.850,00 207.850,00 103.925,00 50,00 3211 Službena putovanja 42.430,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 43.145,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.975,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 6.375,00
322 Rashodi za materijal i energiju 412.470,00 432.460,00 206.235,00 47,69 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 93.555,00 3223 Energija 71.750,00
63 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 21.350,00 3225 Sitni inventar i auto gume 19.580,00
323 Rashodi za usluge 2.555.880,00 2.550.880,00 1.277.940,00 50,10 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 221.685,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.850,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 103.250,00 3234 Komunalne usluge 45.925,00 3235 Zakupnine i najamnine 97.950,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 519.840,00 3238 Računalne usluge 19.900,00 3239 Ostale usluge 243.540,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 537.400,00 531.810,00 268.700,00 50,53 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 268.700,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.684.110,00 3.684.110,00 1.776.020,88 48,21 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.435.115,88 3292 Premije osiguranja 11.250,00 3293 Reprezentacija 315.565,00 3295 Pristojbe i naknade 4.355,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.735,00
343 Ostali financijski rashodi 42.200,00 42.200,00 21.100,00 50,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 21.100,00
422 Postrojenja i oprema 130.200,00 130.200,00 65.100,00 50,00 4221 Uredska oprema i namještaj 65.100,00
Aktivnost A100002. PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA 642.700,00 633.300,00 321.350,00 50,74 381 Tekuće donacije 642.700,00 633.300,00 321.350,00 50,74 3811 Tekuće donacije u novcu 321.350,00
UKUPNO GLAVA 10.121.100,00 10.121.100,00 4.961.981,41 49,03
SVEUKUPNO RAZDJEL 113.080.000,00 113.050.000,00 54.486.563,10 48,20
64 Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU
Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 10.478.000,00 10.478.000,00 5.583.290,40 53,29 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 10.478.000,00 10.478.000,00 5.583.290,40 53,29 311 Plaće (bruto) 6.265.000,00 6.265.000,00 3.819.102,34 60,96 3111 Plaće za redovan rad 3.808.247,40 3112 Plaće u naravi 10.854,94 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 160.000,00 160.000,00 70.200,00 43,88 3121 Ostali rashodi za zaposlene 70.200,00
313 Doprinosi na plaće 952.000,00 952.000,00 622.980,71 65,44 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 557.977,94 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 65.002,77 321 Naknade troškova zaposlenima 365.000,00 365.000,00 204.472,00 56,02 3211 Službena putovanja 6.214,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 140.658,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 57.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 30.000,00 2.913,75 9,71 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.913,75
323 Rashodi za usluge 2.155.000,00 2.155.000,00 599.693,48 27,83 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 589.323,48 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.370,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 25.000,00 8.126,87 32,51 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.126,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 525.000,00 525.000,00 255.801,25 48,72 3293 Reprezentacija 0,00 3295 Pristojbe i naknade 251.460,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.341,25
343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00
UKUPNO GLAVA 10.478.000,00 10.478.000,00 5.583.290,40 53,29
SVEUKUPNO RAZDJEL 10.478.000,00 10.478.000,00 5.583.290,40 53,29
65 Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED
Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 5.878.000,00 5.878.000,00 2.815.105,84 47,89 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 5.878.000,00 5.878.000,00 2.815.105,84 47,89 311 Plaće (bruto) 3.820.000,00 3.820.000,00 2.074.123,52 54,30 3111 Plaće za redovan rad 2.064.638,02 3112 Plaće u naravi 9.485,50 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 100.000,00 28.000,00 28,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 28.000,00
313 Doprinosi na plaće 700.000,00 700.000,00 336.360,58 48,05 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 301.095,67 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 35.264,91 321 Naknade troškova zaposlenima 242.000,00 240.500,00 113.291,00 47,11 3211 Službena putovanja 26.728,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 38.513,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 48.050,00
322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 9.000,00 1.961,24 21,79 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.961,24
323 Rashodi za usluge 977.000,00 934.400,00 249.587,50 26,71 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.050,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 248.537,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.600,00 73.700,00 11.749,79 15,94 3293 Reprezentacija 8.278,50 3294 Članarine 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.471,29
343 Ostali financijski rashodi 400,00 400,00 32,21 8,05 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 32,21
UKUPNO GLAVA 5.878.000,00 5.878.000,00 2.815.105,84 47,89
SVEUKUPNO RAZDJEL 5.878.000,00 5.878.000,00 2.815.105,84 47,89
66 Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA
Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 12.803.000,00 12.803.000,00 5.490.521,59 42,88 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 12.803.000,00 12.803.000,00 5.490.521,59 42,88 311 Plaće (bruto) 9.460.000,00 9.460.000,00 4.422.467,41 46,75 3111 Plaće za redovan rad 4.403.154,38 3112 Plaće u naravi 19.313,03 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 442.000,00 442.000,00 110.988,63 25,11 3121 Ostali rashodi za zaposlene 110.988,63
313 Doprinosi na plaće 1.438.000,00 1.438.000,00 717.342,12 49,88 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 642.052,20 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 75.289,92 321 Naknade troškova zaposlenima 398.000,00 398.000,00 197.884,56 49,72 3211 Službena putovanja 38.229,85 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 145.170,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.484,71
322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 70.000,00 2.357,00 3,37 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.357,00
323 Rashodi za usluge 765.000,00 765.000,00 27.538,75 3,60 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.050,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 26.488,75 3239 Ostale usluge 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00 11.502,65 76,68 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.502,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 211.000,00 211.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3294 Članarine 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 4.000,00 440,47 11,01 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 440,47
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 2.467.000,00 2.467.000,00 65.004,92 2,63 Aktivnost A100008. TRAILBLAIZER 77.000,00 77.000,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 9.000,00 9.000,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00
323 Rashodi za usluge 36.000,00 36.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000,00 32.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI 150.000,00 150.000,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Projekt T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEK.PRIJAVLJENIH NA MEĐUN.NATJEČAJIMA I DRUGE MEĐ.I MEĐUGR.AKTIVNOSTI 1.135.000,00 1.135.000,00 6.684,00 0,59 321 Naknade troškova zaposlenima 59.000,00 59.000,00 6.684,00 11,33
67 3211 Službena putovanja 6.684,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00
323 Rashodi za usluge 950.000,00 950.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 126.000,00 126.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Projekt T100015. CHALLENGE 188.000,00 188.000,00 16.084,54 8,56 311 Plaće (bruto) 67.800,00 67.800,00 0,00 3111 Plaće za redovan rad 0,00
313 Doprinosi na plaće 12.200,00 12.200,00 0,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 16.084,54 40,21 3211 Službena putovanja 16.084,54
323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 18.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Projekt T100017. MARIGOLD 48.000,00 48.000,00 0,00 311 Plaće (bruto) 10.000,00 10.000,00 0,00 3111 Plaće za redovan rad 0,00
313 Doprinosi na plaće 1.300,00 1.300,00 0,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 23.700,00 23.700,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00
323 Rashodi za usluge 8.000,00 8.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Projekt T100018. PULSEE 47.000,00 47.000,00 0,00 311 Plaće (bruto) 10.000,00 10.000,00 0,00 3111 Plaće za redovan rad 0,00
313 Doprinosi na plaće 1.300,00 1.300,00 0,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 22.700,00 22.700,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00
323 Rashodi za usluge 8.000,00 8.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Projekt T100019. SINERGI 192.000,00 192.000,00 42.236,38 22,00 311 Plaće (bruto) 10.000,00 10.000,00 0,00
68 3111 Plaće za redovan rad 0,00
313 Doprinosi na plaće 1.300,00 1.300,00 0,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 118.700,00 118.700,00 42.236,38 35,58 3211 Službena putovanja 42.236,38
323 Rashodi za usluge 17.000,00 17.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 45.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Projekt T100020. EUROPAN 13 630.000,00 630.000,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00
323 Rashodi za usluge 600.000,00 600.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE 525.000,00 525.000,00 73.606,25 14,02 Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA 525.000,00 525.000,00 73.606,25 14,02 426 Nematerijalna proizvedena imovina 525.000,00 525.000,00 73.606,25 14,02 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 73.606,25
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA 165.000,00 165.000,00 41.158,50 24,94 Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE 165.000,00 165.000,00 41.158,50 24,94 323 Rashodi za usluge 165.000,00 165.000,00 41.158,50 24,94 3237 Intelektualne i osobne usluge 41.158,50
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA 340.000,00 340.000,00 0,00 Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA 340.000,00 340.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 340.000,00 340.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE 14.574.000,00 14.574.000,00 52.772,95 0,36 Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 120.000,00 120.000,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00
323 Rashodi za usluge 610.000,00 610.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 55.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 640.000,00 640.000,00 0,00 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA 2.995.000,00 2.995.000,00 12.772,95 0,43 321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 80.000,00 12.772,95 15,97 3211 Službena putovanja 12.772,95 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00
323 Rashodi za usluge 400.000,00 400.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
422 Postrojenja i oprema 50.000,00 50.000,00 0,00
69 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.465.000,00 2.465.000,00 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI 9.154.000,00 9.154.000,00 40.000,00 0,44 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00
323 Rashodi za usluge 8.174.000,00 8.174.000,00 40.000,00 0,49 3233 Usluge promidžbe i informiranja 40.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 950.000,00 950.000,00 0,00 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU 395.000,00 395.000,00 68.731,65 17,40 Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM 395.000,00 395.000,00 68.731,65 17,40 323 Rashodi za usluge 330.000,00 330.000,00 66.105,11 20,03 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.152,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 63.952,61
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 2.626,54 4,04 3293 Reprezentacija 2.626,54 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
UKUPNO GLAVA 31.269.000,00 31.269.000,00 5.791.795,86 18,52
SVEUKUPNO RAZDJEL 31.269.000,00 31.269.000,00 5.791.795,86 18,52
70 Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 23.836.000,00 24.121.000,00 10.231.431,19 42,42 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 23.836.000,00 24.121.000,00 10.231.431,19 42,42 311 Plaće (bruto) 17.424.000,00 17.424.000,00 8.147.127,10 46,76 3111 Plaće za redovan rad 8.128.247,26 3112 Plaće u naravi 18.879,84 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.085.000,00 1.085.000,00 258.565,47 23,83 3121 Ostali rashodi za zaposlene 258.565,47
313 Doprinosi na plaće 2.650.000,00 2.650.000,00 1.321.619,65 49,87 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.182.972,88 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 138.646,77 321 Naknade troškova zaposlenima 782.000,00 782.000,00 263.212,00 33,66 3211 Službena putovanja 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 261.712,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 190.000,00 2.498,00 1,31 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.498,00
323 Rashodi za usluge 1.573.000,00 1.838.000,00 220.358,93 11,99 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.128,57 3234 Komunalne usluge 199.130,36 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 2.600,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 30.000,00 17.385,04 57,95 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.385,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 665,00 0,74 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 665,00
343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 32.000,00 0,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 3433 Zatezne kamate 0,00
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 200.000,00 200.000,00 5.147,14 2,57 Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA 200.000,00 200.000,00 5.147,14 2,57 422 Postrojenja i oprema 200.000,00 200.000,00 5.147,14 2,57 4221 Uredska oprema i namještaj 5.147,14
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI 9.601.000,00 9.316.000,00 1.476.900,08 15,85 Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 4.851.000,00 4.611.000,00 1.068.986,41 23,18 323 Rashodi za usluge 4.851.000,00 4.611.000,00 1.068.986,41 23,18 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.068.986,41
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROSTORE MJESNE SAMOUPRAVE 4.750.000,00 4.705.000,00 407.913,67 8,67 421 Građevinski objekti 4.750.000,00 4.705.000,00 407.913,67 8,67 4214 Ostali građevinski objekti 407.913,67
UKUPNO GLAVA 33.637.000,00 33.637.000,00 11.713.478,41 34,82
71 Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. GRADSKE ČETVRTI 204.000.000,00 204.000.000,00 16.427.601,59 8,05 Aktivnost A100001. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD 7.664.400,00 7.664.400,00 847.067,49 11,05 323 Rashodi za usluge 5.684.000,00 5.684.000,00 176.370,15 3,10 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 141.125,37 3237 Intelektualne i osobne usluge 35.244,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.607.000,00 1.607.000,00 670.697,34 41,74 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 663.072,34 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.625,00
421 Građevinski objekti 367.400,00 367.400,00 0,00 4214 Ostali građevinski objekti 0,00
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100002. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK 7.717.200,00 7.717.200,00 929.367,17 12,04 323 Rashodi za usluge 5.446.500,00 5.446.500,00 221.594,94 4,07 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 194.860,86 3237 Intelektualne i osobne usluge 26.734,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.536.500,00 1.536.500,00 648.890,98 42,23 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 646.991,78 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.899,20
421 Građevinski objekti 728.200,00 728.200,00 58.881,25 8,09 4214 Ostali građevinski objekti 58.881,25
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100003. GRADSKA ČETVRT TRNJE 8.311.200,00 8.311.200,00 805.144,66 9,69 323 Rashodi za usluge 5.895.000,00 5.895.000,00 100.835,16 1,71 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 95.984,10 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.851,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.604.000,00 1.604.000,00 680.872,00 42,45 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 664.495,86 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.376,14
421 Građevinski objekti 806.200,00 806.200,00 23.437,50 2,91 4214 Ostali građevinski objekti 23.437,50
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100004. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR 10.518.000,00 10.518.000,00 1.023.645,43 9,73 323 Rashodi za usluge 4.986.500,00 4.986.500,00 356.390,11 7,15 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 339.368,71 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.021,40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.530.500,00 1.530.500,00 667.255,32 43,60 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 659.347,34 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.907,98
421 Građevinski objekti 3.995.000,00 3.995.000,00 0,00 4214 Ostali građevinski objekti 0,00
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100005. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK 14.913.600,00 14.913.600,00 996.643,33 6,68
72 323 Rashodi za usluge 9.919.000,00 9.919.000,00 151.031,96 1,52 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 105.457,37 3237 Intelektualne i osobne usluge 45.574,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.979.000,00 1.979.000,00 844.598,87 42,68 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 818.205,88 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.392,99
421 Građevinski objekti 3.009.600,00 3.009.600,00 1.012,50 0,03 4214 Ostali građevinski objekti 1.012,50
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK 11.116.800,00 11.116.800,00 796.029,07 7,16 323 Rashodi za usluge 7.601.000,00 7.601.000,00 62.198,67 0,82 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 53.687,97 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.510,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.714.000,00 1.714.000,00 727.580,40 42,45 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 718.210,40 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.370,00
421 Građevinski objekti 1.795.800,00 1.795.800,00 6.250,00 0,35 4214 Ostali građevinski objekti 6.250,00
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD 16.686.000,00 16.686.000,00 1.122.188,18 6,73 323 Rashodi za usluge 7.420.000,00 7.420.000,00 65.426,61 0,88 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 34.628,79 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.797,82
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.024.000,00 2.024.000,00 906.044,31 44,77 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 870.072,51 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.971,80
421 Građevinski objekti 7.236.000,00 7.106.000,00 150.717,26 2,12 4214 Ostali građevinski objekti 150.717,26
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 136.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER 10.004.400,00 10.004.400,00 833.025,82 8,33 323 Rashodi za usluge 6.715.500,00 6.715.500,00 111.227,86 1,66 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 86.312,89 3237 Intelektualne i osobne usluge 24.914,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.653.500,00 1.653.500,00 721.797,96 43,65 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 719.347,96 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.450,00
421 Građevinski objekti 1.629.400,00 1.629.400,00 0,00 4214 Ostali građevinski objekti 0,00
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG 11.755.200,00 11.755.200,00 778.318,36 6,62 323 Rashodi za usluge 9.049.000,00 9.049.000,00 38.212,82 0,42 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.861,61 3237 Intelektualne i osobne usluge 27.351,21
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.449.500,00 1.449.500,00 629.250,00 43,41 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 629.250,00
73 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
421 Građevinski objekti 1.250.700,00 1.250.700,00 110.855,54 8,86 4214 Ostali građevinski objekti 110.855,54
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC 9.704.400,00 9.704.400,00 658.203,51 6,78 323 Rashodi za usluge 5.074.500,00 5.074.500,00 70.111,10 1,38 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 28.791,86 3237 Intelektualne i osobne usluge 41.319,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.341.500,00 1.341.500,00 577.592,41 43,06 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 571.642,41 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.950,00
421 Građevinski objekti 3.282.400,00 3.282.400,00 10.500,00 0,32 4214 Ostali građevinski objekti 10.500,00
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA 15.369.600,00 15.369.600,00 1.281.102,83 8,34 323 Rashodi za usluge 9.099.500,00 9.099.500,00 272.144,27 2,99 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 233.846,12 3237 Intelektualne i osobne usluge 38.298,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.011.500,00 2.011.500,00 906.925,41 45,09 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 887.537,87 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.387,54
421 Građevinski objekti 4.252.600,00 4.243.600,00 102.033,15 2,40 4214 Ostali građevinski objekti 102.033,15
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 15.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA 7.753.200,00 7.753.200,00 590.762,34 7,62 323 Rashodi za usluge 3.703.000,00 3.703.000,00 41.616,27 1,12 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.265,06 3237 Intelektualne i osobne usluge 27.351,21
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.304.000,00 1.304.000,00 544.646,07 41,77 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 534.682,84 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.963,23
421 Građevinski objekti 2.740.200,00 2.740.200,00 4.500,00 0,16 4214 Ostali građevinski objekti 4.500,00
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC 9.265.200,00 9.265.200,00 995.338,82 10,74 323 Rashodi za usluge 3.585.500,00 3.585.500,00 35.753,75 1,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.275,02 3237 Intelektualne i osobne usluge 22.478,73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.395.500,00 1.395.500,00 625.873,52 44,85 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 612.014,28 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.859,24
421 Građevinski objekti 4.278.200,00 4.278.200,00 333.711,55 7,80 4214 Ostali građevinski objekti 333.711,55
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE 10.957.200,00 10.957.200,00 565.533,85 5,16 323 Rashodi za usluge 7.329.000,00 7.329.000,00 17.893,25 0,24
74 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.282,55 3237 Intelektualne i osobne usluge 14.610,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.296.000,00 1.346.000,00 547.640,60 40,69 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 526.634,04 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.006,56
421 Građevinski objekti 2.326.200,00 2.276.200,00 0,00 4214 Ostali građevinski objekti 0,00
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME 7.712.400,00 7.712.400,00 1.330.155,88 17,25 323 Rashodi za usluge 4.041.500,00 4.041.500,00 751.539,69 18,60 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 737.071,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 14.468,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 896.500,00 919.500,00 385.539,71 41,93 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 369.879,30 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.660,41
421 Građevinski objekti 2.768.400,00 2.745.400,00 193.076,48 7,03 4214 Ostali građevinski objekti 193.076,48
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE 29.398.800,00 29.398.800,00 2.102.493,48 7,15 323 Rashodi za usluge 19.191.000,00 19.191.000,00 78.835,01 0,41 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 36.898,64 3237 Intelektualne i osobne usluge 41.936,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.859.000,00 3.859.000,00 1.754.129,59 45,46 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.705.351,01 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.778,58
421 Građevinski objekti 6.342.800,00 6.342.800,00 269.528,88 4,25 4214 Ostali građevinski objekti 269.528,88
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA 15.152.400,00 15.152.400,00 772.581,37 5,10 323 Rashodi za usluge 9.328.500,00 9.328.500,00 72.088,13 0,77 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.258,19 3237 Intelektualne i osobne usluge 49.829,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.292.500,00 1.292.500,00 575.303,24 44,51 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 571.783,24 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.520,00
421 Građevinski objekti 4.525.400,00 4.471.400,00 125.190,00 2,80 4214 Ostali građevinski objekti 125.190,00
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 60.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
UKUPNO GLAVA 204.000.000,00 204.000.000,00 16.427.601,59 8,05
SVEUKUPNO RAZDJEL 237.637.000,00 237.637.000,00 28.141.080,00 11,84
75 Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU
Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 54.773.000,00 54.773.000,00 25.792.477,45 47,09 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 53.873.000,00 53.873.000,00 25.463.632,85 47,27 311 Plaće (bruto) 34.680.000,00 34.680.000,00 16.936.967,92 48,84 3111 Plaće za redovan rad 16.499.635,79 3112 Plaće u naravi 22.226,77 3113 Plaće za prekovremeni rad 415.105,36
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.115.000,00 2.115.000,00 413.000,00 19,53 3121 Ostali rashodi za zaposlene 413.000,00
313 Doprinosi na plaće 5.270.000,00 5.270.000,00 2.749.873,77 52,18 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.461.577,31 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 288.296,46 321 Naknade troškova zaposlenima 1.810.000,00 1.810.000,00 829.143,10 45,81 3211 Službena putovanja 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 827.143,10 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.856.000,00 2.956.000,00 780.199,08 26,39 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 253.262,59 3222 Materijal i sirovine 526.936,49 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00
323 Rashodi za usluge 7.031.000,00 6.931.000,00 3.699.402,12 53,37 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.554.000,36 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 106.414,26 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.700,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3238 Računalne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 28.287,50
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 90.000,00 90.000,00 55.046,86 61,16 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.046,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00
343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00
Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA 900.000,00 900.000,00 328.844,60 36,54 322 Rashodi za materijal i energiju 900.000,00 900.000,00 328.844,60 36,54 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 328.844,60
UKUPNO GLAVA 54.773.000,00 54.773.000,00 25.792.477,45 47,09
SVEUKUPNO RAZDJEL 54.773.000,00 54.773.000,00 25.792.477,45 47,09
76 Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE
Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 70.500.000,00 70.500.000,00 25.248.446,83 35,81 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 53.388.000,00 53.388.000,00 21.644.872,69 40,54 311 Plaće (bruto) 19.631.000,00 19.631.000,00 9.525.772,57 48,52 3111 Plaće za redovan rad 9.435.368,98 3112 Plaće u naravi 11.699,14 3113 Plaće za prekovremeni rad 78.704,45
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.150.000,00 1.150.000,00 273.387,82 23,77 3121 Ostali rashodi za zaposlene 273.387,82
313 Doprinosi na plaće 2.960.000,00 2.960.000,00 1.544.275,95 52,17 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.382.260,66 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 162.015,29 321 Naknade troškova zaposlenima 900.000,00 900.000,00 356.627,29 39,63 3211 Službena putovanja 1.013,29 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 342.934,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.680,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.906.000,00 2.906.000,00 750.747,47 25,83 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 750.747,47 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00
323 Rashodi za usluge 7.371.000,00 7.371.000,00 2.456.161,41 33,32 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 88.880,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.995,58 3234 Komunalne usluge 2.129.060,47 3235 Zakupnine i najamnine 204.005,39 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 460,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.013,41 3239 Ostale usluge 7.746,56
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 45.000,00 45.000,00 22.652,64 50,34 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.652,64
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.355.000,00 1.355.000,00 749.253,94 55,30 3292 Premije osiguranja 708.641,94 3293 Reprezentacija 612,00 3294 Članarine 40.000,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
343 Ostali financijski rashodi 11.170.000,00 11.170.000,00 1.876.882,37 16,80 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.874.273,39 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 3433 Zatezne kamate 2.568,98 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 40,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
382 Kapitalne donacije 50.000,00 50.000,00 0,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00
383 Kazne, penali i naknade štete 5.800.000,00 5.800.000,00 4.089.111,23 70,50 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4.089.111,23
Aktivnost A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA 15.000.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00 20,00 381 Tekuće donacije 15.000.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00 20,00
77 3811 Tekuće donacije u novcu 3.000.000,00
Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI 2.112.000,00 2.112.000,00 603.574,14 28,58 311 Plaće (bruto) 691.000,00 691.000,00 206.352,40 29,86 3111 Plaće za redovan rad 206.352,40
313 Doprinosi na plaće 277.000,00 277.000,00 35.492,80 12,81 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31.984,74 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.508,06 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 255.000,00 255.000,00 68.111,07 26,71 3295 Pristojbe i naknade 68.111,07
343 Ostali financijski rashodi 889.000,00 889.000,00 293.617,87 33,03 3433 Zatezne kamate 293.617,87 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 2.860.000,00 2.890.000,00 1.454.734,51 50,34 Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA 2.860.000,00 2.890.000,00 1.454.734,51 50,34 422 Postrojenja i oprema 2.860.000,00 2.890.000,00 1.454.734,51 50,34 4221 Uredska oprema i namještaj 1.454.734,51 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00
Program 1001. JAVNI DUG 189.380.000,00 189.380.000,00 88.590.622,63 46,78 Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA 189.380.000,00 189.380.000,00 88.590.622,63 46,78 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 26.700.000,00 26.700.000,00 11.423.489,73 42,78 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 11.423.489,73 343 Ostali financijski rashodi 5.680.000,00 5.680.000,00 0,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 157.000.000,00 157.000.000,00 77.167.132,90 49,15 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 77.167.132,90
UKUPNO GLAVA 262.740.000,00 262.770.000,00 115.293.803,97 43,88
SVEUKUPNO RAZDJEL 262.740.000,00 262.770.000,00 115.293.803,97 43,88
78 Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO
Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 25.827.000,00 26.302.000,00 14.610.093,48 55,55 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 25.827.000,00 26.302.000,00 14.610.093,48 55,55 311 Plaće (bruto) 15.720.000,00 15.720.000,00 7.636.998,73 48,58 3111 Plaće za redovan rad 7.623.976,66 3112 Plaće u naravi 13.022,07 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 772.000,00 772.000,00 181.762,01 23,54 3121 Ostali rashodi za zaposlene 181.762,01
313 Doprinosi na plaće 2.388.000,00 2.388.000,00 1.238.224,67 51,85 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.108.236,38 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 129.988,29 321 Naknade troškova zaposlenima 770.000,00 770.000,00 279.370,22 36,28 3211 Službena putovanja 48.235,22 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 215.375,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.760,00
322 Rashodi za materijal i energiju 90.000,00 90.000,00 36.942,45 41,05 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 36.942,45
323 Rashodi za usluge 412.000,00 887.000,00 45.209,10 5,10 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.050,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.050,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 41.109,10 3239 Ostale usluge 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 65.000,00 65.000,00 25.234,70 38,82 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.234,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 507.000,00 507.000,00 166.248,25 32,79 3293 Reprezentacija 248,25 3295 Pristojbe i naknade 625,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165.375,00
343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 103,35 3,45 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 103,35
381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
412 Nematerijalna imovina 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 4124 Ostala prava 5.000.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 10.000.000,00 9.525.000,00 11.000,00 0,12 Projekt K100005. GENERATOR PLINSKOG SUSTAVA NA ODLAGALIŠTU PRUDINEC 8.000.000,00 7.600.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 8.000.000,00 7.600.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA 2.000.000,00 1.925.000,00 11.000,00 0,57 321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 50.000,00 11.000,00 22,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.000,00
323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 1.425.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000,00 450.000,00 0,00
79 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM 10.000.000,00 9.600.000,00 260.250,00 2,71 Projekt K100003. POSTROJENJE ZA TERMIČKU OBRADU OTPADA 2.000.000,00 2.000.000,00 260.250,00 13,01 323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 260.250,00 13,01 3237 Intelektualne i osobne usluge 260.250,00
Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM 8.000.000,00 7.600.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 8.000.000,00 7.600.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA 4.700.000,00 4.700.000,00 63.473,22 1,35 Projekt K100004. TERME ZAGREB 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00
Projekt T100001. PODZEMNA GARAŽA NA LOKACIJI "SAVSKA-KAČIĆEVA-KLAIĆEVA-KRŠNJAVOGA" 3.700.000,00 3.700.000,00 63.473,22 1,72 323 Rashodi za usluge 3.700.000,00 3.700.000,00 63.473,22 1,72 3237 Intelektualne i osobne usluge 63.473,22
Program 1001. ZAŠTITA VODA 1.000.000,00 1.000.000,00 174.375,00 17,44 Projekt K100007. ZAGREBAČKE OTPADNE VODE 1.000.000,00 1.000.000,00 174.375,00 17,44 323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 174.375,00 17,44 3237 Intelektualne i osobne usluge 174.375,00
Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ 747.196.000,00 747.196.000,00 368.857.207,27 49,37 Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 747.196.000,00 747.196.000,00 368.857.207,27 49,37 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 609.196.000,00 609.196.000,00 304.597.999,98 50,00 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 304.597.999,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 13.000.000,00 13.000.000,00 5.595.840,00 43,04 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.595.840,00
386 Kapitalne pomoći 125.000.000,00 125.000.000,00 58.663.367,29 46,93 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 58.663.367,29 Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA 500.000,00 500.000,00 0,00 Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA 500.000,00 500.000,00 0,00 383 Kazne, penali i naknade štete 500.000,00 500.000,00 0,00 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA 38.407.000,00 38.807.000,00 4.089.768,80 10,54 Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 32.724.000,00 33.124.000,00 3.058.727,32 9,23 323 Rashodi za usluge 140.000,00 540.000,00 6.312,40 1,17 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.050,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.262,40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 650.000,00 650.000,00 5.665,03 0,87 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.665,03
343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 0,00 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 29.374.000,00 29.374.000,00 2.634.249,89 8,97 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.370.059,17 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 264.190,72
381 Tekuće donacije 550.000,00 650.000,00 412.500,00 63,46 3811 Tekuće donacije u novcu 412.500,00
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 2.000.000,00 1.900.000,00 0,00 5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 Aktivnost A100002. BIOCENTAR 183.000,00 183.000,00 0,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 183.000,00 183.000,00 0,00
80 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00
Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O. 5.500.000,00 5.500.000,00 1.031.041,48 18,75 323 Rashodi za usluge 3.720.000,00 3.720.000,00 888.362,50 23,88 3237 Intelektualne i osobne usluge 888.362,50
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 780.000,00 780.000,00 142.678,98 18,29 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 142.678,98
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00
Program 1001. TURIZAM 1.850.000,00 1.850.000,00 1.022.066,90 55,25 Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU 1.850.000,00 1.850.000,00 1.022.066,90 55,25 323 Rashodi za usluge 5.000,00 44.750,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 100.000,00 50.900,00 50,90 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.900,00
381 Tekuće donacije 1.795.000,00 1.705.250,00 971.166,90 56,95 3811 Tekuće donacije u novcu 971.166,90
UKUPNO GLAVA 839.480.000,00 839.480.000,00 389.088.234,67 46,35
SVEUKUPNO RAZDJEL 839.480.000,00 839.480.000,00 389.088.234,67 46,35
81 Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT
Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT- URED IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 28.002.000,00 28.060.000,00 12.913.617,48 46,02 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 28.002.000,00 28.060.000,00 12.913.617,48 46,02 311 Plaće (bruto) 21.010.000,00 21.010.000,00 9.907.320,81 47,16 3111 Plaće za redovan rad 9.883.340,40 3112 Plaće u naravi 23.980,41 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.082.000,00 1.082.000,00 242.608,47 22,42 3121 Ostali rashodi za zaposlene 242.608,47
313 Doprinosi na plaće 3.192.000,00 3.192.000,00 1.606.528,05 50,33 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.437.942,73 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 168.585,32 321 Naknade troškova zaposlenima 603.000,00 643.000,00 305.102,77 47,45 3211 Službena putovanja 31.031,77 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 268.471,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju 29.400,00 37.400,00 24.917,51 66,62 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.917,51
323 Rashodi za usluge 751.600,00 714.100,00 218.724,46 30,63 3233 Usluge promidžbe i informiranja 25.060,63 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.400,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 192.263,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 94.000,00 94.000,00 22.450,76 23,88 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.450,76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.238.000,00 1.285.500,00 585.770,19 45,57 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 490.454,71 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.315,48
343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 194,46 9,72 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 194,46
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI 310.656.000,00 308.491.000,00 163.762.264,47 53,08 Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU 140.424.000,00 138.259.000,00 71.257.837,81 51,54 381 Tekuće donacije 140.424.000,00 138.259.000,00 71.257.837,81 51,54 3811 Tekuće donacije u novcu 71.257.837,81
Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU 5.414.000,00 5.414.000,00 3.730.000,00 68,90 381 Tekuće donacije 5.414.000,00 5.414.000,00 3.730.000,00 68,90 3811 Tekuće donacije u novcu 3.730.000,00
Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE 15.500.000,00 15.500.000,00 7.882.725,00 50,86 381 Tekuće donacije 15.500.000,00 15.500.000,00 7.882.725,00 50,86 3811 Tekuće donacije u novcu 7.882.725,00
Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE 689.000,00 689.000,00 473.900,00 68,78 381 Tekuće donacije 689.000,00 689.000,00 473.900,00 68,78 3811 Tekuće donacije u novcu 473.900,00
Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA 59.570.000,00 59.570.000,00 28.947.546,47 48,59 323 Rashodi za usluge 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 3235 Zakupnine i najamnine 0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 57.200.000,00 57.200.000,00 28.947.546,47 50,61 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 28.947.546,47
82 Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA 46.271.000,00 48.303.950,00 28.551.323,04 59,11 323 Rashodi za usluge 2.953.000,00 2.953.000,00 1.476.500,04 50,00 3235 Zakupnine i najamnine 1.476.500,04
381 Tekuće donacije 43.318.000,00 45.350.950,00 27.074.823,00 59,70 3811 Tekuće donacije u novcu 27.074.823,00
Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA 40.659.000,00 38.626.050,00 22.004.283,63 56,97 381 Tekuće donacije 40.659.000,00 38.626.050,00 22.004.283,63 56,97 3811 Tekuće donacije u novcu 22.004.283,63
Aktivnost A100009. ŠPORT ZA SVE 160.000,00 160.000,00 32.440,00 20,28 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 40.000,00 0,00 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00
381 Tekuće donacije 120.000,00 120.000,00 32.440,00 27,03 3811 Tekuće donacije u novcu 32.440,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 1.969.000,00 1.969.000,00 882.208,52 44,80 381 Tekuće donacije 1.969.000,00 1.969.000,00 882.208,52 44,80 3811 Tekuće donacije u novcu 882.208,52
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE 4.949.000,00 4.999.000,00 1.698.548,68 33,98 Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH 3.350.000,00 3.350.000,00 917.120,00 27,38 381 Tekuće donacije 3.350.000,00 3.350.000,00 917.120,00 27,38 3811 Tekuće donacije u novcu 917.120,00
Aktivnost A100003. CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE ZAGREB 718.000,00 768.000,00 322.859,83 42,04 381 Tekuće donacije 718.000,00 768.000,00 322.859,83 42,04 3811 Tekuće donacije u novcu 322.859,83
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE 246.000,00 246.000,00 123.000,00 50,00 381 Tekuće donacije 246.000,00 246.000,00 123.000,00 50,00 3811 Tekuće donacije u novcu 123.000,00
Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA 200.000,00 200.000,00 114.833,50 57,42 323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 114.833,50 57,42 3237 Intelektualne i osobne usluge 114.833,50
Projekt T100002. LEONARDO DA VINCI - UČI - RADI - UPOZNAJ (2013-1-HR1-LEO02-030980) 435.000,00 435.000,00 220.735,35 50,74 321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 85.500,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00
323 Rashodi za usluge 35.000,00 33.500,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 130.000,00 124.000,00 72.935,24 58,82 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 72.935,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 207,15 10,36 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 207,15
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 155.000,00 154.400,00 114.999,96 74,48 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 114.999,96 381 Tekuće donacije 20.000,00 32.600,00 32.593,00 99,98 3811 Tekuće donacije u novcu 32.593,00
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA 150.676.000,00 148.668.000,00 81.170.385,77 54,60 Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA 42.177.000,00 40.169.000,00 20.627.774,13 51,35 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 42.177.000,00 40.169.000,00 20.627.774,13 51,35 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.332.184,13 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 8.295.590,00
83 Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA 8.860.000,00 8.860.000,00 3.906.025,45 44,09 381 Tekuće donacije 8.860.000,00 8.860.000,00 3.906.025,45 44,09 3811 Tekuće donacije u novcu 3.906.025,45
Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 500.000,00 500.000,00 58.708,32 11,74 381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 58.708,32 11,74 3811 Tekuće donacije u novcu 58.708,32
Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH 250.000,00 250.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI 97.050.000,00 97.050.000,00 56.346.509,47 58,06 323 Rashodi za usluge 97.050.000,00 97.050.000,00 56.346.509,47 58,06 3235 Zakupnine i najamnine 56.346.509,47
Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA 4.1.2.2.02.01.c25) 839.000,00 839.000,00 231.368,40 27,58 311 Plaće (bruto) 70.000,00 70.000,00 40.025,40 57,18 3111 Plaće za redovan rad 40.025,40
313 Doprinosi na plaće 10.200,00 10.200,00 0,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 26.800,00 26.800,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 27.000,00 27.000,00 0,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00
323 Rashodi za usluge 464.000,00 464.000,00 5.700,00 1,23 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.700,00
381 Tekuće donacije 158.000,00 158.000,00 147.055,00 93,07 3811 Tekuće donacije u novcu 147.055,00
422 Postrojenja i oprema 83.000,00 83.000,00 38.588,00 46,49 4221 Uredska oprema i namještaj 38.588,00
UKUPNO GLAVA 494.283.000,00 490.218.000,00 259.544.816,40 52,94
Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 839.524.100,00 839.524.100,00 455.237.822,40 54,23 Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 761.524.100,00 761.524.100,00 410.137.851,39 53,86 311 Plaće (bruto) 477.600.000,00 477.600.000,00 245.755.417,43 51,46 3111 Plaće za redovan rad 245.755.417,43
312 Ostali rashodi za zaposlene 33.610.000,00 33.610.000,00 24.768.914,50 73,70 3121 Ostali rashodi za zaposlene 24.768.914,50
313 Doprinosi na plaće 72.640.000,00 72.640.000,00 39.715.301,32 54,67 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 35.427.779,84
84 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.287.521,48 321 Naknade troškova zaposlenima 22.841.400,00 22.841.400,00 13.211.140,00 57,84 3211 Službena putovanja 60.000,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.947.140,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 204.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 109.092.500,00 109.092.500,00 64.187.963,14 58,84 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.984.929,85 3222 Materijal i sirovine 35.326.101,68 3223 Energija 23.404.459,42 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 262.460,00 3225 Sitni inventar i auto gume 210.012,19
323 Rashodi za usluge 38.670.600,00 38.670.600,00 19.177.374,00 49,59 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 931.974,55 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.392.375,53 3233 Usluge promidžbe i informiranja 81.000,00 3234 Komunalne usluge 5.893.830,00 3235 Zakupnine i najamnine 4.932.193,92 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 489.400,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 93.600,00 3238 Računalne usluge 192.000,00 3239 Ostale usluge 171.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200.000,00 200.000,00 19.585,31 9,79 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.585,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.519.600,00 5.519.600,00 2.709.696,61 49,09 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 990.869,18 3292 Premije osiguranja 819.047,20 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 899.780,23
343 Ostali financijski rashodi 250.000,00 250.000,00 120.000,00 48,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 120.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.100.000,00 1.100.000,00 472.459,08 42,95 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 472.459,08
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI 73.000.000,00 73.000.000,00 43.969.816,89 60,23 381 Tekuće donacije 73.000.000,00 73.000.000,00 43.969.816,89 60,23 3811 Tekuće donacije u novcu 43.969.816,89
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 5.000.000,00 5.000.000,00 1.130.154,12 22,60 422 Postrojenja i oprema 5.000.000,00 5.000.000,00 1.130.154,12 22,60 4221 Uredska oprema i namještaj 526.353,84 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 603.800,28
UKUPNO GLAVA 839.524.100,00 839.524.100,00 455.237.822,40 54,23
Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO 113.838.000,00 113.838.000,00 73.356.854,66 64,44 Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 93.334.000,00 93.334.000,00 66.429.584,54 71,17 321 Naknade troškova zaposlenima 1.527.000,00 1.527.000,00 755.004,00 49,44 3211 Službena putovanja 349.806,00
85 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 405.198,00
322 Rashodi za materijal i energiju 54.277.000,00 54.277.000,00 43.309.148,85 79,79 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.204.466,00 3223 Energija 39.799.050,29 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 664.674,00 3225 Sitni inventar i auto gume 640.958,56
323 Rashodi za usluge 34.329.000,00 34.329.000,00 20.289.130,09 59,10 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.843.204,83 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.467.885,27 3233 Usluge promidžbe i informiranja 120.566,00 3234 Komunalne usluge 5.538.131,24 3235 Zakupnine i najamnine 553.182,75 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 919.492,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 189.578,00 3238 Računalne usluge 289.926,00 3239 Ostale usluge 367.164,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.428.000,00 2.428.000,00 1.693.705,60 69,76 3292 Premije osiguranja 468.233,13 3293 Reprezentacija 105.384,00 3294 Članarine 105.324,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.014.764,47
343 Ostali financijski rashodi 773.000,00 773.000,00 382.596,00 49,49 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 187.680,00 3433 Zatezne kamate 57.246,00 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 137.670,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA 20.504.000,00 20.504.000,00 6.927.270,12 33,78 421 Građevinski objekti 20.504.000,00 20.504.000,00 6.927.270,12 33,78 4212 Poslovni objekti 6.927.270,12
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 128.411.000,00 129.776.000,00 49.240.213,22 37,94 Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK 31.730.000,00 31.730.000,00 14.898.979,54 46,96 311 Plaće (bruto) 25.050.000,00 25.050.000,00 11.855.210,52 47,33 3111 Plaće za redovan rad 11.855.210,52
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000.000,00 1.000.000,00 238.729,42 23,87 3121 Ostali rashodi za zaposlene 238.729,42
313 Doprinosi na plaće 4.030.000,00 4.030.000,00 1.880.318,42 46,66 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.677.932,34 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 202.386,08 321 Naknade troškova zaposlenima 1.650.000,00 1.650.000,00 924.721,18 56,04 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 924.721,18 Aktivnost A100002. NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA 45.000.000,00 45.000.000,00 2.006.683,23 4,46 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000.000,00 45.000.000,00 2.006.683,23 4,46 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.006.683,23
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA 510.000,00 510.000,00 210.870,50 41,35 381 Tekuće donacije 510.000,00 510.000,00 210.870,50 41,35 3811 Tekuće donacije u novcu 210.870,50
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE 26.000.000,00 26.000.000,00 13.598.700,00 52,30 322 Rashodi za materijal i energiju 26.000.000,00 26.000.000,00 13.598.700,00 52,30 3222 Materijal i sirovine 13.598.700,00
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 6.700.000,00 6.365.000,00 5.665.367,21 89,01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.700.000,00 6.365.000,00 5.665.367,21 89,01 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.665.367,21
86 Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 5.150.000,00 5.150.000,00 3.501.770,47 68,00 323 Rashodi za usluge 2.700.000,00 2.700.000,00 1.672.550,00 61,95 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.672.550,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.450.000,00 2.450.000,00 1.829.220,47 74,66 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.829.220,47
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI 3.500.000,00 3.500.000,00 1.948.254,00 55,66 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500.000,00 3.500.000,00 1.948.254,00 55,66 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.948.254,00
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE 4.000.000,00 4.000.000,00 2.002.836,76 50,07 323 Rashodi za usluge 4.000.000,00 4.000.000,00 2.002.836,76 50,07 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.002.836,76
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI 2.700.000,00 3.600.000,00 2.550.594,37 70,85 323 Rashodi za usluge 2.700.000,00 3.600.000,00 2.550.594,37 70,85 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.550.594,37
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA 3.121.000,00 3.921.000,00 2.856.157,14 72,84 323 Rashodi za usluge 1.181.000,00 1.181.000,00 1.167.787,65 98,88 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.167.787,65
422 Postrojenja i oprema 1.793.000,00 2.593.000,00 1.688.369,49 65,11 4221 Uredska oprema i namještaj 786.501,23 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 901.868,26
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 147.000,00 147.000,00 0,00 4241 Knjige 0,00
UKUPNO GLAVA 242.249.000,00 243.614.000,00 122.597.067,88 50,32
Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE 81.889.600,00 81.889.600,00 58.939.818,34 71,97 Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA 71.147.440,00 71.147.440,00 55.225.711,53 77,62 321 Naknade troškova zaposlenima 17.987.040,00 17.987.040,00 15.409.987,28 85,67 3211 Službena putovanja 160.533,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.023.020,28 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 226.434,00
322 Rashodi za materijal i energiju 38.552.116,00 38.552.116,00 31.827.332,22 82,56 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.158.815,00 3222 Materijal i sirovine 7.792.494,00 3223 Energija 22.218.244,22 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 551.156,00 3225 Sitni inventar i auto gume 106.623,00
323 Rashodi za usluge 13.417.455,00 13.417.455,00 7.406.960,30 55,20 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 873.009,98 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.617.538,30 3233 Usluge promidžbe i informiranja 80.578,00 3234 Komunalne usluge 1.547.123,00 3235 Zakupnine i najamnine 1.353.922,02 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 554.200,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 169.655,00 3238 Računalne usluge 61.018,00 3239 Ostale usluge 149.916,00
87 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 857.080,00 857.080,00 409.413,00 47,77 3292 Premije osiguranja 99.312,00 3293 Reprezentacija 38.311,00 3294 Članarine 1.700,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 270.090,00
343 Ostali financijski rashodi 333.749,00 333.749,00 172.018,73 51,54 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 74.167,00 3433 Zatezne kamate 66.936,73 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 30.915,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA 10.742.160,00 10.742.160,00 3.714.106,81 34,58 421 Građevinski objekti 9.975.160,00 9.975.160,00 2.984.403,06 29,92 4212 Poslovni objekti 2.984.403,06
422 Postrojenja i oprema 767.000,00 767.000,00 729.703,75 95,14 4221 Uredska oprema i namještaj 729.703,75 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU 29.058.400,00 29.593.400,00 16.932.941,79 57,22 Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 3.500.000,00 3.835.000,00 3.272.507,11 85,33 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500.000,00 3.835.000,00 3.272.507,11 85,33 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.272.507,11 Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA 1.100.000,00 1.100.000,00 455.607,75 41,42 381 Tekuće donacije 1.100.000,00 1.100.000,00 455.607,75 41,42 3811 Tekuće donacije u novcu 455.607,75
Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 1.600.000,00 1.600.000,00 1.084.842,19 67,80 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600.000,00 1.600.000,00 1.084.842,19 67,80 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.084.842,19
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI 250.000,00 450.000,00 277.844,38 61,74 323 Rashodi za usluge 250.000,00 450.000,00 277.844,38 61,74 3237 Intelektualne i osobne usluge 277.844,38
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA 20.000.000,00 20.000.000,00 11.486.903,58 57,43 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000.000,00 20.000.000,00 11.486.903,58 57,43 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 11.486.903,58
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA 2.608.400,00 2.608.400,00 355.236,78 13,62 323 Rashodi za usluge 1.181.000,00 1.181.000,00 33.660,00 2,85 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.660,00
422 Postrojenja i oprema 1.279.800,00 1.279.800,00 321.576,78 25,13 4221 Uredska oprema i namještaj 179.202,98 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 142.373,80
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 147.600,00 147.600,00 0,00 4241 Knjige 0,00
UKUPNO GLAVA 110.948.000,00 111.483.000,00 75.872.760,13 68,06
Glava 05. DJELATNOST KULTURE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI 404.746.900,00 404.746.900,00 207.317.683,16 51,22 Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI 313.826.000,00 313.826.000,00 164.726.795,92 52,49 311 Plaće (bruto) 221.000.000,00 221.000.000,00 113.414.294,36 51,32 3111 Plaće za redovan rad 113.414.294,36
88 312 Ostali rashodi za zaposlene 8.012.000,00 8.012.000,00 3.645.765,68 45,50 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.645.765,68
313 Doprinosi na plaće 33.430.000,00 33.430.000,00 18.182.492,08 54,39 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.275.230,31 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.907.261,77 321 Naknade troškova zaposlenima 8.400.000,00 8.400.000,00 5.085.121,64 60,54 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.034.621,64 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 50.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 22.081.000,00 22.081.000,00 13.870.167,00 62,81 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.186.815,00 3222 Materijal i sirovine 102.312,00 3223 Energija 12.371.600,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 107.990,00 3225 Sitni inventar i auto gume 101.450,00
323 Rashodi za usluge 16.658.000,00 16.558.000,00 7.689.220,03 46,44 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 560.830,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.201.589,27 3234 Komunalne usluge 1.860.750,00 3235 Zakupnine i najamnine 706.060,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 180.000,00 3238 Računalne usluge 510.580,00 3239 Ostale usluge 2.669.410,76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.086.000,00 4.186.000,00 2.759.607,13 65,92 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 441.626,50 3292 Premije osiguranja 2.100.048,28 3294 Članarine 46.425,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 171.507,35
343 Ostali financijski rashodi 159.000,00 159.000,00 80.128,00 50,39 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 80.128,00
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA 36.814.000,00 36.814.000,00 16.273.736,00 44,21 321 Naknade troškova zaposlenima 1.289.000,00 1.289.000,00 561.966,00 43,60 3211 Službena putovanja 561.966,00
322 Rashodi za materijal i energiju 5.422.000,00 5.422.000,00 2.192.540,00 40,44 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 263.229,00 3222 Materijal i sirovine 1.929.311,00
323 Rashodi za usluge 30.103.000,00 30.103.000,00 13.519.230,00 44,91 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 288.940,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.015.509,00 3235 Zakupnine i najamnine 262.407,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.640.879,00 3238 Računalne usluge 48.040,00 3239 Ostale usluge 3.263.455,00
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE 42.380.000,00 42.380.000,00 21.294.605,24 50,25 363 Pomoći unutar općeg proračuna 42.380.000,00 42.380.000,00 21.294.605,24 50,25 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 21.294.605,24
Aktivnost A100005. ZAGREB FILM 4.265.000,00 4.265.000,00 1.906.386,00 44,70 381 Tekuće donacije 4.265.000,00 4.265.000,00 1.906.386,00 44,70 3811 Tekuće donacije u novcu 1.906.386,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI 7.461.900,00 7.461.900,00 3.116.160,00 41,76 422 Postrojenja i oprema 994.300,00 994.300,00 11.800,00 1,19 4221 Uredska oprema i namještaj 11.800,00
89 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 4226 Sportska i glazbena oprema 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 6.398.700,00 6.398.700,00 3.104.360,00 48,52 4241 Knjige 2.439.360,00 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 665.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 68.900,00 68.900,00 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA 55.758.000,00 55.758.000,00 29.542.607,88 52,98 Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST 2.350.000,00 2.320.000,00 1.044.049,68 45,00 381 Tekuće donacije 2.350.000,00 2.320.000,00 1.044.049,68 45,00 3811 Tekuće donacije u novcu 1.044.049,68
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO 3.770.000,00 3.770.000,00 2.476.900,00 65,70 381 Tekuće donacije 3.770.000,00 3.770.000,00 2.476.900,00 65,70 3811 Tekuće donacije u novcu 2.476.900,00
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST 2.674.000,00 2.674.000,00 1.451.887,20 54,30 381 Tekuće donacije 2.674.000,00 2.674.000,00 1.451.887,20 54,30 3811 Tekuće donacije u novcu 1.451.887,20
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST 10.522.000,00 10.552.000,00 5.187.060,00 49,16 381 Tekuće donacije 10.522.000,00 10.552.000,00 5.187.060,00 49,16 3811 Tekuće donacije u novcu 5.187.060,00
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST 5.857.000,00 5.857.000,00 2.631.400,00 44,93 381 Tekuće donacije 5.857.000,00 5.857.000,00 2.631.400,00 44,93 3811 Tekuće donacije u novcu 2.631.400,00
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST 3.738.000,00 3.738.000,00 1.769.750,00 47,34 381 Tekuće donacije 3.738.000,00 3.738.000,00 1.769.750,00 47,34 3811 Tekuće donacije u novcu 1.769.750,00
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU 524.000,00 524.000,00 270.800,00 51,68 381 Tekuće donacije 524.000,00 524.000,00 270.800,00 51,68 3811 Tekuće donacije u novcu 270.800,00
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST 6.484.000,00 6.484.000,00 3.266.450,00 50,38 381 Tekuće donacije 6.484.000,00 6.484.000,00 3.266.450,00 50,38 3811 Tekuće donacije u novcu 3.266.450,00
Aktivnost A100009. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM 6.778.000,00 6.778.000,00 3.256.446,00 48,04 381 Tekuće donacije 6.778.000,00 6.778.000,00 3.256.446,00 48,04 3811 Tekuće donacije u novcu 3.256.446,00
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE 3.067.000,00 3.067.000,00 1.547.000,00 50,44 381 Tekuće donacije 3.067.000,00 3.067.000,00 1.547.000,00 50,44 3811 Tekuće donacije u novcu 1.547.000,00
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA 9.994.000,00 9.994.000,00 6.640.865,00 66,45 381 Tekuće donacije 9.994.000,00 9.994.000,00 6.640.865,00 66,45 3811 Tekuće donacije u novcu 6.640.865,00
UKUPNO GLAVA 460.504.900,00 460.504.900,00 236.860.291,04 51,43
SVEUKUPNO RAZDJEL 2.147.509.000,00 2.145.344.000,00 1.150.112.757,85 53,61
90 Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO
Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 12.466.000,00 12.473.000,00 4.533.943,99 36,35 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 12.466.000,00 12.473.000,00 4.533.943,99 36,35 311 Plaće (bruto) 9.240.000,00 9.240.000,00 3.492.429,52 37,80 3111 Plaće za redovan rad 3.484.282,04 3112 Plaće u naravi 8.147,48 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 487.000,00 487.000,00 111.125,10 22,82 3121 Ostali rashodi za zaposlene 111.125,10
313 Doprinosi na plaće 1.397.000,00 1.397.000,00 566.132,04 40,52 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 506.719,43 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 59.412,61 321 Naknade troškova zaposlenima 470.000,00 470.000,00 118.236,20 25,16 3211 Službena putovanja 23.451,70 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 90.234,50 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.550,00
322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 8.941,50 17,88 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.941,50
323 Rashodi za usluge 665.000,00 665.000,00 183.169,47 27,54 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.134,83 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 180.034,64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 72.000,00 72.000,00 12.312,54 17,10 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.312,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 62.000,00 41.517,62 66,96 3293 Reprezentacija 0,00 3294 Članarine 41.517,62
343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 30.000,00 80,00 0,27 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 80,00 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00
Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI 85.830.000,00 87.988.000,00 38.782.670,33 44,08 Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA 15.500.000,00 15.500.000,00 4.383.228,43 28,28 323 Rashodi za usluge 15.500.000,00 15.500.000,00 4.383.228,43 28,28 3234 Komunalne usluge 4.383.228,43
Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH, PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE I OSTALO 5.350.000,00 5.343.000,00 2.678.613,26 50,13 323 Rashodi za usluge 5.350.000,00 5.343.000,00 2.678.613,26 50,13 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.671.105,76 3239 Ostale usluge 7.507,50
Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD 200.000,00 200.000,00 76.485,00 38,24 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 1.485,00 2,97 3239 Ostale usluge 1.485,00
381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00 75.000,00 50,00 3811 Tekuće donacije u novcu 75.000,00
Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB 5.000.000,00 5.000.000,00 2.083.333,30 41,67 381 Tekuće donacije 5.000.000,00 5.000.000,00 2.083.333,30 41,67 3811 Tekuće donacije u novcu 2.083.333,30
91 Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA 550.000,00 550.000,00 134.616,00 24,48 381 Tekuće donacije 550.000,00 550.000,00 134.616,00 24,48 3811 Tekuće donacije u novcu 134.616,00
Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI VEZANI UZ ZDRAVSTVO 3.750.000,00 3.750.000,00 1.837.113,24 48,99 381 Tekuće donacije 3.750.000,00 3.750.000,00 1.837.113,24 48,99 3811 Tekuće donacije u novcu 1.837.113,24
Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI 2.850.000,00 2.850.000,00 2.103.237,50 73,80 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.800.000,00 2.800.000,00 2.103.237,50 75,12 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.103.237,50
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 50.000,00 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00
Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ ZAŠTITU ZDRAVLJA 2.250.000,00 2.250.000,00 827.016,34 36,76 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 14.131,23 5,65 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 14.131,23 381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.000.000,00 812.885,11 40,64 3811 Tekuće donacije u novcu 812.885,11
Aktivnost A100017. SPORTSKE IGRE MLADIH 300.000,00 300.000,00 600.000,00 200,00 381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 600.000,00 200,00 3811 Tekuće donacije u novcu 600.000,00
Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE 350.000,00 350.000,00 145.833,30 41,67 381 Tekuće donacije 350.000,00 350.000,00 145.833,30 41,67 3811 Tekuće donacije u novcu 145.833,30
Aktivnost A100019. ZAGREBAČKI SPORTSKI SAVEZ - POLIKLINIKA ZA SPORTSKU MEDICINU 100.000,00 2.265.000,00 821.670,00 36,28 381 Tekuće donacije 100.000,00 2.265.000,00 821.670,00 36,28 3811 Tekuće donacije u novcu 821.670,00
Aktivnost A100021. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA SRCA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00
Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 14.330.000,00 14.330.000,00 5.366.702,12 37,45 323 Rashodi za usluge 4.600.000,00 4.600.000,00 1.399.783,09 30,43 3235 Zakupnine i najamnine 1.399.783,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.730.000,00 9.730.000,00 3.966.919,03 40,77 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.966.919,03
Aktivnost A100023. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA 32.000.000,00 32.000.000,00 15.853.821,84 49,54 323 Rashodi za usluge 32.000.000,00 32.000.000,00 15.853.821,84 49,54 3235 Zakupnine i najamnine 15.853.821,84
Aktivnost A100025. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI 2.200.000,00 2.200.000,00 1.271.000,00 57,77 323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 12.000,00 6,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.000,00
381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.000.000,00 1.259.000,00 62,95 3811 Tekuće donacije u novcu 1.259.000,00
Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE 100.000,00 100.000,00 0,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
Aktivnost A100027. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA DISANJA 500.000,00 500.000,00 100.000,00 20,00 381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 100.000,00 20,00 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00
UKUPNO GLAVA 98.296.000,00 100.461.000,00 43.316.614,32 43,12
92 Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE 91.628.000,00 91.628.000,00 44.098.313,33 48,13 Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM 1.000.000,00 1.000.000,00 416.666,69 41,67 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 416.666,69 41,67 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 416.666,69
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA 2.399.000,00 2.399.000,00 1.199.499,42 50,00 311 Plaće (bruto) 1.100.000,00 1.100.000,00 549.999,96 50,00 3111 Plaće za redovan rad 549.999,96
312 Ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 100.000,00 49.999,98 50,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 49.999,98
313 Doprinosi na plaće 168.000,00 168.000,00 83.999,94 50,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 74.499,96 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.499,98 321 Naknade troškova zaposlenima 170.000,00 170.000,00 84.999,90 50,00 3211 Službena putovanja 24.999,96 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 24.999,96 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 34.999,98
322 Rashodi za materijal i energiju 260.000,00 260.000,00 129.999,96 50,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 54.999,96 3223 Energija 67.500,00 3225 Sitni inventar i auto gume 7.500,00
323 Rashodi za usluge 480.000,00 480.000,00 239.999,82 50,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 49.999,98 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.999,98 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.999,98 3234 Komunalne usluge 24.999,96 3235 Zakupnine i najamnine 9.999,96 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00 3238 Računalne usluge 30.000,00 3239 Ostale usluge 39.999,96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.000,00 115.000,00 57.499,86 50,00 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 39.999,96 3292 Premije osiguranja 4.999,98 3293 Reprezentacija 2.499,96 3294 Članarine 9.999,96
343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 6.000,00 3.000,00 50,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00
Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA 311.000,00 311.000,00 155.499,90 50,00 311 Plaće (bruto) 240.000,00 240.000,00 120.000,00 50,00 3111 Plaće za redovan rad 120.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 5.000,00 2.499,96 50,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.499,96
313 Doprinosi na plaće 48.000,00 48.000,00 23.999,94 50,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 21.499,98 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.499,96 323 Rashodi za usluge 18.000,00 18.000,00 9.000,00 50,00
93 3239 Ostale usluge 9.000,00
Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR" 3.000.000,00 3.000.000,00 660.637,15 22,02 323 Rashodi za usluge 3.000.000,00 3.000.000,00 660.637,15 22,02 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 509.927,17 3239 Ostale usluge 150.709,98
Aktivnost A100007. SANACIJA ZDRAVSTVA IZ RANIJIH GODINA 43.750.000,00 43.750.000,00 32.030.207,87 73,21 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.800.000,00 42.800.000,00 31.593.532,55 73,82 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.593.532,55
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 950.000,00 950.000,00 436.675,32 45,97 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 436.675,32 Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA-PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA 500.000,00 500.000,00 208.335,00 41,67 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 208.335,00 41,67 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 208.335,00
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA 80.000,00 80.000,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 80.000,00 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00
Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD 250.000,00 250.000,00 0,00 381 Tekuće donacije 250.000,00 250.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 40.338.000,00 40.338.000,00 9.427.467,30 23,37 322 Rashodi za materijal i energiju 911.000,00 911.000,00 0,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 323 Rashodi za usluge 10.744.000,00 10.744.000,00 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.140.000,00 1.140.000,00 169.854,88 14,90 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 169.854,88 412 Nematerijalna imovina 135.000,00 135.000,00 0,00 4123 Licence 0,00
421 Građevinski objekti 927.000,00 927.000,00 0,00 4212 Poslovni objekti 0,00
422 Postrojenja i oprema 18.876.000,00 18.876.000,00 8.489.987,42 44,98 4221 Uredska oprema i namještaj 121.875,00 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 8.032.074,92 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 336.037,50
423 Prijevozna sredstva 1.316.000,00 1.316.000,00 0,00 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 339.000,00 339.000,00 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.950.000,00 5.950.000,00 767.625,00 12,90 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 767.625,00
UKUPNO GLAVA 91.628.000,00 91.628.000,00 44.098.313,33 48,13
SVEUKUPNO RAZDJEL 189.924.000,00 192.089.000,00 87.414.927,65 45,51
94 Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 10.224.000,00 10.224.000,00 4.966.457,43 48,58 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 10.224.000,00 10.224.000,00 4.966.457,43 48,58 311 Plaće (bruto) 8.165.000,00 8.165.000,00 4.065.161,22 49,79 3111 Plaće za redovan rad 4.055.057,96 3112 Plaće u naravi 10.103,26 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 333.000,00 333.000,00 73.100,00 21,95 3121 Ostali rashodi za zaposlene 73.100,00
313 Doprinosi na plaće 1.241.000,00 1.241.000,00 658.635,09 53,07 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 589.512,69 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 69.122,40 321 Naknade troškova zaposlenima 305.000,00 305.000,00 129.218,67 42,37 3211 Službena putovanja 22.747,67 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 104.991,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.480,00
322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 12.635,54 84,24 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.635,54
323 Rashodi za usluge 80.000,00 80.000,00 4.290,50 5,36 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.540,50 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.750,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 25.000,00 16.741,25 66,97 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.741,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.000,00 39.000,00 6.675,16 17,12 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3293 Reprezentacija 3.684,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.991,16
343 Ostali financijski rashodi 21.000,00 21.000,00 0,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 Program 1004. POLJOPRIVREDA 17.040.000,00 17.259.000,00 7.422.089,59 43,00 Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE 1.770.000,00 1.730.000,00 1.149.136,78 66,42 323 Rashodi za usluge 920.000,00 920.000,00 615.336,78 66,88 3233 Usluge promidžbe i informiranja 243.471,25 3235 Zakupnine i najamnine 280.000,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 78.000,00 3239 Ostale usluge 13.865,03
381 Tekuće donacije 850.000,00 810.000,00 533.800,00 65,90 3811 Tekuće donacije u novcu 533.800,00
Aktivnost A100002. OBRANA OD TUČE 510.000,00 510.000,00 300.000,00 58,82 363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000,00 500.000,00 300.000,00 60,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 10.000,00 0,00 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00
Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI 9.500.000,00 9.030.000,00 2.725.677,27 30,18 381 Tekuće donacije 9.500.000,00 9.030.000,00 2.725.677,27 30,18 3811 Tekuće donacije u novcu 2.725.677,27
95 Aktivnost A100004. KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE U SURADNJI S MINISTARSTVOM 10.000,00 10.000,00 0,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 10.000,00 10.000,00 0,00 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00
Aktivnost A100005. KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE 50.000,00 50.000,00 4.896,33 9,79 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 50.000,00 4.896,33 9,79 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 4.896,33
Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE 350.000,00 350.000,00 247.543,00 70,73 381 Tekuće donacije 350.000,00 350.000,00 247.543,00 70,73 3811 Tekuće donacije u novcu 247.543,00
Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI 4.000.000,00 4.729.000,00 2.994.836,21 63,33 323 Rashodi za usluge 3.900.000,00 4.629.000,00 2.971.236,21 64,19 3233 Usluge promidžbe i informiranja 118.829,00 3234 Komunalne usluge 31.099,27 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.702,50 3239 Ostale usluge 2.807.605,44
381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 23.600,00 23,60 3811 Tekuće donacije u novcu 23.600,00
Aktivnost A100008. ZAGREBAČKO JAMSTVO 850.000,00 850.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 850.000,00 850.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 470.000,00 451.000,00 4.303,15 0,95 Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 390.000,00 371.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 390.000,00 371.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE 80.000,00 80.000,00 4.303,15 5,38 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 4.303,15 8,61 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.303,15
381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
Program 1006. ŠUMARSTVO 17.090.000,00 17.090.000,00 7.575.878,71 44,33 Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA 250.000,00 250.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK ŠUMA GRADA ZAGREBA 11.000.000,00 11.000.000,00 5.334.919,72 48,50 323 Rashodi za usluge 11.000.000,00 11.000.000,00 5.334.919,72 48,50 3239 Ostale usluge 5.334.919,72
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE - PARK MAKSIMIR 5.250.000,00 5.250.000,00 1.922.406,81 36,62 323 Rashodi za usluge 5.250.000,00 5.250.000,00 1.922.406,81 36,62 3239 Ostale usluge 1.922.406,81
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA 90.000,00 90.000,00 0,00 381 Tekuće donacije 90.000,00 90.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
Aktivnost A100006. EDUKATIVNI GLJIVARSKI CENTAR 500.000,00 500.000,00 318.552,18 63,71 381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 318.552,18 63,71 3811 Tekuće donacije u novcu 318.552,18
Program 1007. LOVSTVO 1.018.000,00 1.018.000,00 274.474,05 26,96 Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI 348.000,00 348.000,00 191.474,05 55,02 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 31.154,50 62,31 3237 Intelektualne i osobne usluge 31.154,50
96 381 Tekuće donacije 298.000,00 298.000,00 160.319,55 53,80 3811 Tekuće donacije u novcu 160.319,55
Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM 320.000,00 320.000,00 0,00 381 Tekuće donacije 320.000,00 320.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
Aktivnost A100003. LOVAČKA ETIKA I TRADICIJA 150.000,00 150.000,00 0,00 381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA 200.000,00 200.000,00 83.000,00 41,50 381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 83.000,00 41,50 3811 Tekuće donacije u novcu 83.000,00
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA 5.693.000,00 5.493.000,00 176.425,22 3,21 Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA 500.000,00 500.000,00 65.000,00 13,00 381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 65.000,00 13,00 3811 Tekuće donacije u novcu 65.000,00
Aktivnost A100002. INFOCENTAR 280.000,00 280.000,00 111.425,22 39,79 381 Tekuće donacije 280.000,00 280.000,00 111.425,22 39,79 3811 Tekuće donacije u novcu 111.425,22
Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA 363.000,00 363.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 63.000,00 63.000,00 0,00 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE 4.050.000,00 3.870.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
421 Građevinski objekti 3.750.000,00 3.570.000,00 0,00 4214 Ostali građevinski objekti 0,00
422 Postrojenja i oprema 200.000,00 200.000,00 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00
Aktivnost A100006. TEMATSKI PARK JARUN 500.000,00 480.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 400.000,00 380.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Program 1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 800.000,00 800.000,00 327.446,25 40,93 Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 800.000,00 800.000,00 327.446,25 40,93 323 Rashodi za usluge 800.000,00 800.000,00 327.446,25 40,93 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 327.446,25
UKUPNO GLAVA 52.335.000,00 52.335.000,00 20.747.074,40 39,64
Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1006. ŠUMARSTVO 3.750.000,00 3.750.000,00 1.646.209,31 43,90 Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR 3.750.000,00 3.750.000,00 1.646.209,31 43,90 311 Plaće (bruto) 2.090.000,00 2.090.000,00 925.375,65 44,28 3111 Plaće za redovan rad 925.375,65
312 Ostali rashodi za zaposlene 33.000,00 33.000,00 10.652,00 32,28 3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.652,00
313 Doprinosi na plaće 331.000,00 331.000,00 146.888,06 44,38
97 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 131.156,69 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 15.731,37 321 Naknade troškova zaposlenima 91.000,00 91.000,00 35.198,66 38,68 3211 Službena putovanja 12.373,33 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 18.000,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.953,33 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 872,00
322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 100.000,00 48.043,64 48,04 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.539,66 3223 Energija 29.810,65 3225 Sitni inventar i auto gume 2.243,33 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 450,00
323 Rashodi za usluge 1.002.000,00 1.002.000,00 425.231,98 42,44 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.420,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 34.216,67 3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.250,00 3234 Komunalne usluge 8.056,67 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.310,00 3238 Računalne usluge 34.490,16 3239 Ostale usluge 283.488,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 53.299,32 53,30 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 12.000,00 3292 Premije osiguranja 18.152,32 3293 Reprezentacija 20.227,00 3295 Pristojbe i naknade 2.920,00
343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 1.520,00 50,67 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.520,00
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA 23.500.000,00 23.500.000,00 12.132.649,00 51,63 Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA 23.500.000,00 23.500.000,00 12.132.649,00 51,63 311 Plaće (bruto) 9.708.000,00 9.708.000,00 4.768.000,00 49,11 3111 Plaće za redovan rad 4.768.000,00
313 Doprinosi na plaće 1.485.500,00 1.485.500,00 758.700,00 51,07 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 666.600,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 92.100,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.152.000,00 1.152.000,00 581.000,00 50,43 3211 Službena putovanja 80.000,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 441.000,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 60.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 5.185.000,00 5.185.000,00 2.348.800,00 45,30 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 84.800,00 3222 Materijal i sirovine 1.457.400,00 3223 Energija 606.600,00 3225 Sitni inventar i auto gume 200.000,00
323 Rashodi za usluge 4.217.500,00 4.217.500,00 2.452.600,00 58,15 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 243.000,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 810.000,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 120.000,00 3234 Komunalne usluge 457.600,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 125.400,00
98 3237 Intelektualne i osobne usluge 530.000,00 3238 Računalne usluge 75.000,00 3239 Ostale usluge 91.600,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 191.500,00 191.500,00 96.000,00 50,13 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 96.000,00
343 Ostali financijski rashodi 80.500,00 80.500,00 40.200,00 49,94 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 40.200,00
421 Građevinski objekti 637.500,00 637.500,00 319.200,00 50,07 4214 Ostali građevinski objekti 319.200,00
422 Postrojenja i oprema 62.500,00 62.500,00 31.500,00 50,40 4221 Uredska oprema i namještaj 24.000,00 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 7.500,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 780.000,00 780.000,00 736.649,00 94,44 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 736.649,00
UKUPNO GLAVA 27.250.000,00 27.250.000,00 13.778.858,31 50,56
SVEUKUPNO RAZDJEL 79.585.000,00 79.585.000,00 34.525.932,71 43,38
99 Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Glava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 146.389.000,00 146.832.000,00 79.895.370,95 54,41 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 146.389.000,00 146.832.000,00 79.895.370,95 54,41 311 Plaće (bruto) 93.086.000,00 92.836.000,00 47.922.910,23 51,62 3111 Plaće za redovan rad 47.819.340,49 3112 Plaće u naravi 7.588,48 3113 Plaće za prekovremeni rad 95.981,26
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.850.000,00 3.850.000,00 3.839.308,09 99,72 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.839.308,09
313 Doprinosi na plaće 13.837.000,00 13.837.000,00 7.466.574,65 53,96 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.684.622,07 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 781.952,58 321 Naknade troškova zaposlenima 2.410.000,00 2.410.000,00 1.578.191,80 65,49 3211 Službena putovanja 22.328,30 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.473.126,50 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 82.737,00
322 Rashodi za materijal i energiju 250.000,00 250.000,00 242.238,50 96,90 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 242.238,50
323 Rashodi za usluge 22.820.000,00 23.703.500,00 11.631.351,88 49,07 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.056.150,06 3233 Usluge promidžbe i informiranja 136.145,63 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 45.150,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.018.906,19 3239 Ostale usluge 7.375.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150.000,00 150.000,00 90.985,58 60,66 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 90.985,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 470.000,00 446.500,00 240.597,69 53,89 3293 Reprezentacija 0,00 3295 Pristojbe i naknade 181.382,64 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.215,05
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 10.000,00 0,00 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 343 Ostali financijski rashodi 7.506.000,00 7.131.000,00 4.387.927,23 61,53 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.517,15 3433 Zatezne kamate 112.573,09 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.269.836,99
383 Kazne, penali i naknade štete 2.000.000,00 2.208.000,00 2.495.285,30 113,01 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.495.285,30
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 943.000,00 900.000,00 0,00 Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA 943.000,00 900.000,00 0,00 423 Prijevozna sredstva 943.000,00 900.000,00 0,00 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00
Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 215.500.000,00 215.500.000,00 97.082.147,08 45,05 Projekt K100001. USTANOVE KULTURE 30.500.000,00 30.500.000,00 12.027.479,38 39,43 421 Građevinski objekti 30.000.000,00 30.000.000,00 11.909.854,57 39,70
100 4212 Poslovni objekti 11.909.854,57
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00 500.000,00 117.624,81 23,52 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 117.624,81
Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA 26.200.000,00 26.200.000,00 12.044.766,81 45,97 421 Građevinski objekti 22.300.000,00 22.300.000,00 11.643.139,95 52,21 4212 Poslovni objekti 11.643.139,95
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.900.000,00 3.900.000,00 401.626,86 10,30 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 401.626,86
Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI 98.500.000,00 98.500.000,00 49.370.540,25 50,12 421 Građevinski objekti 63.200.000,00 63.200.000,00 29.984.670,65 47,44 4212 Poslovni objekti 29.984.670,65
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 35.300.000,00 35.300.000,00 19.385.869,60 54,92 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 19.385.869,60
Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI I OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI 32.400.000,00 32.400.000,00 18.493.456,49 57,08 421 Građevinski objekti 27.500.000,00 27.500.000,00 13.233.968,17 48,12 4212 Poslovni objekti 13.233.968,17
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.900.000,00 4.900.000,00 5.259.488,32 107,34 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.259.488,32
Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI 4.900.000,00 4.900.000,00 352.918,74 7,20 421 Građevinski objekti 750.000,00 750.000,00 0,00 4212 Poslovni objekti 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.150.000,00 4.150.000,00 352.918,74 8,50 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 352.918,74
Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE 23.000.000,00 23.000.000,00 4.792.985,41 20,84 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 100.000,00 0,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00
382 Kapitalne donacije 11.400.000,00 11.400.000,00 3.224.444,69 28,28 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 3.224.444,69
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.500.000,00 11.500.000,00 1.568.540,72 13,64 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.568.540,72
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE 9.500.000,00 9.100.000,00 235.000,00 2,58 Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA 9.500.000,00 9.100.000,00 235.000,00 2,58 323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 8.000.000,00 7.600.000,00 235.000,00 3,09 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 235.000,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA 9.210.000,00 9.210.000,00 4.875.808,02 52,94 Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE 1.000.000,00 1.000.000,00 616.227,05 61,62 323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 616.227,05 61,62 3239 Ostale usluge 616.227,05
Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA 200.000,00 200.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA 10.000,00 10.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA 8.000.000,00 8.000.000,00 4.259.580,97 53,24 323 Rashodi za usluge 8.000.000,00 8.000.000,00 4.259.580,97 53,24 3234 Komunalne usluge 4.259.580,97
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 515.500.000,00 515.500.000,00 198.179.535,83 38,44 Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 20.000.000,00 20.000.000,00 44.420,57 0,22 323 Rashodi za usluge 20.000.000,00 20.000.000,00 44.420,57 0,22 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 44.420,57
101 Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 111.000.000,00 111.000.000,00 46.250.000,00 41,67 323 Rashodi za usluge 111.000.000,00 111.000.000,00 46.250.000,00 41,67 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46.250.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 239.500.000,00 239.500.000,00 93.802.154,28 39,17 323 Rashodi za usluge 238.000.000,00 238.000.000,00 93.052.154,28 39,10 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 93.052.154,28
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 50,00 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 750.000,00
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE 135.000.000,00 135.000.000,00 56.467.826,95 41,83 322 Rashodi za materijal i energiju 75.000.000,00 75.000.000,00 31.509.721,28 42,01 3223 Energija 31.509.721,28
323 Rashodi za usluge 60.000.000,00 60.000.000,00 24.958.105,67 41,60 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.958.105,67
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 10.000.000,00 10.000.000,00 1.615.134,03 16,15 323 Rashodi za usluge 10.000.000,00 10.000.000,00 1.615.134,03 16,15 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.615.134,03
Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 20.872.000,00 20.872.000,00 12.930.494,42 61,95 Projekt K100001. PLINOVOD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA 19.000.000,00 19.000.000,00 12.930.494,42 68,06 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000.000,00 19.000.000,00 12.930.494,42 68,06 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.930.494,42
Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE 872.000,00 872.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 872.000,00 872.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA 110.000.000,00 110.000.000,00 16.507.416,03 15,01 Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE 60.500.000,00 60.500.000,00 7.774.674,18 12,85 421 Građevinski objekti 60.500.000,00 60.500.000,00 7.774.674,18 12,85 4214 Ostali građevinski objekti 7.774.674,18
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA 30.000.000,00 30.000.000,00 5.622.721,56 18,74 421 Građevinski objekti 30.000.000,00 30.000.000,00 5.622.721,56 18,74 4214 Ostali građevinski objekti 5.622.721,56
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ 16.500.000,00 16.500.000,00 3.263,75 0,02 421 Građevinski objekti 16.500.000,00 16.500.000,00 3.263,75 0,02 4214 Ostali građevinski objekti 3.263,75
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.000.000,00 3.000.000,00 3.106.756,54 103,56 421 Građevinski objekti 3.000.000,00 3.000.000,00 3.106.756,54 103,56 4214 Ostali građevinski objekti 3.106.756,54
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA 19.250.000,00 19.250.000,00 7.169.792,51 37,25 Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE 10.200.000,00 10.200.000,00 4.684.421,08 45,93 323 Rashodi za usluge 6.300.000,00 6.300.000,00 962.058,58 15,27 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 962.058,58
381 Tekuće donacije 3.900.000,00 3.900.000,00 3.722.362,50 95,45 3811 Tekuće donacije u novcu 3.722.362,50
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA 9.000.000,00 9.000.000,00 2.485.371,43 27,62 382 Kapitalne donacije 2.000.000,00 2.000.000,00 1.505.913,18 75,30 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.505.913,18
421 Građevinski objekti 7.000.000,00 7.000.000,00 979.458,25 13,99 4214 Ostali građevinski objekti 979.458,25
Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR 50.000,00 50.000,00 0,00
102 421 Građevinski objekti 50.000,00 50.000,00 0,00 4214 Ostali građevinski objekti 0,00
Program 1005. OSTALI RADOVI NA GRAĐENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 25.600.000,00 25.600.000,00 3.919.384,76 15,31 Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA 24.000.000,00 24.000.000,00 3.743.747,76 15,60 421 Građevinski objekti 24.000.000,00 24.000.000,00 3.743.747,76 15,60 4214 Ostali građevinski objekti 3.743.747,76
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI 1.000.000,00 1.000.000,00 175.637,00 17,56 421 Građevinski objekti 1.000.000,00 1.000.000,00 175.637,00 17,56 4214 Ostali građevinski objekti 175.637,00
Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS 500.000,00 500.000,00 0,00 421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 0,00 4214 Ostali građevinski objekti 0,00
Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI 100.000,00 100.000,00 0,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 0,00 4214 Ostali građevinski objekti 0,00
Program 1002. JAVNI PRIJEVOZ 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Projekt K100003. ŽELJEZNIČKI PROMET 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 4124 Ostala prava 0,00
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU 23.000.000,00 23.000.000,00 4.798.100,64 20,86 Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM 20.000.000,00 20.000.000,00 4.192.460,23 20,96 323 Rashodi za usluge 20.000.000,00 20.000.000,00 4.192.460,23 20,96 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.399.889,88 3239 Ostale usluge 2.792.570,35
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU 3.000.000,00 3.000.000,00 605.640,41 20,19 323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 560.640,41 28,03 3237 Intelektualne i osobne usluge 560.640,41
421 Građevinski objekti 1.000.000,00 1.000.000,00 45.000,00 4,50 4214 Ostali građevinski objekti 45.000,00
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 583.700.000,00 583.700.000,00 169.837.480,29 29,10 Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 297.700.000,00 297.700.000,00 68.992.291,93 23,18 323 Rashodi za usluge 297.700.000,00 297.700.000,00 68.992.291,93 23,18 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 68.992.291,93
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA 286.000.000,00 286.000.000,00 100.845.188,36 35,26 421 Građevinski objekti 286.000.000,00 286.000.000,00 100.845.188,36 35,26 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 44.913.840,03 4214 Ostali građevinski objekti 55.931.348,33
UKUPNO GLAVA 1.681.964.000,00 1.681.964.000,00 595.430.530,53 35,40
Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 9.884.000,00 9.884.000,00 3.697.000,00 37,40 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 9.884.000,00 9.884.000,00 3.697.000,00 37,40 311 Plaće (bruto) 5.070.000,00 5.070.000,00 2.400.000,00 47,34 3111 Plaće za redovan rad 2.390.000,00 3113 Plaće za prekovremeni rad 10.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 200.000,00 50.000,00 25,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00
313 Doprinosi na plaće 772.000,00 772.000,00 412.000,00 53,37 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 364.000,00
103 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 48.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 188.000,00 188.000,00 87.000,00 46,28 3211 Službena putovanja 10.000,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 54.000,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 8.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 155.000,00 155.000,00 113.000,00 72,90 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 106.000,00 3223 Energija 7.000,00
323 Rashodi za usluge 3.291.000,00 3.291.000,00 479.000,00 14,55 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 18.000,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.000,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 400.000,00 3238 Računalne usluge 7.000,00 3239 Ostale usluge 30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.000,00 115.000,00 63.000,00 54,78 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 30.000,00 3292 Premije osiguranja 9.000,00 3293 Reprezentacija 0,00 3294 Članarine 10.000,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00
343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00
422 Postrojenja i oprema 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 4221 Uredska oprema i namještaj 60.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 4262 Ulaganja u računalne programe 30.000,00
UKUPNO GLAVA 9.884.000,00 9.884.000,00 3.697.000,00 37,40
SVEUKUPNO RAZDJEL 1.691.848.000,00 1.691.848.000,00 599.127.530,53 35,41
104 Razdjel 013. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA
Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 45.681.000,00 46.181.000,00 23.457.581,31 50,79 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 45.681.000,00 46.181.000,00 23.457.581,31 50,79 311 Plaće (bruto) 32.500.000,00 32.500.000,00 15.421.932,57 47,45 3111 Plaće za redovan rad 15.129.542,62 3112 Plaće u naravi 14.494,82 3113 Plaće za prekovremeni rad 277.895,13
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.221.000,00 1.221.000,00 270.500,00 22,15 3121 Ostali rashodi za zaposlene 270.500,00
313 Doprinosi na plaće 4.910.000,00 4.910.000,00 2.501.142,11 50,94 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.238.710,65 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 262.431,46 321 Naknade troškova zaposlenima 1.150.000,00 1.150.000,00 582.251,04 50,63 3211 Službena putovanja 17.910,24 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 475.622,80 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 88.718,00
322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 28.603,01 57,21 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 28.603,01
323 Rashodi za usluge 820.000,00 820.000,00 306.896,27 37,43 3233 Usluge promidžbe i informiranja 301.341,31 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 3239 Ostale usluge 5.554,96
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000,00 100.000,00 58.561,07 58,56 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 58.561,07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.010.000,00 1.010.000,00 412.256,45 40,82 3293 Reprezentacija 0,00 3295 Pristojbe i naknade 412.256,45
343 Ostali financijski rashodi 1.020.000,00 1.020.000,00 794.564,86 77,90 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.783,78 3433 Zatezne kamate 789.781,08
383 Kazne, penali i naknade štete 2.900.000,00 3.400.000,00 3.080.873,93 90,61 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 3.080.873,93
Program 1001. STANOVI 217.820.000,00 217.820.000,00 103.200.443,24 47,38 Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA 2.500.000,00 2.500.000,00 2.078.823,16 83,15 322 Rashodi za materijal i energiju 500.000,00 500.000,00 243.299,81 48,66 3223 Energija 243.299,81
323 Rashodi za usluge 1.900.000,00 1.900.000,00 1.798.590,28 94,66 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.413.497,58 3234 Komunalne usluge 11.208,93 3239 Ostale usluge 373.883,77
343 Ostali financijski rashodi 100.000,00 100.000,00 36.933,07 36,93 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36.933,07
Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI 5.000.000,00 5.000.000,00 27.757,49 0,56 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000.000,00 5.000.000,00 27.757,49 0,56 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 27.757,49
Aktivnost A100004. SOPNICA 202.320.000,00 202.320.000,00 100.898.588,04 49,87 323 Rashodi za usluge 202.320.000,00 202.320.000,00 100.898.588,04 49,87 3235 Zakupnine i najamnine 100.898.588,04
105 Projekt K100002. NABAVA STANOVA 8.000.000,00 8.000.000,00 195.274,55 2,44 421 Građevinski objekti 8.000.000,00 8.000.000,00 195.274,55 2,44 4211 Stambeni objekti 195.274,55
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI 171.730.000,00 171.730.000,00 85.057.459,48 49,53 Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 5.430.000,00 5.430.000,00 1.409.817,42 25,96 322 Rashodi za materijal i energiju 1.500.000,00 1.500.000,00 907.615,38 60,51 3223 Energija 907.615,38
323 Rashodi za usluge 3.930.000,00 3.930.000,00 502.202,04 12,78 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 213.911,05 3234 Komunalne usluge 54.594,82 3235 Zakupnine i najamnine 51.702,42 3239 Ostale usluge 181.993,75
Aktivnost A100004. SOPNICA 28.000.000,00 28.000.000,00 10.996.456,63 39,27 323 Rashodi za usluge 28.000.000,00 28.000.000,00 10.996.456,63 39,27 3235 Zakupnine i najamnine 10.996.456,63
Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA 138.300.000,00 138.300.000,00 72.651.185,43 52,53 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 300.000,00 300.000,00 95.768,85 31,92 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 95.768,85 421 Građevinski objekti 134.000.000,00 134.000.000,00 68.623.786,69 51,21 4212 Poslovni objekti 68.623.786,69
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 4.000.000,00 4.000.000,00 3.931.629,89 98,29 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 3.931.629,89 Program 1003. ZEMLJIŠTE 28.800.000,00 28.300.000,00 603.371,50 2,13 Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA 2.800.000,00 2.800.000,00 368.247,51 13,15 323 Rashodi za usluge 2.800.000,00 2.800.000,00 368.247,51 13,15 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3234 Komunalne usluge 368.247,51 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 980.000,00 980.000,00 0,00 3234 Komunalne usluge 0,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA 25.000.000,00 24.500.000,00 235.123,99 0,96 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 25.000.000,00 24.500.000,00 235.123,99 0,96 4111 Zemljište 235.123,99
Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM 44.300.000,00 44.300.000,00 14.138.950,24 31,92 Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM 29.500.000,00 29.500.000,00 12.298.845,70 41,69 323 Rashodi za usluge 29.500.000,00 29.500.000,00 12.298.845,70 41,69 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 479.343,84 3234 Komunalne usluge 11.206.297,96 3237 Intelektualne i osobne usluge 613.203,90 3238 Računalne usluge 0,00
Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU 14.800.000,00 14.800.000,00 1.840.104,54 12,43 343 Ostali financijski rashodi 300.000,00 300.000,00 17.622,06 5,87 3433 Zatezne kamate 17.622,06
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 14.500.000,00 14.500.000,00 1.822.482,48 12,57 4111 Zemljište 1.822.482,48
106 Program 1001. ZAŠTITA VODA 4.150.000,00 4.150.000,00 1.909,66 0,05 Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA 4.150.000,00 4.150.000,00 1.909,66 0,05 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
343 Ostali financijski rashodi 100.000,00 100.000,00 57,42 0,06 3433 Zatezne kamate 57,42
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4.000.000,00 4.000.000,00 1.852,24 0,05 4111 Zemljište 1.852,24
UKUPNO GLAVA 512.481.000,00 512.481.000,00 226.459.715,43 44,19
SVEUKUPNO RAZDJEL 512.481.000,00 512.481.000,00 226.459.715,43 44,19
107 Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE
Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 28.593.000,00 28.593.000,00 13.471.237,59 47,11 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 28.593.000,00 28.593.000,00 13.471.237,59 47,11 311 Plaće (bruto) 22.380.000,00 22.380.000,00 10.875.078,88 48,59 3111 Plaće za redovan rad 10.863.316,40 3112 Plaće u naravi 11.762,48 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 949.000,00 949.000,00 211.500,00 22,29 3121 Ostali rashodi za zaposlene 211.500,00
313 Doprinosi na plaće 3.400.000,00 3.400.000,00 1.762.415,97 51,84 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.577.442,60 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 184.973,37 321 Naknade troškova zaposlenima 980.000,00 980.000,00 388.203,50 39,61 3211 Službena putovanja 170,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 368.436,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 19.597,50
322 Rashodi za materijal i energiju 195.000,00 195.000,00 66.174,78 33,94 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 3223 Energija 66.174,78 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00
323 Rashodi za usluge 609.000,00 609.000,00 157.351,01 25,84 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 115.199,21 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3234 Komunalne usluge 21.596,40 3235 Zakupnine i najamnine 5.062,50 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.050,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 14.442,90
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 42.000,00 42.000,00 5.263,57 12,53 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.263,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000,00 37.000,00 4.649,88 12,57 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.649,88
343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 600,00 60,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 600,00
Program 1001. INFORMATIZACIJA 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 3238 Računalne usluge 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 350.000,00 350.000,00 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00
Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA 7.830.000,00 7.830.000,00 586.853,07 7,49 Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA 2.180.000,00 2.180.000,00 586.853,07 26,92 323 Rashodi za usluge 2.180.000,00 2.180.000,00 586.853,07 26,92 3237 Intelektualne i osobne usluge 586.853,07
108 Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE 150.000,00 150.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
UKUPNO GLAVA 38.973.000,00 38.973.000,00 14.058.090,66 36,07
SVEUKUPNO RAZDJEL 38.973.000,00 38.973.000,00 14.058.090,66 36,07
109 Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE
Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 2.920.900,00 2.920.900,00 1.446.771,92 49,53 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 2.920.900,00 2.920.900,00 1.446.771,92 49,53 311 Plaće (bruto) 1.420.000,00 1.420.000,00 1.060.479,87 74,68 3111 Plaće za redovan rad 1.051.218,56 3112 Plaće u naravi 9.261,31 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 35.900,00 35.900,00 16.800,00 46,80 3121 Ostali rashodi za zaposlene 16.800,00
313 Doprinosi na plaće 216.000,00 216.000,00 172.804,74 80,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 154.886,73 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 17.918,01 321 Naknade troškova zaposlenima 600.000,00 600.000,00 167.971,22 28,00 3211 Službena putovanja 60.573,16 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.446,50 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 86.951,56
322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 70.000,00 3.750,25 5,36 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.750,25
323 Rashodi za usluge 309.000,00 309.000,00 6.532,58 2,11 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 807,58 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.750,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.975,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 8.240,08 16,48 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.240,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 190.000,00 190.000,00 9.322,50 4,91 3293 Reprezentacija 9.322,50 3294 Članarine 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 30.000,00 870,68 2,90 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 870,68
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 6.908.100,00 6.908.100,00 766.944,95 11,10 Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU 1.290.000,00 1.290.000,00 405.778,93 31,46 321 Naknade troškova zaposlenima 130.000,00 130.000,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 40.000,00 277,40 0,69 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 277,40 3223 Energija 0,00
323 Rashodi za usluge 960.000,00 960.000,00 398.801,93 41,54 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.579,34 3235 Zakupnine i najamnine 71.472,48 3237 Intelektualne i osobne usluge 318.750,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000,00 140.000,00 6.699,60 4,79 3293 Reprezentacija 5.955,85 3294 Članarine 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 743,75
110 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 20.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100017. INFORMIRANJE JAVNOSTI O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA I FONDOVIMA EU 770.000,00 770.000,00 104.470,00 13,57 323 Rashodi za usluge 190.000,00 190.000,00 8.500,00 4,47 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.500,00 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 0,00 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 95.970,00 19,19 3811 Tekuće donacije u novcu 95.970,00
Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU 3.190.000,00 3.190.000,00 77.500,00 2,43 321 Naknade troškova zaposlenima 170.000,00 170.000,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 70.000,00 0,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00
323 Rashodi za usluge 2.930.000,00 2.930.000,00 77.500,00 2,65 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 77.500,00 3238 Računalne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Projekt T100022. ISKRA 340.740,00 340.740,00 0,00 311 Plaće (bruto) 107.500,00 107.500,00 0,00 3111 Plaće za redovan rad 0,00
313 Doprinosi na plaće 22.300,00 22.300,00 0,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 41.540,00 41.540,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 7.000,00 0,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00
323 Rashodi za usluge 154.400,00 154.400,00 0,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3238 Računalne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00
Projekt T100023. EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT 265.500,00 265.500,00 105.304,00 39,66 321 Naknade troškova zaposlenima 55.500,00 55.500,00 20.604,00 37,12 3211 Službena putovanja 20.604,00
323 Rashodi za usluge 22.000,00 22.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3235 Zakupnine i najamnine 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.500,00 95.500,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00
111 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
361 Pomoći inozemnim vladama 92.500,00 92.500,00 84.700,00 91,57 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 84.700,00
Projekt T100026. CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT 1.051.860,00 1.051.860,00 73.892,02 7,02 311 Plaće (bruto) 106.000,00 106.000,00 23.579,32 22,24 3111 Plaće za redovan rad 23.579,32
313 Doprinosi na plaće 19.500,00 19.500,00 3.584,03 18,38 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.065,30 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 518,73 321 Naknade troškova zaposlenima 97.200,00 97.200,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 35.000,00 0,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00
323 Rashodi za usluge 523.250,00 523.250,00 0,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.610,00 47.610,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 99.800,00 99.800,00 11.085,85 11,11 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 11.085,85
381 Tekuće donacije 123.500,00 123.500,00 35.642,82 28,86 3811 Tekuće donacije u novcu 35.642,82
UKUPNO GLAVA 9.829.000,00 9.829.000,00 2.213.716,87 22,52
SVEUKUPNO RAZDJEL 9.829.000,00 9.829.000,00 2.213.716,87 22,52
112 Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE
Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 8.826.000,00 8.846.000,00 4.332.384,83 48,98 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 8.826.000,00 8.846.000,00 4.332.384,83 48,98 311 Plaće (bruto) 6.910.000,00 6.910.000,00 3.427.965,85 49,61 3111 Plaće za redovan rad 3.424.240,49 3112 Plaće u naravi 3.725,36 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 171.000,00 171.000,00 72.732,00 42,53 3121 Ostali rashodi za zaposlene 72.732,00
313 Doprinosi na plaće 1.048.000,00 1.048.000,00 556.063,90 53,06 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 497.609,51 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 58.454,39 321 Naknade troškova zaposlenima 250.000,00 255.000,00 144.332,14 56,60 3211 Službena putovanja 5.438,14 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 115.719,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.175,00
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 11.000,00 10.396,46 94,51 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.396,46
323 Rashodi za usluge 410.000,00 404.000,00 99.135,10 24,54 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.540,50 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.050,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 95.544,60
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 25.000,00 21.527,73 86,11 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.527,73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00
343 Ostali financijski rashodi 12.000,00 12.000,00 231,65 1,93 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 231,65 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA 13.095.000,00 13.075.000,00 3.997.088,85 30,57 Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00
Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA 2.500.000,00 2.500.000,00 1.139.782,20 45,59 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.500.000,00 2.500.000,00 1.139.782,20 45,59 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.139.782,20
Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA 4.000.000,00 4.000.000,00 1.852.500,00 46,31 381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.000.000,00 1.852.500,00 92,63 3811 Tekuće donacije u novcu 1.852.500,00
382 Kapitalne donacije 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00
Aktivnost A100004. LJETOVANJE I ZIMOVANJE DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 700.000,00 700.000,00 69.120,00 9,87 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 700.000,00 700.000,00 69.120,00 9,87 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 69.120,00
Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSL.GRAĐANE GRADA ZAGREBA 1.200.000,00 1.180.000,00 0,00 113 381 Tekuće donacije 1.200.000,00 1.180.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE 340.000,00 340.000,00 141.666,65 41,67 381 Tekuće donacije 340.000,00 340.000,00 141.666,65 41,67 3811 Tekuće donacije u novcu 141.666,65
Aktivnost A100007. PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA STAMBENU IZGRADNJU STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA 5.000,00 5.000,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Aktivnost A100009. OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA ZAGREBA I OSTALIH DRŽAVNIH BLAGDANA I OBLJETNICA 500.000,00 500.000,00 290.262,50 58,05 381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 290.262,50 58,05 3811 Tekuće donacije u novcu 290.262,50
Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA 1.400.000,00 1.400.000,00 503.757,50 35,98 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.400.000,00 1.400.000,00 503.757,50 35,98 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 503.757,50
Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE 100.000,00 100.000,00 0,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
UKUPNO GLAVA 21.921.000,00 21.921.000,00 8.329.473,68 38,00
SVEUKUPNO RAZDJEL 21.921.000,00 21.921.000,00 8.329.473,68 38,00
114 Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE
Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 6.780.000,00 6.780.000,00 3.271.943,57 48,26 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 6.780.000,00 6.780.000,00 3.271.943,57 48,26 311 Plaće (bruto) 5.385.000,00 5.385.000,00 2.695.596,44 50,06 3111 Plaće za redovan rad 2.682.642,26 3112 Plaće u naravi 12.954,18 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 169.000,00 169.000,00 47.800,00 28,28 3121 Ostali rashodi za zaposlene 47.800,00
313 Doprinosi na plaće 819.000,00 819.000,00 438.626,34 53,56 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 392.645,12 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 45.981,22 321 Naknade troškova zaposlenima 160.000,00 160.000,00 58.333,00 36,46 3211 Službena putovanja 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 58.333,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 2.587,51 12,94 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.587,51
323 Rashodi za usluge 155.000,00 155.000,00 24.715,00 15,95 3233 Usluge promidžbe i informiranja 23.625,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 350,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 740,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000,00 7.000,00 2.779,35 39,71 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.779,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 64.000,00 64.000,00 1.505,93 2,35 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3293 Reprezentacija 1.505,93 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00
UKUPNO GLAVA 6.780.000,00 6.780.000,00 3.271.943,57 48,26
SVEUKUPNO RAZDJEL 6.780.000,00 6.780.000,00 3.271.943,57 48,26
115 Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA
Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 40.839.000,00 40.839.000,00 14.972.366,45 36,66 Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 10.213.000,00 10.213.000,00 4.917.554,80 48,15 311 Plaće (bruto) 7.891.000,00 7.891.000,00 3.952.253,99 50,09 3111 Plaće za redovan rad 3.865.173,91 3112 Plaće u naravi 58.342,46 3113 Plaće za prekovremeni rad 28.737,62
312 Ostali rashodi za zaposlene 143.000,00 143.000,00 72.600,00 50,77 3121 Ostali rashodi za zaposlene 72.600,00
313 Doprinosi na plaće 1.194.000,00 1.194.000,00 641.028,90 53,69 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 573.812,23 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 67.216,67 321 Naknade troškova zaposlenima 325.000,00 325.000,00 100.399,00 30,89 3211 Službena putovanja 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 92.159,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.240,00
322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 100.000,00 49.902,01 49,90 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 49.902,01
323 Rashodi za usluge 370.000,00 370.000,00 81.868,79 22,13 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 81.868,79
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 40.000,00 0,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 19.485,00 24,36 3293 Reprezentacija 19.485,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 17,11 0,17 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17,11 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 60.000,00 0,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE 12.846.000,00 12.846.000,00 4.658.146,86 36,26 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 8.518,21 17,04 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.518,21
323 Rashodi za usluge 3.240.000,00 3.240.000,00 357.160,63 11,02 3233 Usluge promidžbe i informiranja 253.343,39 3234 Komunalne usluge 80.564,72 3237 Intelektualne i osobne usluge 22.298,19 3239 Ostale usluge 954,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.560.000,00 6.560.000,00 2.794.468,02 42,60 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.675.969,20 3292 Premije osiguranja 0,00 3293 Reprezentacija 118.498,82
381 Tekuće donacije 2.996.000,00 2.996.000,00 1.498.000,00 50,00 3811 Tekuće donacije u novcu 1.498.000,00
116 Aktivnost A100003. IZBORI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 400.000,00 400.000,00 0,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00
323 Rashodi za usluge 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3238 Računalne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA 980.000,00 980.000,00 818.167,50 83,49 323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 118.167,50 78,78 3233 Usluge promidžbe i informiranja 118.167,50
381 Tekuće donacije 830.000,00 830.000,00 700.000,00 84,34 3811 Tekuće donacije u novcu 700.000,00
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE 2.000.000,00 2.000.000,00 512.500,00 25,63 381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.000.000,00 512.500,00 25,63 3811 Tekuće donacije u novcu 512.500,00
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA 250.000,00 250.000,00 10.019,46 4,01 321 Naknade troškova zaposlenima 150.000,00 150.000,00 10.019,46 6,68 3211 Službena putovanja 10.019,46
323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 2.300.000,00 2.300.000,00 59.400,00 2,58 323 Rashodi za usluge 450.000,00 450.000,00 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3238 Računalne usluge 0,00
412 Nematerijalna imovina 50.000,00 50.000,00 0,00 4123 Licence 0,00
422 Postrojenja i oprema 800.000,00 800.000,00 59.400,00 7,43 4221 Uredska oprema i namještaj 59.400,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00
Aktivnost A100009. IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT 7.000.000,00 7.000.000,00 3.995.502,83 57,08 322 Rashodi za materijal i energiju 300.000,00 300.000,00 224.551,14 74,85 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 224.551,14
323 Rashodi za usluge 6.700.000,00 6.700.000,00 3.770.951,69 56,28 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.659.392,78 3238 Računalne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 111.558,91
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 250.000,00 250.000,00 1.075,00 0,43 321 Naknade troškova zaposlenima 150.000,00 150.000,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00
323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 1.075,00 1,34 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.075,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 350.000,00 350.000,00 0,00
117 Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU 350.000,00 350.000,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 140.000,00 140.000,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00
323 Rashodi za usluge 140.000,00 140.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
UKUPNO GLAVA 41.189.000,00 41.189.000,00 14.972.366,45 36,35
SVEUKUPNO RAZDJEL 41.189.000,00 41.189.000,00 14.972.366,45 36,35
118 Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA
Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 5.503.000,00 5.503.000,00 2.441.212,79 44,36 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 5.503.000,00 5.503.000,00 2.441.212,79 44,36 311 Plaće (bruto) 3.770.000,00 3.770.000,00 1.654.594,83 43,89 3111 Plaće za redovan rad 1.649.462,65 3112 Plaće u naravi 5.132,18 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 76.000,00 76.000,00 26.600,00 35,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 26.600,00
313 Doprinosi na plaće 566.000,00 566.000,00 267.932,20 47,34 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 239.804,24 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 28.127,96 321 Naknade troškova zaposlenima 300.000,00 300.000,00 103.465,26 34,49 3211 Službena putovanja 47.414,76 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 41.050,50 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 12.948,20 25,90 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.473,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.475,20
323 Rashodi za usluge 550.000,00 550.000,00 191.412,83 34,80 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 106.052,82 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.262,37 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.450,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 74.375,00 3239 Ostale usluge 2.272,64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 13.627,39 27,25 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.627,39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000,00 140.000,00 170.326,77 121,66 3293 Reprezentacija 4.875,21 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165.451,56
343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 305,31 30,53 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 305,31
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 1.145.000,00 1.145.000,00 75.825,03 6,62 Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA 1.145.000,00 1.145.000,00 75.825,03 6,62 422 Postrojenja i oprema 1.145.000,00 1.145.000,00 75.825,03 6,62 4222 Komunikacijska oprema 69.300,03 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.525,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00
Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA 13.000.000,00 13.000.000,00 6.500.400,00 50,00 Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA 13.000.000,00 13.000.000,00 6.500.400,00 50,00 381 Tekuće donacije 13.000.000,00 13.000.000,00 6.500.400,00 50,00 3811 Tekuće donacije u novcu 6.500.400,00
Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB 5.230.000,00 5.230.000,00 805.740,00 15,41 Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 660.000,00 660.000,00 330.000,00 50,00 381 Tekuće donacije 660.000,00 660.000,00 330.000,00 50,00 3811 Tekuće donacije u novcu 330.000,00
Aktivnost A100003. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA DODIPLOMSKOG STUDIJA UPRAVLJANJA KRIZAMA 250.000,00 250.000,00 0,00 119 363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000,00 250.000,00 0,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00
Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA 90.000,00 90.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 90.000,00 90.000,00 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 120.000,00 120.000,00 0,00 381 Tekuće donacije 120.000,00 120.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA 3.100.000,00 3.100.000,00 446.400,00 14,40 322 Rashodi za materijal i energiju 955.000,00 955.000,00 0,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00
323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 400,00 0,20 3239 Ostale usluge 400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000,00 70.000,00 0,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00
422 Postrojenja i oprema 1.855.000,00 1.855.000,00 446.000,00 24,04 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 446.000,00
Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE 60.000,00 60.000,00 29.340,00 48,90 323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 29.340,00 48,90 3238 Računalne usluge 29.340,00
Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA 150.000,00 150.000,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 150.000,00 150.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA 250.000,00 250.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Aktivnost A100014. UVOĐENJE SUSTAVA RANOG UPOZORAVANJA POMAKA TLA 250.000,00 250.000,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 250.000,00 250.000,00 0,00 4222 Komunikacijska oprema 0,00
Aktivnost A100015. SAVJET ZA URBANU SIGURNOST 300.000,00 300.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 300.000,00 300.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
UKUPNO GLAVA 24.878.000,00 24.878.000,00 9.823.177,82 39,49
Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA 74.394.000,00 74.394.000,00 37.368.947,00 50,23 Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 34.123.503,00 34.123.503,00 725.500,00 2,13 311 Plaće (bruto) 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 3111 Plaće za redovan rad 0,00 3114 Plaće za posebne uvjete rada 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 890.000,00 890.000,00 280.000,00 31,46 3121 Ostali rashodi za zaposlene 280.000,00
120 313 Doprinosi na plaće 5.362.000,00 5.362.000,00 0,00 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 555.000,00 555.000,00 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.934.000,00 1.934.000,00 103.000,00 5,33 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 3222 Materijal i sirovine 31.000,00 3223 Energija 0,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 72.000,00
323 Rashodi za usluge 981.000,00 981.000,00 315.500,00 32,16 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 225.500,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3234 Komunalne usluge 0,00 3235 Zakupnine i najamnine 10.000,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.000,00 3238 Računalne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 60.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 201.503,00 201.503,00 27.000,00 13,40 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000,00 3292 Premije osiguranja 16.000,00 3293 Reprezentacija 0,00 3294 Članarine 0,00 3295 Pristojbe i naknade 1.000,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 171.000,00 171.000,00 126.500,00 73,98 422 Postrojenja i oprema 136.000,00 136.000,00 106.500,00 78,31 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4222 Komunikacijska oprema 20.000,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 86.500,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 35.000,00 35.000,00 20.000,00 57,14 4262 Ulaganja u računalne programe 20.000,00
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 40.099.497,00 40.099.497,00 36.516.947,00 91,07 311 Plaće (bruto) 28.830.000,00 28.830.000,00 26.625.000,00 92,35 3111 Plaće za redovan rad 25.400.000,00 3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.225.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 699.547,00 699.547,00 652.947,00 93,34 3121 Ostali rashodi za zaposlene 652.947,00
313 Doprinosi na plaće 6.560.000,00 6.560.000,00 6.215.000,00 94,74 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.910.000,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.845.000,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 460.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.423.000,00 1.423.000,00 1.051.000,00 73,86 3211 Službena putovanja 47.000,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.001.000,00 121 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.711.000,00 1.711.000,00 1.295.000,00 75,69 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 112.000,00 3222 Materijal i sirovine 31.000,00 3223 Energija 1.007.000,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 130.000,00 3225 Sitni inventar i auto gume 15.000,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00
323 Rashodi za usluge 686.450,00 686.450,00 518.500,00 75,53 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 106.100,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 145.000,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00 3234 Komunalne usluge 174.900,00 3235 Zakupnine i najamnine 12.500,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 12.000,00 3238 Računalne usluge 67.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 168.500,00 168.500,00 148.500,00 88,13 3292 Premije osiguranja 148.500,00
343 Ostali financijski rashodi 21.000,00 21.000,00 11.000,00 52,38 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.000,00 3433 Zatezne kamate 2.000,00
UKUPNO GLAVA 74.394.000,00 74.394.000,00 37.368.947,00 50,23
SVEUKUPNO RAZDJEL 99.272.000,00 99.272.000,00 47.192.124,82 47,54
122 Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA
Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 30.603.000,00 30.603.000,00 17.176.974,06 56,13 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 23.583.000,00 23.583.000,00 10.790.175,68 45,75 311 Plaće (bruto) 18.330.000,00 18.330.000,00 8.616.201,63 47,01 3111 Plaće za redovan rad 8.586.599,69 3112 Plaće u naravi 16.551,49 3113 Plaće za prekovremeni rad 13.050,45
312 Ostali rashodi za zaposlene 622.000,00 622.000,00 180.900,00 29,08 3121 Ostali rashodi za zaposlene 180.900,00
313 Doprinosi na plaće 2.791.000,00 2.791.000,00 1.400.374,35 50,17 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.253.548,55 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 146.825,80 321 Naknade troškova zaposlenima 710.000,00 710.000,00 382.442,00 53,87 3211 Službena putovanja 8.047,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 353.707,50 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.687,50
322 Rashodi za materijal i energiju 85.000,00 85.000,00 22.150,50 26,06 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.150,50
323 Rashodi za usluge 251.000,00 251.000,00 105.959,74 42,22 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.235,64 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.400,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 102.324,10
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 37.847,36 75,69 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 37.847,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.000,00 43.000,00 30.115,10 70,04 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3294 Članarine 11.000,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.115,10
343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 700.000,00 700.000,00 14.185,00 2,03 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14.185,00
Aktivnost A100004. POSLOVI VEZANI UZ ZASTUPANJE GRADA 7.000.000,00 7.000.000,00 6.386.798,38 91,24 323 Rashodi za usluge 7.000.000,00 7.000.000,00 6.386.798,38 91,24 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.386.798,38
Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD 20.000,00 20.000,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 0,00 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 Program 1001. INFORMATIZACIJA 42.520.000,00 42.520.000,00 18.505.697,04 43,52 Aktivnost A100001. NABAVA INFORMATIČKE OPREME 6.572.000,00 6.997.000,00 6.910.128,52 98,76 422 Postrojenja i oprema 6.572.000,00 6.997.000,00 6.910.128,52 98,76 4221 Uredska oprema i namještaj 6.910.128,52
Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 5.366.000,00 5.366.000,00 19.800,00 0,37
123 412 Nematerijalna imovina 4.666.000,00 4.666.000,00 0,00 4123 Licence 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000,00 700.000,00 19.800,00 2,83 4262 Ulaganja u računalne programe 19.800,00
Aktivnost A100004. AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA 12.300.000,00 12.300.000,00 3.637.886,19 29,58 323 Rashodi za usluge 12.300.000,00 12.300.000,00 3.637.886,19 29,58 3238 Računalne usluge 3.637.886,19
Aktivnost A100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ INFORMATIZACIJU UPRAVE 13.282.000,00 12.857.000,00 6.192.260,00 48,16 323 Rashodi za usluge 13.282.000,00 12.857.000,00 6.192.260,00 48,16 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.435.516,25 3238 Računalne usluge 1.756.743,75
Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA 5.000.000,00 5.000.000,00 1.745.622,33 34,91 323 Rashodi za usluge 5.000.000,00 5.000.000,00 1.745.622,33 34,91 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.745.622,33
UKUPNO GLAVA 73.123.000,00 73.123.000,00 35.682.671,10 48,80
SVEUKUPNO RAZDJEL 73.123.000,00 73.123.000,00 35.682.671,10 48,80
124 Razdjel 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM
Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 11.465.000,00 11.465.000,00 6.052.000,66 52,79 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 11.465.000,00 11.465.000,00 6.052.000,66 52,79 311 Plaće (bruto) 8.918.000,00 8.918.000,00 4.871.836,69 54,63 3111 Plaće za redovan rad 4.769.101,19 3112 Plaće u naravi 12.304,08 3113 Plaće za prekovremeni rad 90.431,42
312 Ostali rashodi za zaposlene 272.000,00 272.000,00 105.350,00 38,73 3121 Ostali rashodi za zaposlene 105.350,00
313 Doprinosi na plaće 1.335.000,00 1.335.000,00 791.414,07 59,28 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 708.460,17 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 82.953,90 321 Naknade troškova zaposlenima 400.000,00 400.000,00 166.818,87 41,70 3211 Službena putovanja 11.509,87 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 150.709,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 15.253,68 30,51 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.253,68
323 Rashodi za usluge 340.000,00 340.000,00 51.237,62 15,07 3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.677,62 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 34.560,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000,00 100.000,00 30.428,68 30,43 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.428,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 18.687,50 46,72 3293 Reprezentacija 18.687,50
343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 973,55 9,74 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 973,55
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE 293.326.000,00 292.976.000,00 156.777.833,39 53,51 Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA 21.500.000,00 21.500.000,00 8.930.921,15 41,54 323 Rashodi za usluge 450.000,00 450.000,00 188.565,16 41,90 3237 Intelektualne i osobne usluge 188.565,16
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.050.000,00 21.050.000,00 8.742.355,99 41,53 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 8.742.355,99
Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI 73.748.000,00 73.398.000,00 34.714.381,87 47,30 323 Rashodi za usluge 540.000,00 540.000,00 269.712,42 49,95 3238 Računalne usluge 210.000,00 3239 Ostale usluge 59.712,42
343 Ostali financijski rashodi 2.800.000,00 2.800.000,00 649.709,45 23,20 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 649.709,45
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.408.000,00 70.058.000,00 33.794.960,00 48,24 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 32.235.200,00 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.559.760,00
Aktivnost A100003. NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA STALNE POMOĆI 35.000,00 35.000,00 0,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 35.000,00 35.000,00 0,00
125 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00
Aktivnost A100004. PUČKA KUHINJA "SVETI ANTUN PADOVANSKI" 1.300.000,00 1.300.000,00 649.800,00 49,98 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.300.000,00 1.300.000,00 649.800,00 49,98 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 649.800,00
Aktivnost A100005. UDRUGE I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OD SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA GRAD ZAGREB 1.900.000,00 1.900.000,00 637.000,00 33,53 381 Tekuće donacije 1.900.000,00 1.900.000,00 637.000,00 33,53 3811 Tekuće donacije u novcu 637.000,00
Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI 3.000.000,00 3.000.000,00 908.575,00 30,29 381 Tekuće donacije 3.000.000,00 3.000.000,00 908.575,00 30,29 3811 Tekuće donacije u novcu 908.575,00
Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO - SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00
Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM, ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA I SOC. UGROŽ. OBITELJI 850.000,00 850.000,00 337.594,88 39,72 381 Tekuće donacije 850.000,00 850.000,00 337.594,88 39,72 3811 Tekuće donacije u novcu 337.594,88
Aktivnost A100009. PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERA GRADA ZAGREBA 70.000,00 70.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 27.000,00 27.000,00 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
381 Tekuće donacije 43.000,00 43.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU 4.100.000,00 4.100.000,00 1.278.650,47 31,19 322 Rashodi za materijal i energiju 95.000,00 95.000,00 0,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 3222 Materijal i sirovine 0,00 3223 Energija 0,00
323 Rashodi za usluge 1.015.000,00 1.015.000,00 90.022,65 8,87 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3235 Zakupnine i najamnine 32.000,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.039,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 53.983,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 540.000,00 540.000,00 187.402,82 34,70 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 187.402,82 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 720.000,00 720.000,00 359.550,00 49,94 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 359.550,00
381 Tekuće donacije 1.730.000,00 1.730.000,00 641.675,00 37,09 3811 Tekuće donacije u novcu 641.675,00
Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI 90.000,00 90.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE 400.000,00 400.000,00 0,00 381 Tekuće donacije 400.000,00 400.000,00 0,00
126 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE LOŠIJEG SOCIJALNOG STATUSA 920.000,00 920.000,00 629.470,02 68,42 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 920.000,00 920.000,00 629.470,02 68,42 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 629.470,02
Aktivnost A100014. SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA 750.000,00 750.000,00 432.800,00 57,71 381 Tekuće donacije 750.000,00 750.000,00 432.800,00 57,71 3811 Tekuće donacije u novcu 432.800,00
Aktivnost A100015. ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT 1.598.000,00 1.598.000,00 798.000,00 49,94 381 Tekuće donacije 1.598.000,00 1.598.000,00 798.000,00 49,94 3811 Tekuće donacije u novcu 798.000,00
Aktivnost A100016. DONATORI 177.000,00 177.000,00 43.280,00 24,45 381 Tekuće donacije 177.000,00 177.000,00 43.280,00 24,45 3811 Tekuće donacije u novcu 43.280,00
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ UMIROVLJENIKA I KORISNIKA STALNE POMOĆI 100.010.000,00 100.010.000,00 61.188.860,00 61,18 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.010.000,00 100.010.000,00 61.188.860,00 61,18 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 61.188.860,00
Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD 80.133.000,00 80.133.000,00 46.228.500,00 57,69 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 80.133.000,00 80.133.000,00 46.228.500,00 57,69 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 46.228.500,00
Projekt T100018. POMOĆ ZA NABAVU UDŽBENIKA 45.000,00 45.000,00 0,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 45.000,00 0,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM 43.336.000,00 43.336.000,00 14.323.820,08 33,05 Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM 2.838.000,00 2.838.000,00 1.322.729,92 46,61 322 Rashodi za materijal i energiju 14.000,00 14.000,00 0,00 3222 Materijal i sirovine 0,00 3223 Energija 0,00
323 Rashodi za usluge 305.000,00 305.000,00 0,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 0,00 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.429.000,00 1.429.000,00 722.729,92 50,58 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 722.729,92
381 Tekuće donacije 1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 60,00 3811 Tekuće donacije u novcu 600.000,00
Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 30.000.000,00 30.000.000,00 9.196.692,58 30,66 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 30.000.000,00 30.000.000,00 9.196.692,58 30,66 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 9.196.692,58
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM 2.548.000,00 2.548.000,00 964.250,00 37,84 381 Tekuće donacije 2.548.000,00 2.548.000,00 964.250,00 37,84 3811 Tekuće donacije u novcu 964.250,00
Aktivnost A100004. UTVRĐIVANJE INVALIDITETA I SMANJENE RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM 30.000,00 30.000,00 0,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM 920.000,00 920.000,00 507.347,58 55,15 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 920.000,00 920.000,00 507.347,58 55,15 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 507.347,58
127 Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM 7.000.000,00 7.000.000,00 2.332.800,00 33,33 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000.000,00 7.000.000,00 2.332.800,00 33,33 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.332.800,00
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 17.400.000,00 17.400.000,00 5.647.597,85 32,46 Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE 13.900.000,00 13.900.000,00 4.231.197,85 30,44 323 Rashodi za usluge 8.400.000,00 8.400.000,00 3.991.197,85 47,51 3235 Zakupnine i najamnine 3.991.197,85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.500.000,00 5.500.000,00 240.000,00 4,36 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 240.000,00
Aktivnost A100011. PRENOĆIŠTA 3.500.000,00 3.500.000,00 1.416.400,00 40,47 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.500.000,00 3.500.000,00 1.416.400,00 40,47 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.416.400,00
UKUPNO GLAVA 365.527.000,00 365.177.000,00 182.801.251,98 50,06
Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 86.453.000,00 86.803.000,00 41.390.627,74 47,68 Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB 7.000.000,00 7.000.000,00 2.913.600,00 41,62 321 Naknade troškova zaposlenima 250.000,00 250.000,00 104.000,00 41,60 3211 Službena putovanja 50.000,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 54.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.860.000,00 1.860.000,00 774.300,00 41,63 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 345.600,00 3223 Energija 395.600,00 3225 Sitni inventar i auto gume 33.100,00
323 Rashodi za usluge 4.600.000,00 4.600.000,00 1.915.600,00 41,64 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 625.000,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 214.500,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.600,00 3234 Komunalne usluge 237.500,00 3235 Zakupnine i najamnine 166.500,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 35.300,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.600,00 3238 Računalne usluge 50.000,00 3239 Ostale usluge 545.600,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122.000,00 122.000,00 50.200,00 41,15 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4.000,00 3292 Premije osiguranja 20.600,00 3293 Reprezentacija 12.500,00 3294 Članarine 600,00 3295 Pristojbe i naknade 12.500,00
343 Ostali financijski rashodi 168.000,00 168.000,00 69.500,00 41,37 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 66.500,00 3433 Zatezne kamate 2.000,00 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.000,00
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 25.930.100,00 25.930.100,00 12.511.559,33 48,25 311 Plaće (bruto) 11.808.800,00 11.808.800,00 5.901.800,00 49,98 3111 Plaće za redovan rad 4.974.900,00 3114 Plaće za posebne uvjete rada 926.900,00
128 312 Ostali rashodi za zaposlene 232.000,00 232.000,00 114.000,00 49,14 3121 Ostali rashodi za zaposlene 114.000,00
313 Doprinosi na plaće 1.984.900,00 1.984.900,00 990.100,00 49,88 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 889.600,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 100.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 875.000,00 875.000,00 432.500,00 49,43 3211 Službena putovanja 7.000,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 410.900,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju 7.302.200,00 7.302.200,00 3.643.700,00 49,90 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 392.200,00 3222 Materijal i sirovine 1.941.200,00 3223 Energija 1.069.700,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 128.200,00 3225 Sitni inventar i auto gume 75.100,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 37.300,00
323 Rashodi za usluge 3.490.700,00 3.490.700,00 1.327.739,33 38,04 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 74.200,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 622.439,33 3233 Usluge promidžbe i informiranja 19.400,00 3234 Komunalne usluge 450.400,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 31.700,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 68.200,00 3238 Računalne usluge 41.100,00 3239 Ostale usluge 20.300,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 82.600,00 82.600,00 39.300,00 47,58 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.400,00 3292 Premije osiguranja 31.700,00 3295 Pristojbe i naknade 3.000,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.200,00
343 Ostali financijski rashodi 43.500,00 43.500,00 19.200,00 44,14 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.900,00 3433 Zatezne kamate 1.700,00 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 600,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 61.700,00 61.700,00 29.700,00 48,14 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 21.700,00 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 8.000,00
422 Postrojenja i oprema 48.700,00 48.700,00 13.520,00 27,76 4221 Uredska oprema i namještaj 6.000,00 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.520,00
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 3.000.000,00 3.000.000,00 1.161.288,01 38,71 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000.000,00 3.000.000,00 1.161.288,01 38,71 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.161.288,01
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 946.700,00 946.700,00 950,00 0,10 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 946.700,00 946.700,00 950,00 0,10 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 950,00
Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC.UGROŽENO PUČANSTVO 38.311.100,00 38.311.100,00 19.182.500,10 50,07 311 Plaće (bruto) 7.535.000,00 7.535.000,00 3.766.800,00 49,99
129 3111 Plaće za redovan rad 3.402.000,00 3114 Plaće za posebne uvjete rada 364.800,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 239.000,00 323.000,00 119.400,00 36,97 3121 Ostali rashodi za zaposlene 119.400,00
313 Doprinosi na plaće 1.166.300,00 1.166.300,00 582.600,00 49,95 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 515.400,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 67.200,00 321 Naknade troškova zaposlenima 563.000,00 563.000,00 280.800,00 49,88 3211 Službena putovanja 12.600,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 253.200,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.868.250,00 1.868.250,00 933.000,00 49,94 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 93.000,00 3223 Energija 661.200,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 99.000,00 3225 Sitni inventar i auto gume 34.800,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 45.000,00
323 Rashodi za usluge 3.463.650,00 3.610.150,00 1.729.200,00 47,90 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 73.200,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 749.400,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 30.000,00 3234 Komunalne usluge 444.000,00 3235 Zakupnine i najamnine 84.600,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 85.200,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 26.400,00 3238 Računalne usluge 25.800,00 3239 Ostale usluge 210.600,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 292.000,00 281.500,00 145.200,00 51,58 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 13.800,00 3292 Premije osiguranja 105.000,00 3293 Reprezentacija 7.200,00 3295 Pristojbe i naknade 1.200,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00
343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 25.000,00 12.000,00 48,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.200,00 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.800,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 22.800.000,00 22.580.000,00 11.400.000,00 50,49 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 11.400.000,00
412 Nematerijalna imovina 100.000,00 100.000,00 43.750,00 43,75 4124 Ostala prava 43.750,00
422 Postrojenja i oprema 153.900,00 153.900,00 83.524,35 54,27 4221 Uredska oprema i namještaj 1.667,06 4222 Komunikacijska oprema 1.851,86 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 80.005,43
423 Prijevozna sredstva 100.000,00 100.000,00 83.592,00 83,59 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 83.592,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 5.000,00 2.633,75 52,68 4262 Ulaganja u računalne programe 2.633,75
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB 4.378.100,00 4.378.100,00 2.182.440,00 49,85 311 Plaće (bruto) 2.223.000,00 2.223.000,00 1.111.500,00 50,00 3111 Plaće za redovan rad 1.111.500,00
130 312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 60.000,00 30.000,00 50,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00
313 Doprinosi na plaće 325.000,00 325.000,00 162.300,00 49,94 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 144.300,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 80.000,00 39.900,00 49,88 3211 Službena putovanja 1.500,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 30.000,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.400,00
322 Rashodi za materijal i energiju 677.000,00 677.000,00 337.800,00 49,90 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 60.000,00 3222 Materijal i sirovine 136.800,00 3223 Energija 131.400,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.800,00 3225 Sitni inventar i auto gume 4.800,00
323 Rashodi za usluge 914.600,00 914.600,00 456.900,00 49,96 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 45.600,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 37.500,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 11.700,00 3234 Komunalne usluge 46.200,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.500,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 79.500,00 3238 Računalne usluge 16.500,00 3239 Ostale usluge 212.400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.500,00 85.500,00 42.540,00 49,75 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 21.900,00 3292 Premije osiguranja 15.000,00 3293 Reprezentacija 3.900,00 3294 Članarine 240,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00
343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 1.500,00 50,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.500,00
422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 0,00 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00
Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE 100.000,00 100.000,00 0,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB" 4.107.000,00 4.457.000,00 2.098.490,30 47,08 311 Plaće (bruto) 2.938.500,00 3.023.900,00 1.481.000,00 48,98 3111 Plaće za redovan rad 1.481.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 107.000,00 107.000,00 53.400,00 49,91 3121 Ostali rashodi za zaposlene 53.400,00
313 Doprinosi na plaće 389.000,00 405.100,00 196.100,00 48,41 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 177.200,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.900,00 321 Naknade troškova zaposlenima 89.000,00 89.000,00 44.400,00 49,89 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 44.400,00 322 Rashodi za materijal i energiju 335.500,00 348.100,00 168.300,00 48,35 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.900,00
131 3222 Materijal i sirovine 61.200,00 3223 Energija 70.900,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.500,00 3225 Sitni inventar i auto gume 4.800,00
323 Rashodi za usluge 200.000,00 435.900,00 132.100,00 30,31 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 23.000,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 21.300,00 3234 Komunalne usluge 18.600,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 53.000,00 3238 Računalne usluge 10.800,00 3239 Ostale usluge 2.400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 16.980,00 48,51 3292 Premije osiguranja 15.600,00 3294 Članarine 480,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 900,00
343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 900,00 45,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 900,00
422 Postrojenja i oprema 11.000,00 11.000,00 5.310,30 48,28 4221 Uredska oprema i namještaj 5.310,30
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER 2.680.000,00 2.680.000,00 1.339.800,00 49,99 381 Tekuće donacije 2.680.000,00 2.680.000,00 1.339.800,00 49,99 3811 Tekuće donacije u novcu 1.339.800,00
UKUPNO GLAVA 86.453.000,00 86.803.000,00 41.390.627,74 47,68
SVEUKUPNO RAZDJEL 451.980.000,00 451.980.000,00 224.191.879,72 49,60
132 Razdjel 022. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ
Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ŠIFRA NAZIV 2014. 2014. I-VI 2014. (5 / 4) 1 2 3 4 5 6 Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 25.556.000,00 25.556.000,00 11.905.652,66 46,59 Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST 25.556.000,00 25.556.000,00 11.905.652,66 46,59 311 Plaće (bruto) 5.475.000,00 5.475.000,00 2.868.275,18 52,39 3111 Plaće za redovan rad 2.858.594,57 3112 Plaće u naravi 9.680,61 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 151.000,00 151.000,00 57.200,00 37,88 3121 Ostali rashodi za zaposlene 57.200,00
313 Doprinosi na plaće 833.000,00 833.000,00 466.658,07 56,02 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 417.869,01 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 48.789,06 321 Naknade troškova zaposlenima 465.000,00 465.000,00 157.064,95 33,78 3211 Službena putovanja 61.834,69 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 78.651,51 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 16.578,75
322 Rashodi za materijal i energiju 18.020.000,00 18.020.000,00 8.254.775,59 45,81 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 394,81 3223 Energija 8.254.380,78
323 Rashodi za usluge 370.000,00 370.000,00 6.436,76 1,74 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.816,76 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.620,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 47.000,00 47.000,00 12.153,86 25,86 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.153,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 185.000,00 185.000,00 81.770,80 44,20 3293 Reprezentacija 2.395,60 3294 Članarine 79.359,20 3295 Pristojbe i naknade 16,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 1.317,45 13,17 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.317,45
Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM 7.125.600,00 7.125.600,00 1.406.589,08 19,74 Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE 3.729.600,00 3.729.600,00 1.301.019,77 34,88 323 Rashodi za usluge 1.242.000,00 1.242.000,00 22.687,50 1,83 3237 Intelektualne i osobne usluge 22.687,50 3239 Ostale usluge 0,00
421 Građevinski objekti 1.115.000,00 1.115.000,00 599.612,20 53,78 4214 Ostali građevinski objekti 599.612,20
422 Postrojenja i oprema 1.372.600,00 1.372.600,00 678.720,07 49,45 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 678.720,07
Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU 1.349.000,00 1.349.000,00 58.106,30 4,31 323 Rashodi za usluge 299.000,00 299.000,00 58.106,30 19,43 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00
133 3237 Intelektualne i osobne usluge 58.106,30
422 Postrojenja i oprema 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00
Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA 2.047.000,00 2.047.000,00 47.463,01 2,32 323 Rashodi za usluge 2.047.000,00 2.047.000,00 47.463,01 2,32 3237 Intelektualne i osobne usluge 47.463,01
Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA 1.933.000,00 1.933.000,00 711.948,13 36,83 Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA 100.000,00 100.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 1.573.000,00 1.573.000,00 708.221,13 45,02 323 Rashodi za usluge 1.573.000,00 1.573.000,00 708.221,13 45,02 3237 Intelektualne i osobne usluge 708.221,13
Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE 50.000,00 50.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Projekt T100004. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA ZAGREBA (SEAP) 65.000,00 65.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 0,00 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA 145.000,00 145.000,00 3.727,00 2,57 323 Rashodi za usluge 145.000,00 145.000,00 3.727,00 2,57 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 3.727,00
Program 1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA 1.480.000,00 1.480.000,00 36.600,00 2,47 Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI 1.480.000,00 1.480.000,00 36.600,00 2,47 323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 21.600,00 54,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 21.600,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
381 Tekuće donacije 1.440.000,00 1.440.000,00 15.000,00 1,04 3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00
Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 395.000,00 395.000,00 90.000,00 22,78 Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA 100.000,00 100.000,00 90.000,00 90,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 90.000,00 90,00 3811 Tekuće donacije u novcu 90.000,00
Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA 295.000,00 295.000,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00
323 Rashodi za usluge 275.000,00 275.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 23.824.400,00 23.824.400,00 954.982,00 4,01 Aktivnost A100001. "COVENANT OF MAYORS" 35.000,00 35.000,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00
323 Rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
134 Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE 272.000,00 272.000,00 145.664,21 53,55 323 Rashodi za usluge 167.000,00 167.000,00 121.620,01 72,83 3233 Usluge promidžbe i informiranja 91.988,75 3235 Zakupnine i najamnine 10.687,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 18.943,76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 105.000,00 105.000,00 24.044,20 22,90 3293 Reprezentacija 1.792,20 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.252,00
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE 440.000,00 440.000,00 0,00 381 Tekuće donacije 440.000,00 440.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
Aktivnost A100009. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA 20.000,00 20.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI 45.000,00 45.000,00 25.146,86 55,88 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 25.146,86 62,87 3211 Službena putovanja 25.146,86
323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Projekt T100006. "STRENGTHENING OF THE NETWORK OF ENERGY EFFICIENT CAPITAL CITIES IN SEE" 5.000,00 5.000,00 181,52 3,63 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 5.000,00 181,52 3,63 3211 Službena putovanja 181,52
Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7) 130.500,00 130.500,00 12.845,88 9,84 311 Plaće (bruto) 30.000,00 30.000,00 10.993,35 36,64 3111 Plaće za redovan rad 10.993,35
313 Doprinosi na plaće 4.500,00 4.500,00 1.852,53 41,17 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.665,64 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 186,89 321 Naknade troškova zaposlenima 26.000,00 26.000,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00
323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
Projekt T100010. "NiCE" (FP7) 15.000,00 15.000,00 346,30 2,31 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 10.000,00 346,30 3,46 3211 Službena putovanja 346,30
323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00
Projekt T100011. "PassREg" (IEE) 123.000,00 123.000,00 15.688,96 12,76 311 Plaće (bruto) 59.000,00 59.000,00 8.347,85 14,15 3111 Plaće za redovan rad 8.347,85
313 Doprinosi na plaće 9.000,00 9.000,00 1.321,73 14,69 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.179,82 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 141,91 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 6.019,38 20,06 3211 Službena putovanja 6.019,38
323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
135 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00
Projekt T100012. "Smart City Region" (Climate and Energy Fund Austria) 15.000,00 15.000,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 10.000,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00
323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Projekt T100017. "Ele.C.Tra" (IEE) 286.000,00 286.000,00 39.431,40 13,79 311 Plaće (bruto) 166.000,00 166.000,00 26.971,53 16,25 3111 Plaće za redovan rad 26.971,53
313 Doprinosi na plaće 26.000,00 26.000,00 4.191,52 16,12 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.733,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 458,52 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 8.268,35 20,67 3211 Službena putovanja 8.268,35
323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 4.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00
Projekt T100018. "EURONET 50/50 max"(IEE) 200.800,00 200.800,00 48.526,18 24,17 311 Plaće (bruto) 45.000,00 45.000,00 16.597,09 36,88 3111 Plaće za redovan rad 16.597,09
313 Doprinosi na plaće 6.800,00 6.800,00 2.628,09 38,65 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.345,94 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 282,15 321 Naknade troškova zaposlenima 52.000,00 52.000,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00
323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 8.400,00 14,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.400,00 3239 Ostale usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00
422 Postrojenja i oprema 32.000,00 32.000,00 20.901,00 65,32 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 20.901,00
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE) 19.995.400,00 19.995.400,00 294.750,16 1,47 311 Plaće (bruto) 304.000,00 304.000,00 44.172,31 14,53 3111 Plaće za redovan rad 44.172,31
313 Doprinosi na plaće 46.000,00 46.000,00 6.910,17 15,02 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.159,24 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 750,93 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 14.112,40 70,56 3211 Službena putovanja 14.112,40
323 Rashodi za usluge 10.032.500,00 10.032.500,00 229.555,28 2,29 3237 Intelektualne i osobne usluge 222.073,28 3239 Ostale usluge 7.482,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 6.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00
421 Građevinski objekti 9.586.900,00 9.586.900,00 0,00 4212 Poslovni objekti 0,00
Projekt T100021. "E2STORMED" (MED) 701.300,00 701.300,00 28.963,38 4,13
136 311 Plaće (bruto) 140.000,00 140.000,00 12.245,97 8,75 3111 Plaće za redovan rad 12.245,97
313 Doprinosi na plaće 21.300,00 21.300,00 1.977,61 9,28 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.769,43 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 208,18 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 14.739,80 49,13 3211 Službena putovanja 14.739,80
323 Rashodi za usluge 485.000,00 485.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00
Projekt T100023. "Regions For Recycling" (INTERREG IVC) 70.000,00 70.000,00 4.166,00 5,95 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 15.000,00 4.166,00 27,77 3211 Službena putovanja 4.166,00
323 Rashodi za usluge 45.000,00 45.000,00 0,00 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00
Projekt T100024. "RES for lighter future" (IPA) 10.100,00 10.100,00 0,00 311 Plaće (bruto) 9.200,00 9.200,00 0,00 3111 Plaće za redovan rad 0,00
313 Doprinosi na plaće 900,00 900,00 0,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 Projekt T100025. "ENVISION" (South East Europe) 568.100,00 568.100,00 104.610,28 18,41 311 Plaće (bruto) 200.000,00 200.000,00 75.344,33 37,67 3111 Plaće za redovan rad 75.344,33
313 Doprinosi na plaće 30.400,00 30.400,00 12.055,53 39,66 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.774,68 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.280,85 321 Naknade troškova zaposlenima 114.700,00 114.700,00 17.210,42 15,00 3211 Službena putovanja 17.210,42
323 Rashodi za usluge 213.000,00 213.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00
Aktivnost T100026. TRACE(SEE) 548.500,00 548.500,00 184.102,64 33,56 311 Plaće (bruto) 85.000,00 85.000,00 79.462,98 93,49 3111 Plaće za redovan rad 79.462,98
313 Doprinosi na plaće 13.500,00 13.500,00 12.900,76 95,56 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.549,89 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.350,87 321 Naknade troškova zaposlenima 95.000,00 95.000,00 33.040,30 34,78 3211 Službena putovanja 33.040,30
323 Rashodi za usluge 305.000,00 305.000,00 58.698,60 19,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 58.500,00 3239 Ostale usluge 198,60
137 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00
Projekt T100027. SCI Energy Lab 85.000,00 85.000,00 9.125,43 10,74 323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 9.125,43 11,41 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.125,43
Projekt T100028. Urban - LEDS 100.000,00 100.000,00 20.957,00 20,96 323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000,00 95.000,00 20.957,00 22,06 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.957,00
Projekt T100029. "COMPLETE" (IEE) 61.100,00 61.100,00 0,00 311 Plaće (bruto) 40.000,00 40.000,00 0,00 3111 Plaće za redovan rad 0,00
313 Doprinosi na plaće 6.100,00 6.100,00 0,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 15.000,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00
Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE) 97.600,00 97.600,00 20.475,80 20,98 311 Plaće (bruto) 64.000,00 64.000,00 0,00 3111 Plaće za redovan rad 0,00
313 Doprinosi na plaće 9.600,00 9.600,00 0,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 24.000,00 24.000,00 20.475,80 85,32 3211 Službena putovanja 20.475,80
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA 12.900.000,00 12.876.000,00 2.263.211,91 17,58 Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC 12.000.000,00 12.000.000,00 2.263.211,91 18,86 383 Kazne, penali i naknade štete 12.000.000,00 12.000.000,00 2.263.211,91 18,86 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.263.211,91
Projekt T100007. PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I STRATEŠKA PROCJENA PLANOVA I PROGRAMA 400.000,00 400.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 330.000,00 330.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 0,00 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 Projekt T100008. ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA ZAGREBA 500.000,00 476.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 500.000,00 476.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA 2.570.000,00 2.570.000,00 186.479,47 7,26 Projekt T100001. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA ZAŠTITE I POBOLJŠANJA KAKVOĆE ZRAKA U GRADU ZAGREBU 560.000,00 560.000,00 18.416,69 3,29 323 Rashodi za usluge 560.000,00 560.000,00 18.416,69 3,29 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.416,69
Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA 1.200.000,00 1.200.000,00 168.062,78 14,01 323 Rashodi za usluge 1.200.000,00 1.200.000,00 168.062,78 14,01 3237 Intelektualne i osobne usluge 168.062,78
Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA 310.000,00 310.000,00 0,00 138 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
422 Postrojenja i oprema 260.000,00 260.000,00 0,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00
Projekt T100006. SUSTAV UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA U GRADU ZAGREBU - II. FAZA 300.000,00 300.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 300.000,00 300.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Projekt T100007. KAPACITET BIOMASE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA ZA VEZANJE UGLJIKA - II. FAZA 200.000,00 200.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM 637.000,00 637.000,00 195.125,00 30,63 Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM 637.000,00 637.000,00 195.125,00 30,63 323 Rashodi za usluge 600.000,00 600.000,00 195.125,00 32,52 3233 Usluge promidžbe i informiranja 195.125,00 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000,00 37.000,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ 530.000,00 554.000,00 0,00 Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA 430.000,00 454.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 430.000,00 454.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA 100.000,00 100.000,00 0,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE 2.150.000,00 2.150.000,00 222.500,00 10,35 Projekt T100001. IZRADA KARTE BUKE I AKCIJSKIH PLANOVA U PODRUČJU ZAŠTITE OD BUKE 2.150.000,00 2.150.000,00 222.500,00 10,35 323 Rashodi za usluge 2.150.000,00 2.150.000,00 222.500,00 10,35 3237 Intelektualne i osobne usluge 222.500,00
Program 1006. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 150.000,00 150.000,00 0,00 Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA NA NATJEČAJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 150.000,00 150.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00
Program 1001. ZAŠTITA VODA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU VODA 500.000,00 500.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA 500.000,00 500.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00
UKUPNO GLAVA 80.251.000,00 80.251.000,00 17.973.088,25 22,40
139 SVEUKUPNO RAZDJEL 80.251.000,00 80.251.000,00 17.973.088,25 22,40
SVEUKUPNO PRORAČUN 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 3.092.518.570,58 44,18
140 III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
UVOD Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12).
Općine, gradovi i županije mogu se zaduživati samo za kapitalne projekte obnove i razvitka (investicije) na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Gore spomenutim Zakonom ograničava se visina zaduživanja tako da ukupna godišnja obveza za otplatu kredita i zajmova (godišnji anuitet) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave smije iznositi najviše 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi zaduživanju, a u godišnju obvezu uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava te dospjele nepodmirene obveze. Izdane suglasnosti trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zagreba i ustanovama čiji je Grad osnivač i većinski vlasnik ulaze u kreditnu opterećenost u koliko su iste u godišnjem financijskom izviješću za godinu koja prethodi godini u kojoj se zadužuju, iskazale gubitak. Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumIjevaju se ostvareni prihodi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, prihode iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu) te prihode ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak. Za 2014. godinu mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iznosi 2,5% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave što je utvrđeno Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. (Narodne novine 152/13 i 39/14).
Postupak zaduživanja reguliran je Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 55/09 i 39/10). ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU 01.01. – 30.06.2014. TE STANJE OBVEZA NA DAN 30.06.2014. PO KREDITIMA GRADA
Tijekom prvog polugodišta 2014. godine Grad je redovito otplać ivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 77.167.132,90 kuna, a s osnova kamate 11.423.489,73 kuna.
Stanje duga Grada Zagreba na dan 30.6.2014. po financijskim kreditima iznosi 442.956.165,97 kuna.
Robni kredit je u 2014. godini otplaćen u cijelosti i to s osnova povrata glavnice 3.931.629,89 kuna, a s osnova kamata 95.768,85 kuna te stog osnova ne postoji dugovanje.
141 STANJE OBVEZA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA
(u kn)
Redni NOVI KREDIT U KREDIT PARTIJA STANJE 01.01.2014. OTPLATE U 2014. STANJE 30.06.2014. broj 2014.
ZAGREBAČKA BANKA 2. 150 mil. kn investicijski projekti 34.268.865 19.654.930 14.613.935 5100225536
ZAGREBAČKA BANKA 3. 150 mil. kn investicijski projekti 73.469.994 19.401.862 54.068.132 5100255308
ZAGREBAČKA BANKA 4. 150 mil. kn investicijski projekti 112.384.439 19.079.583 93.304.856 5100284874
ZAGREBAČKA BANKA 5. 150 mil. kn investicijski projekti 150.000.000 19.030.757 130.969.243 5100311954
ZAGREBAČKA BANKA 6. 150 mil. kn investicijski projekti 150.000.000 0 150.000.000 5100341653
UKUPNO 520.123.298 77.167.133 0 442.956.166
7. Robni kredit ZAGREBAČKA BANKA za CIBONU 3.931.630 3.931.630 0
SVEUKUPNO 524.054.928 81.098.763 0 442.956.166
142 IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) izvještaj o korištenju proračunske zalihe sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Proračunom Grada Zagreba za 2014. planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 15.000.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 7.641.639,69 kuna ili 50,94% od plana. Sredstva proračunske zalihe se planski nalaze u okviru Gradskog ureda za financije, Aktivnosti sredstva proračunske zalihe, dok se realizacija istih vrši preko drugih organizacijskih jedinica ovisno o prirodi troška.
Redni Organizacijska Ekonomska Datum Namjena Iznos broj klasifikacija klasifikacija
12 3 2 3 4
1. 1001 3811 22.1.2014. Hrvatska zajednica laringektomiranih osoba - financijska potpora za organizaciju 24. 20.000,00 međunarodnog susreta laringektomiranih osoba Hrvatska bratska zajednica - Odsjek 2000 Hrvatska - financijska potpora za realizaciju 2. 0101 3811 28.1.2014. 35.000,00 programa u 2014.
3. 0901 3811 29.1.2014. Rimac plan d.o.o. - financijska potpora za organizaciju koncerta pod nazivom 30.000,00 Zagrebačko Valentinovo 2014. UTROŠENO: siječanj 85.000,00 NK "Gošk" Gabela - financijska potpora za organizaciju 24. Međunarodnog 4. 0101 3811 4.2.2014. 25.365,90 nogometnog turnira "Memorijal Andrije Ankovića" Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu - financijska potpora za sudjelovanje 5. 0101 3811 5.2.2014. studenata četvrte godine u simulaciji u radu "National Model of United Nations - New 22.000,00 York" u travnju 2014. Udruga "Kamensko" - financijska potpora za pokriće troškova vezanih za radnu 6. 0101 3811 5.2.2014. 13.000,00 djelatnost udruge Hrvatski Centar/Kroatisches Zentrum - financijska potpora za pokriće troškova vezanih 7. 0101 3811 5.2.2014. 38.500,00 za organizaciju hrvatske kulturne manifestacije u Beču Zaklada "Hrvatska bez mina - zaklada za humanitarno razminiranje Hrvatske" - 8. 0101 3811 11.2.2014. 20.000,00 financijska potpora za pokriće troškova vezanih uz radnu djelatnost zaklade Zajednica folklornog amaterizma Grada Zagreba - financijska potpora za pokriće 9. 0905 3811 13.2.2014. 234.500,00 posebnih programa članica Udruga Roma "Ne boj se - Madara" - financijska potpora za pokriće troškova 10. 0101 3811 13.2.2014. 67.000,00 održavanja 2. godišnje skupštine Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj - financijska potpora za pokriće 11. 0101 3811 18.2.2014. 7.600,00 troškova obilježavanja 20. obljetnice djelovanja Udruge 12. 1001 3811 21.2.2014. Klub roditelja nedonoščadi "Palčići" -financijska potpora za opremanje prostora Kluba 88.089,87 Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Zagrebačke Županije i Grada 13. 1601 3811 28.2.2014. 200.000,00 Zagreba - financijska potpora za realizaciju programa u 2014. UTROŠENO: veljača 716.055,77
Hrvatski liječnički zbor - financijska potpora za troškove izvedbe prvog stručnog 14. 1001 3811 4.3.2014. 30.000,00 simpozija "Prepoznajemo glaukom" povodom obilježavanja Svjetskog dana glaukoma
Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet - financijska potpora za pokriće troškova vezanih 15. 0101 3811 4.3.2014. 150.000,00 za radnu djelatnost Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu
Novem Publishing d.o.o. - financijska potpora za pokriće troškova organizacije drugog 16. 0101 3811 4.3.2014. 30.000,00 regionalnog poslovnog susreta Biznis plusa Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine, Subotica - financijska potpora za 17. 0101 3811 7.3.2014. održavanje 7. Tradicionalnog Prela Mladeži demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini 25.128,60 14. veljače 2014.
Jockey klub Hrvatske - financijska potpora u svrhu pomoći ranjivim skupinama kao što 18. 0901 3811 12.3.2014. 25.000,00 su djeca sa posebnim potrebama, invalidi domovinskog rata, branitelji i njihove obitelji kroz školu jahanja , sportski ribolov i ostale sportske sadržaje
19. 2001 3299 17.3.2014. Zagrebački holding d.o.o. Podružnica ZET - financijska potpora za podmirenje troškova 13.077,50 prijevoza autobusom za potrebe natjecanja Miss Universe Hrvatska 2013. Grad Petrinja - financijska pomoć za saniranje šteta nastalih zbog poplava u siječnju i 20. 1901 3299 18.3.2014. 10.000,00 veljači 2014. Zbor fotoreportera Hrvatske - financijska potpora za projekt "Hrvatska novinska 21. 0101 3811 18.3.2014. 15.000,00 fotografija" Hrvatska bratovština "Bokeljska mornarica 809" - financijska potpora povodom 22. 0101 3811 18.3.2014 29.000,00 proslave 90. obljetnice djelovanja udruge u Zagrebu Udruga zagrebačkih poljičana "Sveti Jure" - financijska potpora za realizaciju 23. 0101 3811 18.3.2014. 20.000,00 programske djelatnosti i pokriće režijskih troškova u 2014. Hrvatsko-talijanska udruga Rim - financijska potpora udruzi pri izdavanju dvojezičnog 24. 0101 3811 18.3.2014. 23.160,00 zbornika "Insieme" Austrijsko-hrvatska zajednica za kulturu i sport - financijska potpora za organizaciju 25. 0101 3811 18.3.2014. 77.200,00 23. Tradicionalnog Hrvatskog bala u Beču Društvo Šibenčana i prijatelja Šibenika u Zagrebu - financijska potpora za troškove 26. 0101 3811 19.3.2014 10.000,00 održavanja "Šibenske večeri" Zajednica udruga HVIDRA -a Grada Zagreba - financijska potpora za sufinanciranje 27. 1601 3811 21.3.2014. produžetaka produkcije specijalizirane braniteljske emisije "Branitelji danas" u 490.000,00 programskoj shemi Z1 televizije
143 Redni Organizacijska Ekonomska Datum Namjena Iznos broj klasifikacija klasifikacija
12 3 2 3 4 Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Dugo Selo - financijska potpora za 28. 1601 3811 21.3.2014. 15.000,00 troškove organiziranog posjeta članova udruge Vukovaru Židovska organizacija "Menora" - financijska potpora za pomoć u organizaciji proslave 29. 0101 3811 21.3.2014. 10.000,00 židovskog blagdana Hanuke Udruga Roma "Ne boj se - Madara" - financijska potpora za organizaciju obilježavanja 30. 0101 3811 21.3.2014. 80.000,00 nacionalnog praznika "Đurđevdana" XVI. gimnazija - financijska potpora za odlazak članova debatnog kluba gimnazije na 31. 0101 3811 21.3.2014. simulaciju zasjednja UN-ove skupštine pod nazivom Model Ujedinjenih naroda za 15.000,00 srednje škole u New Yorku
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH - Podružnica sindikata 32. 1001 3811 21.3.2014. 300.000,00 gradske uprave Grada Zagreba - financijska potpora za organizaciju 20. športskog susreta članova sindikata državnih i lokalnih službenika u "Zatonu" - Zadar Udruga Hrvatski forum za urbanu sigurnost - financijska potpora za sufinanciranje 33. 1901 3299 24.3.2014. 5.000,00 organizacije šeste međunarodne konferencije Sigurnost gradova SIGG 2014. u Splitu DVD Trnje - financijska potpora za izradu monografije i proslavu 60. obljetnice 34. 1901 3299 24.3.2014. 25.000,00 osnivanja i uspješnog djelovanja 35. 1001 3811 24.3.2014. Željko Miholić - financijska potpora za podmirenje troškova liječenja Julije Miholić 80.141,85 Udruga za hrvatski identitet i prosperitet - financijska potpora za aktivnosti Udruge koje 36. 0101 3811 24.3.2014. se odnose na očuvanje, njegovanje i zaštitu hrvatskih nacionalnih vrijednosti i 75.000,00 hrvatskog kulturnog identiteta Društvo prijatelja HNK "Hajduk" Split iz Osijeka - financijska potpora za troškove 37. 0901 3811 31.3.2014. 20.000,00 organizacije proslave "Bila noć Hajduka" UTROŠENO: ožujak 1.572.707,95 Albansko kulturno društvo Shkendija - financijska potpora za obilježavanje Dana 38. 0905 3811 4.4.2014. 30.000,00 neovisnosti Kosova Udruga Hrvatsko-kinesko društvo prijateljstva - financijska potpora za pokriće troškova 39. 0101 3811 7.4.2014. 5.000,00 obilježavanja 20 - te obljetnice utemeljenja društva Udruga lađara Neretve - financijska potpora za organizaciju 17. Maratona lađa na 40. 0101 3811 7.4.2014. 20.000,00 Neretvi u kolovozu 2014. Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež - 41. 2101 3811 7.4.2014. 5.000,00 financijska potpora za pilot projekt "Stop programa" Udruga za hrvatski identitet i prosperitet - financijska potpora za organizaciju i provedbu 42. 1601 3811 8.4.2014. programa obilježavanja 92. obljetnice rođenja Prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje 30.000,00 Tuđmana Srpski demokratski forum - financijska potpora radi pružanja pomoći socijalno 43. 0101 3811 8.4.2014. 15.000,00 ugroženoj obitelji Djiofack Nguensi
44. 0101 3811 8.4.2014. Udruga "Studenti Cetinske krajine" - financijska potpora za pomoć u dijelu troškova 10.000,00 vezanih za organizaciju odlaska na studentsko putovanje u Vojvodinu
45. 0101 3811 8.4.2014. Društvo Primoštenaca - financijska potpora za humanitarnu večeru u cilju prikupljanja 20.000,00 sredstava za kupnju dijagnostičkog ultrazvuka za Dom zdravlja u Primoštenu Društvo Neretvana i prijatelja Neretve - financijska potpora za izdavanje neretvanskog 46. 0101 3811 8.4.2014. 15.000,00 zbornika Umjetnička organizacija Vuković&Runjić - financijska potpora za projekt "Proust u 47. 0905 3811 9.4.2014. 35.000,00 Veneciji, Matoš u Mlecima" Sportsko-ribolovna udruga "Didovina" - za pomoć u organizaciji "5. tradicionalne utrke 48. 0101 3811 11.4.2014. 5.000,00 autohtonih otočkih drvenih lađa" Klub sinkroniziranog klizanja "Zagrebačke pahuljice" - financijska potpora za 49. 0901 3811 11.4.2014. 100.000,00 održavanje 12. Trofeja Zagrebačkih pahuljica Zajednica folklornog amaterizma Grada Zagreba - za troškove redovnog poslovanja i 50. 0905 3811 17.4.2014. 241.260,00 posebne programe Savez antifašističkih boraca i antifašista RH - financijska potpora za troškove posjeta 51. 1601 3811 17.4.2014. 10.000,00 Vukovaru Srednja škola Krapina - financijska potpora za odlazak učenika na ISF Svjetsko 52. 0901 3811 22.4.2014. 20.000,00 školsko futsal prvenstvo 2014. Župa Sv. Filipa i Jakova - Vukovar - financijska potpora za održavanje Festivala 53. 0101 3811 24.4.2014. 30.000,00 duhovne glazbe "Bonofest" u Vukovaru DVD Kučilovina - financijska potpora za kupnju svečanih vatrogasnih odora za članove 54. 1901 3299 24.4.2014. 31.596,25 društva
55. 2101 3811 28.4.2014. Hrvatska udruga sindikata , Županijski ured Zagreb - za troškove organizacije 70.000,00 manifestacije povodom obilježavanja 1. svibnja - Međunarodnog praznika rada Novi sindikat - financijska potpora za troškove organizacije XIV. Radničkih sportskih 56. 2101 3811 28.4.2014. 50.000,00 igara Grada Zagreba UTROŠENO: travanj 742.856,25 Banjalučka biskupija, Banja Luka , Republika Bosna i Hercegovina - financijska potpora 57. 0101 3811 5.5.2014. 30.000,00 u svrhu sufinanciranja karitativnog djelovanja Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore "Montenegro" - financijska potpora za 58. 0101 3811 5.5.2014. 60.000,00 organizaciju Lučindanskih susreta u Zagrebu
59. 0101 3811 5.5.2014. Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva - financijska potpora za 50.000,00 sudjelovanje studenata na 54. Međunarodnim susretima studenata elektrotehnike Crkva cjelovitog evanđelja Zagreb - sufinanciranje organiziranja humanitarnog 60. 0101 3811 9.5.2014. 18.000,00 programa "Jarunfest 2014." na ŠRC Jarun
144 Redni Organizacijska Ekonomska Datum Namjena Iznos broj klasifikacija klasifikacija
12 3 2 3 4 KUD Prepuštovec - financijska potpora za organizaciju tradicionalnog fašnika na Trgu 61. 0905 3811 9.5.2014. 20.000,00 bana Josipa Jelačića Udruga Kuljenovci - Markovac, Derventa, BIH - financijska potpora za pomoć pri 62. 1601 3811 9.5.2014. 10.000,00 izgradnji spomenika poginulim braniteljima Mars Music d.o.o. - financijska potpora za organizaciju koncerta grupe Psihomodo Pop 63. 0905 3811 13.5.2014. 37.500,00 u dvorani II Doma sportova Styria International servis d.o.o. - pomoć u organizaciji promocije knjige Bijeli put, dr. 64. 0905 3811 14.5.2014. 7.500,00 Slobodana Langa 65. 0801 3811 15.5.2014. Seniko studio d.o.o. - financijska potpora za izdavanje časopisa Perspektive 30.000,00 Savez samostalnih sindikata Hrvatske - financijska potpora za pokriće troškova 66. 2101 3811 15.5.2014. 38.475,00 obilježavanja Međunarodnog praznika rada
67. 0101 3811 19.5.2014. 100.000,00 Ličko-senjska županija - financijska potpora za razminiravanje miniranih područja Župa Svih svetih - financijska potpora za proslavu Dana zahvale i zajedništva u 68. 0101 3811 19.5.2014. 50.000,00 Sesvetama, duhovne, kulturne i sportske manifestacije Lider medija d.o.o. - financijska potpora za dodjelu novinarske nagrade "Hrvoje 69. 0101 3811 19.5.2014. 30.000,00 Mateljić" za najbolje gospodarske priloge Udruga "Mostovi" - financijska potpora za promociju knjige Jurja Hrženjaka 70. 0101 3811 19.5.2014. 30.000,00 "Upravljanje gradom Zagrebom"
71. 0101 3811 19.5.2014. Udruga Roma "Ne boj se - Madara" - financijska potpora za pomoć u dijelu troškova 55.000,00 vezanih za radnu djelatnost njihove udruge Župa Bl. Ivana Merza - financijska potpora za sufinanciranje troškova obilježavanja 72. 0101 3811 19.5.2014. 10.000,00 Dana Župe i Međunarodnog dana obitelji
73. 0905 4243 22.5.2014. Muzej za umjetnost i obrt - otkup umjetnina iz zbirke Močibob 230.000,00
Kulturna udruga "Glumački festival u Krapini" - financijska potpora za održavanje 74. 0905 3811 22.5.2014. 50.000,00 predstave pod motom "GFUK i po Zagorju" Hrvatski Crveni križ - financijska pomoć stanovništvu na popljavljenim područjima 75. 0701 3811 22.5.2014. 3.000.000,00 Republike Hrvatske
76. 0905 3811 22.5.2014. Matica hrvatske - financijska potpora za sufinanciranje izdavanja časopisa Kolo u 2014. 50.000,00
Savez društva "Josip Broz Tito" - financijska potpora za organiziranje manifestacije 77. 1601 3811 23.5.2014. 15.000,00 Dan mladosti - radosti Kumrovec Virtus sport i promocija d.o.o - financijska potpora za organizaciju 13. tradicionalnih 78. 0901 3811 27.5.2014. 15.000,00 "Dana Brestja 2014."
Udruga veterana 145. brigade HV - financijska potpora za pomoć u nabavi dva 79. 1901 3811 27.5.2014. 9.312,50 kemijska EKO WC-a koje će koristiti učenici osnovnih škola Grada Zagreba na Zrinu tijekom posjete Banovini u sklopu projekta Banovina - junačko srce Hrvatske Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba - financijska potpora održavanju 80. 0101 3811 29.5.2014. 33.200,00 VIII. Konvoja mladih Bošnjaka RH UTROŠENO: svibanj 3.978.987,50 Humanitarna udruga "fra Mladen Hrkać" - financijska potpora za organizaciju 81. 2101 3722 4.6.2014. 30.000,00 humanitarnog koncerta duhovne glazbe "Pomozimo zajedno" Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Zagreba - financijska 82. 1601 3811 4.6.2014. potpora za troškove održavanja I. Konvencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 50.000,00 članova njihovih obitelji Hrvatskom društvu političkih zatvorenika - žrtava komunizma - financijska potpora za 83. 1601 3811 5.6.2014. 20.000,00 plaćanje režijskih troškova za dva mjeseca u 2014. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara - financijska potpora za 84. 1601 3811 5.6.2014. provođenje programa obilježavanja godišnjice stradanja žitelja Slavonije i Srijema 15.000,00 "DUDIK - 2014"
Klinika za infektivne bolesti " Dr.Fran Mihaljević " - sufinanciranje nabave reagensa za 85. 1901 3299 5.6.2014. 61.532,22 projekt "Istraživanje i dijagnostika hantavirusa na području Grada Zagreba tijekom epidemije hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom 2014." Hrvatski diplomatski klub - financijska potpora u dijelu troškova vezanih za radnu 86. 0101 3811 6.6.2014. 20.000,00 djelatnost kluba
87. 0901 3812 9.6.2014. Hrvatsko pedagogijsko društvo - financijska potpora za organizaciju 11. Susreta 30.000,00 pedagoga Hrvatske u Osijeku 88. 0901 3811 12.6.2014. Udruga Moj Bicikl - financijska potpora za djelatnost udruge 15.000,00 Udruga "Kristov stol" - Misijska Europska Inicijativa - financijska potpora za 89. 0901 3811 12.6.2014. 20.000,00 Međunarodnu biciklijadu sv. Ivana Pavla II "Marija Zvijezda" Zagrebačka udruga potrošača - financijska potpora za organizaciju prodajno- 87. 0101 3811 16.6.2014. 50.000,00 edukativne manifestacije "ZUP i Zagreb ti nude, da uštediš kune" Župa Svetog Antuna Padovanskog, Sesvetska Sela - financijska potpora za 88. 0101 3811 16.6.2014. 20.000,00 organizaciju proslave zaštitnika župe
Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade "Tigrovi" - financijska potpora za 89. 0101 3811 16.6.2014. organizaciju humanitarne akcije nabavke kućanskih aparata koji će se donirati 60.000,00 stanovništvu na poplavljenim područjima Vukovarsko-srijemske županije" 90. 0905 3811 17.6.2014. KUD Prepuštovec - financijska potpora za održavanje "Zagrebačke biciklijade" 50.000,00 Zavičajni klub "Odžak" - financijska potpora za obnovu kulturnog doma u mjestu Gornji 91. 0905 3811 17.6.2014. 10.000,00 Svilaj u općini Odžak Plemenita općina Turopoljska - financijska potpora za organizaciju Turopoljskog 92. 0905 3811 17.6.2014. 10.000,00 Jurjeva 2014.
145 Redni Organizacijska Ekonomska Datum Namjena Iznos broj klasifikacija klasifikacija
12 3 2 3 4
Udruga izviđača zabavnih umjetnika "Kreativnost i produktivnost" - financijska potpora 93. 0905 3811 17.6.2014. 20.000,00 za provedbu kulturno-turističkog kazališnog projekta "Spisak"
Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti - financijska potpora za projekt 94. 0905 3811 20.6.2014. 10.000,00 "Festival povijesti Kliofest 2014." Slavonska udruga Hercegovaca "Blago Zadro" - financijska potpora za organizaciju 12. 95. 0905 3811 20.6.2014. 10.000,00 godišnjeg okupljanja članova, prijatelja i simpatizera udruge Društvo Povijest izvan mitova - financijska potpora za organizaciju znanstvenih 96. 0905 3811 26.6.2014. 20.000,00 skupova
97. 1601 3811 30.6.2014. Zaklada "Dr. Franjo Nevistić" - financijska potpora za humanitarnu akciju prikupljanja 20.000,00 novčanih sredstava za izgradnju stambenog objekta dragovoljcu Domovinskog rata Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske - financijska potpora za 98. 1601 3811 30.6.2014. plaćanje izvođačima kulturno-umjetničkog programa i voditelja svečane akademije u 4.500,00 povodu oslobođenja Grada Zagreba UTROŠENO: lipanj 546.032,22 UKUPNO UTROŠENO: siječanj - lipanj 7.641.639,69
146 V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
U izvještajnom razdoblju nisu dana jamstva niti su dane suglasnost, a protestiranih jamstava nema.
STANJE OBVEZA PO DANIM JAMSTVIMA GRADA ZAGREBA
(u kn) Red OTPLATE 1.1. – STANJE ni KORISNIK STANJE 1.1.2014. 30.6.2014. 30.6.2014. broj
1. VODOOPSKRBA I ODVODNJA 9.526.531 2.488.350 7.038.181
2. VODOOPSKRBA I ODVODNJA 45.920.740 3.590.207 42.330.533
3. VODOOPSKRBA I ODVODNJA 47.884.817 3.628.664 44.256.153
4. ZET 295.667.710 44.942.763 250.724.947
5. ZET 83.562.673 8.102.695 75.459.978
6. ROBNI TERMINALI 105.608.005 10.277.451 95.330.554
7. UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA 7.085.562 7.085.562 0
8. GSKG 1.140.781 165.605 975.176
UKUPNO 1. - 8. 596.396.819 80.281.297 516.115.522
9. DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK 2.439.718 283.945 2.155.773
10 KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH 19.925.429 2.500.000 17.425.429
SVEUKUPNO 1. -10. 618.761.966 83.065.242 535.696.724
147 PREGLED IZDANIH JAMSTAVA ZA KREDITE ZAGREBAČKOM HOLDINGU PO PODRUŽNICAMA I STANJE JAMSTAVA NA DAN 30.06.2014. ( u kn ) STANJE OTPLAĆENO STANJE JAMSTAVA MAT. POVUČENI DO JAMSTAVA NOMINALNO USKLAĐENI U KN U Redni BR. POČETNI KREDIT U KN 30.06.2014. U U KN U KORISNIK BANKA IZDANA POČETNI ODNOSU broj MIN. IZNOS EUR DO KN ODNOSU JAMNSTVA IZNOS U KN NA FIN. 30.06.2014. (SMANJENJE NA IZDANA POVUČENA JAMSTAVA) JAMSTVA SREDSTVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (7-8) 10 (6-8) VODOOPSKRBA I 1. HBOR 506 50.000.000 KN 6.535.491 50.000.000 48.433.058 41.394.877 7.038.181 8.605.123 ODVODNJA
VODOOPSKRBA I 2. HBOR 888 85.000.000 KN 11.237.507 85.000.000 84.327.484 41.996.951 42.330.533 43.003.049 ODVODNJA
VODOOPSKRBA I 3. PBZ 1024 85.000.000 KN 11.333.333 85.000.000 85.000.000 40.743.847 44.256.153 44.256.153 ODVODNJA
118.362.550 4. ZET HBOR 764 118.362.550 866.343.201 866.343.201 615.618.254 250.724.947 250.724.947 EUR ZABA - 21.160.298 5. ZET KOMMUNALKREDIT 827 21.160.298 154.306.775 154.306.775 78.846.797 75.459.978 75.459.978 EUR AUSTRIA AG ZABA - 26.839.702 6. ROBNI TERMINALI KOMMUNALKREDIT 1284 26.839.702 195.387.095 195.387.095 100.056.540 95.330.555 95.330.555 EUR AUSTRIA AG UPRAVLJANJE 7. ZABA 761 35.775.000 KN 4.870.919 35.903.733 35.903.733 35.903.733 0 0 ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
8. GSKG ZABA 890 900.000 EUR 1.400.000 6.660.000 4.932.803 3.957.627 975.176 2.702.373
UKUPNO PODRUŽNICE 1. - 8. 201.739.800 1.478.715.985 1.474.634.149 958.518.626 516.115.523 520.197.359
DJEČJA BOLNICA 9. ZABA 1022 1.335.616 EUR 1.335.616 9.750.000 9.835.942 7.680.170 2.155.772 2.069.830 SREBRNJAK
KLINIČKA BOLNICA 10. RAIFFEISENBANK 1072 50.000.000 KN 6.666.667 50.000.000 49.925.000 32.499.571 17.425.429 17.500.429 "SVETI DUH"
SVEUKUPNO 1. - 10. 209.742.083 1.538.465.985 1.534.395.091 998.698.367 535.696.724 539.767.618
148 PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI ZAGREBAČKOM HOLDINGU OD STRANE GRADA ZAGREBA NA DAN 30.06.2014.
( u kn )
ISKORIŠTENI IZNOS OTPLAĆENO DO Redni broj KORISNIK IZDANA SUGLASNOST OSTALO ZA OTPLATU DO 31.12.2013. 30.06.2014.
1 2 3 4 5 6=4-5
1. VODOOPSKRBA I ODVODNJA KUNA 85.000.000 85.000.000 55.672.776 29.327.224
2. ZAGREBPARKING KUNA 100.000.000 100.000.000 41.200.802 58.799.198 EUR 300.000.000 3. ZAGREBAČKI HOLDING KUNA 2.271.411.300 2.271.411.300 0 2.271.411.300
4. EUR 40.600.000 ZAGREBAČKI HOLDING * KUNA 304.500.000 255.807.817 71.327.172 184.480.645
5. ZAGREBAČKI HOLDING KUNA 900.000.000 900.000.000 300.000.000 600.000.000 EUR 340.600.000 0 UKUPNO GLAVNICA KUNA 3.660.911.300 3.612.219.117 468.200.750 3.144.018.367
* Kredit je još u korištenju i otplati
149 VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
UVODNE NAPOMENE
Proračun Grada Zagreba za 2014. Gradska Skupština je usvojila 19. prosinca 2013. u iznosu od 7.000.000.000,00 kuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/13). Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/13), a radi usklađivanja proračunske potrošnje sa dinamikom i naplatom prihoda, gradonačelnik je 30. lipnja 2014. donio zaključak o preraspodjeli sredstava u proračunu. Navedenim zaključkom se nije mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu, već su izvršena usklađenja prema zahtjevima gradskih upravnih tijela. Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u prvom polugodištu 2014. ostvareni su u iznosu od 3.325.592.869,79 kuna što je 47,51% od planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi i primici su za 199.635.634,10 kuna veći ili za 6,39%.
Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 3.092.518.570,58 kuna što je 44,18% u odnosu na godišnji plan.
PRIHODI I PRIMICI
Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2014. su:
1. PRIHODI POSLOVANJA, 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE, 3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA.
1. PRIHODI POSLOVANJA su u prvom polugodištu 2014. ostvareni u iznosu od 3.303.974.016,07 kuna što je 50,08% u odnosu na godišnji plan. Prihodi poslovanja su: - prihodi od poreza; - pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna; - prihodi od imovine; - prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada; - kazne, upravne mjere i ostali prihodi.
Prihodi od poreza su u prvom polugodištu 2014. ostvareni u iznosu od 2.515.571.837,63 kune, odnosno 50,11% od planiranih. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 75,64% To su: - porez i prirez na dohodak, - porezi na imovinu, - porezi na robu i usluge. . Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 2.423.036.632,26 kuna ili 52,11% od planiranog godišnjeg iznosa.
Porez i prirez na dohodak najznačajniji je prihod Grada koji u strukturi prihoda i primitaka čini 72,86%. Obračun i plaćanje poreza na dohodak regulirano je Zakonom o porezu na dohodak, a raspodjela između Države i Grada uređena je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to na sljedeći način:
Udio Države Udio Grada Porez na dohodak 72,5% Porez na dohodak za decentralizirane funkcije: 12,0% Porez na dohodak za pomoći izravnanja 15,5% UKUPNO POREZ NA DOHODAK 15,5% 84,5%
150
Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/01) i iznosi 18%, a u prvom polugodištu ostvareno je 425.005.471,37 kuna prireza porezu na dohodak.
Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 72.335.996,69 kuna ili 32,48% od planiranih. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 70.505.206,89 kuna. Zakonom o porezu na promet nekretnina propisana je porezna stopa od 5%, a Gradu pripada 60% prihoda ostvarenog na području Grada.
Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 20.199.208,68 kuna ili 13,66% od planiranih. Najveći dio planiranih prihoda odnosi se na porez na cestovna motorna vozila čiji je razrez i naplata u drugom polugodištu.
Pomoći iz inozemstva i od subjekata darovnice) unutar općeg proračuna u prvom su polugodištu 2014. ostvarene u iznosu od 47.104.478,47 kuna ili 56,66% od godišnjeg plana i to:
− za najamninu Arene 23.102.104,75 kuna; − za sufinanciranje javnog međumjesnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola 15.605.113,64 kuna; − za provođenje izbora 3.142.779,33 kuna; − za programe u predškolskom odgoju 1.993.020,00 kuna; − za subvencioniranje kamata za poduzetnike 2.473.951.62 kuna; − za projekte financirane od strane institucija i tijela EU 619.634.63 kuna; − za projekt primjene solarnih sustava 137.337,22kuna; − za europski tjedan 19.000,00 kuna; − ostalo 11.537,28 kuna.
Prihodi od imovine su u prvom polugodištu 2014. ostvareni u iznosu od 238.697.526,70 kuna ili 58,28% od godišnjega plana.
Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.188.207,23 kune, a sastoje se od kamata na oročena sredstva i depozita po viđenju i prihoda od dividendi.
Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 237.292.466,02 kune ili 58,73% od godišnjeg plana. Ovu grupu prihoda čine naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Najznačajniji prihod u ovoj grupi su naknade za ceste ostvarene u iznosu od 100.930.617,87 kuna. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta naplaćuje se prema Zakonu o cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća prigodom registracije motornih i priključnih vozila, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Naknade za ceste obuhvaćaju još naknade za izvanredni prijevoz, za prekomjernu uporabu ceste, za korištenje cestovnog zemljišta i za obavljanje pratećih djelatnosti.
Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 10.736.191,83 kune, a čine ih naknade za koncesije za: obavljanje javne zdravstvene službe, izgradnju i upravljanje zračnom lukom, zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu i gospodarsko korištenje voda, opskrbu plinom, opskrbu toplinskom energijom i korištenje slobodne zone. Vrijednosno su najznačajnije koncesije za obavljanje javno zdravstvene službe ostvarene u iznosu od 4.807.945,08 kuna.
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 62.291.042,29 kuna i to: od zakupa poslovnih objekata 27.186.398,72 kune, naknade za uporabu javnih gradskih površina (za postavljanje kioska, ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklama, uporabe parkirališta) i neizgrađenoga građevinskog zemljišta 23.424.500,39 kuna, od zakupa poljoprivrednog zemljišta 31.190,64 kune te od iznajmljivanja stambenih objekata 11.648.952,54 kune.
Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 19.005.751,03 kuna. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, naknadu o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, eksploataciju mineralnih sirovina, prenamjenu poljoprivrednog zemljišta i lovozakupninu. Najznačajniji prihod u toj grupi je prihod od spomeničke rente ostvaren u iznosu od 11.767.639,10 kuna.
151
Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a ostvareni prihod u prvom polugodištu iznosio je 44.328.863,00 kuna.
Prihodi od kamata za dane zajmove ostvarene su u iznosu od 216.853,45 kuna, a odnose se na kamate na pozajmicu Vodoprivredi i na kamate na dane zajmove zaposlenicima.
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu od 474.054.278,87 kuna ili 46,53% od planiranih.
Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 24.872.965,47 kuna što je 41,11 % od godišnjeg plana. Obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega, naknadu za odlaganje otpada, pristojbe koje se plaćaju za radnje i spise pred upravnim tijelima, boravišne pristojbe i naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz.
Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 51.340.684,62 kune, što je 52,18% od planiranih. To su: vodni doprinos, doprinosi za šume, prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge, prihodi iz cijene komunalne usluge i ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima. Najznačajniji prihod u ovoj grupi je prihod od sufinanciranja cijene programa predškolskog odgoja sa ostvarenih 43.504.338,67 kuna prihoda u prvom polugodištu. Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja utvrđuje se primjenom kriterija i mjerila, ovisno o mjesečnom prihodu.
Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 397.840.628,78 kuna što je 46,26% u odnosu na plan. Naplata komunalnoga doprinosa bila je uređena Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13- pročišćeni tekst), a u prvom polugodištu naplaćeno je 63.966.040,56 kuna prihoda od komunalnog doprinosa. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete. Prihodi od komunalne naknade iznosili 332.062.261,53 kune. Naplata komunalne naknade regulirana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/01,23/03, 22/09,18/10 i 25/13) i Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07). Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti: za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija te za javnu rasvjetu. Naknade za priključenje ostvarene su u iznosu od 1.812.326,69 kuna i odnose se na ugovore iz ranijeg razdoblja. Izmjenama Odluke o priključivanju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik 25/13) brisane odredbe o plaćanju naknade.
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 28.545.894,40 kuna, što je 44,08% od planiranih. Čine ih kazne i ostali prihodi od kojih su najznačajniji: povrati neutrošenih sredstava proračunskih korisnika, povrati režijskih troškova, povrati agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, prihodi ostvareni u gradskom uredu za katastar i naplaćeni troškovi postupka.
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 21.353.727,85 kuna ili 10,56% od planiranih.
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta i prihode prema ugovorima o pravu građenja, a ostvareni su u iznosu od 8.397.349,29 kuna ili 9,60%.
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 12.956.378,56 kuna, a ostvareni iznos se odnosi na prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo, nadstojničkih stanova i kućica u Retkovcu i Botincu. Prihodi od prodaje ostalih gradskih stanova i od poslovnih objekata nisu ostvareni.
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA u prvom polugodištu 2014. ostvareni su u iznosu od 265.125,87 kuna od čega se 154.645,65 kuna odnosi na povrat zajmova, a 110.480,22 kune na prihode od prodaje dionica Vodoprivrede.
152
RASHODI I IZDACI
Ukupni proračunski rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – lipanj 2014. izvršeni su u iznosu od 3.092.518.570,58 kuna što je 44,18% u odnosu na godišnji plan.
Prema ekonomskoj klasifikaciji, koja sadrži rashode i izdatke razvrstane po prirodnim vrstama i dio je računskog plana, rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2014. su:
1. RASHODI POSLOVANJA • rashodi za zaposlene, • materijalni rashodi, • financijski rashodi, • subvencije, • pomoći, • naknade građanima i kućanstvima i druge naknade, • ostali rashodi; 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE: • rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, • rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, • rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini; 3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA: • izdaci za dane zajmove, • izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova.
1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 2.679.194,618,41 kunu ili 46,02% u odnosu na plan. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.
Rashodi za zaposlene sadrže plaće, ostale rashode za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade prema kolektivnom ugovoru), doprinose na plaće za: djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave, zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva i socijalne zaštite (Hitna stomatološka služba; Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga“ Zagreb, ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“, domovi za starije i nemoćne osobe), zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, Javne ustanove Maksimir te ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Navedeni rashodi su izvršeni u iznosu od 753.572.217,64 kune.
Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 991.903.767,68 kuna. Ova skupina rashoda obuhvaća: naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, stručni ispiti, seminari, savjetovanja i simpoziji, naknade za prijevoz na posao i s posla); rashode za materijal i energiju (uredski materijal, literatura, utrošena energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar); rashode za usluge (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za vijećnike gradskih četvrti, članove upravnih vijeća i odbora, naknade i izgubljene zarade gradskim zastupnicima, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova, sredstva za izvannastavne aktivnosti vezane uz pojačani standard u srednjem i osnovnom školstvu, sredstva za razvoj poljoprivrede, unapređenje zaštite zdravlja životinja i drugo). Najznačajnije stavke materijalnih rashoda utrošene su za održavanje komunalne infrastrukture (čišćenje javnih površina – 46.250.000,00 kuna, održavanje javnih površina – 93.052.154,28 kuna, održavanje i utrošak javne rasvjete – 56.467.826,95 kuna te za održavanje nerazvrstanih cesta 68.992.291,93 kune), u predškolskom obrazovanju, osnovnom i srednjem školstvu, kulturi i ustanovama socijalne zaštite za utrošeni materijal i sirovine 60.888.118,68 kuna i za troškove energije 100.122.153,93 kune.
Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 21.129.042,87 kuna. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (12.125.788,78 kuna), za podmirivanje rashoda bankarskih usluga i usluga platnog prometa te naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih prihoda (3.174.382,25 kuna),
153
zatezne kamate, te ostale nespomenute financijske rashode vezane uz legalizaciju bespravno sagrađenih objekata građana grada Zagreba korisnika pomoći prema gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi. .
Subvencije su izvršene u iznosu od 346.274.064,23 kune, a klasificiraju se prema primateljima na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora:
KORISNIK IZNOS Subvencije trgovačkim društvima u javnom 343.634.918,01 kn sektoru: ZET 304.597.999,98 kn Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. 142.678,98 kn Arena – polivalentna dvorana 28.947.546,47 kn URIHO 9.196.692,58 kn Botanički vrt 750.000,00 kn Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 2.639.146,22 kn sektora U K U P N O : 346.274.064,23 kn
Pomoći se sastoje od pomoći inozemnim vladama i pomoći unutar općeg proračuna. Pomoći inozemnim vladama doznačene su gradovima sudionicima u međunarodnom projektu European cities network for business friendly environment (Europska mreža gradova za povoljnije poduzetničko okruženje) u iznosu od 84.700,00 kuna. Nositelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava je Grad Zagreb. Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU izvršene su u iznosu od 114.999, 96 kuna za realizaciju projekta Leonardo da Vinci – uči – radi – upoznaj. Pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u ukupnom iznosu od 22.078.150,17 kuna. Najznačajnija stavke unutar te skupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 21.294.605,24 kune. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna dodijeljene su u ukupnom iznosu od 211.995.130,83 kune, a dijele se na naknade u novcu i naknade naravi. Naknade građanima i kućanstvima u novcu doznačavane su za dodatak uz mirovinu, učenički i studentski standard, te za potpore djeci poginulih i nestalih branitelja, pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja), novčanu pomoć za novorođenčad Grada Zagreba, novčanu pomoć korisnicima pomoći za uzdržavanje, za isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, te za ostale naknade u novcu, a izvršene su u ukupnom iznosu od 100.738.700,21 kuna. Sredstva za naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršena su u iznosu od 111.256.430,62 kune, a korištena su za prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba, za programe u svrhu neovisnog življenja osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata, za prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, za zdravstveno-socijalne programe ljetovanja i zimovanja djece te ljetovanje i zimovanje djece hrvatskih branitelja, za prijenos sredstava za ogrjev, za medicinsku rehabilitaciju vojnih invalida Domovinskog rata, za smještaj beskućnika s područja Grada Zagreba, za besplatan prijevoz korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi te za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom i zdravstvenu skrb o bolesnicima u kući u Gradu Zagrebu. Skupina Ostali rashodi izvršena je u iznosu od 332.042.545,03 kune, a dijeli se na: tekuće donacije; kapitalne donacije; kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći. Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 256.720.337,50 kuna.
154
Kroz pozicije tekućih donacija Gradskog ureda za obrazovanje i sport utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 214.930.868,58 kuna. Pregled utrošenih sredstava se daje u nastavku:
TEKUĆE DONACIJE IZNOS
Sredstva za financiranje programa tehničke kulture 3.906.025,45 kn Sredstva za sufinanciranje programa sporta 71.257.837,81 kn Mjere povećanja sigurnosti, rad s darovitima i s djecom s posebnim 58.708,32 kn potrebama Zagrebačke mažoretkinje 123.000,00 kn Potpore vrhunskom sportu 3.730.000,00 kn Velike sportske priredbe 7.882.725,00 kn Programsko korištenje i održavanje sportskih objekata 49.961.315,15 kn Udruge mladih i izviđačke udruge 1.391.020,00 kn Centar za nezavisnu kulturu i mlade Zagreb 322.859,83 kn Leonardo da Vinci – uči – radi – upoznaj 32.593,00 kn Ferteo – od jednakih prava ka jednakim mogućnostima 147.055,00 kn Šport za sve 32.440,00 kn Vjerski i privatni vrtići i druge pomoći 43.969.816,89 kn Donacije privatnim osnovnim školama 210.870,50 kn Donacije privatnim srednjim školama 455.607,75 kn Zagreb film 1.906.386,00 kn Sredstva za financiranje programa nezavisne produkcije : Knjižnična djelatnost 1.044.049,68 kn Izdavaštvo 2.476.900,00 kn Muzejska djelatnost 1.451.887,20 kn Kazališna djelatnost 5.187.060,00 kn Glazbena djelatnost 2.631.400,00 kn Likovna djelatnost 1.769.750,00 kn Centri za kulturu 270.800,00 kn Filmska djelatnost 3.266.450,00 kn Kulturno-umjetnički amaterizam 3.256.446,00 kn Inovativne umjetničke i kulturne prakse 1.547.000,00 kn Međunarodna, međužupanijska i međugradska suradnja 6.640.865,00 kn U K U P N O : 214.930.868,58 kn
Preko tekućih donacija Gradskog ureda za zdravstvo, Gradskog ureda za branitelje te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom za usluge u zdravstvu, preventivu i socijalnu zaštitu, ukupno je utrošeno 17.356.854,98 kuna.
155
TEKUĆE DONACIJE IZNOS
SZO Zdravi grad 75.000,00 kn Gradsko društvo Crvenog križa 2.083.333,30 kn Informativni centar za prevenciju - PU zagrebačka 134.616,00 kn Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo 1.837.113,24 kn Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja 812.885,11 kn Sportske igre mladih 600.000,00 kn Palijativna skrb i hospicije 145.833,30 kn Zagrebački sportski savez – poliklinika za sportsku medicinu 821.670,00 kn Zaklada Hrvatska kuća srca 500.000,00 kn Zaklada Hrvatska kuća disanja 100.000.00 kn Programi promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti 1.259.000,00 kn Udruge II. svjetskog rata i Domovinskog rata 1.852.500,00 kn Savjetovalište za hrvatske branitelje 141.666,65 kn Obilježavanje Dana branitelja Grada Zagreba 290.262,50 kn Udruge i druge pravne i fizičke osobe od socijalnog i humanitarnog 637.000,00 kn značenja za Grad Zagreb Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži 908.575,00 kn Savjetovalište za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i 337.594,88 kn socijalno ugroženih obitelji Ostale aktivnosti izravno vezane uz socijalnu zaštitu 641.675,00 kn Skloništa za žrtve nasilja 432.800,00 kn Zaklada Zajednički put 798.000,00 kn Donatori 43.280,00 kn Neovisno življenje osoba s invaliditetom i unapređivanje kvalitete života 1.564.250,00 kn osoba s invaliditetom Centar za rehabilitaciju Silver 1.339.800,00 kn U K U P N O : 17.356.854,98 kn
Pregled rasporeda preostalih tekućih donacija u iznosu od 24.432.613,94 kuna se daje u nastavku.
TEKUĆE DONACIJE IZNOS
Europski dom 140.000,00 kn Udruge koje djeluju na području međugradske i međunarodne te 713.354,50 kn promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova Ljetovanje djece iz Beslana i Srebrenice 196.900,00 kn Suradnja i partnerstva na području promicanja ljudskih prava 908.550,00 kn Nacionalne manjine – programska djelatnost vijeća 321.350,00 kn Hrvatski Crveni križ - financijska pomoć stanovništvu na poplavljenim 3.000.000,00 kn područjima RH
156
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, razvoja turizma 1.383.666,90 kn u Gradu Zagrebu Razvoj poljoprivrede 533.800,00 kn Potpore u poljoprivredi 2.725.677,27 kn Zaštita divljači i udruge u području lovstva 243.319,55 kn Udruge u području poljoprivrede i Gradski vrtovi 271.143,00 kn Edukativni gljivarski centar 318.552,18 kn Donacije udrugama za skrb o životinjama i info centar 176.425,22 kn Funkcioniranje Gradske Skupštine 1.498.000,00 kn Nagrada Grada Zagreba i druga javna priznanja 700.000,00 kn Pokroviteljstva Gradske Skupštine 512.500,00 kn Vatrogasna zajednica Grada Zagreba 6.500.400,00 kn Uređenje grada - prigodne manifestacije 3.722.362,50 kn Gorska služba spašavanja 330.000,00 kn Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije 15.000,00 kn Udruge koje djeluju na području energije i klimatskih promjena 90.000,00 kn Informiranje javnosti o europskim integracijama i fondovima EU 95.970,00 kn Creating innovative opportunities for self employment 35.642,82 kn U K U P N O : 24.432.613,94 kn
Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 4.730.357,87 kune. Dijele se na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (1.505.913,18 kuna) te kapitalne donacije građanima i kućanstvima (3.224.444,69 kuna). Iznos kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama utrošen je za uređenje grada izvan redovnih programa u iznosu od 1.505.913,18 kuna. Kapitalne donacije građanima i kućanstvima utrošene su u iznosu od 3.224.444,69 kuna, a namijenjene su za zaštitu spomenika kulture . Kazne, penali i naknade šteta se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Ova su sredstva izvršena u iznosu od 11.928.482,37 kuna i obuhvaćaju naknade vlasnicima nekretnina u blizini odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec te naplate po pravomoćnim sudskim rješenjima. Kapitalne pomoći u iznosu od 58.663.367,29 kuna utrošene su za obnovu i rekonstrukciju voznog parka ZET-a.
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 332.225.189,38 kuna. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 7.103.208,71 kunu i obuhvaćaju sredstva za materijalnu i nematerijalnu imovinu. Sredstva za materijalnu imovinu u iznosu od 2.059.458,71 kunu utrošena su u Gradskom uredu za imovinsko – pravne poslove i imovinu Grada. Temeljem pravomoćnih rješenja isplaćena je naknada za oduzetu imovinu u ukupnom iznosu od 1.822.482,48 kuna, a iznos od 235.123,99 kuna odnosi se na zemljište za pomoćno igralište na lokaciji Studentski grad. Sredstva za nematerijalnu imovinu u iznosu od 5.043.750,00 kuna. Najznačajnij iznos utrošen je za prijenos vlasničkog udjela sa Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih na Grad Zagreb (5.000.000,00 kuna).
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 296.531.637,62 kune. Ovom su skupinom izdataka obuhvaćeni građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; nematerijalna proizvedena imovina. Na građevinske objekte je ukupno utrošeno 270.515.235,14 kuna.
157
Sredstva planirana za stambene objekte utrošena su u iznosu od 195.274,55 kuna za sufinanciranje izgradnje stambenog objekta Vrbani K7-1 (zajednički projekt sa RH). Sredstva planirana za poslovne objekte utrošena su u iznosu od 145.307.093,21 kunu. Kroz Program kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u prvoj polovici 2014. utrošeno je 66.771.633,34 kune za objekte ustanova kulture, predškolskih ustanova, školskih objekata te zdravstvenih objekata i objekata socijalne skrbi. U okviru programa decentraliziranih sredstava za održavanje i opremanje osnovnih škola utrošeno je 6.927.270,12 kuna, a za održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova 2.984.403,06 kuna. U Gradskom uredu za imovinsko – pravne poslove i imovinu grada utrošeno je 68.623.786,69 kuna za kupnju objekta Gredelj, Trnjanska cesta 1, Zagrepčanka, Heinzelova 66-68 i poslovnih prostora na lokaciji Savska-Tratinska-Trg Dražena Petrovića (Cibona). Za ceste, željeznice i ostale prometne objekte utrošeno je 44.913.840,03 kune. Za skupinu rashoda planiranih na ostalim građevinskim objektima utrošeno je 80.099.027,35 kuna. Sredstva su utrošena za: ulaganja vezana uz projekt gradnje nerazvrstanih cesta – 55.931.348,33 kuna, ulaganja u građevinske objekte i izgradnju komunalne infrastrukture u Službi za mjesnu samoupravu – Gradske četvrti (iz Plana malih komunalnih akcija) – 1.389.694,11 kuna; gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa 16.507.416,03 kune; sanacija klizišta 3.743.747,76 kuna; uređenje grada izvan redovnih programa – 979.458,25 kuna; komunalna infrastruktura za HRVI – 175.637,00 kuna, ostale aktivnosti vezane uz prostore mjesne samouprave 407.913,67 kuna; za ustanovu Zoološki vrt Grada Zagreba – 319.200,00 kuna i za primjenu mjera za energetsku učinkovitost i sustavno gospodarenje energijom 599.612,20 kuna. U grupama rashoda za postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti te za nematerijalnu proizvedenu imovinu utrošena su sredstva u iznosu od 26.016.402,48 kuna za nabavu namještaja, uredske, računalne i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, instrumenata, uređaja i strojeva, prijevoznih sredstava, knjiga u knjižnicama i muzejskih izložaka, za ulaganja u računalne programe te za izradu urbanističkih planova.
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 28.590.343,05 kuna. Najvećim dijelom obuhvaćaju rashode za dodatna ulaganja na objektima društvenih djelatnosti (detaljna razrada se nalazi u Izvješću o izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2014.).
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od 81.098.762,79 kuna ili 49.48% od planiranog iznosa, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.
158 OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna sadrži ciljeve i rezultate koji su ostvareni provedbom programa, odnosno važnijih aktivnosti i projekata unutar razdjela.
Razdjel 1. Ured gradonačelnika
U Uredu gradonačelnika su u Proračunu Grada Zagreba u prvom polugodištu 2014. ostvareni sljedeći ciljevi:
Cilj 1. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti gradonačelnika Grada Zagreba, prezentiranje rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te osiguranje stalne komunikacije s javnosti. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:
- planiranjem aktivnosti i pripremom materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela (broj pravovremeno planiranih i pripremljenih aktivnosti i materijala - 1205) - organizacijom radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika (broj održanih radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika u prostorima Gradske uprave - 350) - prijemom stranaka, obrada njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku te prosljeđivanjem nadležnim uredima na postupanje (broj primljenih stranaka – 325; broj obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku - 19983) - planiranjem, pripremom i realizacijom svih protokolarnih i drugih aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika (prijema, obilježavanja značajnih datuma, obljetnica, praznika i blagdana, svečanosti, gospodarskih, kulturnih, sportskih i humanitarnih događanja, događanja u vezi s obilježavanjem početka radova, obilazaka gradilišta i puštanja u funkciju izgrađenih ili rekonstruiranih objekata te sudjelovanjem u službenim posjetima jedinicama lokalne samouprave) (broj održanih prijema po mjestu i vrstama (prijemi u prostorima gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora - 56; izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja - 1; broj pripremljenih protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba - 7; broj pripremljenih programa u povodu državnih praznika, blagdana - 10; broj organiziranih sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima - 796; broj organiziranih svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba - 6; broj dodijeljenih javnih priznanja Grada Zagreba - 54; postotak obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelniku u odnosu na zaprimljene – 100%)
Cilj 2. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i djelotvornosti gradske uprave. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:
- uspostavom kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem: o organiziranja konferencija za novinare, pripremu priopćenja i informacija za medije praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela (broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima – 4629; broj organiziranih konferencija za novinare i događaja na koje se pozivaju novinari – 875; broj dostavljenih odgovora na upite medija – 1459; broj distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave – 1672) o koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija - razvijanjem i unapređivanjem komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavki putem: o davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana (postotak riješenih prijedloga, upita i predstavki građana u odnosu na zaprimljene – 91%) o komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava o pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave - informativnim kampanjama o akcijama i aktivnostima Grada Zagreba i gradske uprave (socijalnim, zdravstvenim, edukativnim) putem: o angažiranja profesionalnih agencija o suradnje s agencijama u kreiranju kampanje i stvaranju mediaplana
159 - izdavanjem publikacija kojima se građani informiraju o aktualnim gradskim temama, o radu gradskih tijela, gradske uprave i gradskih tvrtki i ustanova putem: o angažiranja nakladnika, tiskara i distributera o suradnje s odabranim subjektima (učestalost izlaženja publikacija – jednom mjesečno; količina sadržaja mjereno brojem stranica publikacije – na 32 stranice)
Cilj 3. Usklađivanje rada sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti Ureda. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:
- izradom i ažuriranjem Kataloga pozitivnih propisa iz nadležnosti Ureda, izradom i ažuriranjem Knjige predložaka akata i ugovora te praćenjem i kontrolom provedbe i primjene zakona i drugih propisa i općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Ureda (izrađen i ažuran Katalog pozitivnih propisa - 1) - izradom prijedloga nacrta akata, izmjena i dopuna akata, donošenjem novih akata te izradom stručnih materijala (izrađena i ažurna Knjiga predložaka akata i ugovora – 1; broj danih mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima - -; broj danih primjedaba i prijedloga na nacrte akata iz nadležnosti Ureda - 19; broj izrađenih akata i stručnih materijala – 160) - obradom zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka (broj obrađenih zahtjeva i odgovora na pitanja i prijedloge unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka - 204) - davanjem mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba (broj obrađenih zahtjeva za uporabu grba, zastave te naziva Grad Zagreb - 20).
Cilj 4. Djelotvorna, učinkovita, fleksibilna, prema korisniku orijentirana gradska uprava - unaprijediti upravljanje poslovnim procesima, rukovođenje te organizaciju tijela Gradske uprave, sa svrhom postizanja izvrsnosti poslovanja i pružanja boljih usluga građanima
Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je: - pripremom, planiranjem, usmjeravanjem, kontrolom i provedbom strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa putem: o pripreme, planiranja, organizacije i izrade akata, odnosno dokumenata o uspostavi i razvoju sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama (Izrađeni su akti potrebni za uspostavu, razvoj i implementaciju sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama..) o podrške definiranju strateških ciljeva i inicijativa za unapređenje procesa te kontinuirana edukacije djelatnika nositelja temeljnih procesnih uloga u usvajanju znanja te provođenju kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa (izrađena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu za Ured gradonačelnika. Provedene su aktivnosti u vezi s praćenjem provedbe ZAGREBPLAN-a, Razvojne strategije Grada Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013. godine za ciljeve što se odnose na Ured gradonačelnika. Izrađeni su Ciljevi Ureda gradonačelnika za 2014., Registar rizika Ureda gradonačelnika, Izrađeni su ključni pokazatelji uspješnosti ostvarenja postavljenih ciljeva poslovnih procesa za procese Ureda gradonačelnika. Izrađeno je Obrazloženje Prijedloga financijskog plana Ureda gradonačelnika za razdoblje 2014. - 2016. i Shema prijedloga Razvojnih programa Grada Zagreba za Ured gradonačelnika, održano je 56 radionica sa 124 djelatnika svih ustrojstvenih jedinica radi dokumentiranja svih poslovnih procesa Grada Zagreba te radi edukacije nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa i upravljanju promjenama i unapređenjima kao stalnom aktivnosti) o realizirane su planirane pretpostavke za unapređenje poslovanja uvođenjem novih poslovnih i organizacijskih rješenja, a u vezi sa sustavom upravljanja poslovnim procesima - pružanjem podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s analizom i unapređenjem poslovnih procesa putem: o dizajniranja poslovnih procesa, dokumentiranja poslovnih procesa, izgradnje repozitorija poslovnih procesa (usvojene su Konvencije modeliranja poslovnih modela Grada Zagreba, ažuriran je repozitorij poslovnih procesa Grada Zagreba, definirana je Mapa poslovnih modela svih poslovnih procesa Grada Zagreba na ARIS tehnološkoj platformi) o provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza i optimizacija poslovnih procesa (ažurirani su modeli organizacije, strategije i rizika te je povezana strategija i organizacija s poslovnim procesima kao temelj za analizu i unapređenje poslovanja) o metodološke podrške projektima u razvoju novih procesa (u sklopu provedbe projekta Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima izrađeni su novi procesi Upravljanje poslovnim
160 procesima i Upravljanje projektnim ciklusom i izrađena je sva operativna dokumentacija za provođenje procesa, dokumentiraju se i analiziraju svi poslovni procesi Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet i Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada) o podrške implementaciji promjena i transformaciji procesa, organizacije i tehnologije (podrška implementaciji procesa Upravljanje poslovnim procesima i Upravljanje projektnim ciklusom) o podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa o administriranja i prezentiranja poslovnog repozitorija prema gradskim upravnim tijelima (Repozitorij poslovnih procesa je objavljen na intranetu Grada Zagreba s definiranim pravima pristupa) - razvojem, implementacijom i održavanjem sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama putem: o nabave i implementacije tehnološke platforme za uspostavu i razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima o ekipiranja i edukacije djelatnika Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa - provedena je tehnološka i metodološka edukacija 5 djelatnika Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa i 6 djelatnika drugih ustrojstvenih jedinica iz područja upravljanja poslovnim procesima, 2 djelatnika Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa iz područja upravljanja projektnim ciklusom i iz područja provedbe projekata financiranih iz EU fondova te edukacija iz područja financijskog upravljanje i kontrola. o provođenja projekata Razvoja sustava upravljanja poslovnim procesima – Provodi se projekt Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima, što predstavlja nastavak rada na izgradnji repozitorija poslovnih procesa, radi osiguranja preduvjeta za optimizaciju ključnih poslovnih procesa sa svrhom povećanja efikasnosti, produktivnosti, ekonomičnosti i kvalitete usluga koje Grad Zagreb pruža građanima i poslovnim subjektima.)
Cilj 5. Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalna funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:
- praćenjem i provedbom zakona i propisa, izradom projektnih zadataka, pripremom dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analizom ponuda i aktivnim sudjelovanjem u postupku. Nadziranjem i kontrolom izvođenja ugovorenih radova, koordinacijom između izvođa ča i nadzora, sudjelovanjem u ishođenju dozvola za uporabu;(broj izrađene dokumentacije za nadmetanje i pokretanje postupka javne nabave je 33, broj završenih radova (osim usluga servisa i sitnih popravaka) što su povjereni ugovornim izvođačima nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola je 41; broj završenih radova što su povjereni ugovornim izvođačima kod kojih je izvršena koordinacija između izvođača i nadzora je 0 budući su radovi još u tijeku; broj ishođenih dozvola i/ili potvrda što ih u svrhu građenja i/ili uporabljivosti izdaje nadležno tijelo graditeljstva je 1) - redovnim održavanjem (servisi) i interventnim popravcima na održavanju agregata, UPS-a (neprekidnog napajanja), automatskom regulacijom termo tehničkih instalacija, održavanjem instalacija grijanja, hlađenja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara;(broj realiziranih zaključenih ugovora u skladu s definiranim potrebama i financijskim planom je 26, broj realiziranih redovitih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja je 136) - investicijskim održavanjem objekata, instalacija, opreme i uređaja te planskim investiranjem u objekte;(broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja u odnosu na godišnji plan je 2) - realizacijom radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave (broj radova na objektima u koje se treba uvesti tehnička zaštita je 1 dok je u tijeku postupak javne nabave za još 3 objekta).
Cilj 6. Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetskim sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:
- redovitim tekućim održavanjem zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, upravljanjem procesnim postrojenjima, otklanjanjem hitnih i neočekivanih kvarova, te kontrolom i evidencijom korištenja uredskog prostora. Nadgledanjem, usmjeravanjem i kontrolom nad radom ugovornih izvođača radova i servisa; (postotak izra đenih i ažuriranih protokola održavanja u odnosu na broj objekata je 100%, postotak izvršenja plana redovnog održavanja je 49% - nisu završeni svi servisi,
161 broj provedenih nadgledanja i izvršenih kontrola rada vanjskih izvođača radova je 251, broj izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja je 6325) - vođenjem potrebnih evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave; (broj izrađenih i ažuriranih evidencija o utrošku materijala i rezervnih dijelova je 1) - upravljanjem i rukovanjem energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije; (ukupan broj zastoja uslijed kvara na postrojenjima je 18 – zastoji liftova, agregata i postrojenja i instalacija grijanja i hlađenja) - vođenjem zakonom propisanih evidencija. (broj izrađenih i ažuriranih zakonom propisanih evidencija je 30).
Cilj 7. Osigurati uvjete rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim površinama kada je organizator javnih okupljanja Grad Zagreb ili je Grad Zagreb dao suglasnost za njihovo održavanje. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:
- praćenjem i provedbom zakona i propisa te izradom akata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanjem i analizom podataka, objedinjavanjem i usklađivanjem rada i nadzorom nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnjom sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite na radu i zaštite od požara; (broj izrađenih akata zaštite od požara je 11 budući da je izrađen novi Pravilnik o zaštiti od požara i Plan zaštite od požara za građevinu na Trgu S. Radića 1 te je slijedilo ažuriranje internih planova zaštite od požara u područnim uredima), - osposobljavanjem ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručnom pomoći iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanjem iz područja preventivnih mjera zaštite od požara; (broj osposobljenih ovlaštenika te službenika i namještenika za rad na siguran način je 398, - organiziranjem periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada; (broj obavljenih periodičkih zdravstvenih pregleda službenika i namještenika je 212), - održavanjem, provođenjem pregleda i ispitivanja instalacija i uređaja s povećanim opasnostima, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija; (broj pravovremeno obavljenih ispitivanja električnih instalacija je 138, broj pravovremeno obavljenih ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i dr. strojeva je 18, broj obavljenih servisa, periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara je 130, broj obavljenih ispitivanja plinskih instalacija je 22), - izradom procjene opasnosti od požara i revizijom u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranjem stalnog vatrogasnog dežurstva. Organiziranjem privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja. Propisivanjem mjera koje se moraju provoditi kod radova s otvorenim plamenom i zavarivanja u objektima Gradske uprave Grada Zagreba;(broj organiziranih povremenih vatrogasnih dežurstava je 7, broj propisanih mjera koje se moraju provoditi prilikom izvedbe radova s otvorenim plamenom i zavarivanja je 1), - vođenjem propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara; (broj izrađenih i ažuriranih knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu je 6, broj izrađenih i ažuriranih knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite od požara je 13), - praćenjem i provedbom zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba, prikupljanjem i analizom podataka, objedinjavanjem i usklađivanjem rada i nadzora nad primjenom pravila zaštite, te suradnjom sa svim nadležnim tijelima u području zaštite, - osiguranjem preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvare, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, periodične provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenjem propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci; (broj obavljenih zdravstvenih pregleda i izdanih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara i čuvara je 31, postotak ispunjavanja propisanih uvjeta za obavljanje poslova privatne zaštite je 100%) - provođenjem neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenjem propisanih evidencija i upisnika (broj obilazaka štićenih objekata je 18722, broj radnih naloga je 763, broj upisa stranaka je 188872, postotak zakonito uporabljenih ovlasti u odnosu na broj uporabljenih ovlasti je 100%, broj izrađenih i ažuriranih knjiga evidencija i upisnika je 5).
162 Cilj 8. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava redovitim servisiranjem i održavanjem tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:
- praćenjem tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranjem provođenja tehničkih pregleda i registracija, zaključivanja polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju te provođenjem redovnih servisa svih službenih automobila.(broj pravovremeno obavljenih tehničkih pregleda i registracija službenih automobila je 78, broj zaključenih polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju službenih automobila je 74, broj pravovremeno provedenih servisa prema uputama proizvođača i zamjena pneumatika službenih automobila je 57, postotak vođenja ažurne evidencije o redovnim servisima, tehničkim pregledima i zaključenim policama osiguranja je 100%, postotak vođenja ažurne evidencije o prijeđenom broju kilometara za sve službene automobile je 100%).
Cilj 9. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova i civilnog društva, multikulturalnosti, tolerancije, nenasilnog rješavanja sukoba, podizanja javne svijesti o pravima žena, promicanje ekumenskog dijaloga i međukonfesionalne suradnje te stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj civilnog društva. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:
- praćenjem unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i razvoja civilnog društva, suradnjom s nevladinim udrugama, gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču unapređenje i promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, građanske inicijative, volonterski rad, razvoj demokratskih institucija društva, te drugih programa kojima se ostvaruje razvoj civilnog društva (ukupno 16 realiziranih programa koji potiču: 2 suzbijanje rasne i druge diskriminacije; 1 promicanje ravnopravnosti spolova; 6 nacionalne manjine; 7 vjerske zajednice) - izradom prijedloga akta o načelima, kriterijima i procedurama za raspodjelu sredstava proračuna Grada Zagreba namijenjenih potpori programima i projektima organizacija civilnog društva na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i razvoja civilnog društva (Odluka o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja promicanja ljudskih prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11). - poticanjem aktivnog i odgovornog sudjelovanja građana i civilnog društva u razvojnim projektima Grada Zagreba provedbom EU projekta FUPOL koji razvija napredni ICT alat pomoću kojega bi zainteresirana javnost sudjelovala u kreiranju gradskih politika.
Cilj 10. Razvoj i unapređivanje odnosa Grada Zagreba s vjerskim zajednicama koje djeluju na području Grada Zagreba. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:
- suradnjom s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa Grada i vjerskih zajednica putem: o prikupljanja i analize podataka o vjerskim zajednicama u Gradu Zagrebu (postotak – 100%) o pružanja pomoći vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata (broj pruženih pomoći – 7).
Cilj 11. Unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:
- prikupljanjem i analizom podataka o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, objedinjavanjem prijedloga i inicijativa te predlaganjem rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (postotak – 100%) - osiguranjem sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Grada Zagreba te sufinanciranjem aktivnosti prema njihovim programima rada (postotak – 49,03 % od ukupno planiranih sredstava za 2014.) - suradnjom s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine (9 vijeća i 9 predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba surađivali su s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine).
Cilj 12. Razmjena znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa održavanjem, promicanjem i razvojem suradnje s
163 gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:
- pripremom, planiranjem, organizacijom i izradom akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi međugradske i međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći (broj izrađenih akata – 13, broj obrađenih predmeta -171) - pripremom, planiranjem i organizacijom radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama te organiziranjem svečanih potpisivanja sporazuma i ugovora (broj održanih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba - 40) - pripremom, organizacijom i praćenjem službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba u svrhu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima (broj organiziranih službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba - 20) - pripremom, organizacijom i provedbom međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu - pripremom i organizacijom humanitarnih aktivnosti te organiziranjem sudjelovanja gradonačelnika Grada Zagreba u humanitarnim aktivnostima (broj organiziranih humanitarnih događanja - 3) - evidentiranjem i osiguranjem informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji gradonačelnika Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela (25.000 – otvaranje sadržaja na Međunarodnoj stranici i EU vodiča) - planiranjem i osiguranjem sredstava za rad Europskog doma (5 izvještaja i isplata)
Cilj 13. Poboljšati konkurentnost i održivost Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zagreb (LPZ Zagreb) kroz povećanje specifičnih relevantnih vještina zaposlenika partnerskih institucija - projekt Capacity for Development. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:
- pripremom, planiranjem, provedbom i kontrolom aktivnosti projekta putem: o organiziranja sastanaka upravljačkog odbora i skupštine LPZ-a Zagreb o organiziranja tematskog okruglog stola (Broj organiziranih događanja - sastanaka, okruglih stolova, javnih predstavljanja – 4) o objave informacija o LPZ-u i projektu na internetskim stranicama Grada Zagreba i u časopisu Zagreb News o organizacije javnog predstavljanja projekta.
164 Razdjel 2. Gradski ured za javnu nabavu
U Gradskom uredu za javnu nabavu je u izvještajnom razdoblju ostvaren sljedeći cilj:
Cilj 1. Racionalno, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima, radi pravovremenog zadovoljenja stvarnih potreba korisnika, te zakonitog, efikasnog, namjenskog i svrhovitog korištenja raspoloživih proračunskih sredstava uz sustavnu provedbu mjera štednje i racionalizacije u poslovanju putem središnje javne nabave;
Cilj je ostvaren kroz Program 1001. Redovna djelatnost upravnih tijela, Aktivnost A100001. Osnovna aktivnost: • centralizacijom i objedinjavanjem postupaka javne nabave putem Ureda kao središnjeg tijela Grada Zagreba za sve korisnike središnje javne nabave radi povećanja učinkovitosti i preciznosti trošenja planiranog proračuna te na osnovi toga boljeg i potpunijeg ostvarenja ciljeva proračuna, • unapređenjem i implementacijom efikasnog, transparentnog i učinkovitog procesa javne nabave putem: o usklađivanja postojećih i izradom novih obrazaca za planiranje, pripremu, provedbu, ugovaranje, izvješćivanje i javne objave postupaka javne nabave s odredbama važećeg Zakona o javnoj navi i usklađivanja s provedbenim propisima iz tog područja (uredbe, pravilnici). • implementacijom aplikativnog sustava za podršku procesu javne nabave u svrhu efikasnijeg upravljanja dokumentacijom nadmetanja te olakšanog praćenja tijeka realizacije plana nabave i pojedinačnih postupaka javne nabave na svim razinama upravljanja.
165 Razdjel 3. Gradski kontrolni ured
U Gradskome kontrolnom uredu je u prvom polugodištu 2014. ostvaren sljedeći cilj:
Cilj 1. Uspostava i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u svrhu odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja proračunskim sredstvima Grada Zagreba.
Cilj je ostvaren koordinacijom uspostave i razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola radi osiguranja pravilnog, etičnog, ekonomičnog, djelotvornog i učinkovitog korištenja proračunskih sredstava pri ostvarivanju ciljeva
Pokazatelji uspješnosti za izvještajno razdoblju su sljedeći:
• izrađen i usvojen Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola za 2014. • 27 provedenih aktivnosti u planiranim rokovima • 63 planirane aktivnosti u tijeku • 30 % izvršenje Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola za 2014. • Izrađeno i usvojeno Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za 2013. • Pravovremeno podnesena Izjava o fiskalnoj odgovornosti s pripadajućim dokumentima za proračunsku godinu 2013.
166 Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada u prvoj polovini 2014. godine ostvario je sljedeće ciljeve:
Cilj 1. Priprema strategijskih dokumenata i odluka o razvoju Grada (izrada Razvojne strategije Grada Zagreba - ZAGREBPLANA; predlaganje strateških projekata za razvoj Grada; provedba istraživanja u funkciji donošenja strategijskih odluka; koordinacija i praćenje provedbe strategijskih dokumenata i odluka o razvoju Grada).
Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:
Aktivnost A100001. Razvojna strategija Grada Zagreba • Izvješće o provedbi ZagrebPlana, Razvojne strategije Grada Zagreba za 2012. upućeno Gradskoj skupštini Grada Zagreba koja je na 12. sjednici, 15. travnja 2014. donijela Zaključak o primanju na znanje informaciju o Izvješću; • Izrada Izvješća o provedbi ZagrebPlana, Razvojne strategije Grada Zagreba za 2013., intenzivno komuniciranje sa svim dionicima; • Osnivanje i imenovanje nove radne skupine za izradu ZagrebPlana 2020; • Nastavak mogućih aktivnosti na izradi ZagrebPlana 2020 – ažuriranje i dovršavanje Osnovne analize stanja kao sastavnog dijela ZagrebPlana 2020, provođenje radionice za dopunu nalaza SWOT-analize s Partnerskim vijećem Grada Zagreba; • Kako nije usvojen novi zakonodavni okvir za izradu planskih dokumenata politike regionalnog razvoja niti izrađena i usvojena Razvojna strategija RH za financijsko razdoblje 2014.-2020. nisu ostvareni temeljni preduvjeti za izradu županijskih razvojnih strategija pa tako i nove Razvojne strategije Grada Zagreba - ZagrebPlana 2020. Zbog navedenih razloga, a prema naputku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, postojeći ZagrebPlan (kao i sve druge županijske strategije) ostaje na snazi do kraja 2014. te su u prvoj polovini 2014. obavljene temeljne pripremne aktivnosti u očekivanju zakona i podzakonskih akata koji će odrediti osnovnu sadržajnu strukturu dokumenta i procedure; • Nastavak rada na projektu „Kreativni klaster Zagreb“ – sastanak s predstavnicima MRRFEU radi dogovora za planirano potpisivanje ugovora o daljnjem nastavku sufinanciranja projekta; • Nastavak rada na projektu „SZ Hrvatska - Regija digitalnih muzeja“ – sastanak s predstavnicima MRRFEU radi dogovora za planirano potpisivanje ugovora o daljnjem nastavku sufinanciranja projekta; • Nastavak rada na projektu „Rethinking industrial sites“ – sastanak s provoditeljem programa projekta (Muzej Grada Zagreba) i organizacija daljnjih aktivnosti, prikupljanje podataka i izrada Programa; • Aktivno sudjelovanje u pripremi publikacije „Invest in Zagreb – Knowledge. Talent. Vision“ (suradnja nekoliko gradskih ureda). Publikacija predstavlja promotivni materijal o Gradu Zagrebu kao ulagačkoj lokaciji za izabrane sektore i poslovne aktivnosti; • Utvrđivan strategijski interes (gradsko zemljište); • Utvrđivana usklađenost projekata raznih subjekata za koje se očekuje sufinanciranje iz fondova EU s ciljevima i prioritetima Grada Zagreba utvrđenih ZagrebPlanom; • Pripremljena tematska radionica Inovacije u funkciji bržeg razvoja Zagreba: Stvaranje inovacijskog ekosustava u Gradu Zagrebu.
Aktivnost A100001. Anektiranje, poslovi statistike i demografije • Provedena demografska istraživanja za potrebe strateškog planiranja i druge potrebe vođenja gradske politike te izrađena demografska analiza temeljena na rezultatima Popisa 2011. i godišnjim demografskim statistikama.
Aktivnost A100006. Ostale aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša • U tijeku izrada četiri studije na temu biološke raznolikosti u funkciji utvrđivanja mjera zaštite i unapređivanja biološke raznolikosti kao sastavnog dijela ZagrebPlana 2020; • Kako bi istraživanja mogla pratiti biološke cikluse biljnog i životinjskog svijeta nabave su pokrenute krajem 2013. godine. Provedba i dovršetak izrade studija te isplata sredstava trebali bi biti krajem 2014. godine.
167 Projekt T100001. Strateški razvojni projekti Provedena dva ekonomska istraživanja u suradnji s vanjskim institucijama, što će biti stručna podloga za izradu Razvojne strategije Grada Zagreba, ZagrebPlana 2020 kao i za donošenje strateških odluka i mjera gradske razvojne politike; • Pokrenuta izrada studije „Istraživanje kvalitete života u Gradu Zagrebu“; • Provedeno istraživanje mišljenja poduzetnika Grada Zagreba o percepciji gradske uprave i gradskih komunalnih poduzeća.
Aktivnost A100003. Suradnja sa sveučilištem u Zagrebu i znanstveno – istraživačkim institucijama • Suradnja sa Sveučilištem u Zagrebu i znanstveno-istraživačkim institucijama temelji se na obostranom partnerstvu i participativnosti a ostvaruje kroz partnerstvo na EU projektima, članstvo predstavnika Sveučilišta u Partnerskom vijeću Grada Zagreba, participaciju na radionicama, sastancima i sl. na kojima se promišljaju strateški razvojni projekti, participaciju na događanjima koja organizira Ured, odnosno Sveučilište ili znanstveno-istraživačke institucije i sl. Ovi oblici suradnje ne rezultiraju nužno financijskim troškovima, već su često podloga za predlaganje strateških razvojnih projekata, programa i aktivnosti; • Vezano uz planiranu izradu studija u funkciji ZagrebPlana 2020, vršene su pripreme, ali postupci javne nabave, u očekivanju donošenja Operativnih planova i Strategije regionalnog razvoja RH, kao osnovnih usmjeravajućih dokumenata za županijsku razinu, nisu pokretani.
Cilj 2. Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada Zagreba (Zagrebačka infrastruktura prostornih podataka – ZIPP; Informacijski sustav prostornog uređenja – ISPU; službena statistika).
Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:
Aktivnost A100004. Informacijski sustav prostornog uređenja • Izrađeno ažuriranje i poboljšanje GIS baze planirane namjene prostora Grada Zagreba korištenjem podataka izmjena i dopuna generalnih urbanističkih planova te podataka detaljnijih planova prostornog uređenja; • U pripremi je dokumentacija za Analizu i obradu podataka korištenja zemljišta te Projekt razvoja geolokacijskih usluga.
Aktivnost A100002. Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada • Osnovana koordinacija za izradu i vođ enje Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka; • Izrađena analiza transformacije namjene površina urbanog područja Grada Zagreba u razdoblju 1986-2011. te je u pripremi izrada publikacije; • Izrađen pregled urbanističkih, detaljnih i detaljnijih planova uređenja Grada Zagreba za razdoblje od 1998. do kraja 2013. te je u pripremi izrada publikacije; • Puštena u rad nova verzija Geoportala Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka koja donosi izmijenjeni dizajn te nove tematske karte, grupe slojeva, slojeve i podloge; • U tijeku je izbor izrađivača za izradu georeferencirane baze statističkih podataka; • Pokrenuti postupci nabave CAD softvera i računalne opreme u suradnji sa Službom za informatiku i komunikacije; • U Aalborgu, Danska, od 16. do 20. lipnja 2014. održana međunarodna konferencija o infrastrukturi prostornih podataka u EU pod nazivom INSPIRE 2014 uz aktivno sudjelovanje predstavnika GUSPRG-a; • Obustavljen postupak javne nabave u postupku izrade prostornih podloga i rješenja radi usklađivanja dokumentacije s postojećim podacima 3D modela. Kao predradnja za ponovno pokretanje pripremljena dokumentacija za uslugu transformacije i harmonizacije podataka. U drugoj polovici godine očekuje se ponovno pokretanje postupka javne nabave za izradu prostornih podloga i rješenja; • Priprema provedbe stručnog usavršavanja u području upravljanja prostornim informacijama; • Priprema imenovanja članova Koordinacije za ZIPP, nakon čega će se pokrenuti nabava za uslugu savjetovanja u razvoju sustava upravljanja ZIPP.
Aktivnost A100001. Anketiranje, poslovi statistike i demografije • Provedena statistička istraživanja na području Grada Zagreba prema Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti za 2014. te prikupljeni i obrađeni statistički podaci; • Na području gospodarskih i socio-ekonomskih statistika napravljeno proširenje obuhvata do relevantnosti istraživanja za Grad Zagreb, kao i stvaranje baze podataka koja omogućava agregiranje statističkih podataka za sve razine prostornih jedinica Grada Zagreba;
168 • Statistička istraživanja obrađivana su i oblikovana u statističke publikacije dopunjene podacima iz drugih statističkih subjekata, te se vršilo daljnje obogaćivanje novim sadržajima, kao i dopuna u vizualnom pogledu.
Cilj 3. Međunarodna, regionalna i međugradska suradnja (projekti sufinancirani iz programa EU; suradnja s međunarodnim mrežama, institucijama i gradovima; regionalna i međugradska suradnja).
Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:
Provođenje raznih oblika suradnje na međunarodnoj, regionalnoj i međugradskoj razini. Osobito je to provođenje projekata sufinanciranih iz programa EU, te sudjelovanje u pripremi novih prijedloga, sudjelovanje na konferencijama i službenim posjetima, primanje stranih delegacija, predstavnika mreža, gradova, sudjelovanje u radu Koordinacije koordinatora regionalnog razvoja SZ dijela kontinentalne Hrvatske i sl. Najviše sredstava utrošeno je na službena putovanja vezana uz provođenje EU projekata. Ta su putovanja sastavni i obavezni dio aktivnosti utvrđenih ugovorima kojima Grad kao partner, a zastupa ga u ovom slučaju Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, pristupa EU projektu. Ugovorima se definiraju destinacije, broj putovanja, trajanje aktivnosti, broj djelatnika kojima se putovanje sufinancira, te drugi elementi, pa se svako nesudjelovanje na ovakvim aktivnostima smatra kršenjem ugovornih obaveza.
Aktivnost A100008. Trailblaizer • Nastavak aktivnosti nakon završetka projekta s ciljem unapređenja transporta roba u gradovima, potičući alternativne načine prijevozu automobilom, zajedno s lokalnim suradnicima (Fakultet prometnih znanosti, DOOR) • Predstavljanje rezultata projekta u sklopu Zagrebačkog energetskog tjedna 2014 i ostalih projekata međunarodne suradnje.
Projekt T100006. Postizanje održive mobilnosti - Nastavak aktivnosti nakon završetka projekata: • CIVITAS - sudjelovanje u uspostavi mreže CIVINET Slovenija – Hrvatska, te aktivno sudjelovanje na svim aktivnostima: sudjelovanje na sastancima mreže (Ljubljana), organizacija Studijskog posjeta Zagrebu – razmjena iskustava slovenskih, hrvatski te drugih gradova (Albanija, Estonija); • PRESTO – razmjena iskustava gradova, veće korištenje bicikla u svakodnevnom prijevozu u gradovima.
Projekt T100014. Priprema i sufinanciranje projekata prijavljenih na međunarodnim natječajima - Projekt EUROPEAN URBAN TRANSPORT ROADMAP: • Cilj projekta je pomoći upravama gradova širom EU u identificiranju i kreiranju financijski održivih strategija u upravljanju izazovima u prometu uključujući zagušenje prometom, buku, onečišćenje zraka, sigurnost i emisije vezane uz promjenu klime. Rezultati projekta bit će i besplatna web-stranica. Pet planiranih mogućih scenarija koji će biti razvijeni kroz projekt pomoći će gradovima u idejama kako postići održivu mobilnost. Ovaj četverogodišnji istraživački projekt, u ime Europske komisije - Generalne uprave za Mobilnost i promet, koordinira Ricardo-AEA u partnerstvu s ICLEI i TRT Transporti e Territorio (talijanska konzultantska firma); • Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada u ime Grada Zagreba sudjelovao na prvoj (od predviđene tri) radionici projekta, održanoj krajem lipnja u Bruxellesu.
Projekt T100015. CHALLENGE • Nastavak provođenja projekta s ciljem adresiranja ključnih izazova u planiranju održive mobilnosti u gradovima te uspostavljanja dijaloga između svih zainteresiranih strana, promatrajući planiranje održive mobilnosti u gradovima kao osnovnog instrumenta u rješavaju problematike mobilnosti i uz nju vezane energetske učinkovitosti; • Sudjelovanje na sastancima konzorcija i radionicama u Amiensu i Dresdenu; • Pripremne aktivnosti za pilotiranje 'projekta unutar projekta' na temu uključivanja javnosti i međuinstitucionalne suradnje u procesima izrade planova održive mobilnosti u gradovima.
Projekt T100017. MARIGOLD i Projekt T100018. PULSEE • Sredstva nisu utrošena jer projekti u formi u kojoj su prijavljeni nisu prihvaćeni. Projekti su i dalje u planu te se čeka informacija od koordinatora hoće li se tijekom godine ponovo prijaviti u izmijenjenom obliku ili će se odustati.
169
Projekt T100019. SINERGI • Grad Zagreb, kojeg, kao lokalni koordinator, zastupa Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, sudjeluje od ove godine u dvogodišnjem EU projektu SINERGI, čiji su partneri gradovi Skopje, Torino i Dijon, znanstvena zajednica i nevladin sektor; • Projekt je sufinanciran iz EU fonda Europa za građane, a ima za cilj promovirati važnost socijalne uključenosti i participativnog planiranja u procesima urbanih razvojnih strategija; • Kick Off Meeting održan je u Torinu, u ožujku 2014., na kojemu su prema obavezi iz projekta sudjelovali 3 predstavnika Grada Zagreba, tri predstavnika Sveučilišta i jedan predstavnik civilne udruge.
Projekt T100020. EUROPAN • Suradnja s Udrugom EUROPAN čija je osnovna aktivnost provođenje međunarodnih arhitektonskih natječaja za mlade arhitekte do 40 godina, koji posjeduju europsko državljanstvo ili diplomu nekog od europskih sveučilišta. Natječaj je dvogodišnji ciklus. Natječaj EUROPAN 13 je u pripremi i planira se pokretanje postupka javne nabave u srpnju 2014.
Cilj 4. Zagrebforum - komuniciranje s javnošću (organiziranje događanja; izdavaštvo).
Cilj je ostvaren kroz sljedeću aktivnost:
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM • Izdana i distribuirana dva dvomjesečna izdanja Info brošure, treće izdanje pripremljeno; • Aktivnosti u ZgForumu (prostor u nadležnosti Grada Zagreba, Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, otvoren za odvijanje niza aktivnosti namijenjenih komunikaciji s javnošću): o postavljena jedna izložba, te pripremljeni i tiskani popratni materijali; o ugošćeno šest stranih delegacija (delegacije gradova, sudionici EU projekata, studenti); o održana predavanja, prezentacije, konferencije, sastanci, stručni razgovori; o održana radionica / edukacija s konzultantima MRRFEU i radni sastanci vezani uz EU projekte i mreže u kojima Grad / Ured sudjeluje.
170 Razdjel 5. Služba za mjesnu samoupravu
U Službi za mjesnu samoupravu u izvještajnom razdoblju ostvaren je sljedeći cilj:
Cilj 1. Osiguranje učinkovite, stručne, administrativne i tehničke pomoći tijelima mjesne samouprave (vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora) u njihovu radu u svrhu zadovoljenja potreba građana.
Cilj je ostvaren: • predlaganjem i usvajanjem akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave; • praćenjem i usklađivanjem rada tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO); • realizacijom planova malih komunalnih akcija (MKA) u Gradu Zagrebu (gradske četvrti i mjesni odbori); • provedbom materijalno-financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO) u okvirima odobrenih proračunskih sredstava.
171 Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu
U Gradskom uredu za opću upravu u Proračunu Grada Zagreba za 2014. godinu u prvom polugodištu ostvareni su sljedeći ciljevi:
Cilj 1. Pružanje usluga građanima iz područja registracije, vođenja registra udruga i poslova inspekcijskog nadzora. Cilj je ostvaren: • Temeljem provedenog postupka izvršeno je 1.845 upisa u Registar udruga, te je izdano 3.547 isprava (rješenja i izvadaka iz registra udruga), od čega je pravovremeno riješeno cca 95% zahtjeva stranaka.
Cilj 2. Pružanje usluga građanima iz područja građanskih stanja Grada Zagreba i središnjih evidencija. Cilj je ostvaren: • u procesu pružanja usluga građanima i podizanju kvalitete usluge ostvareno je 24.117 upisa u državne matice, izdano je ukupno 105.101 isprava iz državnih matica, ostvareno je 6.629 upisa u knjigu državljana, izdano je 20.520 isprava iz knjige državljana, sastavljeno je 964 zapisnika za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklopljeno 887 brakova u građanskom obliku od čega je sklopljeno 25 brakova izvan službenih prostorija. Iz oblasti građanskih stanja (promjene osobnog imena, naknadnih upisa, ispravaka i dopuna u državnim maticama) riješena su 1.762 upravna predmeta. • prilikom pripreme i provedbe Izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske vezano uz Registar birača po prvi put su se u registar birača - evidenciju birača upisivali i državljani drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj, te je u izvještajnom razdoblju u registru birača za Grad Zagreb izvršena 39.521 promjena, a za navedene izbore izvršene su 1.375 prethodne registracije, izdane su 1.152 potvrde za glasovanje. U registar birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj izvršene su 41.404 promjene, a za provedene izbore aktivno je registrirano 3.637 birača, izdano je 1.814 suglasnosti za izdavanje potvrda nadležnim diplomatsko konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske, izrađeni su izvaci iz popisa birača za osobe u ustanovama socijalne skrbi, a po prvi puta izrađ eni su izvaci iz popisa birača za posebna biračka mjesta za cijelu Republiku Hrvatsku koja se odnose na birače lišene slobode i birače koji su se na dan izbora zatekli u Oružanim snagama Republike Hrvatske.
Cilj 3. Omogućavanje ostvarivanja primarne i sekundarne pravne pomoći građanima slabijega imovinskog statusa. • primarnu besplatnu pravnu pomoć ostvarilo je 43 građana na način da im se omogućilo dobivanje opće pravne informacije i pravnih savjeta u vidu općih, načelnih i cjelovitih uputa o rješavanju i zaštiti njihovih prava, te sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima • od ukupno riješenih 582 zahtjeva stranaka, uvjete za odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći je zadovoljilo, a ujedno i ostvarilo sekundarnu pravnu pomoć, 449 socijalno ugroženih korisnika i to u vidu oslobođenja od plaćanja predujma sudskih troškova, oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi, te oslobođenja od plaćanja usluga zastupanja odvjetnika
Cilj 4. Pružanje usluga pisarnice i pismohrane građanima i gradskim upravnim tijelima te dostave za potrebe gradskih upravnih tijela. Cilj je ostvaren: • u pisarnicama ovog Ureda u izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 940.730 upisa u transakciji uredskog poslovanja, • u pismohrani je zaprimljeno 510 dužnih metara gradiva, a izlučeno je 340 dužnih metara gradiva kojemu je protekao rok čuvanja. Zaprimljen je 5.479 zahtjev za uvid i izdavanje preslika. Izdano je ukupno 22.458 preslika izvornika. Na potvrdu je izdano iz pismohrane 2.767 predmeta. Izvršeno je ukupno cca 45.000 upisa u transakciji uredskog poslovanja. • dostava je u istom razdoblju izvršila 795 osobnih dostava, te je izvršila 81.198 otprema pošte.
Cilj 5. Pružanje usluga pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima, održavanja čistoće u objektima gradske uprave, tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova.
172 Razdjel 7. Gradski ured za financije
U Gradskom uredu za financije su u prvom polugodištu 2014. ostvareni sljedeći ciljevi:
Cilj 1. Planiranje proračunskih sredstava (prihoda i primitaka, rashoda i izdataka) te njihovo izvršavanje.
Ovaj cilj se realizirao putem Aktivnosti A100001. Osnovna aktivnost razdjela. Vezano za planiranje proračunskih sredstava tijekom 2014. sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2014. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/13), gradonačelnik je, radi usklađivanja proračunske potrošnje s dinamikom i naplatom prihoda, 30. lipnja 2014. donio zaključak o preraspodjeli sredstava u proračunu. Navedenim zaključkom se nije mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu, već su izvršena usklađenja prema zahtjevima gradskih upravnih tijela.
Gradonačelnik Grada Zagreba je 30. svibnja 2014. utvrdio Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2013. i izvješća o izvršenju programa javnih potreba po djelatnostima za 2013., te ih uputio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na razmatranje i donošenje.
Cilj 2. Pravovremeno podmirivanje obveza Grada Zagreba u skladu s usvojenim Proračunom Grada Zagreba.
Redovito se pratilo dospijeće obveza, stanje izvršenja Proračuna sukladno čemu su se podmirivale obveze u valuti i u skladu s planiranim rokovima. Tijekom prvog polugodišta 2014. Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 77.167.132,90 kuna, a s osnova kamate 11.423.489,73 kuna. Vršila se kontrola nastalih obveza i ostatka vrijednosti ugovora po kojima nastaju obveze, a ne podmiruju se odjednom u cijelosti. Kontinuirano su se pratili makroekonomski pokazatelji, pratilo se ostvarenje proračuna kako bi priljev prihoda bio u skladu s dospijećem obveza.
Cilj 3. Ažurno i sveobuhvatno evidentiranje svih poslovnih događaja u računovodstvenim i knjigovodstvenim evidencijama.
Rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju te su evidentirani po proračunskim klasifikacijama. Prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi. Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima) Kontinuirano se evidentirala izmjena stanja imovine i obveza. Kontinuirano se odvijala komunikacija s gradskim upravnim tijelima vezano uz ažurno dostavljanje dokumentacije u računovodstvo.
Cilj 4. Osiguravanje sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja Grada Zagreba, izvorima i korištenju novca i novčanih ekvivalenata te ostalih informacija potrebnih za kvalitetno donošenje upravljačkih odluka.
Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, te su svi financijski izvještaji predani nadležnim institucijama. Ministarstvo financija je izvještavano o zaduženjima, danim jamstvima i suglasnostima za zaduženja, jamstva i suglasnosti sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Kod predaje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Gradskoj skupštini Grada Zagreba poštivali su se rokovi i odredbe o sadržaju izvještaja utvrđene Zakonom o proračunu Izvršen je popis pokretnih stvari, opreme i sitnog inventara te popis nematerijalne imovine, financijske imovine i obveza. Na zahtjeve pojedinih upravnih tijela pružane su i dostavljane informacije o financijskom položaju i poslovanju Grada.
173 Cilj 5. Priprema za provedbu postupaka nabave opreme i materijala iz djelokruga Ureda za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom.
Ovaj cilj se provodio kroz Aktivnost A100001. Nabava opreme za upravna tijela. Prikupljani su i analizirani podaci o potrebama pojedinih upravnih tijela za nabavom opreme i materijala te se vršilo usklađivanje dobivenih podataka o potrebama s financijskim planovima te racionalizacija plana nabave. U skladu s propisima kojima se definira javna nabava izrađivan je plan nabave te su Uredu za javnu nabavu slani Zahtjevi za početak postupka javne nabave. Praćena je realizacija zaključenih ugovora. Kontinuirano su se uspoređivale ostvarene i planirane veličine. Ugovorne obveze podmirivane su sukladno isporučenim količinama.
Cilj 6. Uspostava i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u svrhu odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja proračunskim sredstvima Grada Zagreba
‐ Izrađen i usvojen Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola za 2014. ‐ 27 provedenih aktivnosti u planiranim rokovima ‐ 63 planirane aktivnosti u tijeku ‐ 30 % izvršenje Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola za 2014. ‐ Izrađeno i usvojeno Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za 2013. ‐ Pravovremeno podnesena Izjava o fiskalnoj odgovornosti s pripadajućim dokumentima za proračunsku godinu
174 Razdjel 8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo
Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo je u razdoblju siječanj - lipanj 2014. ostvario sljedeće ciljeve:
Cilj 1. Zaštita potrošača
Temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekta udruga iz područja zaštite potrošača za 2014. Povjerenstvo za odabir programa/projekta iz područja zaštite potrošača procijenilo je prijavljene programe/projekte i utvrdilo Popis odabranih programa/projekta i to: 1. Društvo za oblikovanje održivog razvoja DOOR – ˝Zaštita potrošača na liberaliziranom tržištu energije – prijenos desetogodišnjeg iskustva iz Češke˝ – 13.500,00 kuna; 2. Centar za obitelj, djecu i mlade Malešnice CODIM – ˝Postani pametan potrošač˝ - 14.400,00 kuna; 3. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača HUZP - ˝Zajedno do vaših prava˝ - 14.200,00 kuna; 4. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača HUZP - ˝Čitajte i pitajte nas˝ - 14.400,00 kuna; 5. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača HUZP - ˝Najprije tražite savjet˝ - 13.500,00 kuna. Temeljem zaključka gradonačelnika s udrugama su u lipnju 2014. sklopljeni ugovori o financijskoj potpori za provođenje programa/projekta. Financijska potpora isplaćena je u srpnju 2014. i to po svakom projektu po 10.000,00 kuna, odnosno 50.000,00 s pozicije 20-3811 Tekuće donacije u novcu. U svrhu provođenja programa/projekta udruga iz područja zaštite potrošača u 2014. osigurano je 70.000,00 kuna proračunskih sredstava.
Cilj 2. Realizacija kapitalnih investicijskih projekata
Ovaj cilj se provodio kroz sljedeće programe i aktivnosti:
1. KORIŠTENJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EU FONDOVA
NAČIN OSTVARIVANJA CILJA 1) Priprema kvalitetnih projektnih ideja za prijavu na EU natječaje Prijavljeno je 3 projekta. U provedbi je 5 projekata. 2) Stručna i kvalitetna provedba EU projekata u skladu sa nacionalnom i EU legislativom Nakon uspješno provedenog projekta LET (Linking Europe in Transition), u kojem su glavne teme projekta bile zapošljavanje, jačanje socijalnog dijaloga i migracije, u prijavi novih projekata se također fokusiralo na zapošljavanje i jačanje socijalnog dijaloga. Već provedeni projekti, uspostavljeni kontakti i kvalitetna suradnja s postojećim partnerima doprinijeli su kvalitetnijoj pripremljenosti novih projektnih prijedloga. 3) Pribavljanje svih resursa posebno ljudskih potencijala s naglaskom na edukaciju zaposlenika U prvom polugodištu 2014. broj pohađanih seminara, tečajeva i drugih oblika edukacije: 12 U prvom polugodištu 2014. broj polaznika upućenih na seminare, tečajeve i primjena njihovih znanja u praksi (evaluacija): 5
2. Projekt PODZEMNA GARAŽA NA LOKACIJI "Savska - Kačićeva – Klaićeva - Kršnjavoga" Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA Projekt T100001. PODZEMNA GARAŽA NA LOKACIJI "SAVSKA - KAČIĆEVA - KLAIĆEVA– KRŠNJAVOGA" NAČIN OSTVARIVANJA CILJA 1) Izrada izvješća, analiza, stručnih mišljenja te koordinacija s ostalim tijelima Gradske uprave i drugim institucijama U prvom polugodištu 2014. ukupno je održano 6 sastanaka/sjednica Povjerenstva, prema sljedećoj dinamici: I. kvartal 4 II. kvartal 2 U prvom polugodištu 2014. ukupan broj upita, stručnih mišljenja, izvješća, analiza: 33
175
3. Projekt CUPOVZ Program 1001. ZAŠTITA VODA Projekt K100007. ZAGREBAČKE OTPADNE VODE
NAČIN OSTVARIVANJA CILJA 1) Izrada izvješća, analiza, stručnih mišljenja te koordinacija s ostalim tijelima Gradske uprave i drugim institucijama U prvom polugodištu 2014. ukupno je održano 20 sastanaka/sjednica Povjerenstva, prema sljedećoj dinamici: I. kvartal 11 II. kvartal 9 U prvom polugodištu 2014. ukupan broj upita, stručnih mišljenja, izvješća, analiza: 43
Cilj 3. Sufinanciranje pružanja komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika na području Grada Zagreba preko Zagrebačkog holdinga d.o.o, Podružnice Zagrebački električni tramvaj
Ovaj cilj se realizirao kroz sljedeći program i aktivnost:
• Program 1002. Javni gradski prijevoz, Aktivnost A100002. Zagrebački električni tramvaj.
Sufinanciranje Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Zagrebački električni tramvaj za obavljanje komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika na području Grada Zagreba radi kvalitetnog, sigurnog, redovitog i dostupnog obavljanja javnog prijevoza u tehnički ispravnim vozilima, uz maksimalnu udobnost, odvija se kroz subvencije i kapitalne pomoći za otplatu dugoročnih kredita za koje je jamstvo dao Grad Zagreb. Sredstva isplaćena Zagrebačkom električnom tramvaju kroz mjesečne subvencije u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. u iznosu od 304.597.999,98 kuna, korištena su za pokriće poslovnih rashoda Podružnice ZET sukladno Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o sufinanciranju prijevoza putnika u javnom prijevozu iz proračuna Grada Zagreba. Sredstva isplaćena Zagrebačkom električnom tramvaju kroz kapitalne pomoći koristila su se za otplatu dvaju kredita za koje je jamstvo dao Grad Zagreb. Naknade Zagrebačkom električnom tramvaju u iznosu od 5.595.840,00 kuna su isplaćene za izdane mjesečne karte ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza, za karte nezaposlenima. Kontinuirano su provođene kontrole korištenja doznačenih proračunskih sredstava kroz prikazane podatke u izvještajnim dokumentima trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET. Isplate kapitalnih pomoći ZET-u koje su u razdoblju siječanj-lipanj 2014. iznosile ukupno 58.663.367,29 kuna odnose se na obnovu tramvajskog podsustava. Za izdane karte nezaposlenim osobama utrošeno je ukupno 5.595.840,00 kuna. Navedenim iznosom financirano je ukupno 46.633 mjesečnih karata javnog gradskog prijevoza nezaposlenima ili prosječno mjesečno 9.326 karata.
Cilj 4. Konkurentan i održivi razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva uz rast zaposlenosti
Ovaj cilj se nastoji ostvariti kroz sljedeće programe i aktivnosti:
Program 1001. Razvoj gospodarstva, Aktivnost A100001. Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva Način ostvarenja cilja: Poticanje investicijskih ulaganja obrtnika, malih i srednjih poduzetnika i povećanje zaposlenosti dodjelom poticajnih financijskih sredstava odobravanjem kredita poduzetnicima uz subvencioniranje kamate
Pokazatelji rezultata:
Broj i iznos traženih i odobrenih kredita poduzetnicima: U prvom polugodištu 2014. zaprimljeno je i obrađeno 30 zahtjeva za dodjelu poduzetničkih kredita a Povjerenstvo za provedbu projekta kreditiranja poduzetnika je na 2 održane sjednice pozitivno ocijenilo 30 investicijskih projekata poduzetnika ukupne vrijednosti 90.166.588,47 kuna. Ukupna visina traženih kredita tih poduzetnika je 55.276.892,00 kuna Ti poduzetnici zapošljavaju 905 radnika, a realizacijom investicijskih ulaganja planiraju zaposliti još 249 novih radnika. Time bi ovi poduzetnici uz očuvanje postojećih radnih mjesta i otvaranjem novih, imali ukupno 1.154 zaposlenih radnika tj. 21,6% više u odnosu na broj zaposlenih prije investicije.
176 U poslovnim bankama u prvom polugodištu 2014. odobrena su 24 kredita u ukupnom iznosu od 46.388.910,00 kuna (kreditna sredstva osiguravaju poslovne banke).
Broj poduzetnika i iznos subvencije kamata na poduzetničke kredite: Na dan 30. lipnja 2014. aktivno je bilo 387 kreditnih partija poduzetnika po 8 projekata kreditiranja (broj poduzetnika se mijenja ovisno o dinamici otplate i odobravanja kredita poduzetnicima). S osnove subvencije dijela kamate poslovnim bankama je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. doznačeno ukupno 2.609.064,51 kune, od čega su sredstva Grada 1.338.899,56 kuna odnosno 51,32% (proračunske pozicije 40/3522 i 42/3523), a sredstva ministarstava 1.270.164,95 kuna odnosno 48,68% (proračunske pozicije 41/3522 i 43/3523).
Način ostvarenja cilja: Očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti dodjelom potpora tradicijskim, deficitarnim i proizvodnim obrtničkim djelatnostima
Programom poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013.- 2017. utvrđena je Mjera 1.2. Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti. Svrha mjere je očuvanje i daljnji razvoj manje dohodovnih tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti a jedna od aktivnosti koja bi trebala pridonijeti toj svrsi je dodjela poticajnih financijskih sredstava u obliku potpora obrtnicima koji obavljaju tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti. U tom je smislu gradonačelnik Grada Zagreba donio novi Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/14). Sukladno Pravilniku 5. svibnja 2014. raspisan je Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti temeljem kojeg je zaprimljeno 503 zahtjeva obrtnika za dodjelu potpora te je u tijeku njihova obrada a isplata potpora se planira u drugom polugodištu 2014. sa proračunske pozicije 42/3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.
Način ostvarenja cilja: Otvaranje novih radnih mjesta, te zapošljavanje kao i uključivanje u poduzetništvo teže zapošljivih osoba radi sprječavanja socijalne isključenosti dodjelom potpora nezaposlenim osobama sa svrhom samozapošljavanja pokretanjem vlastitog posla.
Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zagreb i Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. partneri su u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje i potpisnici Sporazuma o partnerstvu a također su i sudionici u provedbi mjera i aktivnosti iz Strategije za razvoj ljudskih potencijala Grada Zagreba. Programom poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013.-2017. u Mjeri 1.6. „Potpore poduzetnicima za očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, novozapošljavanje i samozapošljavanje“ utvrđena je mogućnost dodjele potpora nezaposlenim osobama iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za pokretanje vlastitog posla. U kontekstu navedenoga a budući da je Vlada RH krajem ožujka 2014. obustavila mjere poticanja zapošljavanja iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja gradonačelnik Grada Zagreba je donio Zaključak o kriterijima i načinu dodjele potpora nezaposlenim osobama u cilju samozapošljavanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/14). Sukladno ovom zaključku između Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Zagreb i Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o. u svibnju ove godine sklopljen je Sporazum o suradnji na realizaciji zaključka o kriterijima i načinu dodjele potpora nezaposlenim osobama u cilju samozapošljavanja. Temeljem potpisanog Sporazuma nezaposlenim osobama koje su podnijele zahtjeve za samozapošljavanje Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prema mjeri „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ i dostavile prihvatljive poslovne planove, do kvote od njih 400, omogućena je dodjela potpora u iznosu od 25.000,00 kuna za pokretanje vlastitog posla. Povjerenstvo za odobravanje potpora za samozapošljavanje na 1. sjednici koja je održana 9. lipnja 2014. razmatralo je dio zahtjeva, njih 316, a od kojih je 311 ispunilo uvjete i kriterije iz Sporazuma. Gradonačelnik Grada Zagreba je temeljem prijedloga Povjerenstva utvrdio Listu za dodjelu potpora za samozapošljavanje na kojoj se nalazilo 311 osoba od kojih su 119 žene ili 38%. Potpore će se isplaćivati u drugom polugodištu 2014. u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kuna sa proračunskih pozicija 40/3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora i 42/3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.
Program 1001. Razvoj gospodarstva, Aktivnost A100003. Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.
Način ostvarenja cilja: Razvoj i promocija inovacija za poduzetničko korištenje dodjelom potpora inovatorima preko Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o.
177 Programom poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013.- 2017. utvrđena je Mjera 2.1. Potpore inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. Svrha mjere je razvoj inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju a jedna od aktivnosti koja bi trebala pridonijeti toj svrsi je stručna, tehnička i financijska potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. U prvom polugodištu 2014. započelo sa izradom Pravilnika temeljem kojeg će se raspisati Natječaj za dodjelu potpora inovatorima radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje. Raspisivanje natječaja i isplata potpora inovatorima preko Razvojne agencije planira su u drugom polugodištu 2014. sa proračunske pozicije 48/3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru.
Cilj 5. Razvoj turizma u Gradu Zagrebu
Ovaj cilj se provodio kroz sljedeći program i aktivnost:
• Program 1001. Turizam, Aktivnost A100001. Razvoj turizma u Gradu Zagrebu U izvještajnom razdoblju sufinancirano je 38 manifestacija, ukupno sa 941.166,90 kuna, te organizacija Brown foruma u Zagrebu u iznosu od 50.900 kuna.
Značajniji od financiranih projekata su: Edukacija u turizmu, Tjedan restorana, Međunarodni sajam turizma Place2Go, Turistički obilasci grada fijakerom, Zagreb Tourfilm festival, WOW Pink day, Street Food Festival, Tesla&Friends, Festival Miroslav Krleža te INmusic festival.
Sredstva su korištena za manifestacije, projekte, edukacije i druge aktivnosti u svrhu pozicioniranja grada Zagreba kao privlačne destinacije urbanog turizma s kontinuiranim povećanjem inozemnih i domaćih dolazaka i noćenja. Cilj je i jačanje gospodarske i turističke aktivnosti glavnoga grada te obogaćivanje kvalitetne ugostiteljske, sportske, umjetničke i turističke ponude grada.
178 Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
Glava 1. Ured
Sport Sportski programi provodili su se preko aktivnosti javne potrebe u sportu, potpora vrhunskom sportu, velike sportske priredbe, izviđačke udruge, Arena - polivalentna dvorana, programsko korištenje sportskih objekata, Sport za sve.
U prvoj polovici 2014. ostvareni su sljedeći ciljevi programa sporta: • Ulaganje u razvoj mlađih sportaša radi stvaranje široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka, odnosno očuvanja dostignute kvalitete zagrebačkog sporta; • Unaprjeđenje vrhunske sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Zagreba; • Poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana osobito djece i mladeži.
Ciljevi su ostvareni kroz: • poticanje i promicanje sporta; • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata (na međuškolskim natjecanjima osnovnih škola nastupio je 5.227 učenika i učenica, na međuškolskim natjecanjima srednjih škola nastupio je 2.579 djevojaka i mladića, program Odmorko obuhvatio je 6.896 učenika, na Sveučilišnom sportskom prvenstvu Grada Zagreba nastupilo je 4119 studenata); • djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza; • sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša; • sportsko rekreacijske aktivnosti građana (redovno tjelesno vježbanje osoba starije životne dobi realizirano u 100 grupa po DŠR, po gradskim četvrtima s oko 2.000 sudionika, sportsko rekreativna natjecanja“Igre za sve“ obuhvatile su 3.500 sudionika, nordijsko hodanje obuhvatilo je 200 sudionika, Festival sportske rekreacije žena obuhvatio je 150 sudionika); • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (obuhvatile su 1050 aktivnih sportaša, 350 gluhih i nagluhih osoba); • planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Zagreb.
Detaljnija razrada programa, aktivnosti i projekata te postignutih rezultata na području sporta razvidna je kroz Izvješće o izvršenju sportskog programa i plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba s naslova Zagrebačkoga športskog saveza za siječanj – lipanj 2014. i kroz Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za siječanj - lipanj 2014.
Tehnička kultura Programi i aktivnosti subjekata tehničke kulture sufinancirani su u prvom polugodištu 2014. godine sredstvima Proračuna na temelju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba, sukladno odredbama Zakona o tehničkoj kulturi, Zakona o udrugama i Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi. Mnogobrojne programske aktivnosti udruga/klubova, granskih saveza i Zajednice tehničke kulture bile su usmjerene na populariziranje, unapređivanje i približavanje zainteresiranim građanima, osobito djeci i mladima, tehničke kulture kao djelatnosti prijeko potrebne u njihovu svakodnevnom životu i radu. U skladu s dugoročnim ciljevima, zadaća im je i u ovom razdoblju bila popularizirati i unaprijediti tehničku kulturu u Gradu Zagrebu, obogatiti ponudu za kreativno korištenje slobodnog vremena djece i mladih, kao i nadopuniti njihovo redovito obrazovanje izvanškolskim aktivnostima. Da bi im bili što dostupniji, svi su ti programi bili besplatni. Jednako tako, ti su programi pružili mogućnost i svim ostalim zainteresiranim da unaprijede svoja postojeća tehnička znanja i vještine te zadovolje svoje potrebe organiziranim, kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena. U prvom polugodištu 2014. godine primarni su bili sljedeći ciljevi: • nadopuniti i osuvremeniti znanja djece i mladih stečena tijekom školovanja, • omogućiti izbor različitih sadržaja i programa u slobodno vrijeme, • poticati i razvijati inventivnost, inovativnost, kreativnost i individualne sposobnosti, • oboga ćivati stečena i spoznavati nova znanja i vještine, • razvijati osjećaj društvene korisnosti, • razvijati međusobno prijateljstvo i zajedništvo,
179 • unapređivati kvalitetu svakodnevnog življenja, • poticati zajednički rad i ostvarivanje zajedničkog uspjeha, • poticati rad pojedinaca i rad u malim skupinama, • osigurati i omogućiti upotrebu najsuvremenijih tehničko-tehnoloških dostignuća. Svi su oni ispunjavani kroz programe koje su izvodile 94 udruge i kluba udruženih u 13 različitih granskih saveza (Zagrebački astronomski savez, Zagrebački automodelarski savez, Zagrebački foto kino savez, Savez inovatora Zagreba, Zagrebački računalni savez, Zagrebački radioamaterski savez, Zagrebački savez tehničkih djelatnosti na vodi, Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina, Zagrebački karting savez, Zagrebački savez klubova mladih tehničara, Zagrebački maketarsko-modelarski savez, Savez udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba, Zagrebački savez CB-radioklubova) i Zagrebačku zajednicu tehničke kulture, kao i jedanaest samostalnih udruga (izvan granskih saveza), u vlastitim objektima ili u objektima u vlasništvu Grada Zagreba. U razdoblju siječanj – lipanj 2014. ukupno su realizirana 383 programa (akcije, manifestacije, natjecanja, smotre, izložbe, seminari, tečajevi, radionice, škole, kampovi, utrke, regate) tehničke kulture koje su organizirale ili u njima sudjelovale 94 udruge, kluba, granska saveza i Zajednica. Od toga broja 161 su bili programi/manifestacije međunarodnog karaktera [organizirani u zemlji (117) ili oni na kojima su zagrebačke udruge i klubovi sudjelovali u inozemstvu (44)]. Kroz sve programe tijekom ovog razdoblja prošao je 4381 sudionik/natjecatelj/korisnik, a na svim posjetiteljima i gledateljima dostupnim manifestacijama (smotre, izložbe, projekcije, utrke, natjecanja) bilo je 108.138 posjetitelja/gledatelja. Subjekti tehničke kulture Grada Zagreba su u prvih šest mjeseci 2014. godine na raznim smotrama, izložbama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu osvojili ukupno 953 medalje, pehara, pohvale i priznanja. Detaljniji prikaz svih realiziranih programa, njihova analiza i ocjena uspješnosti u skladu s postavljenim ciljevima vidljiva je iz detaljnog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj kulturi Grada Zagreba u razdoblju siječanj – lipanj 2014. godine.
Mladi Putem javnog natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga mladih i udruga za mlade Grada Zagreba za 2014. godinu zaprimljeno je 304 programa/projekata, od kojih je u konačnici, nakon pregleda dokumentacije I obrade od strane stručnog Povjerenstva sufinancirano 177 programa/ projekta. U razdoblju siječanj – lipanj 2014. utrošeno je 917.120,00 kuna i to za programe iz osam područja: • obrazovanje i informatizacija mladih - financirano je 20 programa, • zapošljavanje i poduzetništvo mladih - financirano je 18 programa, • socijalna politika prema mladima - financirano je 16 programa, • zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje mladih - financirano je 15 programa, • aktivno sudjelovanje mladih u društvu – financirano je 14 programa, • izgradnja civilnog društva i volonterski rad – financirano je 18 programa, • kultura mladih i slobodno vrijeme - financirano je 54 programa, • mobilnost, informiranje i savjetovanje mladih - financirano je 22 programa.
Izviđači U razdoblju siječanj – lipanj 2014. godine sufinancirano je 18 izviđačkih udruga / zajednica izviđačkih udruga u iznosu od 473.900,00 kuna.
Zagrebačke mažoretkinje U veljači 2014. godine ovaj Ured je potpisao sa Zagrebačkim mažoretkinjama ugovor o sufinanciranju programa rada navedenih u iznosu od 246.000,00 kuna, a sredstva se isplaćuju u mjesečnim ratama. U razdoblju siječanj – lipanj utrošeno je 123.000,00 kn.
Ciljevi ostvareni u prvom polugodištu 2014. godine za ove djelatnosti su sljedeći: • Poticanje razvoja kreativnosti mladih ljudi, • Usmjeravanje mladih prema stjecanju dodatnih vještina I znanja, • Poticanje mladih na organizirano I smisleno korištenje slobodnog vremena, • Širenje volonterizma, solidarnosti I komunikacije među mladima, • Integracija mladih u međunarodne obrazovne I kulturne tokove, • Zaštita zdravlja mladih, • Informatička edukacija mladih,
180 • Poticanje mladih na aktivni angažman I participaciju u svim područjima javnog I društvenog života, • Izgradnja partnerskih odnosa s nevladinim udrugama mladih te lokalnom samoupravom u svrhu postizanja ciljeva za dobrobit mladih, • Organiziranje kulturnih i sportskih manifestacija, • Poticanje mladih na toleranciju i nenasilje.
Učenički i studentski standard Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za siječanj – lipanj 2014. detaljnije razrađuju programe, aktivnosti i projekte te postignute rezultate na tim područjima.
Glava 2. Predškolski odgoj i obrazovanje
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi financirala se sredstvima proračuna te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja što ih ostvaruju njihova djeca. Program predškolskog odgoja provodio su u 60 dječjih vrtića 219 lokacija za 34.749 djece u 1.437 odgojno-obrazovnih skupina i Program predškola za 655 djece u 40 odgojne skupine. Kapacitete gradskih dječjih vrtića nadopunjavalo je 62 vjerske i privatne predškolske ustanove za 4.239 djece.
Ciljevi ostvareni u razdoblju od siječnja do lipnja 2014. za ovu djelatnost su sljedeći: • Poboljšani su i prošireni prostorni uvjeti i druge pretpostavke za što kvalitetniji odgojno- obrazovni proces kroz: o stvaranje uvjeta za smještaj većeg broja djece u dječje vrtiće i programe predškolskog odgoja i obrazovanja o u izvještajnom razdoblju od siječnja do lipnja 2014. godine izvršene su sve potrebne pripreme i aktivnosti kako bi se početkom pedagoške godine otvorio novi objekt na Kajzerici za 18 odgojnih skupina za oko 400 djece U upisnom roku u mjesecu svibnju za pedagošku godinu 2014./2015. roditeljima je u sklopu ponuđenih programa nuđen i smjenski, poludnevni program za što roditelji nisu pokazali interes pa je procjena da za povećanje obima takvih programa treba sustavno raditi na podru čju informiranja roditelja i proširenja mreže ustanova koji će provoditi takve programe Održavanje seminara za odgojitelje. Provode se programi edukacija za odgojitelje s ciljem oblikovanja novih vrsta razvojnih programa temeljenih na razvojnim potrebama djeteta, posebice djece s teškoćama u razvoju. U vrtićima Grada Zagreba evidentirano je tridesetak vrsta verificiranih programa s trendom povećavanja vrsta razvojnih, ali integrativno koncipiranih programa. • Sprječavana je isključenost u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijana je kvaliteta učenja te su promicana prava djeteta kroz: o razvijanje suvremenih pedagoških metoda radi bolje podrške individualnog razvoja svakog djeteta, o stvaranje uvjeta za uključenost djece s teškoćama u razvoju s ciljem kvalitetne integracije takve djece, u gradskim dječjim vrtićima provodi se redoviti 10 satni program za 34.749 djece u 1.437 odgojnih skupina u koje je integrirano 10.160 djece s posebnim potrebama, o bezuvjetno uključivanje romske djece u redovite i druge programe u gradskim dječjim vrtićima te mogućnost uključivanja u besplatni program predškole dvije godine pred polazak u školu. S tim ciljem preko projekata EU uključeni su i dodatni pomagači te su podržavane udruge koje nude odgojno – obrazovne programe za djecu i roditelje romske nacionalne manjine, o mreža stručnih suradnika u gradskim dječjim vrtićima obvezna je brinuti o implementaciji zadaća promicanja i ostvarivanje prava djece kao integrativnog djela kurikuluma dječjeg vrtića te utvrđivati i provoditi mjere unaprjeđivanja rada na tom području. • Uključivali su se roditelji u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama kroz: o razvijanje učinkovite administracije i podrška u financiranju programa koji promiču dječja prava i pridonose zaštiti djece, a time i razvijaju bolje roditeljstvo,
181 o suradnju između svih odgojnih ustanova Grada Zagreba radi pružanja usluga djeci s teškoćama u razvoju, savjetodavnog rada za djecu i roditelje te radi promicanja tolerancije i prihvaćanja različitosti, o stalno stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika za kvalitetnije ostvarivanje suradnje - partnerstva s roditeljima te razvoj programa podrške za roditelje (individualizirano i u interesnim grupama), o uključivanje u licencirane projekte drugih ustanova uključenih u odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi. • Provođeni su preventivni programi radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima, te zlouporabe svih oblika ovisnosti i povećanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama. • Pratila se provedba Nacionalnog programa za Rome posebice u ostvarivanju njihovih prava na razvoj i obrazovanje, sigurnost i zaštitu te podrške u cjelokupnom razvoju s ciljem uspješnijeg uključivanja u prvi razred osnovne škole.
Detaljnija razrada programa, aktivnosti i projekata te postignutih rezultata na području predškolskog odgoja i naobrazbe razvidna je kroz Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba u 2014. godini.
Glava 3. Osnovno školstvo
Djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu ostvarivala se u promatranom razdoblju u: - ustanovama osnivač kojih je Grad Zagreb - 106 redovnih osnovnih škola, četiri osnovne škole za učenike s teškoćama u razvoju i tri osnovne umjetničke (glazbene škole). Treba istaknuti da se osnovno umjetničko obrazovanje provodilo i u 5 srednjih glazbenih škola te 3 srednje plesne škole; - privatnim osnovnim školama s pravom javnosti (6).
Ciljevi ostvareni u prvom polugodištu 2014. za ovu djelatnost su sljedeći: • Poboljšani su i prošireni prostorni uvjeti i druge pretpostavke za kvalitetan odgojno-obrazovni proces: - kroz stvaranje uvjeta za jednosmjenski rad u osnovnim školama i ukidanje organizacije odgojno-obrazovnog rada u tri smjene (broj osnovnih škola koje su radile u jednoj smjeni -28; broj škola koje su radile u tri smjene -1 a od 2014./2015. niti jedna OŠ neće raditi u tri smjene); osiguranje produženog boravka za djecu osnovnoškolske dobi (u školskoj godini 2013./2014. program je provodilo 438 učitelja razredne nastave u 101 osnovnoj školi za 10.589 učenika od I. do III. razreda raspoređenih u 438 odgojno-obrazovnih skupina, što predstavlja povećanje za 602 učenika i 25 odgojno-obrazovnih skupina u odnosu na školsku godinu 2012/2013.); • Sprječavana je isključenost u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijana kvaliteta učenja te su promicana prava djeteta: - kroz stvaranje uvjeta za uključenost djece s teškoćama u razvoju i djecu pripadnike nacionalnih manjina (broj djece s teškoćama u razvoju s rješenjem o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja - 3.386; broj djece pripadnika nacionalnih manjina-1.709 -podaci bez umjetničkih škola); - kroz organizaciju nastave za bolesnu djecu, započetom 2003. godine u svim bolnicama koje u svom sastavu imaju odjel pedijatrije a realizirali su je učitelji pet zagrebačkih osnovnih škola (602 učenika u 35 bolničkih razrednih odjela). • Pratila se provedba Nacionalnog programa za Rome u dijelu koji se odnosi na odgoj i obrazovanje te je sprječavana diskriminacija pripadnika nacionalnih manjina: - kroz uključivanje što većeg broja romske djece u osnovnoškolsko obrazovanje (broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine -782). • Nastavljena je provedba odgojno-obrazovni programi radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju: - kroz uključivanje pomoćnika u nastavi/osobnih pomoćnika (broj uključenih pomoćnika u nastavi/osobnih pomoćnika u lipnju 2014.- 269, uključivo i privatnu školu). • Financijska potpora provedbi izvannastavnih aktivnosti učenika i projektima škola. - detaljnija razrada programa, aktivnosti i projekata te postignutih rezultata na području osnovnog odgoja i obrazovanja razvidna je kroz Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2014.
Glava 4. Srednje školstvo
Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu ostvarivala se u promatranom razdoblju u:
182 - srednjoškolskim ustanovama osnivač kojih je Grad Zagreb - 65 srednjih škola (od toga 55 redovnih srednjih škola, 3 plesne škole, 5 glazbenih škola, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna te 1 ustanova za djecu s teškoćama u razvoju), 14 učeničkih domova (4 u sastavu škola) i Centar za dopisno obrazovanje "Birotehnika; - vjerskim srednjim školama s pravom javnosti (4); - privatnim srednjim školama s pravom javnosti (18). Srednjoškolsko obrazovanje organiziraju i 3 ustanove u djelatnosti socijalne skrbi. Od 55 javnih srednjih škola 34 su radile u dvije smjene i 21 u jednoj smjeni (od toga 10 samo u jutarnjoj smjeni, a 11 naizmjence - jedan tjedan u jutarnjoj, drugi tjedan u popodnevnoj).
Ciljevi ostvareni u prvom polugodištu 2014. za ovu djelatnost su sljedeći: • Sprječavana je isključenost u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijana kvaliteta učenja te su promicana prava djeteta: - kroz stvaranje uvjeta za uključenost djece s teškoćama u razvoju i djecu pripadnika nacionalnih manjina (broj uključenih pomoćnika u nastavi/osobnih pomoćnika u lipnju 2014.- 24 (uključivo i privatnu školu); broj učenika pripadnika nacionalnih manjina-772). • Pratila se provedba Nacionalnog programa za Rome u dijelu koji se odnosi na odgoj i obrazovanje te je sprječavana diskriminacija pripadnika nacionalnih manjina: - kroz uključivanje što većeg broja romske djece u srednjoškolsko obrazovanje (broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine -99). • Financijska potpora provedbi izvannastavnih aktivnosti učenika i projektima škola - detaljnija razrada programa, aktivnosti i projekata te postignutih rezultata na području srednjeg odgoja i obrazovanja razvidna je kroz Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2014.
Glava 5. Kultura
Djelatnost kulture i način financiranja regulirani su Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi. Planirana sredstva raspoređena su prema nositeljima na dva osnovna programa: program javnih potreba u kulturi i program nezavisne produkcije.
Ciljevi ostvareni u razdoblju siječanj – lipanj 2014. za ovu djelatnost su sljedeći:
• Stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu. • Programsko i projektno povezivanje s kulturnim organizacijama i gradskom kulturnom administracijom u Europi. • Rad na zajedničkim projektima i programima s drugim gradovima u Hrvatskoj.
Detaljnija razrada programa, aktivnosti i projekata te postignutih rezultata u kulturi razvidna je kroz Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za siječanj – lipanj 2014.
183 Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo i branitelje
U Gradskom uredu za zdravstvo i branitelje u Proračunu Grada Zagreba za prvo polugodište 2014. ostvareno je sljedeće:
Cilj 1. Osiguravanje zaštite i unapređenja zdravlja građana Grada Zagreba, povećanje očekivanog trajanja života i smanjenje smrtnosti u gradu Zagrebu, povećanje broja godina života bez bolesti i/ili invalidnosti i osiguravanje najviše moguće razine fizičkog i psihičkog zdravlja uz brigu za poboljšanje kvalitete života očuvanjem zdravlja-
Način ostvarenja cilja: Izrađen je i usvojen Trogodišnji plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2011.-2014., Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba , Odluka o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja promicanja zdravlja , Program financiranja programa i projekata iz područja promicanja zdravlja u 2014. Izrađeni su i usvojeni drugi Gradski strateški dokumenti koji sadrže određene mjere, a u kojima je nositelj u provedbi i Gradski ured za zdravstvo. Monitoring i evaluacija programa sukladno navedenim dokumentima i strategijama.
Korisnici mjera su građani grada Zagreba, djeca i mladi, žene, trudnice, vulnerabilne skupine, hrvatski branitelji. S obzirom na brojnost i obuhvat mjera Program je u svojoj cjelini usmjeren poboljšanju unapređenja zdravlja i kvalitete života svih građana Grada Zagreba.
Program preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području Grada Zagreba za 2014. godinu i Provedbeni plan Izvršitelji preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području Grada Zagreba za 2014. godinu su: I. zona - ID EKO d.o.o, Zagreb, Porečka 11; II. zona - Sanitacija d.o.o., III. zona - zajednica ponuditelja Adria Grupa d.o.o., i Cijanizacija d.o.o., IV. Zona - Eko-Deratizacija d.o.o., a za V. zonu tvrtka Ekotours d.o.o. Proljetna akcija preventivne i obvezne preventivne deratizacije započela je 10. ožujka 2014., tako što u svi izvođači započeli akciju po zonama počevši od područja najbližih centru grada prema periferiji. I. zona Na području I. zone tvrtka ID EKO u gradskim četvrtima: Novi Zagreb Istok, Novi Zagreb Zapad i Brezovica obišla je 17.437 stambenih objekata, 32 objekta dječjih vrtića, 23 objekta osnovnih škola, 8 objekata srednjih škola i učeničkih domova, 32 objekta gradske uprave i mjesne samouprave, 1.906.034,00 m2 javnih zelenih površina. Infestacija je zabilježena u 4.964 objekta (28,47%). Za deratizaciju stambenih objekata utrošeno je 1.534,07 kg žitne meke i 119,01 kg parafinske meke. U nestambenim objektima utrošeno je 7,84 kg žitne meke i 9,12 kg parafinske meke. Prilikom provođenja deratizacije na javnoprometnim površinama, trgovima i parkovima utrošeno je 4,7 kg žitne meke i 9,66 kg parafinske meke. II. zona Na području II. zone tvrtka Sanitacija d.d., u gradskim četvrtima: Črnomerec, Gornji Grad – Medveščak, Podsljeme i Trešnjevka sjever obradila je 29.490 objekata, 40 dječjih vrtića, 23 objekta osnovnih škola, 21 učenički dom, 33 objekta Gradske uprave i mjesne samouprave, 887.976 m2 javnoprometne površine i 33.000 m vodotoka. Deratizacija je izvršena u 28.779 objekata. U 2.159 (7,32%) objekata utvrđena je infestacija, pri čemu je najveća zabilježena u Gradskoj četvrti Črnomerec (12,05%). Deratizacija vodotoka provedena je sukladno Planu, infestacija je zabilježena na potoku Kustošak i Vidovec. Na javnoprometnim površinama zabilježena je infestacija glodavcima samo uz nekoliko šahtova priključne kanalizacije stambenih zgrada. Za navedene usluge utrošeno je 1.311,95 kg rasute žitne meke i 34,65 kg parafinizirane meke, a korišten je isključivo Brodilon mamac i Brodilon parafinski blok. III. zona Zajednica ponuditelja Adria Grupa, d.o.o. i Cijanizacija d.o.o. obavile su jesensku akciju na području III. zone koju čine sljedeće gradske četvrti:; Podsused-Vrapče, Stenjevec i Trešnjevka Jug. Tijekom akcije obiđeno je 16.847 stambenih objekata pri čemu je deratizacija izvršena na 15.965 objekta sa ukupnim postotkom izvršenja 94,76%. U navedenim gradskim četvrtima tretirana su: 16.582 objekta, 41 dječji vrtić, 20 objekata osnovnih škola, 2 učenička doma, 2.295.964,00 m2 javne zelene površine, te 20.500 m vodotoka. Za deratizaciju stambenih objekata utrošeno je ukupno 985,55 kg rodenticida, od čega je 664,21 kg rasute meke na žitnom nosaču i 294,34 kg parafiniziranih. Za deratizaciju otvorenih vodotoka utrošeno je 10,50 kg parafiniziranih mrka. Za deratizaciju na javnoprometnim površinama, trgovima i parkovima utrošeno je 19,00 kg parafiniziranih meka. IV. zona
184 Tvrtka Eko-Deratizacija d.o.o., obavila je preventivnu i obveznu preventivnu deratizaciju na području sljedećih gradskih četvrti: Donji Grad, Trnje i Maksimir. Tijekom akcije tretirano je. 27.905 objekata, 57 dječjih vrtića, 38 osnovnih škola, 37 objekata srednjih škola i učeničkih domova, 50 objekata gradske uprave, 2.169.125,00 m2 javno zelenih površina i 30.400,00 m2 vodotoka. Za deratizaciju stambenih objekta utrošeno je 4.227,30 kg žitne meke i 170,10 kg parafinske meke, za deratizaciju nestambenih objekata utrošeno je 31,20 kg parafinske meke, za deratizaciju javnih zelenih površina utrošeno je 7,00 kg žitne meke i 16,60 kg parafinske meke. V. zona Ekotours d.o.o. je obavio preventivnu i obveznu preventivnu deratizaciju u gradskim četvrtima: Peščenica-Žitnjak, Sesvete i Donja Dubrava. Pri tome je obrađeno 15.237 objekata, 50dječjih vrtića, 29 osnovnih škola, 5 srednjih škola i učeničkih domova, 33 objekta gradske uprave, 2.876.122,00 m2 javne zelene površine i 25.756,00 m vodotoka. Utrošeno je 2.529,00 kg žitne meke i 274,24 kg parafinske meke. Tijekom provođenja preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području Grada Zagreba u 2014. godini 5 tvrtki je u 17 gradskih četvrti obradilo 106.916 objekta, 542 nestambena objekta, 10.135.221,00 m2 javne zelene površine i 109.965,00 m vodotoka.Za navedene usluge utrošeno je 9.073,34 kg žitne meke i 869,41 kg parafinske meke.
Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području Grada Zagreba za 2014. godinu i Provedbeni plan Program suzbijanja komaraca na području Grada Zagreba provodi se sukladno Programu mjera preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području Grada Zagreba za 2014. godinu i Provedbenom planu izrađenom na temelju izvida, prijedloga mjera i programa Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Program je dijelom izmijenjen zbog novih lokacija koje su selektirane na temelju povećanog broja i učestalih pritužbi građana o znatnoj prisutnosti komaraca, odnosno na temelju stručnog mišljenja djelatnika Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Službe za epidemiologiju, Odjela za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Poštivanje dugotrajnosti postupka javne nabave i centralizacija provođenja iste kao posljedicu imaju određena kašnjenja. Proveden je postupak javne nabave, Ugovor o provođenju Programa mjera preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području Grada Zagreba za 2014. godinu i Provedbenog plana sklopljen je temeljem Okvirnog sporazuma za uslugu preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području Grada Zagreba 09. lipnja 2014., a odabrani izvršitelji tvrtke Eko-deratizacija d.o.o. i Sanitacija d.d. započ eli su suzbijanje komaraca na području Grada Zagreba 09.06.2014.
Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ – stručni nadzor Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08 i 43/09), Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, Služba za epidemiologiju, Odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju izradio je sljedeće: A. Program mjera preventivne i obvezne preventivne deratizacije komaraca na području Grada Zagreba za 2014. godinu i Provedbeni plan B. Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području Grada Zagreba za 2014. godinu i Provedbeni plan C. Program ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba za 2014. godinu i Provedbeni plan D. Program mjera snimanja, dezinfekcije, mehaničkog i kemijskog čišćenja klimatizacijskih i ventilacijskih sustava u sportskim objektima u vlasništvu Grada Zagreba za 2014. godinu i Provedbeni plan. Za potrebe očuvanja i unapređivanja zdravlja građana Grada Zagreba, Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štamapar” obavljao je po sklapanju ugovora s Gradom Zagrebom stručne poslove istraživanja te intervencije od posebnog interesa za Grad Zagreb s područja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Obavljanje tih poslova djelokrug je Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Službe za epidemiologiju, Odjela za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, koji se temelji na trajnom istraživanju i praćenju potencijalne opasnosti od mogućih vektora zaraznih bolesti.
Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ – stručni nadzor preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije Tijekom izvještajnog razdoblja obavljeno je 7 nadzora nad provođenjem mjera dezinsekcije. Tijekom izvještajnog razdoblja obavljen je nadzor nad provođenjem mjera preventivne i obvezatne preventivne deratizacije u 194 objekta na području Grada. Ukop po minimalnom socijalnom standardu, mrtvozorenje, obdukcija Sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provodi se postupak ukopa osoba po minimalnom socijalnom standardu. Postupak se provodi za osobe koje nemaju nikoga ili
185 nitko ne želi pokopati, a nakon obavljene obdukcije u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 1596 mrtvozorenja, 263 obdukcije te 7 ukopa po minimalnom socijalnom standardu i 1989 kontrolnih pregleda prije kremiranja. Uzeto je 698 uzoraka gotove hrane u objektima za odgoj i obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i ostalim objektima. Od ukupnog broja uzoraka, kod 26 uzoraka gotove hrane utvrđena je zdravstvena neispravnost radi mikrobiološkog zagađenja. Osim uzoraka gotove hrane, uzeto je i 300 uzoraka originalno pakirane hrane u objektima za promet na malo na području Grada. Zdravstvena neispravnost utvrđena je kod 10 uzoraka. Uzeta su i 93 uzorka predmeta opće uporabe od kojih je 8 bilo zdravstveno neispravnih. U izvještajnom razdoblju uzeto je 950 uzoraka vode za piće, od kojih 10 uzoraka nije bilo sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. Od navedenog broja nesukladnih, 2 uzorka odnosila su se na sustav javne vodoopskrbe. Na gradskim kupalištima uzeto je 76 uzoraka vode za kupanje, od kojih je 67 uzoraka bilo izvrsne kakvoće, a 9 dobre kakvoće.
Savjetovalište za mlade U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 1.723 programskih aktivnosti/usluga. Usluge je koristilo ukupno 1099 osoba, od toga 975 djevojaka i 124 mladića.
Projekt „Zagreb zdravi grad“ U izvještajnom razdoblju nastavljene su aktivnosti V. faze Europskog projekta Zdravih gradova Projekta Zagreb „Zdravi grad“. Prema dinamici europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije ovo je godina evaluacije V. faze Projekta pristupa VI. fazi. Temeljem navedenog u prvih šest mjeseci ove godine održane su dvije edukacijske poludnevne radionice namijenjene članovima šest tematskih grupa prioritetnih područja Projekta Zagreb „Zdravi grad“ (obitelj i zdravlje, duševno zdravlje, zdravo urbano planiranje, okoliš i zdravlje, nezaposlenost, promocija zdravlja i prevencija bolesti i palijativna skrb), pod stručnim vodstvom nacionalne koordinatorice Hrvatske mreže zdravih gradova prof. Selme Šogorić. Na radionicama su podneseni izvještaji tematskih grupa vezano za stanje pojedinih projekata unutar prioritetnih područja tj. evaluacija pojedinih Projekata. Sukladno rokovima za pristup VI. fazi projekta „Zdravi gradovi“, europske mreže zdravih gradova, izrađeni su dokumenti za pristup VI. fazi na temelju kojih je Gradska skupština Grada Zagreba, na 15. sjednici, 3. srpnja 2014., donijela „Zaključak o pristupanju Grada Zagreba VI. fazi Projekta "Zdravi grad", Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Također je odrađena pristupna on-line aplikacija Europskoj mreži zdravih gradova. U Tjednu zdravlja, od 5.-12. travnja 2014., obilježen je Svjetski dan zdravlja, zajedno s Zavodom za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, na preporučenu temu Svjetske zdravstvene organizacije „Vektori“. U sklopu navedenih aktivnosti tradicionalno je proglašen „Šampion zdravlja“ za prošlu godinu. Najveći i najvažniji pomak u sklopu Projekta postignut je kod prioriteta palijativna skrb. Osnovano je Povjerenstvo Grada Zagreba za palijativnu skrb koje intenzivno radi na izradi dokumenata i organizaciji palijativne skrbi u gradu Zagrebu, sukladno Strategiji razvoja palijativne skrbi u RH. Predstavnici Ureda aktivno su sudjelovali su u radu Hrvatske mreže zdravih gradova (HMZG), predsjedništvu HMZG, te Sajmu zdravlja u Vinkovcima. Sukladno Okviru operativnog plana V faze projekta Zagreb „Zdravi grad, nastavljeno je provođenje „Akcijskog istraživanja potreba jedno- roditeljskih obitelji u hrvatskim zdravim gradovima“ tj. odrađene su radionice „Intervencije“, te je zapo čele aktivnosti provođenja projekta na lokalnoj razini. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine odrađene su sve obveze prema Europskoj mreži zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Napravljene su sve potrebne pripreme, izrađeni i prijavljeni sažeci radova za sudjelovanje na velikoj Međunarodnoj evaluacijskoj konferenciji „Zdravih gradova“, europske mreže zdravih gradova, koja će se ove godine održati u Ateni koncem listopada. Gradsko društvo Crvenog križa U prvih 6 mjeseci 2014. godine provodili su se različiti zdravstveni i socijalni programi kojima je obuhvaćeno preko 20 000 ciljanih skupina građana: I. Zdravstveni programi: 1. Program prve pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola, 2. Program „Humane vrednote“ za učenike osnovnih i srednjih škola, 3. Program zdravstvenog prosvjećivanja za učenice osnovnih škola uključenih u program Škole u prirodi u Domu Crvenog križa na Sljemenu i u Novom Vinodolskom, 4. Program prevencije karcinoma dojke,
186 5. Program prevencije kroničnih nezaraznih bolesti – rano otkrivanje šećerne bolesti a) mjerenja i pregledi b) predavanja, 6. Program prevencije tuberkuloze i drugih plućnih bolesti, 7. Program zdravstvenog savjetovanja, 8. Program osiguravanja krvi za zdravstvo Grada Zagreba, 9.Program obnove znanja iz pružanja prve pomoći za djelatnike ustanova predškolskog odgoja,
II. Socijalni programi i projekti: 1. Pomoć i njega u kući 2. Pomoć u prehrani 3. Program radnih aktivnosti i psihosocijalne rehabilitacije za osobe s intelektualnim teškoćama 4. Prihvat i podjela odjeće i obuće socijalno ugroženim građanima Grada Zagreba
III. Ostale aktivnosti: 1. Služba traženja 2. Program prevencije trgovanja ljudima 3. program međugeneracijske solidarnosti 4. Manifestacije
Informativni centar za prevenciju – PU Zagrebačka 1.1. U okviru Programa „ZAJEDNO VIŠE MOŽEMO“ provode se sljedeći potprogrami: 1.1.1. Potprogram „ Sajam mogućnosti“ Korisnici Programa su učenici 4-tih razreda osnovnih škola (109 škola). 1. Sajam mogućnosti održati će se tijekom mjeseca rujna 2014., jer je u izvještajnom razdoblju proveden postupak javne nabave rekvizita koji su potrebni učenicima na natjecanjima. 1.1.2. Potprogram „Prevencija i alternativa“ Održana edukativna predavanja učenicima 6. razreda u trajanju od jednog školskog sata na temu: „Zlouporaba droga i drugi oblici rizičnog ponašanja“. Ukupno u izvještajnom razdoblju održano 192 predavanja kojima je nazočilo 3892 učenika u 69 osnovnih škola i jednoj područnoj školi. 1.1.3. Potprogram „MAH-1“ Namijenjen je učenicima 4-ih i 5 razreda osnovnih škola, a u okviru programa se provode organizirana predavanja za vrijeme posjeta učenika područnoj policijskoj postaji. U potprogram je bilo uključeno ukupno 1260 učenika kroz 23 škole te 60 razrednih odjeljenja. Također je tijekom izvještajnog razdoblja proveden postupak javne nabave za uslugu najma autobusa za prijevoz školske djece u projektu MAH 1, na način kako je to određeno Ugovorom o uslugama najma autobusa za prijevoz školske djece u projektu MAH 1 1.1.4. Potprogram „MAH-2“ Korisnici programa su roditelji učenika 6. razreda. U prostorijama osnovnih škola održana su edukativna predavanja u trajanju od 6o minuta roditeljima na temu: „Zlouporaba droga i drugi oblici rizičnog ponašanja“ Ukupno održano 39 predavanja u 39 osnovnih škola, na kojima je nazočilo 1315 roditelja učenika 6.razreda. 1.2. Program „Prevencija nasilja i senzibilizacija građana za suradnju s policijom“ U dogovoru sa odgojno-obrazovnim ustanovama, kućnim savjetima te na javnim prostorima na području grada organiziraju se edukacije na aktualne teme koje se tiču stanja sigurnosti u Gradu Zagrebu. Provedeni su postupci javne nabave te je tiskan edukativni materijal u cilju poticanja građana na samozaštitno ponašanje. Provedene su sljedeće preventivne aktualne akcije: "Vozim ne pijem", „Zlatna dob-sigurna dob“. U svibnju 2014. u Kinoteci „Zagreb“ odigrana je „Nasilje, za nasilje nema opravdanja“ u režiji Zijaha Sokolovića za učenike 7.razreda OŠ Petar Zrinski i OŠ Pavleka Miškine. u Dječjem vrtiću „Budućnost“ održano je predavanje na temu ponašanja u prometu za 58 polaznika. Uz predavanje je održana i interaktivna radionica. Na Bazenu Utrina policijski službenik održao je predavanje na temu prevencija kriminaliteta na kupalištima i plažama. Niz predavanja održano je i u domovima za starije na temu samozaštitnog ponašanja osoba treće životne dobi i štetnih navika, a vezano uz ovisnička ponašanja te usvajanje zdravih stilova života. Na području Grada Zagreba održana su ukupno 33 predavanja u 33 razredna odjela, a na kojima je nazočilo ukupno 750 učenika. 1.3. Program „NE, ZATO JER NE“ Korisnici programa su učenici I.-ih razreda srednjih škola Grada Zagreba, nastavnici i profesori. Cilj projekta je aktivno mijenjanje stavova i štetnih navika, a vezano uz ovisnička ponašanja te usvajanje zdravih stilova života. Tijekom izvještajnog razdoblja u 53 srednje škole održano je ukupno 253 školskih sati predavanja u 258 razreda za ukupno 6199 učenika.
187 Program Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti U izvještajnom razdoblju usluge zaštite mentalnog zdravlja koristile su 749 osobe,( M: 446, Ž: 303), a usluge prevencije ovisnosti i izvanbolničkog liječenja 681 osoba (M: 559, Ž: 122) što je ukupno 1430 osoba (M:1005, Ž: 425). Od neizravnih korisnika bilo je 667 osoba u pratnji članova obitelji, a drugih neizravnih korisnika (sudionika predavanja, seminara i radionica ) bilo je 2508. Ukupan broj korisnika, izravnih i neizravnih bio je 4218. Ukupan broj dolazaka u Službu je 5363.
Prijevoz dobrovoljnih davatelja krvi ostvarivanjem besplatne pokazne godišnje karte ZET-a Ovo pravo je ostvarilo ukupno 2.893 dobrovoljnih davatelja krvi te je zaprimljeno još 210 novih zahtjeva.
Program preventivne mobilne mamografije U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Grad Zagreb je i u 2014. provodio program „Preventivna mobilna mamografija“. Tijekom prve polovice godine u razdoblju od siječnja do lipnja 2014. godine obrađeno je 1.054 žena. Korisnice programa telefonom se naručuju na besplatne mamografske preglede, koji se provode u mamografskom vozilu u gradskoj četvrti gdje žive ili rade.
Sportske igre mladih Osamnaeste Sportske igre mladih održavaju se od travnja do rujna 2014. godine, a plan je okupiti oko 80.000 djece i mladih - natjecatelja. U travnju su započele promotivne jednodnevne zabavno- sportske manifestacije na centralnim trgovima trideset hrvatskih gradova gdje su se djeca natjecala u cageball-u (mali nogomet u kavezu, uzrast djece od 12 do 15 godina), igri graničar (od 7 do 12 godina) i atletici (uzrast od 7 – 10 godina). Slogan manifestacije ''Budi dio igre'' ukazuje na glavni cilj Igara: promociju aktivnog i zdravog načina života te animaciju djece i mladih za Igre. 9. svibnja 2014. u Zagrebu na Trgu bana Jelačića natjecalo se više od tri tisuće djece i mladih. Pobjednici i pobjednice su se direktno plasirali na finale Sportskih igara mladih u Splitu, a koje će se održati rujnu. Gradsko i županijsko natjecanje u Gradu Zagrebu provodi se u periodu od 1.svibnja do 10. srpnja 2014.
Palijativna skrb i hospicije Ukupno je u prvih šest mjeseci 2014. godine bilo obuhvaćeno 144 korisnika.
Poliklinika za medicinu rada i sporta s medicinsko-biokemijskim laboratorijem Izvršeno je 20.494 osnovnih preventivnih pregleda i medicinsko biokemijskih analiza.
Zaklada Hrvatska kuća srca U izvještajnom razdoblju Zaklada „Hrvatska kuća srca“ provela je sljedeće aktivnosti: 1.U organizaciji Zaklade Hrvatska kuća srca i Sport Mef-a( sportske studentske udruge pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu) te pod pokroviteljstvom Grada Zagreba održana je javnozdravstvena aktivnost i cestovna atletska utrka 162 stube. Utrka se održava radi promocije zdravlja i sporta kao prevencije kardiovaskularnih, ali i drugih bolesti i iniciranja kretanja kao jednog od osnovnih čimbenika zdravlja. Staza je duga 4500 metara, a proteže se preko Mesićeve, Grškovićeve i Rockfellerove ulice te Schlosserovih stuba. Na taj način utrka povezuje dvije temeljne zdravstvene institucije, Medicinski fakultet i Školu Narodnog Zdravlja "Andrija Štampar". Utrka je posebna jer su u stazu uključ ene stube, njih 162 po kojima je i dobila ime. U utrci je sudjelovalo 270 trkača, a podijeljeno je 1500 edukativnih brošura o srčanožilnom zdravlju, održana su dva predavanja te dvije radionice o kardiopulmonalnoj reanimaciji. 2. U travnju je održan Simpozij „CRO-e-CARDIOLOGY 2014” zajednički projekt Radne skupina za e- kardiologiju i Hrvatske kuće srca. Skup je organiziran na najvišoj znanstvenoj razini uz sudjelovanje stručnjaka i znanstvenika iz Nizozemske, Njemačke, Rusije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. 3. U svibnju je organiziran znanstveni skup Moderna kardiologija u suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom. Skup je organiziran povodom proslave 10 godina rada Laboratorija za kateterizaciju srca pri Zavodu za bolesti srca i krvnih žila, Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Sv. Duh. Na skupu je bilo govora o najnovijim dostignućima u području interventne kardiologije. 4. U suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom izdana je brošura „Vi pitate? Mi imamo odgovor!“ s najčešćim pitanjima bolesnika o srčanom udaru, koronarografiji i perkutanoj korornarnoj intervenciji. Perkutana koronarna intervencija predstavlja jedan od najvećih napredaka suvremene kardiologije i medicine uopće, kojom se otvarajući sužene ili začepljene arterije u srcu spašavaju životi srčanih bolesnika, produljuje njihov život, smanjuje invaliditet i uklanjaju neugodni simptomi. Metoda se proširila posljednjih dvadesetak godina tako da su njome već liječeni milijuni bolesnika širom svijeta.
188 Osnovni cilj brošure jest približiti ovu metodu liječenja bolesnicima, osobito onima koji su preboljeli srčani udar i onima s visokim rizikom za njegov razvoj, kao i onima koji se trebaju liječiti ili su već liječeni ovom metodom. Tiskano je 4.000 brošura, a dostupna je i u on-line izdanju na www. zaklada- hks.hr 5. Zaklada Hrvatska kuća srca sudjelovala je na godišnjoj Skupštini Europske mreže srca, asocijacije koja okuplja nacionalne zaklade koje primiču kardiovaskularno zdravlje. Zaklada je svečano predstavljena Europskoj mreži srca 26. svibnja 2014. u Bukureštu. 6. Zaklada je organizirala obilježavanje Hrvatskih dana zdravlja srca 2014. u okviru kojih je održano šest javnozdravstvenih akcija (Zagreb, Dubrovnik, Split, Koprivnica, Osijek), četiri radionice za pacijente, te dva predavanja za građane. Tijekom svibnja i lipnja u prostorima Zaklade održavana su redovita savjetovanja građana o prevenciji i liječenju kardiovaskularnih bolesti. Održano je predavanje o projektu Prevencija iznenadne srčane smrti primjenom AED-a na području Grada Zagreba, o važnosti kardiopulmonalne reanimacije te pravilnoj hidrataciji rekreativnih športaša tijekom ljeta. U suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Grada Zagreba održano je nekoliko javnih prezentacija rada automatskih vanjskih defibrilatora. U Osijeku je na Gradskoj tržnici postavljen automatski vanjski defibrilator doniran od Zaklade. 7. Upravni odbor Zaklade odlučio je donirati potrebnu medicinsku opremu Domu zdravlja Županja za potrebe obnove poplavljenih i uništenih ordinacija opće/obiteljske medicine u Gunji, Rajevom selu i Račinovcima. Uz prethodno pribavljenu načelnu suglasnost Ministarstva zdravlja bit će donirana sljedeća oprema: četiri ekg-a s pisačem, dva automatska vanjska defibrilatora., četiri kompleta za reanimaciju te četiri internistička stola ukupne vrijednosti 85.925,00 kuna. Dom zdravlja Županja prihvatio je donaciju, a nabavljena medicinska oprema bit će isporučena tijekom ljetnih mjeseci nakon sanacije uništenih ordinacija.
Programi promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti Temeljem Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja promicanja zdravlja (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/2013) i Programa financiranja programa i projekata iz područja promicanja zdravlja u 2014. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/13) proveden je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja promicanja zdravlja za 2014. godinu. Nakon provedenog Javnog natječaja gradonačelnik Grada Zagreba je na prijedlog Povjerenstva za odabir programa promicanja zdravlja, 12. ožujka 2014, donio Zaključak o odabiru programa/projekata i visini financijske potpore udrugama i drugim fizičkim i pravnim osobama iz područja promicanja zdravlja za 2014. godinu. Programi/projekti promicanja zdravlja obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: - promicanje zdravlja u okruženju (obitelj, zajednica, vrtić, škole, radna mjesta, mediji) - promicanje zdravlja za ciljnu populaciju (djecu i mlade, žene i trudnice, vulnerabilne skupine) - promicanja zdravlja djelovanjem na životne navike i rizične čimbenike zdravlja (dojenje, prehrana,tjelesna aktivnost, higijena i oralna higijena, stres, uporaba sredstava ovisnosti, kolesterol i krvni tlak, povišeni šećer u krvi, spolno prenosive bolesti, ozljede) - promicanja zdravlja djelovanjem na čimbenike okoliša (voda, zrak, otpad, buka, promet, socijalni okoliš-stanovanje, radni uvjeti, obrazovanje). Navedenim Zaključkom za dodjelu financijskih potpora odabrano je 176 programa/projekata, od čega su 78 jednokratne aktivnosti. Na Zaključa je zaprimljeno 4 prigovora koji su proslijeđeni Stručnoj službi na daljnje postupanje. Svi prigovori su odbijeni. Iz područja promicanja zdravlja u okruženju prihvaćeno je ukupno 15 programa/projekata koje provode udruge, a programi su usmjereni ponajprije na djecu – predškolske i školske dobi, obitelj, te radno mjesto. Iz područja promicanja zdravlja za ciljanu populaciju prihvaćeno je ukupno 48 programa. Programima u ovom području obuhvaćene su populacije osoba oboljelih od psorijaze, miastenije, Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, moždanog udara, rijetkih bolesti, mentalnih oboljenja, koronarnih bolesti, žene oboljele od raka dojke, djeca oboljela od epilepsije za koju se sufinancira organizacija kampa, djeca i mladi oboljeli od dijabetesa. Nadalje programi iz ovog područja usmjereni su i na promicanje zdravlja LGBT populacije, kao i rehabilitaciju ovisnika o drogama i kockanju. Iz područja promicanja zdravlja djelovanjem na životne navike i rizične čimbenike zdravlja prihvaćeno je ukupno 32 programa/projekata koje provode udruge i ustanove, a koji se među ostalima odnosno na promicanje zdravih navika vezanih uz oralno zdravlje i higijenu kod djece predškolske i školske dobi, promicanje zdravih navika vezanih uz prehranu i bavljenje sportom, rano otkrivanje kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB-a), edukacija učenika o spolno odgovornom ponašanju, edukacija mladih pripadnika romske nacionalne manjine o spolno prenosivim bolestima i HIV/AIDS-u, te za programe rehabilitacije i resocijalizacije liječenih ovisnika i programe smanjenja štete.
189 U području promicanja zdravlja djelovanjem na čimbenike okoliša za 2014. godinu odabrana su 3 programa koji se odnose na prevenciju oštećenja sluha izazvanog bukom kod mladih, program usmjeren na unaprjeđenje kvalitete stanovanja u Zagrebu, te program Pučkog otvorenog učilišta za starije građane. Jednokratne financijske potpore dodijeljene su za obilježavanje značajnijih zdravstvenih i javnozdravstvenih datuma te promicanje zdravstvenih i javnozdravstvenih tema. Predviđena je potpora za 78 aktivnosti od čega je 20 aktivnosti obilježavanja javnozdravstvenih datuma kao što su Obilježavanja svjetskih dana - shizofrenije, mentalnog zdravlja, šećerne bolesti, moždanog udara, srca, hepatitisa, Parkinsonove bolesti, Alzheimerove bolesti, rijetkih bolesti, tjelesne aktivnosti, AIDS- a, Europski dan protiv debljine, te akcije – malonogometni turnir kao podrška mladima ovisnim o opojnim drogama, Mliječna konferencija o promociji dojenja, sportski susret članova Klubova liječenih alkoholičara Zagreba. Ukupno je odabrano za sufinanciranje 58 Klubova liječenih alkoholičara za programe održavanja apstinencije, te rehabilitacije i resocijalizacije liječenih alkoholičara.
Partnerstvo u EU fondovima Ured je u izvještajnom razdoblju sudjelovao u provedbi dva projekta: 1."Povećanje zapošljivosti stručnjaka pomagačkih zanimanja" -18 mjesečna provedba ovoga EU projekta završila je u ožujku 2014. Rezultati provedbe: Izrađena web stranica www.savjetovatelj.com, provedena edukacija 34 polaznika projekta, a savjetovanje i vođenje u traženju posla provedeno je s preko 160 osoba koje su trebale podršku u traženju posla, izrađen je i Priručnik iz savjetodavnih vještina, a ono što je najvažnije ostvaren je glavni cilj, a to je da je dodatno osposobljavanje polaznica pomoglo u zapošljavanju ukupno 13 visokoobrazovanih stručnjaka pomagačkih zanimanja (psiholozi, socijalni radnici, defektolozi, rehabilitatori, socijalni pedagozi, učitelji djece s posebnim potrebama), a još je 12-ero nezaposlenih je dobilo posao, od onih koji su bili klijenti u job coachingu odnosno koji su dobili podršku pri traženju zaposlenja. Kvaliteta rada ovih dodatno educiranih pomagača znatno je veća, te je interes poslodavaca za njih iskazan. 2. Projekt " Creating innovative opportunities for self employment of unemployed highly educated women "
U izvještajnom razdoblju Ured je prihvatio partnerstvo i u dva projektna prijedloga koji su prijavljeni na natječaj " Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarivanju ljudskih prava ", raspisan u okviru I komponente IPA-e. U projektnom prijedlogu " Empowering civil society organisations for ensuring human rights in the field of mental health care of citizens ", Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo je partner udruzi " Društvo za psihološku pomoć ". Opći cilj projekta je osnaživanje javnog utjecaja organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem podrške osobama s psihičkim poteškoćama ( ili onima u riziku ), a specifični cilj projekta je ojačati kapacitete udruga za promicanje ljudskih prava osoba s psihičkim poteškoćama kroz razvoj kompentencija potrebnih za pokretanje pozitivnih promjena u području brige za mentalno zdravlje građana. U projektnom prijedlogu " HR2x- Health for Roma, a basic human right ", Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo je partner udruzi Roma " Ne boj se - Madara ". Opći cilj projekta je unaprijediti pristup ljudskim pravima za pripadnike romske nacionalne manjine u Republici hrvatskoj, a specifični cilj projekta je unaprijediti uvjete, kvalitetu i dostupnost zdravstvenoj zaštiti romske populacije iz Zagreba i Osječko-baranjske županije ( zdravstvena pismenosti i prava pacijenata ) kroz izgradnju kapaciteta, akcije izravne pomoći, kombinirane akcije za podizanje svijesti.
Zaklada „Hrvatska kuća disanja“ Gradska skupština Grada Zagreba je na svojoj 11. sjednici 6. veljače 2014. donijela Zaključak o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Zaklade „Hrvatska kuća disanja“( u daljnjem tekstu: Zaklada). Osnivači Zaklade, Grad Zagreb i Hrvatsko torakalno društvo potpisali su Ugovor o osnivanju Zaklade 18. ožujka 2014. Svrha Zaklade je promicanje respiracijskog zdravlja i trajna skrb za napredak torakalne znanosti i struke u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj, te razvoj i opremanje respiracijskih odjela i ustanova, informiranje i educiranje građana o sprečavanju respiracijskih bolesti i važnosti njihove aktivne uloge u prevenciji odnosno ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika posebno o važnosti prestanka pušenja, koordinacija stručnih, znanstvenih i javnozdravstvenih aktivnosti radi promicanja respiracijskog zdravlja te u borbi protiv pušenja, unapređenje stručne i znanstvene suradnje Zaklade s europskim i američkim udruženjima liječnika s područja respiracijske medicine kao i znanstvenim institucijama podrška educiranju i koordinaciji liječnika, medicinskih sestara i ostalih profesionalaca, kao i pravnih osoba koje se izravno ili neizravno bave respiracijskom medicinom te prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći radi ostvarenja svrhe Zaklade.
190 Cilj 2. Podizanje kvalitete zdravstvene zaštite provođenjem zdravstvenih programa koji predstavljaju nadstandard u pružanju zdravstvenih usluga i doprinose poboljšanju života, te unapređenju zdravlja.
Način ostvarenja cilja: Hospicijske kućne posjete Projekt „Hospicijske kućne posjete“ jedinstven je projekt takve vrste u Hrvatskoj, kojim se smanjuje trajanje boravka u bolnici i nadomješta dobro organiziranom kontinuiranom 24-satnom zdravstvenom njegom u kući pacijenata, uz pružanje svih mogućih oblika takve skrbi i nabavu, odnosno dopunu potrebne opreme. Projekt je proteklih godina postojanja i provođenja pokazao značajne financijske uštede u sistemu zdravstva, a pacijentu osigurao kvalitetnu zdravstvenu skrb u domu pacijenta (tijekom dana obradi se prosječno 7 pacijenata). Smisao je omogućiti kroničnim plućnim bolesnicima nakon smirivanja akutnog pogoršanja bolesti, liječenje u vlastitom domu, a za vrijeme kojega im je osigurana 24-satna zdravstvena njega. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je liječeno 108 pacijenata. Kod svakog pacijenta obavlja se zdravstvena njega 3 x dnevno, a na projektu su zaposlene četiri medicinske sestre i jedna na hospicijskom obliku liječenja.
Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu U sklopu projekta „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“, kojim se u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, provodi besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom Grada Zagreba, nadležni Ured za zdravstvo u suradnji s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući i Domom zdravlja Zagreb-Centar otvorio je Ambulantu za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju za osobe s najtežim invaliditetom na području Grada Zagreba. Projektom se nastoji ublažiti problem nastao gotovo potpunim ukidanjem prava na stacionarnu fizikalnu terapiju i značajnim smanjenjem dobivanja i trajanja prava na fizikalnu terapiju na način da se organiziraju ambulantne fizikalne terapije i rehabilitacije besplatne za osobe sa invaliditetom (obradi se oko 500 osoba godišnje). Ambulanta se nalazi na lokaciji DZ Zagreb-Centar, Runjaninova 7, rehabilitacijski tim Ustanove za zdravstvenu njegu u kući (2 fizioterapeuta) pruža usluge fizikalne terapije u vremenu od 8,00 do 16,00 sati. Uslugu je koristilo 210 korisnika.
Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba U obradi i tretmanu ukupno je bilo 1.480 djece, od čega je njih 660 u obradu došlo prvi put u navedenom razdoblju (novootvoreni kartoni). Realizirano je 2.326 prvih pregleda, a broj posjeta Poliklinici bilo je ukupno 7.609, dok je pruženo ukupno 21.371 usluga.
Hitna stomatološka služba U razdoblju od 1. siječanja – 30. lipnja 2014. u Hitnoj stomatološkoj službi bilo je ukupno 8.907 pacijenata, a izvršeno je 24.656 postupaka.
Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Provođenje mjera iz zdravstvene ekologije, Program monitoringa kakvoće zraka, Program monitoringa peluda, Program biometeorološke prognoze
Svakodnevno praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara: tlak, temperatura i relativna vlažnost zraka, vrste i količine oborina, brzina i smjerovi vjetra i dr., te informiranje građanstva o kakvoći zraka i njegovom utjecaju na zdravlje. Praćenje dnevne koncentracije peludi u zraku na dvije lokacije u Gradu, izrada peludne prognoze i kalendara. Praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata u zraku, te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje "zdrave" populacije i kronične bolesnike, savjeti liječnika, prezentacija u medijima.
Program „Prevencija raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om“ Sukladno izvještaju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrije Štampara o provedenim aktivnostima u sklopu Programa „Prevencija raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV- om“ u školskoj godini 2013./2014. razvidno je da su liječnici specijalisti školske i sveučilišne medicine Odjela za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda I i II dozom ukupno procijepili 290 učenica osmih razreda. Cijepljenje trećom dozom započeti će u rujnu 2014. Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar uveo je i „Otvoreni telefon“ za sve roditelje koji se žele dodatno informirati o Programu cijepljenja.
191 Stomatološka poliklinika Zagreb – „Program prevencije karijesa predškolske i školske djece Grada Zagreba“ U izvještajnom razdoblju djelatnici Stomatološke poliklinike Zagreb pružali su usluge otkrivanja i liječenja ranoga karijesa, prevencije karijesa djece u vrtićima i osnovnim školama i pregled zubi kod djece. U Program su bili uključeni sljedeći dječji vrtići: „Izvor“, „Ivana Brlić Mažuranić“, „Jabuka“, „Poletarac“ i „Kolibri“. Tijekom ovoga razdoblja Programom je obuhvaćeno 1.033 djece u dobi od četiri godine do predškolskog uzrasta. Po obavljenom stomatološkom pregledu roditeljima je za svako dijete upućeno pisano izvješće o zdravstvenom stanju zubi njihove djece, sa preporukama o daljnjim postupcima. Održana su edukativna i stručna predavanja za roditelje i djelatnike vrtića. Program je proveden uz upotrebu najsuvremenije dentalne tehnike, provodeći najmodernije i najsvrsishodnije postupke prevencije ranog karijesa i postupke neinvazivne i bezbolne sanacije već postojećih karijesa. Voditeljica programa predstavila je isti na televiziji Z1.
Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Od siječnja do lipnja 2014. godine u Centru je bilo 1883 pacijenata (od čega korisnika Savjetovališta za ranu interakciju: 93). Pruženo je ukupno 5.013 usluga Obavljenih dodatnih usluga zaštite mentalnog zdravlja u zajednici: 83 (vođenje slučaja: 52 osobe – 83 intervencije)
192 Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
U Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo u prvoj polovini 2014. ostvareni su sljedeći ciljevi:
Cilj 1. Razvoj poljoprivrede Cilj 2. Subvencije u poljoprivredi i šumarstvu. Cilj 3. Prevencija i ublažavanje šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama. Cilj 4. Tradicijske manifestacije u poljoprivedi i šumarstvu Cilj 5. Donacije poljoprivrednim, šumarskim, lovačkim, ribičkim i strukovnim udrugama u području poboljšanja ljudskih resursa i zaštite okoliša, koje kroz svoje djelovanje uključuju što veći broj građana u provedbu programa i projekata koji su od interesa za Grad Zagreb. Cilj 6. Razvoj šumarstva i lovstva Cilj 7. Održavanje park šuma Grada. Cilj 8. Potpore u poljoprivredi i šumarstvu Cilj 9. Održavanje spomenika parkovne arhitekture Park Maksimir Cilj 10. Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti Cilj 11. Skrb o životinjama i unapređenje zaštite zdravlja životinja Cilj 12. Ustanova Zoološki vrt - osiguranje redovne djelatnosti zoološkog vrta i skloništa za životinje u Dumovcu, te investicije u kapitalne objekte (realizacija druge faze projekta nastambe za lava, uređenje pristupnih putova i šetnica, suhog jarka te hortikulturno uređenje okoliša).
Ciljevi su ostvareni kroz slijedeće programe i aktivnosti: Program 1004. Poljoprivreda A100001. Razvoj poljoprivrede: Sredstva su utrošena za realizaciju projekata: „Biološki održivo pčelarstvo“ i „Primjena mikorizna biotehnologije u vinogradima“ kojima je obuhvaćeno 350 sudionika – poljoprivrednih gospodarstava. Osim za realizaciju projekata sredstva su utrošena za provedbu pojedinih aktivnosti vezano uz organizaciju i promidžbu manifestacija i događanja: „Hrvatska vinska priča“u veljači na Trgu bana Josipa Jelači ća, promociju robne marke „Zagrebački friški kravlji sir „Zg sirek“ , organizaciju „Proizvodi hrvatskog sela“ na Bundeku“, Smotru zaštitara prirode u Gradu Zagrebu i “Drugo otvoreno takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša” u sklopu manifestacije “Proljeće na Bundeku”. Ove manifestacije imaju za cilj promociju poljoprivrednih proizvoda, njihovu prodaju, popularizaciju poljoprivrednih i ruralnih vrijednosti. Osim navedenog sredstva su utrošena za potpore organizatorima ostalih manifestacija i događanja: “Gorski Kotar u metropoli”, “Festival pisme i vina”, “Ornitološko prvenstvo hrvatske”, “Izložba domaćih životinja – Bambino kup” i drugo. A100002. Obrana od tuče: Za provođenje operativnog programa obrane od tuče sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna isplaćena su Državnom hidrometeorološkom zavodu.
A100003. Potpore u poljoprivredi: Sredstva su dodijeljena za 265 korisnika mjera; 44 farme; 6 pčelara; ukupno 19,40 ha pod trajnim nasadima , 7 gospodarstava s dopunskim djelatnostima. U prvih 6 mjeseci ove godine odobreno je 179 zahtjeva a 110 poljoprivrednih gospodarstava su bili korisnici potpora. Zbog promjene načina financiranja uvođenjem novih oblika i procedura u postupanju pri dodjeli državnih potpora zbog ulaska RH u EU, postoji izrazita stagnacija u broju pčelara ( na nove mjere ih se javilo samo 6, jer ne postoji više mjera po košnici). Što se tiče farmera prema evidenciji ureda riječ je o 778 farmi s ukupno 3289 grla, dok podatak o broju farmi na području Grada Zagreba prema JRDŽ danas iznosi 1746. Broj gospodarstava koja se bave dopunskim djelatnostima ne prelazi 50 (vinari, sirari, uslužno obavljanje radova, agroturizam itd.) i biti će ga moguće precizirati kad se osnuje Registar dopunskih djelatnosti na OPG-ima kojeg vodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Površine pod trajnim nasadima (vinogradi i voćnjaci) na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije danas iznose 546 ha ( 287 voćara i 146 vinogradara). Ukupno je do 30.6.2014. isplaćeno 1.962.940,00 kn potpora po zaključenim ugovorima iz 2013. za investicije na poljoprivrednim gospodarstvima:
• nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje na površini 24,3802 ha – 14 korisnika; • nabava i postavljanje novih plastenika - 1,13 ha za kulture povrće, jagode, sadni materijal – 9 korisnika; • nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče na površini 3,87 ha – 6 korisnika;
193 • investicije u trajne nasade - trešnje-0,63 ha, jabuke 4 ha, borovnice 2,61 ha, aronija 4,5 ha, ekološki voćnjak (različite kulture) 2,43 ha, goji bobice 0.2919 ha, jagode 4,07, ribiz 1 ha – ukupno 19,4 ha – 15 korisnika; • izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje farmi – 5 korisnika; • nabava 94 novih priključaka za poljoprivredne strojeve za 39 korisnika; • opremanje objekata za doradu, preradu, opremanje i pakiranje grožđa kapaciteta preko 5.000 l za 3 korisnika; • opremanje objekata za doradu, preradu, opremanje i pakiranje voća za 3 korisnika; • - nabava opreme za izravno trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda i/ili prerađevina -- 6 štandova i 2 mljekomata za 7 korisnika; • uređenje i održavanje poljoprivrednog zemljišta - 11,54 ha • održavanje hidromelioracijskih sustava, otvorenih kanala 3. i 4. reda, i obrambenih kanala, retencija i/ili akumulacija - 42,79 ha; • očuvanje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava za 160 korisnika; U siječnju 2014. proveden je Natječaj za dodjelu sredstava pomoći u poljoprivredi i šumarstvu. U svibnju 2014. gradonačelnik je donio Zaključak o utvrđivanju liste za 132 prijave i 94 korisnika za što je odobreno 1.146.640,00 kn i to za sljedeće namjene: • nabava opreme za plastenike za 10 korisnika; • osiguranje proizvodnih kapaciteta na 469,62 ha za 22 korisnika; • legalizacija objekata za poljoprivrednu proizvodnju za 30 objekata poljoprivredno gospodarske namjene; • analiza primarnih poljoprivrednih proizvoda na pesticide; • analiza i deklariranje gotovih prehrambenih proizvoda i vode - proizvodi od meda, vino, voćno vino, voće, povrće, voda u registriranim objektima, 4 korisnika; • preuzimanje i/ili kupnja poljoprivrednog gospodarstva od strane mladih poljoprivrednika - 1 korisnik; • edukacija/stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača i šumo posjednika – 10 korisnika; • zbrinjavanje inertnog otpada- 4 korisnika; • očuvanje biološke raznolikosti pčelarenjem – 6 korisnika; • promocija poljoprivrednih proizvoda preko nastupa na sajmovima i manifestacijama – 3 korisnika za 9 manifestacija; • organizacija manifestacije „Jesenski sajam proizvodi hrvatskog sela“ • uvođenje standarda i sustava u poljoprivrednu proizvodnju (HACCP, GLOBAL G.A.P., ISO i Vodič dobre higijenske prakse) – 5 korisnika;
A100006.Udruge u području poljoprivrede U prvom polugodištu 2014. prijavljeno je 15 projekata, održano je 12 radionica i edukativnih programa. Programi/projekti u poljoprivredi odnosili su se najčešće na područja informiranja i edukacija javnosti o važnosti zdrave prehrane i konzumiranja domaćih svježih proizvoda; očuvanja vrijednosti prirodnih krajobraza ruralnih područja i sprečavanje štetnih posljedica za građane uzrokovanih stvaranjem staništa osa, stršljenova i pčela u urbanom području primjenom mehaničkih mjera dezinsekcije.
A100007. Gradski vrtovi Dodijeljene su 593 vrtne parcele i uređeno je 11.000 m2 površina za gradske vrtove. U cilju realizacije projekta „Gradski vrtovi“ na obradivom zemljištu Grada Zagreba omogućena je građanima proizvodnja hrane (povrće, jagodasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe. U izvještajnom razdoblju su na šest lokacija ukupne površine 5,9850 ha uređeni i opremljeni Gradski vrtovi i to: 1.Gradska četvrt Stenjevec, Ulica Stenjevec (439 vrtnih parcela) 2.Gradska četvrt Stenjevec, Ulica Savska opatovina I. odvojak (61 vrtna parcela) 3.Gradska četvrt Sesvete – Ulica Rimski put (60 vrtnih parcela) 4.Gradska četvrt Novi Zagreb – istok, Ulica Karela Zahradnika (33 vrtne parcele) Površine su ograđene i opremljene potrebnim sadržajima poput sanduka za spremanje alata, kompostera, spremnika-tankova za vodu i ručnih pumpa za vodu. Osim dijela na kojem se nalaze parcele postoji zajednički dio predviđen za druženje korisnika opremljen klupama i stolovima. Putem četiri Javna poziva za davanje vrtnih parcela na korištenje sklopljeno je 593 ugovora o davanju vrtnih parcela na korištenje na obradivom zemljištu. U izvještajnom razdoblju započelo se s proširenjem postojećeg Gradskog vrta na području Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak, na lokaciji Ulica I gardijske brigade „Tigrovi“ (Borovje) te se dodatno uređuje i oprema obradivo zemljište u površini 5 ha na kojem se planira formirati približno još 490 novih vrtnih parcela. Površina svakog Gradskog vrta je ograđene i opremljena popratnim sadržajima kao što su sanduci za spremanje alata, komposteri, spremnici za vodu i ručne pumpe za vodu.
194
Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Aktivnost A100001. Uređenje poljoprivrednog zemljišta U prvom polugodištu došlo je do izmjene plana aktivnosti te će sredstva biti utrošena u drugom polugodištu za izradu projekta Interaktivna karta poljoprivrednog zemljišta.
Aktivnost A 10002. Agrotehničke mjere Tijekom izvještajnog razdoblja poljoprivredni redari zaprimili su 118 prijava o zapuštenom i neuređenom zemljištu te na temelju istih obavili 76 kontrola korištenja i održavanja poljoprivrednog zemljišta, koje je nadležnosti poljoprivrednog redara, ukupne površine 86,7810 ha.
Program 1006. ŠUMARSTVO A100001. Razvoj šumarstva: A100002. Održavanje park šuma: Aktivnost A100003. Održavanje spomenika parkovne arhitekture Park Maksimir Aktivnost A100004. Udruge u području šumarstva Nakon provedenog Natječaja za dodjelu sredstava programima/projektima udruga u području, poljoprivrede, šumarstva i lovstva izabran je 1 program/projekt, iz područja šumarstva. Aktivnost A100006. Edukativni gljivarski centar U Edukativnom centru i stalnom izložbenom prostoru „Bogatstvo svijeta gljiva“ grada Zagreba u izvještajnom razdoblju je prikupljeno i pripremljeno preko 600 izložbenih eksponata, liofiliziranih gljiva, dvije edukativne radionice za građanstvo i organizirana tjedna dežurstva. Izložbeni prostor dnevno posjeti od 20 do 30 posjetitelja. Edukacijski centar "Svijet gljiva" uključio se ove godine u manifestaciju „Noć muzeja 2014“, a izložbene eksponate vidjelo je više od 2000 posjetitelja. Pokrenut je i realiziran projekt izrade promotivnog materijala u formi 5 minutnog audio-vizualnog CD-a.
Program 1007. LOVSTVO Aktivnost A100001. Zaštita divljači Program zaštite divljači u Parku prirode „Medvednica“ provodi 7. lovačkih društava. U provedbi Programa uspostavljena je vrlo dobra suradnja sa Javnom ustanovom „ Park prirode Medvednica“, bitno su smanjene štete od divljači na poljoprivrednim kulturama kao i krivolov. Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu izradio je dva Programa zaštite divljači za prostore koji nisu mogli biti u granicama lovišta a u njima divljač obitava kao u svojim prirodnim staništima i to za međuprostor Parka prirode i granice GUP-a Sesvete i prostor južno od Nove bolnice do Jadranskog mosta odnosno do granice sa Zagrebačkom županijom. Aktivnost A100002. Gospodarenje lovištem Natječaj za potporu za provedbu programa gospodarenjem lovišta planiran je u drugoj polovici godine. Aktivnost A100003. Lovačka etika i tradicija Programima/projektima udruga u području lovstva odobreno je 10 programa/projekata za 8 lovačkih udruga. Programi u području lovstva ravnopravno su pokrivali sva tri područja od gradskog interesa i to: informiranje i edukacija javnosti, osobito mladih, o važnosti očuvanja šuma i voda i održivom razvoju; sudjelovanje lovaca (i ribolovaca) u zaštiti okoliša i održavanju biološke raznolikosti te promicanje i popularizacija lovačke etike, tradicije i običaja. Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA Aktivnost 100001. Donacije udrugama Nakon provedenog Natječaja za dodjelu sredstava programima/projektima udruga u području, poljoprivrede, šumarstva i lovstva izabrano je 12 programa/projekata u području zaštite životinja s ciljem: svakodnevne brige oko životinja kao što su hranjenje i šetanje, traženje udomitelja za napuštene kućne ljubimce, cijepljenje protiv bjesnoće, obrada bolesnih životinja, sprečavanje napuštanja, zlostavljanja i nekontroliranog razmnožavanja životinja, školovanja pasa pomagača za osobe s dijabetesom i epilepsijom te za gluhe osobe kao i razvijanja svijesti o odgovornosti prema životinjama i humanom postupanju s njima. Aktivnost 100002. Info centar Centar je zaprimio 688 prijava za izgubljene životinje od čega je obrađeno 356 prijava te 1712 prijava nađenih životinja. Prijavljeno je 293 zlostavljanja životinja od čega je obrađeno 128. Info-centar je zaprimio u izvještajnom razdoblju ukupno 3096 poziva građana od čega je obrađeno 1186 raznih slučajeva vezanih uz kućne ljubimce. Aktivnost 100005. Groblje za kućne ljubimce Tijekom izvještajnog razdoblja rješavani su imovinsko-pravni odnosi te je pripremana dokumentacija nužna za provedbu projekta.
195 Program 1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI Aktivnost A100001: Higijeničarska služba U izvještajnom razdoblju je uklonjeno ukupno 770 lešina (95 pasa, 513 mačke, 162 ostale lešine), na intervenciju se izašlo 1017 puta, prijeđeno je 26861 km.
GLAVA 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU Program 1006. Šumarstvo Aktivnost: A10005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR U prvoj polovini 2014. godine Javna ustanova «Maksimir» provodila je redovito i pojačano održavanje parkovne osnove i saniranje staza te se provodila redovita koordinacija i kontrola radova koje obavlja RJ Hortikultura. Popravljeni su i zamijenjeni svi potrgani i dotrajali dijelovi parkovne opreme i signalizacije. Prikupljeni su potrebni podaci za izradu Akcijskog plana upravljanja invazivnim vrstama, održan je veći broj sastanaka. Započelo se s izradom Plana upravljanja. Ustanova je provodila i surađivala na nekoliko znanstvenih i stručnih istraživanja i monitoringu urbane bioraznolikosti. U tijeku je istraživanje malih sisavaca kao nositelja zoonoza u suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, nastavak istraživanja herpetofaune te se surađivalo na izradi drugih istraživačkih radova. Provodio se monitoring i uklanjanje invazivnih biljnih vrsta, monitoring smeđe krastače, pataka na jezerima i crvenouhe kornjače. U parku Maksimir je u prvoj polovini 2014. godine organizirano 14 manifestacija i druge različite priredbe na kojima je sudjelovao velik broj izvođača i posjetitelja. Mogu se istaknuti: Prvi dan proljeća, Dan zaštite prirode, Prvi svibanj i ekološka akcija „Think green“. Osim navedenog, Javna ustanova se uključila u mnogobrojna druga obilježavanja i događanja: priprema izložbe o Maksimiru u Muzeju Grada Zagreba, brošura o leptirima Maksimira, osmišljen je i predstavljen wi-fi vodič po Maksimiru – Smart Guide za pametne telefone i omogućeno je iznajmljivanje uređaja – tableta, redovito su se provodili edukativni programi namijenjeni djeci osnovnoškolskog uzrasta, ali i drugim zainteresiranim grupama, stručna vođenja fakultetima i predavanja. Na edukativnim programima je sudjelovalo 1300 učenika. Održano je modularno stručno usavršavanje učitelja razredne nastave.Redovito se surađivalo sa sredstvima javnog informiranja – snimljen je niz emisija o Maksimiru za školski program HTV-a, te je objavljeno više članaka i televizijskih i radijskih priloga. Djelatnici ustanove aktivno su sudjelovali na nekoliko radionica, seminara i stručnih okupljanja te organizaciji kongresa rendžera koji je bio održan na Brijunima. U suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje provelo se proljetno č išćenje sjevernog dijela parka Maksimir. Preporukom domaćeg stanovništva i ocjenom atrakcija nominiranih od strane portala www.VIKENDPLANER.info i županijskih turističkih zajednica park Maksimir je i ove godine ocijenjen kao najbolja destinacija (Grad Zagreb-priroda). Park Maksimir svrstan je među najljepše europske destinacije. U edukativnim programima sudjelovalo je 1300 učenika na 14 manifestacija. Program 1001. Skrb o životinjama Aktivnost A 100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA Broj posjetitelja tijekom izvještajnog razdoblja u Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba je bio 153.233 što je porast od 15,65% u odnosu na isto razdoblje 2013., kada je zabilježen posjet od 129.248. Broj korisnika edukacija je u izvještajnom razdoblju iznosio 11.559 što predstavlja povećanja od 12,49 % u odnosu na 2013., kada je bilo ukupno 10.121 polaznika obrazovnih/edukativnih programa. U Skloništu u Dumovec zaprimljena je 271 životinja a udomljene su 252 životinje. Sklonište je bilo sudionik na 14 manifestacija.
196 Razdjel 12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
Glava 1. Ured
U Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u prvom polugodištu 2014. ostvareni su sljedeći ciljevi:
Cilj 1. Poboljšanje stanja u mreži objekata društvenih djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimalno dimenzioniranje i razmještaj svih sadržaja u koordinaciji s GU za obrazovanje, kulturu i šport, GU za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, GU za zdravstvo i branitelje, GZ za zaštitu spomenika kulture i prirode.
Cilj 2. Unaprjeđenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranje cjelovitosti prometne mreže izgradnjom, modernizacijom i rekonstrukcijom javnih cesta i objekata javnoga gradskog prometa te redovno i izvanredno održavanje javnih cesta i cestovnih objekata.
Cilj 3. Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada koordiniranjem semaforskih uređaja te postavljanjem novih semaforskih uređaja i opreme radi povećanja propusne moći na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže, uspostavom automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba, obavljanjem nadzora iz djelokruga rada prometnog redarstva (nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom), praćenjem i analizom javnog gradskog prijevoza i predlaganjem mjera za unaprjeđenje, analizom tarifnog sustava te predlaganjem mjera za unaprjeđenje, uređivanjem organizacije i načina obavljanja gradskog prijevoza putnika radi poboljšanja kvalitete javnoga gradskog i drugog prijevoza te uređivanjem prometa u mirovanju.
U okviru programa semaforizacije realizirana je postava novih semaforskih uređaja i opreme, te koordinacija semaforskih uređaja na koridorima pojedinih cestovnih prometnica nužna za povećanje propusne moći na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže. Sukladno tome, u razdoblju siječanj – lipanj 2014. izvedeno je sljedeće: a) Projekti semaforizacije • Izrada projektne dokumentacije dopune semaforiziranog raskrižja Dr. Luje Naletilića - Sisačka cesta – projekt završen • Izrada projektne dokumentacije dopune semaforizacije raskrižja Prilaz Gjure Deželića – Frankopanska – projekt završen • Izrada projektne dokumentacije dopune semaforizacije raskrižja Selska cesta - Jadranski most za potrebe proširenja desnog skretača iz selske ceste na Jadranski most – projekt završen • Izrada projektne dokumentacije dopune semaforizacije raskrižja Oporovečka –Grižanska – projekt u izradi • Izrada projektne dokumentacije semaforizacije raskrižja Ozaljska - Vitezićeva - Puljska – projekt u izradi • Izrada projektne dokumentacije semaforizacije raskrižja Ilica - Roginina – projekt u izradi • Izrada projektne dokumentacije dinamičke prometne signalizacije pješačkog prijelaza na istočnom kolniku sjevernog privoza rotora Zapruđe (kod TC Plodine) – projekt u izradi • Izrada projektne dokumentacije dopune semaforizacije raskrižja Ozaljska – Nehajska – projekt u izradi • Izrada projektne dokumentacije dopune semaforizacije raskrižja Klaićeva-Kačićeva – projekt u izradi • Izrada projektne dokumentacije dopune semaforizacije raskrižja Baštijanova - Vitezićeva – projekt u izradi • Izrada projektne dokumentacije dinamičke prometne signalizacije istočnog pješačkog prijelaza na ulici Medveščak kod križanja s ulicom Ribnjak, Grškovićevom ulicom i Degenovom ulicom – projekt u izradi • Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u zoni raskrižja Ilica - Gmajnje – Ugovoreno b) Nabava i postavljanje zvučnih signalizatora • Raskrižje SR Njemačke – Vatikanska – izvršeno postavljanje • Raskrižje Grada Mainza – Vodovodna – izvršeno postavljanje • Raskrižje Grada Mainza – Grahorova – izvršeno postavljanje • Raskrižje Vlaška – Petrova – izvršeno postavljanje • Raskrižje Horvaćanska – Petrovaradinska – izdano rješenje za postavljanje
197 • Raskrižje Ul. grada Vukovarska – Ivanićgradska – izdano rješenje za postavljanje c) Izvođenje radova semaforizacije • Izvođenje radova na dopuni semaforske instalacije i instaliranje inoviranih signalnih semaforskih programa na Maksimirskoj cesti od Kvaternikovog trga do okretišta Dubrava (13 lokacija) – radovi izvedeni • Izvođenje radova na semaforizaciji raskrižja Slavonska av. - TC Mandi – radovi izvedeni • Izvođenje radova na dopuni semaforizacije raskrižja Dubečka – V Poljanice – radovi pred ugovaranjem • Izvođenje radova na dopuni semaforizacije raskrižja Aleja Bologne – Medpotoki – radovi pred ugovaranjem • Izvođenje radova na semaforizaciji raskrižja Ilica - Gmajnje – radovi pred ugovaranjem • Izvođenje radova dopuni semaforiziranih raskrižja na Bjelovarskoj od V. Nazora do Jelkovečke – radovi pred Ugovaranjem U okviru tehničke regulacije i sigurnosti prometa u razdoblju siječanj – lipanj 2014. Naručena je nabava slijedećih radova i roba: postava opreme za smirivanje i usmjeravanje prometa, održavanje postojećih, postava taktilnih ploča i linija vodilja za slijepe i slabovidne osobe, elastični stupići, projekt turističke i druge signalizacije grada Zagreba, postava nove i obnova postojeće turističke i ostale signalizacije Grada Zagreba, izrada projektne dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Ljubljanica, izrada projektne dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Pongračevo, izrada projektne dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Maksimirska naselja, izvođenje radova na postavi brojača bicikala, znak pristupačnosti (iskaznica) za osobe sa invaliditetom, naljepnice za ulazak vozila u pješačku zonu, oblikovanje standardiziranog označavanja koncesioniranih taxi prijevoznika Grada Zagreba. Realizirano je: 540 rješenja za postavu horizontalne i vertikalne signalizacije, postavu prometne opreme i dr. (vertikalni prometni znakovi, horizontalne oznake na kolniku, biciklističke staze, pješački prijelazi, parkirališna mjesta, parkirališna mjesta za osobe sa invaliditetom, cestovne izbočine za smirivanje i usmjeravanje prometa, elastični stupići, taktilne površine za slijepe i slabovidne osobe, prometna ogledala i dr.), 272 rješenja za dodjelu parkirališnih mjesta za osobe sa invaliditetom, 367 rješenja za dodjelu povlaštenih rezerviranih parkirališnih mjesta Tijekom razdoblja 1.1. do 30.6.2014. u Odsjeku za javni gradski i cestovni promet primarno su obavljane zadaće organizacije javnog gradskog prijevoza putnika u odnosu na planske postavke, kao i na zahtjeve ZET-a, lokalne samouprave i samih građana. U Odsjeku su kontinuirano rješavani svi zahtjevi cestovnih prijevoznika za izdavanjem licencija za unutarnji cestovni prijevoz te dozvole za autotaksi prijevoz. Primarna aktivnost vezana uz javni gradski prijevoz putnika može se podijeliti po tematici, kako slijedi:
I. USPOSTAVLJANJE NOVIH AUTOBUSNIH LINIJA: Tijekom razdoblja od 1.1. do 30.6.2014. došlo je do izmjena u autobusnom podsustavu kako slijedi: a) Linija 279 Dubec - Sesvete – Jelkovec ukida se i umjesto nje se formiraju 3 nove linije od 3.2.2014. b) 279 Dubec - Novi Jelkovec duga je u smjeru A 4726 m, u smjeru B 5288 m i ima 6/7 stajališta. Na liniji su 2 zglobna autobusa koji voze RD i subotom Izmjena trase je na snazi od 3.2.2014. c) 282 Sesvete - Novi Jelkovec duga je u smjeru A 3735 m, u smjeru B 4550 m i ima 6/8 stajališta. Na liniji su 2 zglobna autobusa koji voze RD i subotom. Izmjena trase je na snazi od 3.2.2014. d) 283 Dubec - Sesvete – Novi Jelkovec – Žitnjak duga je u smjeru A 13878 m, u smjeru B 13577 m i ima 16/15 stajališta. Na liniji su 3 zglobna autobusa koji voze nedjeljom i blagdanom od 3.2.2014.
II. PRODUŽENJE / IZMJENE POSTOJEĆIH LINIJA: Tijekom razdoblja od 1.1. do 30.6.2014. godine došlo je do izmjene trase slijedećih autobusnih linija: a) Linija 225 Sesvete – Kozari bok izmijenila je trasu kretanja i to na način da ulazi u Resnik. Redovnom trasom linija ide iz Sesveta Čulinečkom pa ulazi u Resnik II i Resnik I do okretišta, te natrag do Čulinečke i dalje redovnom trasom. I u povratku linija ponovo ulazi u Resnik. Uspostavljena su 2 postojeća stajališta i linija je postala cjelodnevna – vozi svakih 40 min radnim danom i subotom. Izmjena trase na snazi je od 14.4.2014. b) Linija 160 Savski most - Lipnica produžuje se do Havidića i glasi 160 Savski most – Lipnica – Havidići. Autobus vozi do Lipnice neizmijenjenom trasom pa nastavlja
198 trasom Lipnička . – Vidov kut – Kuti – Havidička cesta i u povratku istom trasom. Uspostavljena su 2 stajališta, trasa je duža 1300m, a produženje linije je na snazi od 26.5.2014.
III. USPOSTAVLJANJE NOVIH STAJALIŠTA: Tijekom razdoblja od 1.1. do 30.6.2014. godine u autobusnom podsustavu je došlo je do uspostave novih stajališta kako slijedi: a) Uspostavljeno obostrano autobusno stajalište u Ul. Luje Naletilića kod kbr 43. i 54. na linijama 159 Savski most – Odranski Strmec, 160 Savski most – Lipnica i 163 Savski most – Donji Trpuci – Gornji Trpuci od 16.1.2014.
Tijekom 2014. godine obavljane su pripremne radnje, te je definiran tekst Odluke o prijevozu kočijama koji je proslijeđen na Skupštinu Grada Zagreba. Odluka je usvojena na 12. sjednici održanoj 15. travnja 2014. i objavljena u Službenom glasniku broj 8 od 18. travnja 2014.
Cilj 4. Osiguranje razvitka komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba i osiguranje kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i funkcionalne sposobnosti gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture te održavanjem komunalne infrastrukture.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2014. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/13 i 17/14) planirani su radovi građenja i rekonstrukcije objekata i uređaja namijenjenih za uređenje javnih površina i groblja i funkcioniranje javne rasvjete u Gradu Zagrebu:
Javne površine definirane su člankom 2. točke 1. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14 i 16/14), kao površine u općoj uporabi, a prema namjeni dijele se na: - javnoprometne površine (javne ceste, nerazvrstane ceste, trgovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, tuneli, parkirališta, javne garaže, pločnici, nogostupi, pješačke i biciklističke staze, stajališta javnoga gradskog prometa i slične površine); - javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, travnjaci, staze, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, kazete, zelene površine uz objekte javne namjene, te odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina i slične površine); - ostale površine uz športske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte što su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja, sajmišta, kolodvore i slične prostore;
U razdoblju siječanj – lipanj 2014. iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba, na izgradnji javnih površina i javnih objekata, financirani su i izvedeni sljedeći radovi: - krajobrazno uređenje zelenih površina na području Grada Zagreba, - izgradnja dječjeg igrališta u Lopatinečkoj, - građevinski radovi na rekonstrukciji zapadne strane Trga Maršala Tita, - kamenarski radovi na rekonstrukciji zapadne strane Trga Maršala Tita, - postava javnog sata u naselju Vrbani III i u Ulici Božidara Magovca, - sanacija terase u Ulici Božidara Magovca – južna i zapadna strana,
GROBLJA I KREMATORIJ Prema Zakonu u grobljima (Narodne novine 18/98 i 50/12), groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura. Pratećim građevinama smatraju se krematorij–mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih i sl. Člankom 2. Zakona određeno je da su groblja komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba. Pravilnikom o grobljima (Narodne novine 19/98 i 50/12) propisani su normativi o prostornim i tehničkim uvjetima kod planiranja izgradnje groblja i pratećih građevina. Odlukom o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/98, 5/01, 23/03, 2/08, 3/12 i 4/13) određena su groblja na području Grada Zagreba, te način održavanja i upravljanja grobljima. Gradskim grobljima na području Grada Zagreba upravlja Zagrebački holding d.o.o, podružnica Gradska groblja. U razdoblju siječanj – lipanj 2014. u okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2014., financirani su radovi na sanaciji zelenog krova ispod kojeg se nalaze lokali i wc na krematoriju.
JAVNA RASVJETA Mreža sustava javne rasvjete Grada Zagreba sastoji se od: uređaja za napajanje i razvod, kabela i vodova, nosača svjetiljki, svjetiljki, izvora svjetlosti (žarulja) i uređaja za upravljanje i regulaciju. Osim
199 električne, na području Gornjeg Grada u funkciji je i plinska rasvjeta sa 214 plinskih svjetiljaka javne rasvjete u vlasništvu Grada Zagreba. Na sustavu javne rasvjete postoji 1987 priključnih mjernih mjesta u vlasništvu Grada Zagreba od kojih je dio smješten u samostojećim ormarićima javne rasvjete, a dio se nalazi u trafostanicama. U sklopu priključnih mjernih mjesta nalaze se električna brojila u vlasništvu HEP Operator-a distribucijskog sustava d.o.o. koji su u prvoj polovici 2014. godine registrirali potrošnju električne energije u iznosu od 41 GWh . U razdoblju siječanj – lipanj 2014. izgrađeno je novih 7 km podzemnih kabela, 310 stupova i 11 priključnih mjesta, te ugrađeno novih 465 svjetiljki. U istom razdoblju završeni su radovi na izgradnji javne rasvjete na sljedećim lokacijama: - okoliš Muzičke akademije, - Strojarska ulica, - Avenija V. Holjevca I raskrižje s autocestom Buzinski Krč, - Remetinečka - Parkiralište u Ulici Stjepana Gradića 3-11, - Ivana Rangera – park - Prisavišće 2, Prisavišće 4 I Vučak.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2014. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/13 i 17/14) definirani su radovi održavanja objekata u uređaja namijenjenih za obavljanje komunalnih djelatnosti koje obuhvaćaju čišćenje i održavanje javnoprometnih površina i javnih objekata, održavanje javnih zelenih površina i groblja, te površina uz športske objekte, rekreacijske i slične, kao i održavanje objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih (oborinskih) voda. Komunalne djelatnosti u Gradu obavljaju podružnice Zagrebačkog holdinga osnovane za obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti. Na području Grada Zagreba evidentirano je ukupno 17.150.000 m2 javnih prometnih površina i 11.617.214 m2 javnih zelenih površina.Održavanje javnih prometnih površina podrazumijeva čišćenje i pranje, uklanjanje snijega u zimskom periodu, sanaciju divljih deponija i ostale radove kojima se održava čistoća istih. Javne zelene površine na području grada evidentirane kao gradski parkovi, travnjaci i drvoredi, od kojih se travnate površine prostiru na 10.462.036 m2 sa 134.904 kom stabala u parkovima i drvoredima, 509.525 komada raznog grmlja, 98.194 m živica, 66.693 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 1.841 ukrasnih posuda, 579.068 m2 raznih staza, te 39.403m2 antitraumatskih podloga. Na tim površinama postavljena je i oprema koja se sastoji od: 3487 sprava na dječjim igralištima, 4914 koša za smeće, 11699 klupa,667 stolova,22.880m zaštitnih ograda, 22.222 kom. klamerica i stupića, 7.107m2 pješčanika, 26.737m2 uređenih površina u kazetama, te 3.035.360 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta. Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva redovno održavanje i njegu travnjaka, održavanje i njegu drveća i grmlja, čišćenje i ostale radove na zelenim površinama i dječjim igralištima. Osim navedenog na području Grada održavaju se i javni objekti i uređaji (fontane, vrela, vodoskoci, pješačka zona, poslovni pothodnici i javni sanitarni čvorovi, Grički top, javna dizala i platforme, kao i urbana oprema i javni satovi postavljeni na javnim površinama. Održavanje objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda provodi se radi osiguranja kvalitetnog funkcioniranja odvodnje atmosferskih voda s javnih površina, a obuhvaća redovno čišćenje i rekonstrukciju 54.000 komada slivnika, 6.000 m „žabljih usta“ i 33 pothodnika i podvožnjaka na području grada Zagreba sa pripadnim sustavom sabirnih kanala, zaštitnih rešetki i bazena. Novoizgrađene javne površine i javni objekti stalno se uključuju u sustav redovnog održavanja kroz programe radova koje realiziraju pojedine podružnice. Krajem 2013. godine došlo je do izdvajanja bivše podružnice Upravljanje športskim objektima iz Zagrebačkog holdinga, koja je osnovana kao ustanova, na kojoj osnivačka prava ima Grad Zagreb. Zbog toga u razdoblju siječanj – lipanj 2014. više se iz Programa održavanja komunalne infrastrukture ne financira održavanje javnih površina u sklopu Rekreacijsko-športskog centra Jarun, Športskog centra Hipodrom i skijaških staza i terena na Sljemenu. Svi navedeni javni prostori održavaju se kao športski objekti na teret sredstava Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport.
Cilj 5. Učinkovito raspolaganje javnim površinama i dijelovima neizgrađenoga građevinskog zemljišta vođenjem postupaka na temelju zakona i propisa iz područja komunalnog gospodarstva, izradom i donošenjem dokumenata kojima se detaljnije uređuje komunalno gospodarstvo u Gradu, obavljanjem nadzora sukladno Odluci o komunalnom redu (komunalno redarstvo) i nadzora nad prometom u mirovanju (prometno redarstvo), dodjelom koncesija za pružanje usluga iz područja komunalnog gospodarstva, provođenjem postupaka davanja u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta te praćenjem raspolaganja javnim površinama i dijelovima neizgrađenoga građevinskog zemljišta od strane zakupaca.
200 Cilj 6. Pravovremeno i učinkovito prikupljanje prihoda i naplata potraživanja iz nadležnosti Ureda.
Cilj 7. Ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženje regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora, osiguranje cjelovite zaštite prostora i njegova racionalnog korištenja za potrebe razvoja.
Cilj 8. Zakonito i pravovremeno izdavanje akata u vezi s provedbom dokumenata prostornog uređenja i gradnjom na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, te izdavanje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i/ili graditeljstva.
Detaljnija razrada programa, aktivnosti i projekata ovog ureda razvidna je kroz Izvješće o izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2014. za razdoblje siječanj – lipanj 2014. te Izvješće o izvršenju programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2014. za razdoblje siječanj – lipanj 2014.
Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba koji se kao korisnik nalazi u okviru Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u prvom polugodištu 2014. ostvario je sljedeće ciljeve:
• izradu i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba; • izradu izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba; • vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja; • izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa zakonom: • izradu Prostornog plana Grada Zagreba i prostornih planova područja posebnih obilježja; • izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanje stručno-analitičkih poslova.
201
Razdjel 13. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada
U Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada u Proračunu Grada Zagreba su za prvo polugodište 2014. ostvareni sljedeći ciljevi:
Cilj 1. Učinkovito i s pažnjom dobrog gospodara upravljanje stanovima, poslovnim prostorima i neizgrađenim građevinskim zemljištem davanjem u najam, zakupom i korištenjem stanova, poslovnih prostora i zemljišta; kontrolom načina korištenja i izvršavanja ugovornih obveza; poduzimanjem radnji radi zaštite prava posjeda, vlasništva i potraživanja s osnove najma, zakupa i korištenja, vođenjem kvalitetne i ažurne evidencije stanova, poslovnih prostora i zemljišta sa statusom njihovih korisnika.
Ovaj cilj se realizirao kroz Program 1001. Stanovi, Program 1002. Poslovni prostor, Program 1003. Zemljište te Program 1004. Ostali poslovi vezani uz upravljanje imovinom.
• Program 1001. Stanovi Na dan 30.6.2014., u imovini Grada bilo je 5912 stanova od kojih Grad upravlja: - kao samovlasnik, 5656 - kao suvlasnik 256 - te 1878 stanova kojima Grad Zagreb upravlja kao najmoprimac (vlasništvo ZG Holdinga) U periodu 1.1.2014. do 30. 6. 2014., iz imovine Grada izlučeno je: - 51 stan temeljem Zakona o naknadi - 13 stanova temeljem drugih pravnih poslova V natječaj za davanje u najam javno najamnih stanova raspisan je u 11. mjesecu 2013., a na konačnu listu raspoređeno je 180 građana od kojih je 157 odabralo stan, a 8 je kasnije odustalo od odabranog stana. Imajući u vidu problematiku vezanu za bespravno korištenje stanova Gradska skupština Grada Zagreba, donijela je 29. studenog 2012. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova kojom je propisana mogućnost davanja u najam stana izvan liste reda prvenstva, osobama koje na dan stupanja na snagu te Odluke koriste stan bez valjane pravne osnove a ispunjavaju i ostale propisane uvjete. Rok za podnošenje zahtjeva istekao je 31. ožujka 2013., te je u tom roku zaprimljeno 899 zahtjeva za legalizaciju stanovanja davanjem stana u najam. Pozitivno je riješeno 199 zahtjeva, od čega 159 sa slobodno ugovorenom, a 11 sa zaštićenom najamninom. Na investicijsko održavanje stanova u 2014. utrošeno je 1.413.497,58 kn. U 2014. isplaćen je iznos od 195.274,55 kn za sufinanciranje izgradnje stambenog objekta Vrbani K7- 1, a koji Grad gradi zajedno s Republikom Hrvatskom. U tom objektu Grad će dobiti u vlasništvo 49 stanova za stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija građana, kao i 9 poslovnih prostora, skladišta te 34 parkirnih mjesta. Od ostalih rashoda, najveći se odnosi na mjesečni najam za 1898 stanova na lokaciji Sopnica - Jelkovec, iz.2008. i 2013. sklopljenog sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. U 2014. utrošeno je za tu namjenu 100.898.588,04 kn.
• Program 1002. Poslovni prostor - Na dan 30.6.2014. u imovini Grada bilo je - 2.397 poslovnih prostora, 180 zgrada (poslovne zgrade u kojima se nalazi više poslovnih prostora, a koji prostori su pojedinačno iskazani kroz aplikaciju “Poslovno upravljanje”) i 509 garaža i garažnih mjesta, kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik - 315 poslovnih prostora, 15 zgrada (poslovne zgrade u kojima se nalazi više poslovnih prostora, a koji prostori su pojedinačno iskazani kroz aplikaciju “Poslovno i 1 garaža, kojima Grad Zagreb upravlja kao suvlasnik - 98 poslovnih prostora, 6 zgrada, 1094 garaža i garažnih mjesta kojima Grad Zagreb upravlja kao najmoprimac (vlasništvo ZG HOLDINGA), za koji zakup je do 30.6.2014. utrošeno 10.996.456,63 kuna Temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine u izvještajnom razdoblju izlučeno je ukupno 79 poslovnih prostora, garaža-garažnih mjesta, od kojih je za 28 poslovna prostora utvrđen prestanak vlasništva prije datuma 30.6.2014., ali je rješenje o povratu zaprimljeno tijekom 2013. te isto provedeno. U izvještajnom razdoblju otkazano je 8 ugovora o zakupu, a za 36 poslovna prostora zakup je prestao sporazumnim raskidom ugovora (otkaz ugovora od strane zakupnika/korisnika). U istim periodu bila su raspisana tri natječaja za zakup poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta, za ukupno 137 lokacija. Za investicijsko održavanje poslovnih prostora u 2014. utrošeno je 213.911,05 kuna.
202 • Program 1003 Zemljišta – za čišćenje i hortikulturalno uređenje zemljišta do 30. lipnja 2014. utrošeno je 368.247,51 kuna.
• Program 1004. Ostali poslovi vezani uz upravljanje imovinom - u evidenciju imovine u izvještajnom razdoblju upisano je ukupno 3 zemljišta ukupne površine 19.459,00 m2, 4 zgrade, 122 poslovna prostora površine 11.891,66 m2, 9 stanova površine 537,80 m2, 1 sklonište površine 413,65 m2 i 1109 garaža i garažnih mjesta površine 17.408,12 m2.
Radi naplate potraživanja i zaštite imovine Grada pokrenuti su slijedeći postupci - predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove: 72 - naplata potraživanja, stanovi: 208 - predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za poslovne prostore: 63; - naplata potraživanja, poslovni prostori: 388 - naplata potraživanja, parnični trošak: 141 - predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za građevinsko zemljište: 137; - naplata potraživanja, zemljište: 1 - naplata režijskih troškova u ovršnim postupcima: 170; - prijava potraživanja u predstečajnom postupku: 23 i - postupanje po Uredbi po obročnoj otplati i otpisu potraživanja: 213.
Cilj 2. Ostvarivanje prihoda otuđenjem nekretnina u vlasništvu Grada, stjecanje nekretnina u vlasništvo Grada, rješavanje imovinsko-pravnih zahtjeva stranaka (izdavanje tabularnih isprava, osnivanje prava građenja, pravo služnosti, razvrgnuća suvlasništva, darovanja, nagodbe i ugovori o nagodbi, kupoprodaje bez obveze raspisivanja natječaja), uređenje vlasničko-pravnih odnosa Grada Zagreba s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje kapitalnih prometnih objekata te objekata društvenih djelatnosti javne namjene (ustanove kulture, predškolske i školske ustanove, zdravstveni objekti i objekti socijalne skrbi, sportski objekti, groblja i ostalo, kojih je investitor Grad Zagreb), uknjižba prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama u vlasništvu Grada kod nadležnih zemljišnoknjižnih sudova.
Za nabavu poslovnih prostora, utrošeno je 68.623.786,69 kn, za kupnju objekata Gredelj, Trnjanska cesta 1, Zagrepčanka, Heinzelova 66-68 i poslovnih prostora na lokaciji Savska – Tratinska -Trg D. Petrovića (Cibona). Za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora utrošeno je 3.931.629,89 kuna – posljednja rata po ugovoru o otkupu tražbine od Zagrebačke banke (Cibona) Isplaćena je kupoprodajna cijena za zemljište za pomoćno igralište na lokaciji Studentski grad u iznosu 235.123,99 kuna. U 2014. isplaćena je, temeljem pravomoćnih rješenja, naknada za oduzetu imovinu u ukupnom iznosu 1.822.482,48 kuna. Također je isplaćena i naknada za zemljište (temeljem rješenja o izvlaštenju) u obuhvatu proč istača (CUPOVZ) u iznosu 1.852,24 kuna, a za uređenje pročelja u 2014. utrošeno je 479.343,84 kuna.
203 Razdjel 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove
U Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove su tijekom prvog polugodišta 2014. ostvareni sljedeći ciljevi:
Cilj 1. Poboljšanje kvalitete katastarskih podataka i rad na projektima objedinjavanja podataka katastra i zemljišne knjige te pružanje usluga korisnicima preko web aplikacija. Poboljšanje i podizanje kvalitete postojećega katastarskog sustava uvođenjem novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba.
Ovaj cilj se realizirao kroz Program 1001. Informatizacija, Aktivnost A100003. Digitalni model katastra. Kako bi se moglo pratiti i uspješno odgovoriti na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika za podacima iz katastarskih evidencija, a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou Republike Hrvatske, u suradnji sa stručnjacima APIS IT d.o.o. tijekom 2007., ured je pokrenuo i realizirao projekt "Digitalni model katastra - Reinženjering geodetsko katastarskog sustava". Projektom Geoportal Grada Zagreba omogućen je putem Interneta i Intraneta uvid u evidenciju katastarskog operata svim građanima.
Cilj 2. Projekt homogenizacije i poboljšanja katastarskih planova stare grafičke izmjere na području katastarske općine Čučerje. U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja sklopljen je Sporazum između Grada Zagreba i Državne geodetske uprave kojim je predviđeno financiranje projekta.
Ovaj cilj se realizirao kroz Program 1001. Katastarsko uređenje Grada, Aktivnost A100004. Nova katastarska izmjera. Sukladno Ugovoru o javnim uslugama, sklopljenim između Državne geodetske uprave i Grada Zagreba s jedne, Geodetskog zavoda d.d. Split s druge strane izrađen je elborat katastarske izmjere katastarske općine Čučerje.
204 Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije
U Uredu za programe i projekte Europske unije su u prvom polugodištu 2014. ostvareni sljedeći ciljevi:
Kroz Program 1001 Redovna djelatnost upravnih tijela i Program 1001. Suradnja grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini ostvaren je:
Cilj 1. Djelotvoran, učinkovit i efikasan rad Ureda za programe i projekte Europske unije
U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provode se sljedeće aktivnosti: - Jačanje stručnih i administrativnih kapaciteta Ureda za programe i projekte Europske unije putem: o zapošljavanje unutar Ureda za programe i projekte Europske unije u skladu sa ustrojem i planiranim proširenjem kapaciteta o edukacije djelatnika Ureda za programe i projekte Europske unije (radionice, seminari, konferencije u organizaciji domaćih i međunarodnih institucija i stručnih organizacija)
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST Djelatnici Ureda su sudjelovali na 80 stručnih obrazovnih seminara i konferencija u organizaciji domaćih i međunarodnih institucija/organizacija na temu upravljanja projektima, sustavu pripreme i provedbe projekata te mogućnostima sufinanciranja projekata Grada Zagreba iz programa i fondova Europske unije. Obzirom na znatno povećanje obima poslova Ureda, u svrhu proširenja i jačanja stručnih kapaciteta za pripremu i provedbu projekata Grada Zagreba, osim kontinuiranih edukacija, pokrenute su aktivnosti za povećanje broja djelatnika unutarnjom preraspodjelom djelatnika između gradskih upravnih tijela, te za daljnje širenje Ureda u skladu s planom prijma.
Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:
Ciljana Napomena uz Pokazatelj Jedinica Polazna Izvršenje Definicija vrijednost ostvarene rezultata mjere vrijednost (2014.) rezultate Ekipiran Ured za U skladu s programe i projekte planom Europske unije u skladu s prijema ciljna Broj djelatnika ustrojem i planiranim 12 djelatnika vrijednost će Ureda za programe i 9 brojem djelatnika u svrhu Broj 15 + se ostvariti do projekte Europske (10/2013) proširenja administrativnih 5 volontera kraja unije kapaciteta za pripremu i izvještajnog provedbu projekata Grada razdoblja za Zagreba 2014. Sudjelovanjem djelatnika Sudjelovanje Ureda za programe i na 80 stručnih projekte Europske unije na Broj edukacija obrazovnih edukacijama (radionice, na kojima su seminara i seminari, konferencije sudjelovali djelatnici 38 konferencija u u organizaciji domaćih i Broj 50 80 Ureda za programe i (6/2013) organizaciji stranih institucija te drugih projekte Europske domaćih i organizacija) unije međunarodnih osigurat će se potrebno institucija i znanje za djelotvorniji rad organizacija Ureda
Ciljana Napomena uz Jedinica Polazna Izvršenje Pokazatelj učinka Definicija vrijednost ostvarene mjere vrijednost (2014.) rezultate Kontinuirana edukacija 12 djelatnika i 5 Edukacijom i certificiranjem volontera o djelatnika utjecat će se na upravljanju Educirani i jačanje administrativnih projektima, certificirani djelatnici 12 djelatnika kapaciteta Ureda za 9 U skladu s sustavu Ureda za programe i Broj + programe i projekte (10/2013) planom pripreme i projekte Europske 5 volontera Europske unije te na provedbe unije djelotvorniji i učinkovitiji projekata rad Ureda sufinanciranih iz sredstava programa i fondova EU
205 Kroz Program 1001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provodi se sljedeće:
Cilj 2. Djelotvorna, ekonomična i učinkovita priprema i provođenje projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije
U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provode se sljedeće aktivnosti: - Održavanje, razvoj i promicanje suradnje s europskim institucijama, državnim i drugim tijelima nadležnim za poslove Europske unije, predstavničkim uredima regija i gradova u Bruxellesu, regionalnim savezima, međunarodnim i drugim organizacijama, putem: o uspostavljanja i jačanja suradnje i umrežavanja s domaćim i međunarodnim institucijama/ustanovama/organizacijama radi osiguravanja baze kvalitetnih partnera za provedbu projekata o jačanja međunarodnih kontakata i partnerstava kroz aktivnosti Predstavničkoga ureda Grada Zagreba u Bruxellesu radi učinkovitog prikupljanja informacija o politikama EU, radu institucija i tijela EU - Podizanje razine informiranosti šire javnosti (gradska upravna tijela, civilno društvo, gospodarstvo, i dr.) o mogućnostima korištenja programa i fondova Europske unije, te informiranje o projektima Grada Zagreba financiranim iz programa i fondova Europske unije putem: o redovitog prikupljanja, obrade i diseminacije informacija prema gradskim upravnim tijelima o mogućnostima sufinanciranja gradskih projekata iz programa i fondova Europske unije o praćenja, prikupljanja i obrade podataka o politikama, općim odlukama i strateškim odrednicama Europske unije o održavanja internetskih stranica Ureda za programe i projekte Europske unije i ažuriranja informacija o politikama, fondovima i programima Europske unije, projektima Grada Zagreba sufinanciranim iz sredstava Europske unije te ostalim aktualnim temama o Europskoj uniji o distribucije publikacija, brošura i drugih informativnih i edukacijskih materijala ciljnim skupinama o organiziranja događanja (info dani, tribine, konferencije) i drugih aktivnosti iz područja EU o sufinanciranja projekata udruga iz podru čja europskih integracija i fondova Europske unije putem natječaja
- Podrška u pripremi, uspostavi i provedbi projekata Grada Zagreba putem: o jačanja stručnih kapaciteta gradske uprave Grada Zagreba za pripremu i provođenje projekata ekipiranjem EU tima – predstavnika gradskih upravnih tijela i edukacijom predstavnika gradskih upravnih tijela (radionice, seminari, konferencije u organizaciji domaćih i stranih institucija te drugih organizacija) o koordinacije gradskih upravnih tijela te potencijalnih domaćih i međunarodnih partnera za uspješno korištenje dodijeljenih sredstava iz programa i fondova Europske unije o pružanja stručne podrške gradskim upravnim tijelima pri pripremi i uspostavi projekata, provedbi projekata, administrativnih radnji u tijeku projekata te proceduri zatvaranja projekata Grada Zagreba
- Uspostavljanje i unaprjeđivanje efikasnog, transparentnog i učinkovitog procesa pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz programa i fondova EU, putem: o izrade i uspostave operativne procedure za pripremu, provedbu i zatvaranje projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU u skladu s propisanim procedurama Europske unije, Republike Hrvatske i internim procedurama Grada Zagreba o usklađivanje postojeće i izrada nove standardne dokumentacije za planiranje, pripremu, provedbu, ugovaranje, te izvješćivanje o projektima Grada Zagreba sufinanciranim iz programa i fondova EU o izrade i uspostave te ažuriranja Baze projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU u elektroničkome obliku o kontrole, prikupljanja i čuvanja projektne dokumentacije u jednome primjerku svih projekata gradskih upravnih tijela Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU o analize i izvješćivanja o statusu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i fondova EU
206 Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:
Jedinica Polazna Ciljna vrijednost Izvršenje Pokazatelj rezultata Definicija Napomena uz ostvarene rezultate mjere vrijednost (2014.)
Pravovremeno dogovaranje i održavanje Broj održanih događanja, događanja, sastanaka i prijema predstavnika U izvještajnom razdoblju održano je 300 sastanaka i prijama domaćih i stranih institucija/ustanova/ sastanaka s ciljem pozicioniranja Grada predstavnika domaćih i organizacija te provedbom aktivnosti U skladu s Zagreba kao aktivnog dionika u Broj - 300 stranih Predstavničkoga ureda u Bruxellesu pridonijet planom Bruxellesu i predstavljanja vizije, institucija/ustanova/organiz će djelotvornijoj suradnji te učinkovitom potencijala i mogućnosti razvoja Grada acija prikupljanju informacija o politikama EU, radu Zagreba međunarodnim partnerima. institucija i tijela EU U skladu s Broj prikupljenih, Redovitim prikupljanjem, obradom i objavljenim obrađenih i proslijeđenih diseminacijom informacija prema gradskim natječajima u Izvršena je obrada objavljenih natječaja u okviru upravnim tijelima o mogućnostima sufinanciranja okviru programa i natječaja u okviru programa Europske programa i fondova EU te projekata Grada Zagreba iz programa i fondova 8 fondova EU te unije: COSME, HORIZON 2020., zakonodavnih i Broj 34 Europske unije te o politikama, općim odlukama (10/2013) dopunama ERASMUS +, EASI, IPA 2012., te provedbenih akata i strateškim odrednicama Europske unije utjecat postojećih i novih javnih poziva nadležnih ministarstava u (direktiva, uredaba, će se na efikasniji, djelotvorniji i učinkovitiji rad zakonodavnih i okviru strukturnih fondova 2007-2013. mišljenja, zakona, gradske uprave provedbenih pravilnika itd.) akata Informativno-edukacijski i promidžbeni materijali od MVEP i Predstavništvo Distribucijom informativnih i edukacijskih Europske komisije u RH distribuirani su Broj distribuiranih materijala iz područja EU utjecat će se na pri obilježavanju Dana Europe. informativnih i 2200 U skladu s jačanje informiranosti djelatnika Gradske uprave Broj 690 Publikacija Pravila i propisi za edukacijskih materijala iz (10/2013) planom Grada Zagreba, ustanova i trgovačkih društava provođenje EU projekata u Gradu područja EU u vlasništvu Grada te građana o Europskoj uniji Zagrebu u 10.000 primjeraka koji će biti distribuirani tijekom sljedećeg izvještajnog razdoblja. Održana je 2. travnja 2014. javna tribina „ Pristup informacijama i Povećanjem broja događanja (info dani, tribine, sudjelovanje u procesima odlučivanja u konferencije) i drugih aktivnosti iz područja EU Europskoj Uniji“ u organizaciji Grada Broj održanih događanja i utjecat će se na jačanje informiranosti djelatnika 3 U skladu s Zagreba i Transparency International. drugih aktivnosti iz Broj 2 Gradske uprave Grada Zagreba ustanova i (10/2013) planom područja EU trgovačkih društava u vlasništvu Grada te Organiziran je Informativni štand u auli građana o Europskoj uniji Gradske Uprave Grada Zagreba na temu europskih integracija i EU fondova na Dan Europe 9. svibnja.
207
U skladu s U sklopu natječaja za sufinanciranje Povećanje broja provedenih projekata udruga brojem Broj provedenih projekata udruga 2013 jedan projekt je iz područja europskih integracija i fondova prijavljenih projekata udruga iz završio sa provedbom u travnju 2014. Europske unije utjecat će na razvoj civilnog projekata udruga područja europskih Broj 5 1 U 2014. odabrano je za sufinanciranje društva, kvalitetniju diseminaciju informacija i na Javni natječaj integracija i fondova 4 projekta udruga koji će se provoditi edukaciju krajnjih korisnika o mogućnostima i te brojem Europske unije do kraja izvještajnog razdoblja za izazovima za RH ulaskom u članstvo EU provedenih 2014. projekata Organizirana edukacija Mogućnosti sufinanciranja razvojnih projekata iz EU fondova – Grad Zagreb za predstavnike Gradske skupštine i Organiziranjem edukacija (radionice, seminari, uprave Grada Zagreba, Zagrebačkog konferencije) za predstavnike gradskih holdinga d.o.o. i voditelje projekata. Broj organiziranih upravnih tijela podići će se razina znanja Uz organizaciju specifičnih edukacija 7 U skladu s edukacija za predstavnike potrebna za pripremu i provedbu projekata Broj 4 za predstavnike gradskih tijela, ured je (10/2013) planom edukacije gradskih upravnih tijela Grada Zagreba te osnažiti administrativni kontinuirano informirao i upućivao kapaciteti Gradske uprave potrebni za rad u predstavnike gradskih tijela na sustavu Europske unije edukacije organizirane od strane trećih tijela u svrhu podizanja znanja o pripremi i provedbi projekata o čemu pojedina gradska tijela vode pojedinačne evidencije. U izvještajnom razdoblju pružena je Broj izrađene projektne stručna podrška u pripremi 16 dokumentacije za Pravovremena izrada projektne dokumentacije projektnih dokumentacija za pripremu projekata Grada doprinijet će učinkovitoj pripremi projekata U skladu s sufinanciranje iz programa i fondova Broj - 16 Zagreba za sufinanciranje Grada Zagreba za sufinanciranje iz programa i planom EU. Na kraju izvještajnog razdoblja 6 iz programa i fondova fondova EU projekata je prijavljeno i u procesu EU evaluacije, a 10 ih je u procesu pripreme. Uspostavljena i ažurirana Uspostavljena i ažurirana operativna procedura Nije bilo promjena u zakonskoj operativna procedura za za djelotvornije i učinkovitije upravljanje regulativi i Pravilniku, a na pripremu i provedbu projektima Grada Zagreba sufinanciranih iz Broj - 1 - nacionalnoj razini procedure provedbe projekata Grada Zagreba programa i fondova EU utjecat će na bržu i strukturnih projekata 2014-2020 još sufinanciranih iz uspješniju pripremu i provedbu projekata nisu donesene u izvještajnom razdoblju programa i fondova EU sufinanciranih iz programa i fondova EU
208
Ciljna Napomena uz ostvarene rezultate Jedinica Polazna Izvršenje Pokazatelj učinka Definicija vrijednost mjere vrijednost (2014.) Kontinuirana edukacija djelatnika gradskih upravnih tijela, predstavnika Gradske skupštine i uprave Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga d.o.o. i voditelje projekata Edukacijom djelatnika utjecat će se na Uz organizaciju specifičnih edukacija za Educirani djelatnici jačanje administrativnih kapaciteta Gradske 175 U skladu s predstavnike gradskih tijela, ured je gradskih upravnih uprave Grada Zagreba te na djelotvorniju i Broj 36 (10/2013) planom kontinuirano informirao i upućivao tijela učinkovitiju pripremu i provedbu projekata predstavnike gradskih tijela na Grada Zagreba edukacije organizirane od strane trećih tijela u svrhu podizanja znanja o pripremi i provedbi projekata o čemu pojedina gradska tijela vode pojedinačne evidencije. Izrađena i ažurirana baza podataka o projektima (tablice u prilogu izvješća): 1. PROJEKTI GRADA ZAGREBA – izvršenje srpanj 2014. - Pregled provedenih EU projekata Grada Zagreba do 30. lipnja 2014. Objedinjene sve Objedinjenje svih informacija o projektima - Pregled EU projekata Grada Zagreba informacije o Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i u procesu prijave do 30. lipnja 2014. projektima Grada fondova EU omogućit će sustavno praćenje i - Pregled EU projekata Grada Zagreba Zagreba Broj - 1 5 nadzor korištenja sredstava iz gradskog u provedbi do 30. lipnja 2014. sufinanciranim iz proračuna i sredstava iz programa i fondova 2. PROJEKTI GRADA ZAGREBA i programa i fondova EU ZGH - SF EU - Popis projekata Grada Zagreba za sufinanciranje iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda 2014. - Popis projekata ZGH za sufinanciranje iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda
209 Cilj 3. Razmjena iskustava europskih gradova u mjerama poticanja razvoja poduzetništva, izrada zajedničkih preporuka i smjernica za stvaranje povoljnije poduzetničke klime na Europskoj razini u kontekstu aktivnosti lokalnih/regionalnih vlasti
U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provode se sljedeće aktivnosti: - priprema i provedba aktivnosti projekta European cities network for business friendly environment - EUC4BIZ, putem: o organiziranja internacionalnih i lokalnih događanja u svrhu povezivanja gradske administracije, razvojnih agencija, tehnoloških parkova, udruga poslodavaca i poduzetnika, poduzetnika, zavoda za zapošljavanje svih gradova partnera u projektu te razmjene najbolje prakse u potpori i poticanju samozapošljavanja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva
Pokazatelji rezultata:
Ciljna Napomena uz Pokazatelj Jedinica Polazna Definicija vrijednost Izvršenje ostvarene rezultata mjere vrijednost (2014.) rezultate Povezivanje relevantnih sudionika (gradske Tijekom projekta administracije, razvojne do sada je agencije, tehnološke sudjelovalo parkove, udruge ukupno 151 poslodavaca i poduzetnika, Broj sudionika sudionik, a na poduzetnike, zavode za internacionalnih i Broj 92 235 59 završnom zapošljavanje svih gradova lokalnih događanja događaju u partnera u projektu) u svrhu listopadu 2014. biti razmjene najbolju praksu u će ostvarena ciljna potpori i poticanju vrijednost za samozapošljavanja i razvoja 2014. malog i srednjeg poduzetništva Smjernice i preporuke za Smjernice i stvaranje povoljne preporuke za Izrađene smjernice i poduzetničke klime stvaranje povoljne preporuke za pridonijet će podizanju Broj - 1 / poduzetničke stvaranje povoljne osviještenosti javnosti te klime biti će poduzetničke klime poboljšanju pristupa izrađene u rujnu poduzetništvu. 2014.
210
Cilj 4. Poboljšanje gospodarskog rasta i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva poticanjem razvoja inovacijskog sustava u prekograničnom području te poboljšavanje i olakšavanje suradnje između poduzeća, inovatora i javnog sektora u prekograničnom području
U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja trebalo se provodit sljedeće aktivnosti:
- priprema i provedba aktivnosti projekta ISKRA (Innovation Suporting Knowledge-based Regional Activities) putem;
Nažalost, navedeni projekt nije bio izabran za sufinanciranje u okviru poziva na dostavu prijedloga projekata IPA programa Slovenija – Hrvatska 2007.-2013., stoga se navedene aktivnosti ne provode.
Pokazatelji rezultata:
Ciljna Napomena uz Pokazatelj Jedinica Polazna Izvršenje Definicija vrijednost ostvarene rezultata mjere vrijednost (2014.) rezultate Uspostava baze inovacija će omogućiti međusobno Uspostavljena i umrežavanje ažurna baza inovatora, udruga inovacija u sklopu Broj - - - inovatora, ali i njihovo internetskih stranica povezivanje s projekta ISKRA poduzetnicima i investitorima. Distribucija brošura, prospekata i drugog Izrađeni i promotivnog materijala Prijedlog distribuirani omogućuje diseminaciju projekta nije promotivni informacija prema što Broj - 6430 - uvršten među materijali ciljnim većem broju krajnjih odobrene projekte za skupinama korisnika, podizanja sufinanciranje osviještenosti ciljne te se stoga skupine i šire javnosti. navedene Organiziranje aktivnosti ne konferencija omogućuje provode informiranje šire javnosti o aktivnostima i rezultatima projekta te Broj održanih promociju i upoznavanje Broj - 5 - konferencija kreatora javnih politika i donositelja pravne regulative s potrebama iz područja inovatorstva i poduzetništva.
211 Cilj 5. Potaknuti samozapošljavanje nezaposlenih žena u području predškolskog odgoja kroz inovativne mjere kojima će se podići motivacija za samozapošljavanje i poboljšati uvjeti za mogućnost samozapošljavanja kroz pružanje usluga čuvanja i brige o djeci predškolske dobi
U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provode se sljedeće aktivnosti: - priprema i provedba aktivnosti projekta Creating innovative opportunities for self-employment of unemployed highly educated women in the City of Zagreb, putem: o selekcije sudionica projekta o provedbe programa razvoja osobnih kompetencija i jačanja motivacije o razvoja poduzetničkih vještina o upoznavanja s mogućnostima samozapošljavanja i socijalnog poduzetništva o provedbe promotivnih aktivnosti
Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:
Ciljna Napomena uz Pokazatelj Jedinica Polazna Izvršenje Definicija vrijednost ostvarene rezultata mjere vrijednost (2014.) rezultate Razvojem kompetencija i usvajanja novih znanja, te Ostvarena je Broj educiranih jačanjem motivacije ciljna sudionica projekta nezaposlenih vrijednost u (nezaposlenih Broj 45 36 36 visokoobrazovanih žena izvještajnom visokoobrazovanih stvorit će se preduvjeti za razdoblju žena) uspješno pokretanje i vođenje vlastitog posla Distribucijom tematskih brošura i letaka Ciljna omogućuje diseminaciju vrijednost biti Broj distribuiranih informacija široj javnost i će ostvarena brošura i letaka, te relevantnim dionicima o do kraja Broj 1011 1162 400 ostalih promotivnih potrebi razvoja povoljnijih provedbe sadržaja i materijala uvjeta i mogućnosti za projekta, samozapošljavanje u odnosno do području brige o djeci 23.09.2014. predškolske dobi.
Ciljna Napomena uz Pokazatelj Jedinica Polazna Izvršenje Definicija vrijednost ostvarene učinka mjere vrijednost (2014.) rezultate Studijski posjet jednoj od najvećih socijalnih zadruga u Parmi (Italija) koja pruža Ostvarena je socijalne servise u Razmijenjena ciljna područjima predškolskom iskustva i prikazan vrijednost u odgoju omogućit će Broj - 1 1 primjer dobre izvještajnom razmjenu iskustava te prakse razdoblju. prijenos dobre prakse u
svrhu povećanja motiviranosti sudionica za samozapošljavanje.
212 Izdvojene aktivnosti Ureda:
Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU Realizirane su aktivnosti umrežavanja Grada Zagreba s institucijama i predstavnicima Europske unije putem uspostave suradnje s Glavnom upravom za regionalni i urbani razvoj Europske komisije, s drugim predstavništvima gradova i udruženja iz Republike Hrvatske i to sa predstavništvom Istre, Slavonije i Baranje, Hrvatskih regija, Dubrovnika i Neretvanske županije, Hrvatske gospodarske komore te Drvno-industrijskog klastera Hrvatske. Predstavništvo ured Grada Zagreba u Bruxellesu sudjeluje u aktivnostima predstavništva gradova, regija i ostalih institucija u Bruxellesu i razmjeni informacija o aktivnostima Ureda za programe i projekte Europske unije u suradnji s Ile de France, Pragom, Francuskim regijama, Berlinom, Bečom, Budimpeštom, Lodjom, Beogradom, Skopjem, Podgoricom i Tiranom te predstavnicima Sveučilišta u Bruxellesu. Grad Zagreb putem Predstavničkog ureda u Bruxellesu sudjeluje u konzorciju sa gradovima: Berlin, Prag, London, Helsinki, Riga, Ile de France u organizaciji obilježavanja „Open Days“ Europske komisije koji će se održati početkom listopada 2014. s ciljem okupljanja aktera iz svih europskih i susjednih regija na pitanjima od zajedničkog interesa, u okviru koje će Grad Zagreb sudjelovati na temu „Prema pametnoj i održivoj mobilnosti“.
Aktivnost A100017. INFORMIRANJE JAVNOSTI O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA I FONDOVIMA EUROPSKE UNIJE Ured za programe i projekte Europske unije je planirao i osigurao sredstva s ciljem podizanja razine informiranosti šire javnosti (gradska upravna tijela, civilno društvo, gospodarstvo, i dr.) o mogućnostima korištenja programa i fondova Europske unije, o politikama Europske unije te ostalim aktualnim temama o Europskoj uniji putem sufinanciranja projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije, organiziranja događanja (info dani, tribine, konferencije) i drugih aktivnosti iz područja EU.
U izvještajnom razdoblju pokrenute su aktivnosti unapređenja i standardiziranja sustava prikupljanja, obrade i diseminacije informacija o dostupnim natječajima za dodjelu sredstava EU prema gradskim upravnim tijelima i trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada Zagreba te unapređenje, redizajn i ažuriranje internetskih stranica Ureda u svrhu bolje diseminacije informacija o mogućnostima korištenja sredstava EU svim građanima Zagreba - potencijalnim korisnicima. Izrađen je dizajn novih internetskih stranica Ureda u svrhu izravnijeg i lakšeg prikaza informacija o politikama Europske unije, opisima i mogućnostima korištenja fondova i programa Europske unije, projektima u pripremi i provedbi te ostalim aktualnim temama o Europskoj uniji. Ured za programe i projekta EU kontinuirano je informirao gradska upravna tijela tijekom izvještajnog razdoblja o objavljenim natječajima te novim zakonodavnim i provedbenim aktima iz predmetnog područja. Izvršena je obrada 34 objavljenih natječaja u okviru sljede ćih programa Europske unije: COSME, HORIZON 2020., ERASMUS +, EASI, prekogranični program IPA 2012., te javnih poziva nadležnih ministarstava u okviru Strukturnih fondova 2007-2013 – OP zaštita okoliša, OP razvoj ljudskih resursa za dobivanje tehničke pomoći u izradi projektne dokumentacije i sufinanciranja projekata u financijskoj perspektivi 2014.-2020.
Ured za programe i projekte Europske unije je pripremio publikaciju pod nazivom Pravila i propisi za provođenje EU projekata u Gradu Zagrebu. Publikacija na jednom mjestu, približava djelatnicima gradskih upravnih tijela i svim građanima, europski i nacionalni programski okvir za korištenje EU fondova i programa te pruža na hrvatskom jeziku pregled svih relevantnih informacija o mogućnostima korištenja sredstava iz fondova i programa EU. Publikacija će biti distribuirana je gradskim upravnim tijelima, trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada, civilnom sektoru i gospodarskim subjektima s područja Grada Zagreba, tijekom sljedećeg izvještajnog razdoblja.
U okviru obilježavanja Europskog tjedna Republici Hrvatskoj, Ured za programe i projekte Europske unije na Dan Europe 9. svibnja organizirao je Informativni štand u auli Gradske Uprave Grada Zagreba u svrhu distribucije građanima informativno-edukativnih materijala na temu europskih integracija, prava građana u EU, pregleda programa i fondova Europske unije te o aktivnostima Grada Zagreba na pripremi projekata za sufinanciranje iz EU. Također, organizirano je javno potpisivanje ugovora o financijskoj potpori za projekte udruga iz područja europskih integracija i
213 fondova Europske unije za 2014. godinu koji će tijekom cijele godine educirati građane Zagreba o njihovim pravima i mogućnostima unutar EU.
Aktivnost A100018. PRIPREMA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU Gradonačelnik Grada Zagreba je 11. travnja 2014. donio Zaključak o osnivanju i imenovanju Koordinacije za EU projekte Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/14). Koordinacija za EU projekte Grada Zagreba je osnovana u svrhu definiranja prioritetnih gradskih projekata u skladu sa strateškim i operativnim dokumentima Grada Zagreba, Republike Hrvatske i Europske unije; organiziranja, koordiniranja i nadzora provođenja aktivnosti pripreme projekata Grada Zagreba za sufinanciranje iz fondova Europske unije u okviru financijske perspektive 2014. - 2020.; suradnje i koordinacije aktivnosti s drugim nadležnim gradskim upravnim tijelima koja sudjeluju u pripremi projekata; suradnje i koordinacije aktivnosti s institucijama i drugim dionicima koji su uključeni u pripremu projekata. Koordinacija za EU projekte Grada Zagreba uspostavljena je sa predstavnicima gradskih upravnih tijela i Zagrebačkog holdinga d.o.o. te voditeljima projekata u svrhu učinkovitije, djelotvornije i pravovremene pripreme 10 razvojnih projekata Grada Zagreba. Projekti su iz područja gospodarstva, turizma, kulture, obrazovanja,socijalne zaštite, energetike i zaštite okoliša te ostalih prioritetnih područja. U izvještajnom razdoblju održano je 6 sastanaka Koordinacije te su pripremljeni pregledi statusa projekata, uspostavljen je sistem izvještavanja o napretku pripreme projekata sa definiranim procesima i sudionicima te sustav praćenja hitnosti javne nabave u sklopu pojedinog projekta. Na dnevni red Koordinacije će se uključivati i ostali projekti Grada Zagreba, što se pripremaju za sufinanciranje iz programa i fondova Europske unije, ovisno o statusu njihove relevantnosti i pripremljenosti. Osim pružanja stručne podrške u pripremi projekata iz Zaključka, djelatnici Ureda su pružili stručnu podršku u pripremi 6 projekata što su prijavljeni na objavljene natječaje za sufinanciranje iz programa i fondova Unije u suradnji s relevantnim dionicima iz različitih sektora (gradske ustanove, gradske tvrtke, organizacije civilnog društva, obrazovne institucije, predstavnici industrije i dr.). Projekti su iz područja razvoja ljudskih potencijala, zaštite okoliša, razvoja gospodarstva, socijalne inkluzije, zapošljavanja i samozapošljavanja te održivog razvoja. Organizirano je 4 edukacije na temu Mogućnosti sufinanciranja razvojnih projekata iz EU fondova – Grad Zagreb za predstavnike Gradske skupštine i uprave Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga d.o.o. i voditelje projekata s ciljem jačanja kapaciteta za pripremu projekata za sufinanciranje iz Europskih strukturnih investicijskih fondova. Uz organizaciju specifičnih edukacija za predstavnike gradskih tijela, ured je kontinuirano informirao i upućivao predstavnike gradskih tijela na edukacije organizirane od strane trećih tijela u svrhu podizanja znanja o pripremi i provedbi projekata o čemu pojedina gradska tijela vode pojedinačne evidencije.
Projekt T100023. EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT Međunarodni projekt European cities network for business friendly environment - EUC4BIZ sufinanciran je sredstvima Europske komisije, u okviru programa Europa za građane – Mjera: Mreže bratimljenih gradova. Nositelj projekta je Grad Zagreb, a partneri u projektu su sljedeći europski gradovi: Feroll (Španjolska), Bydgoszcz (Poljska), Norrköping (Švedska), Kielce (Poljska), Varšava (Poljska) i Rimini (Italija). Provedba projekta je započela u veljači 2013., a trajat će do veljače 2015. Ukupan iznos bespovratnih sredstava dodijeljenih Gradu Zagrebu jest 68.000,00 €,. Svrha projekta jest kroz mrežu europskih gradova koja će povezati gradske administracije, razvojne agencije, tehnološke parkove, udruge poslodavaca i poduzetnika, same poduzetnike, zavode za zapošljavanje svih gradova partnera u projektu, razmijeniti najbolju praksu u potpori i poticanju samozapošljavanja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Do sada provedene su sljedeće aktivnosti: međunarodni susret u Gradu Ferrol (Španjolska) , međunarodni susret u Gradu Varšavi (Poljska), te : međunarodni susret u Gradu Norrkoping, Švedska, sa ciljem upoznavanja sa poslovnom i poduzetničkom infrastrukturom i definiranja zajedničkih projektnih preporuka za stvaranje poticajnijeg poduzetničkog okruženja. U tijeku je provedba aktivnosti pripreme završne konferencije, koji će se održati krajem listopada 2014 u Zagrebu.
Projekt T100022. ISKRA (Innovation Suporting Knowledge-based Regional Activities) Projektni prijedlog ISKRA (Innovation Suporting Knowledge-based Regional Activities) prijavljen je 16. travnja 2012. na 3. poziv na dostavu prijedloga projekata u okviru IPA programa Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. Predviđeno trajanje projekta je 15 mjeseci. Nositelj projekta je TECHPO - Tehnološki center Posavja raziskovanje in informiranje d.o.o., a partneri su: Grad Zagreb, Razvojna
214 agencija Zagreb – TPZ d.o.o., Udruga inovatora Hrvatske, IPAK Institut za simbolno analizo i razvoj informacijskih tehnologija, Savez inovatora Zagreba, Inovatorski center ASI, Zavod za spodbujanje inovativnosti i Savez udruga inovatora Istarske županije-Pula.
Međutim, radi ograničenih raspoloživih sredstava u okviru 3. poziva na dostavu prijedloga projekata, unatoč povoljnoj ocjeni projektne prijave Projektni prijedlog ISKRA nije uvrštena među odobrene projekte za sufinanciranje i stoga se projekt ne provodi u skladu s Odlukom o odbijanju prijave od 28. svibnja 2014.
Projekt T100026. CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT Grad Zagreb je nositelj projekt Creating innovative opportunities for self-employment of unemployed highly educated women in the City of Zagreb. Ukupan proračun projekta iznosi 1.135.446,90 kn, od čega EU sufinancira iznos od 932.655,65 kn. Provedba aktivnosti započela je 24. rujna 2013. i traje do 24. rujna 2014. Godine. Cilj projekta je doprinijeti ostvarenju definiranih prioriteta Strategije za razvoj ljudskih potencijala Grada Zagreba u svrhu podizanja motivacije za zaposlenje i jačanje samopouzdanja nezaposlenih visokoobrazovanih žena (dob 25 - 45) s područja grada Zagreba kroz jačanje poduzetničkih vještina, upoznavanje s pojmom socijalnog poduzetništva i mogućnostima koje se nude u području predškolskog odgoja djece. U izvještajnom razdoblju provedene su planirane projektne aktivnosti: 63 radionice na temu jačanja motivacije, samopouzdanja, te socijalnih i komunikacijskih vještina; 12 treninga/radionica u okviru edukacije za poticanje samozapošljavanja (business start-up; te 4 radionice sa temama: socijalno poduzetništvo, oblici poduzetničkog organiziranja, financiranje poduzetničkog pothvata na kojima su sudjelovale sudionice projekta. Također, realizirano je studijsko putovanje u Parmu, Italija, kao primjer najbolje prakse i suradnje u pružanju usluga predškolskog odgoja djece kroz socijalno zadrugarstvo na kojem se sudjelovale ukupno 32 sudionika projekta.
215 Razdjel 16. Gradski ured za branitelje
U Gradskom uredu za branitelje je u prvom polugodištu 2014. ostvaren sljedeći cilj:
Cilj 1. Skrb za branitelje iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borce drugog svjetskog rata i civilne invalide rata;
Način ostvarenja cilja: • U izvještajnom razdoblju pokrenut je postupak javne nabave za odabir specijalizirane bolnice ili liječilišta koje će obavljati uslugu medicinske rehabilitacije, a koje je u trenutku sastavljanja izvještaja još uvijek u tijeku. • Temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata za 2014. godinu i Zaključka o odabiru programa/projekata i visini financijske potpore udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama iz područja branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata za 2014. godinu sklopljeno je 123 ugovora sa 74 udruge • Ljetovanje i zimovanje djece hrvatskih branitelja - zimovanje je organizirano u razdoblju od 03.-11.01.2014. za ukupno 72 djece hrvatskih branitelja u odmaralištu Crvenog križa na Sljemenu. • Javne radne aktivnosti - u izvještajnom razdoblju za odradu javnih radnih aktivnosti prijavilo se 150 nezaposlenih hrvatskih branitelja i građana Grada Zagreba i organizirane su četiri grupe za odradu javnih radnih aktivnosti u kojima su prijavljeni nezaposleni građani Grada Zagreba koji su izvršili svoje obaveze prema Gradu Zagrebu stekli pravo upisa u 2014. godini u izabrane obrazovne sadržaje. • U izvještajnom razdoblju u Savjetovalištu za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji evidentirano je 172 stranke – hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji sa upitima vezanim uz različitu problematiku, od mirovinskih prava, preko socijalne problematike do medicinske rehabilitacije i sl. • Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja - tijekom izvještajnog razdoblja pravo na besplatni prijevoz mjesečno je ostvarilo prosječno 1010 članova obitelji smrtno stradalih, zatoč enih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
216 Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode
U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Proračunu Grada Zagreba u prvom polugodištu 2014. ostvareni su sljedeći ciljevi:
Cilj 1. Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba da bi se osigurali uvjeti zaštite tih dobara od svakog ugrožavanja, odnosno omogućilo očuvanje njegovih spomeničkih svojstava, cjelovitosti i namjene i to kroz:
- riješeno je 334 zahtjeva i upita stranaka odnosno izdano raznih obavijesti i mišljenja u vezi zaštite kulturnih dobara - izdano je 8 konzervatorska smjernica za sanaciju i obnovu kulturnih dobara - u postupku legalizacije izdano je 2043 prethodnih odobrenja odnosno rješenja Zavoda o izvedenom stanju - izdano je 8 prethodnih odobrenja za izgradnju građevina na području zaštićene zone - izdano je 1 prethodno odobrenje za uklanjanje građevina u zaštićenoj zoni - izdano je 9 privremenih obustava radova na kulturnom dobru - izdano je 158 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru - izdano je 305 prethodnih odobrenja za radove na kulturnim dobrima odnosno obnove i sanacije pročelja, krovišta, izloga i sl.; postave reklamnih natpisa na kulturna dobra i prethodnih odobrenja za uređenje grobnih mjesta na zaštićenom Groblju Mirogoj - izdano je 383 stručnih mišljenja i potvrda o svojstvu kulturnog dobra - obavljeno je 260 nadzora i tehničkih pregleda na kulturnim dobrima - izdano je 98 mišljenja u postupku prvokupa kulturnih dobra - izdano je 58 mišljenja u postupku ispunjavanja uvjeta projektanata i izvođača za radove na kulturnim dobrima - za sufinanciranje iz sredstava spomeničke rente za 2014. kroz javni poziv suvlasnicima kulturnih dobara zaprimljeno 25 prijava vlasnika kulturnih dobara koje će Grad sufinancirati u obnovi pročelja, krovišta i sl. - izdano je 13 mišljenja u postupcima donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja
Cilj 2. Zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba kroz:
- izdane su 133 potvrde za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je utvrđeno da nisu kulturna dobra - izdano je 8 standardnih dozvola za privremeni izvoz/ iznošenje kulturnih dobara na razne izložbe i sl. - izdano je 6 rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara
Cilj 3. Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti kroz:
- izdano je 16 dopuštenja za razne zahvate i radnje na zaštićenim područjima za hortikulturno/ krajobrazno uređenje - izdano je 6 prethodnih odobrenja za hortikulturno uređenje u postupku potvrda glavnog projekta izgradnje - izdano je 9 prijava za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije te uređenja zaštićenih dijelova prirode te obavljeni nadzori - izdano je 130 prethodnih odobrenja za rušenje i orezivanje stabala - izdano je 6 mišljenja i konzervatorskih podloga u postupcima donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja - izdano je 36 stručnih mišljenja i posebnih uvjeta zaštite prirode - izdana su 22 stručna mišljenja i obavijesti građanima o zaštićenim dijelovima prirode
217 Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba
U Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba u Proračunu Grada Zagreba tijekom prvog polugodišta 2014. ostvareni su sljedeći ciljevi:
Kroz Program 1002. Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba ostvareni su sljedeći ciljevi:
Cilj 1. Pravovremena stručna, administrativna i tehnička podrška Gradskoj skupštini Grada Zagreba, njezinim radnim tijelima i gradskim zastupnicima.
• U izvještajnom razdoblju pripremljene su i održane 4 radne sjednice Gradske skupštine i 118 sjednica radnih tijela Gradske skupštine. • Ukupno je doneseno 148 odluka i drugih općih i pojedinačnih akata Gradske skupštine. Redovito je ažuriran Popis važećih propisa Grada Zagreba. • Gradski zastupnici postavili su 56 pitanja i prijedloga. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 100%. • U prvih šest mjeseci kontinuirano se radilo na unaprjeđenju aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“ u dijelu koji se odnosi na obradu i objavu akata. • Pravovremeno su organizirane sve aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine. Predsjednik Gradske skupštine primio je 121 građana na razgovor, a potpredsjednica Gradske skupštine 69 građanina, te je u izvještajnom razdoblju ukupno primljeno 190 građana na razgovor. Također je za predsjednika organizirano 13 sastanaka, za potpredsjednicu 19 sastanaka s predstavnicima raznih udruga, tvrtki, agencija i dr. Za potrebe predsjednika tijekom prvih šest mjeseci 2014. odrađena su 83 programa protokola sa svim popratnim materijalom.
Cilj 2. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba.
• U izvještajnom razdoblju izdano je 14 brojeva Službenih glasnika Grada Zagreba sa ukupno 1436 akata. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku što ih je usvojila Gradska skupština iznosi 146 akata, a broj akata gradonačelnika objavljenih u Službenog glasniku Grada Zagreba iznosi 1135. Na službenim Internet stranicama Gradske skupštine preko usluge Službeni glasnik objavljen je 1281 akt Gradske skupštine Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba. Svi prijedlozi akata koji su upućeni Gradskoj skupštini na donošenje objavljeni su na Internet stranicama putem usluge Sjednice Gradske skupštine.
• Zaprimljeno je ukupno 13 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Neriješenih zahtjeva nema. Svi zahtjevi su riješeni u roku. Ukupno je ustupljeno 6 zahtjeva, od toga 4 zahtjeva su ustupljena u cijelosti, a 2 zahtjeva su djelomično ustupljena, a djelomično su prihvaćena. Prihvaćeno je 7 zahtjeva. Nije bilo zahtjeva kojima je produžen rok rješavanja niti zahtjeva kojima se tražio ispravak odnosno dopuna informacije. U Kabinetu predsjednika zaprimljeno je 134 predmeta o kojima su zatražena očitovanja nadležnih ured ili je izravno odgovoreno strankama.
• Organizirane su 2 proslave radi obilježavanja značajnih datuma i događanja i to: 1. Svečanost u povodu Svjetskog dana Roma 2. Svečanost dodjele Nagrada Grada Zagreba i Zagrepčanke godine u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2014. Organizirane su 2 izložbe u ciklusu "Mladi umjetnici u Galeriji Kristofora Stankovića“.
• Organizirano je 10 tiskovnih konferencija za novinare vezano za najavu sjednica i klubove zastupnika te tiskovnih konferencija kojim su najavljena događanja u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, te dvije tribine.
• Prihvaćeno je 35 pokroviteljstava od čega je preuzeto 6 tradicionalnih pokroviteljstava.
218 Dodijeljeno je ukupno 18 nagrada i to: - 17 Nagrada Grada Zagreba od čega 13 novčanih nagrada u iznosu od 50.000,00 kuna i 4 nagrade počasnim priznanjem te - 1 Nagrada za Zagrepčanku godine također u iznosu od 50.000,00 kuna.
Cilj 3. Pravodobna priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u skladu sa zakonom i drugim propisima.
• U prvoj polovici 2014. godine pravodobno su pripremljeni i provedeni izbori za zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, poštujući zakonski propisane rokove; - Ukupno je isplaćeno 5.000 članova biračkih odbora u iznosu od 2.851.259,19 kn. - pravovremeno su isplaćene naknade za rad članovima izbornih povjerenstava, kao i sredstva za rad stručnih i tehničkih timova, usluge student servisa, kao i zakupnine za privatne kuće i objekte pravnih osoba u kojima su bila određena biračka mjesta za izbore;
Kroz Program 1001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini ostvaren je sljedeći cilj:
Cilj 4. Razmjena znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti te ostvarenja drugih zajedničkih interesa održavanjem, promicanjem i razvojem suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima.
• Pripremljen je i organiziran svečani i radni posjet gradonačelnika Slavonskog Broda sa izaslanstvom.
219 Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama
Glava 01. Ured
U Uredu za upravljanje u hitnim situacijama u Proračunu Grada Zagreba su tijekom prvog polugodišta 2014. ostvareni sljedeći ciljevi:
Cilj 1. Razvoj učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama.
Cilj je ostvaren putem osposobljavanja i dodatne edukacije službenika u skladu s novonastalim uvjetima, a u skladu s Financijskim planom za 2014., kroz Aktivnost A100001. kako slijedi: 1) HIIR – 6. međunarodna konferencija o doprinosu interne revizije korporativnom upravljanju, Zadar 2) 7. Integrirana izložba zaštite i sigurnosti, Moskva 3) 3. Svjetski forum o klizištima, Peking 4) 2. Trening sigurnosti 11. ciklusa Europskog programa za obuku iz civilne zaštite, Danska 5) Međunarodna obuka COMMUNITY MECHANISAM INTRODUCTION COURSE, V. Britanija 6) Međunarodna obuka OPERATIONAL MANAGEMENT COURSE, SRNJ (1 službenik), 7) Međunarodna vježba EU COORDEX 2014., Finska 8) treninzi u okviru Mehanizma Zajednice za civilnu zaštitu 9) sudjelovanje na međunarodnoj priredbi Zagreb Radio Fest 2014 10) u organizaciji Ureda provedena je vježba CZ „Blato 2014“ međunarodna vježba u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje 11) vježba u okviru Mehanizma Zajednice za civilnu zaštitu.
Cilj 2. Odgovarajuća opremljenost koja omogućava izvršenje učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama.
Cilj je ostvaren u okviru Aktivnosti A100001. - nabava opreme za upravna tijela: 1) zakup satelitskih kapaciteta na godišnjoj bazi, 2) produljenje licence za korištenje GIS aplikacije (GIS CLOUD) na godišnjoj bazi, 3) produljenje licenci za praćenje i navođenje službenih vozila (GIS Cloud+Geotrag) na godišnjoj bazi. Razvoj komunikacijskog sustava Ureda podijeljen je na 3 dijela: sustav veza koji koriste operativne snage u obavljanju redovitih zadaća, alternativni sustav veza (satelitski i HF sustav veza) i sustav veza civilne zaštite Grada Zagreba. Nakon analize rezultata zajedničkih vježbi svih hitnih službi Grada Zagreba, pripremljen je prijedlog „Tablica identifikacijskih oznaka za razgovornu grupu TETRE“, naziva „BUNDEK“ koji je poslan na usuglašavanje u Policijsku upravu zagrebačku i Državnu upravu za zaštitu i spašavanje – Područni ured ZiS-a Zagreb, čime će se dodatno unaprijediti koordinacija i rad hitnih službi. Oprema se redovno provjeravala na vježbama.
Cilj 3. Spremnost Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, odnosno Dobrovoljnih vatrogasnih društava na izvršenje redovnih zadaća utvrđenih Planom zaštite od požara, a u okviru operativnih snaga Grada Zagreba.
Cilj je ostvaren kroz Aktivnost A100001: Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Zagreba kako slijedi: 1) ocijenjen je rad 58 Dobrovoljnih vatrogasnih društava, 2) objavljeni su javni natječaji za nabavu: vatrogasne auto cisterne za gašenje požara zapremine 6.500 litara vode, vatrogasne auto cisterne za gašenje požara zapremine 5.000 litara vode, 6 vozila za prijevoz vatrogasaca i vatrogasne opreme, te za mabavu usluge saniranja i obnove krovišta DVD-a Čučerje, 3) izrađen je letak za građane glede preventivnih mjera – podijeljen preko 58 društava, 4) osposobljeni su vatrogasni kadrovi kako slijedi: - vatrogasna mladež - 3 skupine, - vatrogasac – 4 skupine, - specijalistička obuka spašavanje iz ruševina – 2 skupine,
220 - usavršavanje za specijalnost – bolničar – 4 skupine, - usavršavanje za specijalnost spašavanje pri tehničkim intervencijama – 4 skupine, - usavršavanje za akcidente s opasnim tvarima – 4 skupine, - osposobljavanje za voditelje mladeži – 4 skupine, 5) obavljene su zajedničke vježbe – 5 skupina, 189 članova, 6) obavljeni su liječnički pregledi članova u svim društvima (502 člana postrojbe), 7) održana su pripremna predavanja za voditelje vatrogasnih intervencija, te je ustrojena i uvježbana Počasna vatrogasna postrojba Zajednice, 8) dobrovoljna vatrogasna društva (57) realizirala su 2 teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave u postrojbama DVD-a, 9) obilježen je dan vatrogasaca i zaštitnika vatrogasaca svetog Florijana, kao i obljetnice DVD- a Belovar, Dragonožec, Hrašće i Trnje. Povodom obljetnice DVD-a Hrašće održan je mimohod i postrojavanje vatrogasaca. Članovi VZGZ-a sudjelovali su na Hodočašću vatrogasaca u Mariju Bistricu, kao i na susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije. Održan je kamp vatrogasne mladeži s pripremnim radovima, te je organizirano kviz natjecanje vatrogasne mladeži (124 ekipe). Šest ekipa VZGZ-a sudjelovalo je na Državnom natjecanju vatrogasne mladeži u Čakovcu. 10) redovito je održavano 57 vatrogasnih domova. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa DVD- a; zahvaljujući Gradu Zagrebu predani su zahtjevi za legalizaciju vatrogasnih domova. Plaćeni su tehnički pregledi i osiguranja za 48 vozila i 23 prikolice, kao i sve komunalije (struja, grijanje, odvoz smeća, voda pričuva i ostale naknade za 57 DVD-a i Zajednicu).
Cilj 4. Spremnost Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zagreb (dalje GSS) za obavljanje redovitih zadaća.
Ovaj se cilj provodio kroz Aktivnost A100002. Gorska služba spašavanje koja je u prvom polugodištu 2014. godine imala 47 akcija spašavanja u kojima je spašeno 50 osoba. Članovi gorske službe spašavanja, Stanice Zagreb, sudjelovali su na slijedećim tečajevima i vježbama i aktivnostima: 1) tečaju i vježbama prve pomoći i reanimacije, 2) naprednom tečaju ITLS, 3) vježbi speleoronjenja i ronilačkoj radionici, 4) tečajevima, vježbama i licenciranju potražnih pasa, treninzima potrage u ruševinama i na međunarodnom ispitu za traženje u prirodi, 5) tečaju i vježbi spašavanja u lavinama, 6) tečaju turnog, telemark i alpskog skijanja za učitelje i početnike, 7) zimskom tečaju, 8) tečajevima kartografije i tečaju Geoportal IPA projekt Crna Gora, 9) predtečaju ljetnog spašavanja i ljetnom tečaju, 10) instruktorskim seminarima, 11) helikopterskim, speleološkim i stijenskim vježbama, 12) vježbi urbanog spašavanja Blato 2014., 13) tečaju za voditelje potraga, 14) vježbi sigurnog rada u okruženju helikoptera, 15) naprednom tečaju mehanizma civilne zaštite, 16) vježbi potrage s avionima, 17) na pripremama i ispitima za spašavatelje.
U okviru preventivne djelatnosti obavljena su dežurstva na skijalištu Sljeme i brojnim skijaškim natjecanjima, vikendima i praznicima na planinarskim stazama Medvednice, dežurstva na heliodromu u Splitu, u Nacionalnom parku Paklenica, na biciklističkim, kros duatlon, trekking i kajakaškim utrkama. Održana su predavanja za školsku i predškolsku djecu o prevenciji nesreća na nepristupačnim područjima, predavanje o HGSS Savezu izviđača, planinarskim društvima, te učenicima medicinske škole s naglaskom na medicinu spašavanja. Organiziran je tečaj prve pomoći za opskrbnike i domare objekata na Medvednici, te članove KOSSP-a. Članovi gorske službe spašavanja, Stanice Zagreb sudjelovali su na sastanku i imenovanju operativnog tima za IRF seminar europskih renđera, obilježavanju Dana europskog broja 112, surađivali su s UHS-om u pripremama vježbe, nabavi opreme i planovima za slučaj kriznih situacija. Članovi gorske službe spašavanja, Stanice Zagreb sudjelovali su u programu osposobljavanja stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva CZ i vatrogasnog zapovjedništva jedinica lokalne i područne
221 samouprave, prezentaciji usporedbe lavinskih primopredajnika i testiranju njihovog dometa. Sudjelovali su u akciji čišćenja Medvednice, na zboru spašavatelja, konferenciji o poplavama i izradi karata opasnosti od poplava, na proslavi 140 godina Hrvatskog planinarskog saveza te brojnim sastancima Stanice, tijela HGSS i svim važnim subjektima s kojima Stanica surađuje.
Cilj 5. Učinkovita provedba zaštite i spašavanja u Gradu Zagrebu kroz uključivanje udruga iz područja zaštite i spašavanja čiji članovi su pripadnici specijalističkih postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba.
Ovaj cilj provodi se kroz Aktivnost A100007. Sudjelovanje udruga u sustavu zaštite i spašavanja. U prvom polugodištu 2014. godine na nivou Grada Zagreba proveden je natječaj s kriterijima za financiranje udruga koje se bave zaštitom i spašavanjem. Natječaj je trenutno u provedbi, a financiranje udruga provest će se tijekom drugog polugodišta 2014.
Cilj 6. Spremnost postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba i obučenost u izvršavanju zadaća u slučaju hitnih situacija, velikih nesreća i katastrofa.
Ovaj cilj ostvaren u okviru Aktivnosti A100010. - Razvoj civilne zaštite Grada Zagreba. Sukladno usvojenoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Zagreba, nastavljeno je funkcionalno ustrojavanje bitnih dijelova civilne zaštite za djelovanje u katastrofama, velikim nesrećama, kemijsko tehnološkim nesrećama i slično. Nastavljen je postupak formiranja zapovjedništava civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba, kao i rad sa predsjednicima gradskih četvrti – zapovjednicima zapovjedništava gradskih četvrti. Nastavljena je suradnja s udrugama branitelja Grada Zagreba te dogovaranje o modelu njihovog uključivanja u civilnu zaštitu, a na isti se način vode i razgovori s određenim udrugama građana koje su pokazale interes za uključivanje u postrojbe civilne zaštite. Tijekom prvog polugodišta 2014. održavan je redovan kontakt s građevinskim tvrtkama koje imaju potpisan okvirni sporazum s Gradom Zagrebom radi raščišćavanja ruševina u slučaju razornog potresa. Sa predstavnicima tvrtki održan je sastanak na kojem im je prezentirano stanje ustroja civilne zaštite grada sa posebnim osvrtom na njihovu ulogu u civilnoj zaštiti. U najvećem dijelu je izvršena provjera površina za prihvat građana u slučaju razornog potresa, te površina za postavljanje šatorskih naselja u sklopu redovitog praćenja stanja površina i njihove eventualne izgrađenosti ili prenamjene. Ured je u suradnji s DUZS- om proveo edukaciju i osposobljavanje pripadnika općih namjena za 11 gradske četvrti te im je podijeljena i pripadajuća oprema. Kako specijalističke postrojbe za izvlačenje iz ruševina (USAR timovi) broje više od 500 pripadnika, nastavljeni su njihovi re-treninzi i nastavljen je rad na integraciji timova jer su sastavljeni od više modula različitih specijalnosti. U organizaciji Ureda provedena je vježba CZ „Blato 2014“ (cca 140 sudionika vježbe raznih hitnih službi). Priveden je kraju postupak nabave kontejnera za opremu za specijalističke postrojbe – USAR- timove za 3 zborna mjesta, imenovano je stručno povjerenstvo koje prati izradu kontejnera te se isporuka očekuje u drugom polugodištu 2014.
Cilj 7. Razvoj uč inkovitog geografsko-informacijskog sustava za djelovanje u hitnim situacijama.
Ovaj cilj realiziran je putem opremanja vozila JVP-a i Ureda GPS uređajima, radi lakšeg snalaženja i mogućeg navođenja do potrebnog mjesta, a u slučaju hitnih situacija, nesreća i katastrofa, vođenja baze podataka u geo-informacijskom sustavu (dalje GIS-u) nužne za rad Ureda te produljenja licenci za postojeći GIS sustav i nadogradnje sustava. Realizacija se provodila u okviru Aktivnosti A100011. - Razvoj geografsko-informacijskog sustava za hitne situacije. Ured je nastavio suradnju s Geodetskim fakultetom kroz nastavu na kolegiju Upravljanje rizikom gdje su studenti napravili katalog detaljnih evakuacijskih površina sa situacijom postavljanja šatorskih naselja za slučaj potresa (studentima Geodetskog fakulteta održana su dva predavanja, te je u formi znanstvenog rada napravljena analiza aplikacija za praćenje i navođenje vozila pomoću GIS sustava koje koriste vatrogasne postrojbe). Na održanim sastancima Povjerenstva za izgradnju i uspostavu jedinstvenog GIS sustava za potrebe hitnih službi u Gradu Zagrebu sa predstavnicima Geodetskog fakulteta, Gradskog ureda za strategiju i prostorno planiranje grada, te Službe za informatiku i komunikacije, doneseni su zaključci kako je, zbog uspostavljanja potpune operativnosti daljnjim usavršavanjem aplikacije, potreban nastavak analize pilot projekta uvođenja modula za praćenje vozila hitnih službi.
222 Finalizirane su brošure za osposobljavanje postrojbi Civilne zaštite opće namjene za sve gradske četvrti Grada Zagreba u suradnji s DUZS-om (termin jednog osposobljavanja prebačen je za rujan 2014., zbog angažiranja djelatnika Ureda i DUZS-a na poplavljenim područjima).
Cilj 8. Uspostava i razvoj sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba.
Ovaj cilj provodi se kroz Aktivnost A100012.- Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba. U cilju implementiranja mjera i standarda informacijske sigurnosti u radu upravnih tijela Grada Zagreba, Ured je u okviru svoga djelokruga rada proveo potrebne aktivnosti u vidu koordinacija i savjetovanja sa središnjim državnim tijelima za informacijsku sigurnost, vlasnicima klasificiranih podataka koji se dostavljaju upravnim tijelima Grada Zagreba i upravnim tijelima Grada Zagreba u kojima se ostvaruje pristup ili postupa s klasificiranim podacima i to sa: 1) Uredom za informacijsku sigurnost - središnjim državnim tijelom za informacijsku sigurnost koje koordinira i usklađuje donošenje i primjenu mjera i standarda informacijske sigurnosti, 2) Zavodom za sigurnost informacijskih sustava - središnjim državnim tijelom za tehnička područja sigurnosti informacijskih sustava, nacionalnim CERT-om kao nacionalnim tijelom za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza javnih informacijskih sustava koji je organiziran kao zasebna ustrojstvena jedinica Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet-a), 3) Ministarstvom unutarnjih poslova RH, 4) Ministarstvom obrane RH, 5) Gradskim uredom za katastar i geodetske poslove i Gradskim uredom za zdravstvo i branitelje.
Cilj 9. Sanacija štete uzrokovane mogućim potresom.
Ovaj cilj provodi se kroz Aktivnost A100013. - Izrada studije za saniranje posljedica potresa. Realizirana je prva od tri faze studije te se započelo sa provedbom dijela 2. Faze - Studija za pregled i procjenu objekta oštećenih u potresu. Izrađen je projektni zadatak za ovu Studiju koji je sastavni dio dokumentacije za provedbu postupka nabave u kojem su točno definirani zahtjevi kao: primjeri pregleda i ispunjenih obrazaca za karakteristične tipove zgrada (kuća) u Gradu Zagrebu i način unošenja podataka sa obrazaca u bazu podataka, numerički modeli i proračuni za njihovu seizmičku otpornost. U okviru iste razradit će se odgovornosti i zaduženja za provedbu pregleda građevina nakon potresa, osposobljavanje pripadnika službi koje će provoditi pregled, definirat će se koje službe će provoditi pregled, te potreban broj struč nih osoba (u skladu s brojem građevina).
Cilj 10. Uvođenje sustava ranog upozoravanja pomaka tla za namjenu zaštite stanovnika Grada Zagreba ugroženih klizanjem na području Kostanjeka.
Ovaj cilj provodi se kroz Aktivnost A100014. Uvođenje sustava ranog upozoravanja pomaka tla. Nakon koordinacije s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom u Zagrebu, s ciljem nadogradnje postojeće instalirane opreme na opservatoriju na klizištu Kostanjek, pripremljena je dokumentacija za provedbu postupka javne nabave (planirana u drugoj polovici 2014.) koja sadrži tehnički opis, namjenu i količinu neophodne opreme za sustav ranog upozoravanja pomaka tla. Nakon nabave opreme slijedi puštanje u pogon sustava, prikupljanje i obrada podataka te edukacija krajnjih korisnika te prezentacija dobivenih rezultata.
Glava 02. Javna vatrogasna postrojba
Cilj 1. Postizanje zadovoljavajuće razine protupožarnog djelovanja kako u preventivi, tako i u operativi.
Ovaj cilj provodi se kroz Aktivnost A10001. - Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba. U prvom polugodištu 2014. godine Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba imala je ukupno 1.512 intervencija (486 intervencija na gašenju požara i 1.026 ostalih intervencija), što je za 9,4% manje od ukupnog broja intervencija u istom razdoblju 2013. Najznačajnije su dvije intervencije: 1) gašenje požara reciklažnih sirovina u CIOS-u i 2) gašenje požara u pilani „Bohor“. Požar u CIOS-u lokaliziran je nakon 8 sati gašenja, a potpuno je ugašen nakon devet dana zbog visokih hrpa na velikoj površini iz kojih se povremeno pojavljivao dim. Prilikom detaljnog gašenja
223 bilo je potrebno raskopavati i polijevati sve opožarene hrpe reciklažnog materijala ukupnog volumena cca 10.000 m3. Na intervenciji je sudjelovalo 217 vatrogasaca, 71 vozilo i potrošeno je cca 1.600 litara pjenila. Požar u pilani Bohor lokaliziran je nakon jednog sata gašenja, a potpuno je ugašen nakon 20 sati zbog velike količine drvnog materijala koji je bio zahvaćen požarom u objektima i na dvorištu pilane. Na intervenciji je sudjelovalo 66 vatrogasaca, 20 vozila i potrošeno je cca 200.000 m3 vode.
Ekipe za intervencije stizale su na krajnju točku djelovanja u propisanom roku (15 min). Svi su požari ugašeni na vrijeme, tako da nije bilo katastrofalnih požara s većim ljudskim žrtvama, te je na taj način spriječeno nastajanje velikih materijalnih šteta. Javna vatrogasna postrojba nije imala slučajeva ponovljenog požara poslije intervencije.
224 Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika
U Stručnoj službi gradonačelnika u Proračunu Grada Zagreba u prvom polugodištu 2014. ostvareni su sljedeći ciljevi:
Cilj 1. Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika.
Cilj je proveden: • usavršavanjem procesa "document flow" (kolanja dokumenata); • brzim i potpunim izvješćivanjem javnosti na tjednoj bazi o aktima gradonačelnika objavom na web stranici Grada Zagreba.
Cilj 2. Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, te davanje pravnih mišljenja.
Cilj je proveden: • uspostavom učinkovite komunikacije s gradskim upravnim tijelima u postupku izrade prijedloga akata što ih gradska upravna tijela upućuju Pravnoj službi na postupanje; • organiziranjem strukturiranog prikupljanja podataka, akata i propisa potrebnih pri pružanju pravne pomoći; • uspostavom organiziranog izvješćivanja o fazama stručne obrade akata i predloženim rješenjima u pojedinim pravnim pitanjima.
Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela:
Cilj je proveden: • izradom i sudjelovanjem u izradi organizacijskih i drugih akata u kojima se predlaže odgovarajući ustroj, ustrojstvene jedinice i načini rada kojima se unaprjeđuje organizacija i način rada gradskih upravnih tijela; • pružanjem stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u izradi pravilnika o unutarnjem redu; • usmjeravanjem rada gradskih upravnih tijela davanjem uputa za rad.
Cilj 4. Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka Stručne službe gradonačelnika i drugih upravnih tijela za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima.
Cilj je proveden: • uspostavom jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase za sva gradska upravna tijela; • uspostavom jedinstvene baze pitanja za testiranje iz područja poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave (opći dio) za cijelu gradsku upravu;
Cilj 5. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu gradske uprave:
Ovaj cilj se provodio kroz Program 1001. Informatizacija • razvojem i održavanjem informatičkog sustava gradske uprave; • unapređivanjem, proširenjem i poboljšanjem rada 5 osnovnih sustava o operativni sustav o sustav evidencije radnog vremena, kontrole prolaza, evidencije posjetitelja, evidencije ophodnji zaštitara i upravljanja organizacijom poslovanja unutarnje zaštitarske službe o sustav za upravljanje radovima (prekopi, komunalne akcije i projekti građenja i održavanja cesta) te za sanaciju komunalnih nepravilnosti i prijavu nepropisno parkiranih vozila. o sustav za upravljanje dokumentacijom o sustav za praćenje aktivnosti • održavanjem sustava i opreme o održavanja i nadogradnji postojećih aplikativnih rješenja u organizacijskim jedinicama o održavanja i popravak informatič ke i komunikacijske opreme.
225 • razvojem i optimizacijom informatičke opremljenosti gradske uprave; • proširenjem informatičkog sustava novom opremom o 4 nova poslužitelja (servera) o 350 računala o 8 preklopnika • nadogradnjom optičke mreže • informatičkom podrškom poslovnim procesima unutar gradske uprave • izvršeno je informatičko proširenje podrške za 4 poslovna procesa o kontinuirana podrška za legalizaciju o izvršena podrška dva procesa unutar proširenja sustava e-Matica 1.evidencija školske opreme 2.evidencija prisutnosti djece u dječjim vrtićima o podrška procesa unutar proširenja sustava za upravljanje radovima- napravljena nova verzija aplikacije
Cilj 6. Efikasno i ekonomično poduzimanje pravnih radnji zastupanja Grada Zagreba u postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima i upravnim tijelima radi zaštite prava i pravnog interesa Grada Zagreb.
Ovaj cilj se provodio kroz Aktivnost A100004. Poslovi vezani uz zastupanje. U Sektoru za zastupanje zaprimljeno je 2639 predmeta od čega je svega 15% raspoređeno u rad odvjetnicima.
226 Razdjel 21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u Proračunu Grada Zagreba za prvo polugodište 2014. ostvareni su sljedeći ciljevi:
Cilj 1. Osiguranje primjerene skrbi o socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba: • osmišljavanjem, provedbom i praćenjem programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Grada Zagreba, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina (starijih i nemoćnih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom, korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, samohranih roditelja, obitelji s većim brojem djece, psihički bolesnih osoba, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika i drugih ugroženih kategorija građana); • sufinanciranjem programa/projekata usmjerenih socijalnom i humanitarnom području za osobe s potrebom za psihosocijalnom pomoći te socijalno ugrožene osobe izvan sustava socijalne skrbi, u dijelu koji se odnosi na: organizaciju i provođenje pomoći i samopomoći osobama koje su egzistencijalno ugrožene; brigu o bolesnim i nepokretnim osobama; educiranje tečajevima za nezaposlene radi njihova zapošljavanja; educiranje volontera koji provode programe; Program 1001. Opći program socijalne zaštite, Aktivnost A100005. Udruge i druge pravne i fizičke osobe od socijalnog i humanitarnog značenja za Grad Zagreb. Broj zaključenih ugovora s korisnicima sredstava po vrstama programa/projekta - 51 Broj korisnika koji su obuhvaćeni programom/projektom - oko 23 000 Broj dostavljenih izvješća o provedenim programima/projektima po vrstama programa/projekta - 38 Broj volontera uključenih u volonterske aktivnosti - 95 Program 1002. Skrb za osobe s invaliditetom, Aktivnost A100003. Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom - Sufinanciranje odobrenih programa i projekata za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom. Na natječaj se prijavila 81 osoba kojima je odobrena financijska podrška, odobreno je 110 programa i projekata. Aktivnostima je obuhvaćeno oko 10.000 korisnika. • provođenjem postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi (novčane pomoći, pomoći u naravi, pomoći u obliku smještaja te drugih oblika pomoći) da bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema; Program 1001. Opći program socijalne zaštite, Aktivnost A100002. Dodatak uz mirovinu i druge pomoći Broj korisnika prema navedenim pomoćima: - novčana pomoć umirovljenicima - 12.577 korisnika. - novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine - 9.666 korisnika. - novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije i nemoćne osobe - 345 korisnika. - pomoć za podmirenje troškova stanovanja - 2.301 korisnik. Program 1003. Program socijalne zaštite – ustanove socijalne zaštite, Aktivnost A100005. Ustanova Dobri dom Grada Zagreba – prehrana i druge pomoći za socijalno ugroženo pučanstvo - pomoć djeci u mliječnoj hrani - 144 korisnika. - pomoć u obiteljskim paketima - 853 nositelja prava s ukupno 2. 307 maloljetne djece. - prehrana u pučkoj kuhinji - 2.164 nositelja prava, odnosno 4.702 korisnika. - dječje ljetovanje i zimovanje - 2.250 djece. - pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a: Broj umirovljenika: 71.379 korisnika Broj korisnika pomoći za uzdržavanje: 1.036 Broj osoba starijih od 65 godina života: 3. 862 Broj korisnika/osoba s invaliditetom koji su koristili besplatni gradski prijevoz 11.927 i 319 pratitelja (slijepe osobe). - Osiguravanje besplatnog prijevoza za osobe s invaliditetom za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom i to: besplatnog gradskog prijevoza, prijevoza specijaliziranim kombi prijevozom te izdavanja objava za korištenje povlastica u željezničkom i brodskom prometu. Program 1002. Skrb za osobe s invaliditetom, Aktivnost A100006. Prijevoz osoba s invaliditetom - 4 506 vožnji djece s teškoć ama u razvoju specijaliziranim kombi vozilima i 8.850 vožnji za osoba s invaliditetom specijaliziranim kombi vozilima.
227 - 1.134 izdane objave za korištenje povlastica u željezničkom i brodskom prometu - pomoć i njega u kući Program 1001. Opći program socijalne zaštite, Aktivnost A100002. Dodatak uz mirovinu i druge pomoći - 468 korisnika Program 1003. Program socijalne zaštite-ustanove socijalne zaštite, Aktivnost A100011. Prenoćište - smještaj u prenoćište - smještaj beskućnika s područja Zagreba osiguran je u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa, kojem je Grad Zagreb dodijelio objekt u kojem se pružaju usluge smještaja za 140 korisnika. - dodjela stipendija Grada Zagreba učenicima i studentima slabijega socijalnog statusa; Program 1001. Opći program socijalne zaštite, Aktivnost A100013. Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente lošijeg socijalnog statusa - broj dodijeljenih stipendija za školsku/akademsku godinu 2013./2014. - 45 Program 1002. Skrb za osobe s invaliditetom, Aktivnost A100005. Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom - osigurano je 22 stipendije za učenike s invaliditetom, te 20 stipendija za studente s invaliditetom. • financiranjem rada savjetovališta za osobe iz socijalno ugroženih obitelji, nezaposlene osobe te druge osobe u socijalnoj potrebi; Program 1001. Opći program socijalne zaštite, Aktivnost 08. Savjetovalište za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i socijalno ugroženih obitelji Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ je u suradnji s Gradom Zagrebom i Unicefom Uredom Hrvatska, je tijekom 2014., nastavila provoditi projekt započet u svibnju 2012., pod nazivom Savjetovalište za rani razvoj djece „TELEFONČIĆ“, koji je jedinstven u našoj zemlji, jer uz pomoć ove telefonske linije, na kojoj rade stručnjaci iz raznih područja, s dugogodišnjim znanjima i iskustvima, pružaju značajna i uvijek dostupnu podršku roditeljima, udomiteljima i skrbnicima najmlađe djece. U svakom trenutku oni mogu dobiti stručan savjet o trudnoći, porodu, komunikaciji, sveopćoj skrbi za dijete te, ono što je izuzetno značajno, dobiti informaciju o specifičnim stručnim službama koje pružaju specijalizirane usluge, ovisno o potrebama djece, posebice djece s teškoćama u razvoju. Grad Zagreb osigurao je prostor za djelovanje Savjetovališta (Ilica 29), te podmiruje mjesečne režijske troškove. - Savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji u 2014. je nastavilo djelovati na dvije postojeće lokacije, u prostoru Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba, Kneza Mislava 7, utorkom i četvrtkom od 16,00 do 18,30 sati i u Sesvetama, Zagrebačka 4a, ponedjeljkom i srijedom od 17,00 do 19,30 sati. Na obje lokacije usluge individualnog savjetodavnog rada pružaju po dva stručnjaka (tri socijalna radnika i jedan psiholog). Savjetovalište djeluje u suradnji s Dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“.Osnovne metode rada su individualni savjetovališni i savjetodavni terapijski rad s osobama s invaliditetom, članovima obitelji i drugima koji rade u korist osoba s invaliditetom. Tijekom prve polovice 2014. usluge savjetovališta koristilo je 150 osoba. - Broj pruženih usluga savjetovanja za osobe iz socijalno ugroženih obitelji, nezaposlene osobe te druge osobe u socijalnoj potrebi - 350. • poticanje i unapređivanje aktivnosti osiguravanja i promicanja organiziranog volontiranja - 350 volontera. • jačanje suradnje s organizacijama koje pomažu beskućnicima u Gradu Zagreb - suradnja je ostvarena kroz tri projekta resocijalizacije beskućnika kojima je obuhvaćeno 100 beskućnika. • sufinanciranje programa/projekata prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži (sociopedagoški programi/projekti, programi/projekti tehničke kulture, kulture i športa) - Broj zaključenih ugovora s korisnicima sredstava po vrstama programa/projekta - 144 Sveukupno je navedenim programima i projektima iz svih navedenih područja direktno i indirektno obuhvaćeno je oko 60 000 korisnika. Broj dostavljenih izvješća o provedenim programima/projektima po vrstama programa/projekta - 122 Broj volontera uključenih u volonterske aktivnosti - 100
Cilj 2. Povećanje dostupnost i kvalitete socijalnih usluga: • osnivanjem i praćenjem rada ustanova socijalne skrbi (domovi za starije i nemoćne osobe, Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb", Dom Grada Zagreba za psihički bolesne odrasle osobe Sveta Rita, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb, Centar za rehabilitaciju Silver) i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Grad Zagreb (Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Zaklada "Zajednički put", URIHO);
228 Program 1003. Program socijalne zaštite-ustanove socijalne zaštite, Aktivnost A100008. Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ – ustanova provodi niz kvalitetnih programa usmjerenih na dijagnostiku, ranu intervenciju i rehabilitaciju djece i mladeži s višestrukim teškoćama u razvoju od rođenja do 21. godine. Broj korisnika uključenih u programe ustanove: usluge dnevnog boravka za 45 korisnika, djecu i mlade s višestrukim oštećenjima i djecu i mlade s oštećenjima vida i dodatnim teškoćama, usluge povremenog boravka korisnika za njih 60 koji koriste usluge edukacijske ili socijalne rehabilitacije tjedno (47 korisnika). U usluge rane intervencije - stručne podrške u obitelji s djecom s teškoćama u razvoju od rođenja do 3. godine života uključeno je 38 djece. Pored navedenog, provedeno je s 90 multidisciplinarnih dijagnostika i savjetovanja djece izvan redovitog programa te 240 različitih procjena (fizioterapija, hranjenje, korištenje vida, radno terapijska, edukacijsko-rehabilitacijska, logoterapija, procjena senzoričke integracije itd.). Program 1003. Program socijalne zaštite-ustanove socijalne zaštite, Aktivnost A100009. Centar za rehabilitaciju Silver. - Centar za rehabilitaciju Silver nastavio je svoj rad pružanjem usluga obuke slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa, obuke pasa vodiča slijepih, rehabilitacijski pas, (re)habilitacija sa psom i terapijskim psom, terapija senzorne integracije uz terapijskog psa, usluge poludnevnog boravka te osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja, socijalizacije i školovanja, edukacije korisnika, osiguranjem smještaja i prehrane slijepim osobama za vrijeme edukacije te organiziranjem i pružanjem volonterske i stručne podrške korisnicima-osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Ukupno je u programe bilo uključeno 174 korisnika. • praćenjem rada drugih pravnih osoba kojih osnivač nije Grad Zagreb (ustanove, udruge kao pružatelji socijalnih usluga), 23 - Broj analiziranih izvješća o poslovanju domova za starije i nemoćne osobe čiji osnivač nije Grad Zagreb • iniciranjem izgradnje novih objekata ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge, dogradnje i preuređenja postojećih objekata (unajmljenih prostora te poticanje osnivanja novih privatnih ustanova socijalne skrbi); Program 1003. Program socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite, Aktivnost A10002. Decentralizirane funkcije za domove za starije i nemoćne Broj preuređenih postojećih objekata (unajmljenih prostora) po vrstama ustanova (Dom Ksaver, Trnje, Peščenica, Park) • informatizacijom sustava u domovima za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač Grad Zagreb - ured financira održavanje aplikacije u 10 domova • osiguranjem cjelodnevnog boravaka za starije i nemoćne osobe te druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi - broj domova koji imaju organiziran dnevni boravak - 4 • poticanjem izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi da bi se starijim osobama povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama. Broj korisnika usluge pomoći i njege u kući po vrsti usluge: organizirana prehrana - 1 515, usluge u kući – 191, usluge dnevnog boravka u domovima za starije i nemoćne osobe – 45.
Zaklada Zajednički put: - 100% kapaciteta korisnika organiziranog stanovanja - 200 starijih sugrađana koristilo usluge i sadržaje Senior centra
Cilj 3. Unaprjeđivanje kvalitete života starijih osoba u gradu Zagrebu: • osmišljavanjem i provedbom mjera za unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi Projektom "Gerontološki centri Grada Zagreba"; Program 1003. Program socijalne zaštite-ustanove socijalne zaštite, Aktivnost A100003. Gerontološki centri u domovima za starije i nemoćne Broj mjera i aktivnosti koje unapređuju kvalitetu života osoba starije životne dobi - 7 Broj korisnika mjera i aktivnosti za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi 4.983 Broj ustanova socijalne skrbi i drugih subjekata u nadležnosti Grada Zagreba koji provode mjere za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi (domovi za starije i nemoćne osobe i Zaklada Zajednički put) - 10 • sprječavanjem zloupotrebe korištenja imovine osoba starije životne dobi financiranjem Zaklade "Zajednički put"; Program 1001. Opći program socijalne zaštite, Aktivnost A100015. Zaklada Zajednički put
229 Broj usluga pravnog i socijalnog savjetovanja putem Zaklade „Zajednički put“ čime je osigurana pomoć u sprečavanju zlouporaba prava starijih osoba - 644 • povećanjem kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi; • sufinanciranjem programa/projekata za poboljšanje uvjeta života osoba starije životne dobi u područjima: o organizacije i provođenja pomoći i samopomoći; o poticanja kvalitetnog i aktivnog življenja; o izvaninstitucionalne zaštite; o podizanja kvalitete skrbi. Program 1001. Opći program socijalne zaštite, Aktivnost A100005. Udruge i druge pravne i fizičke osobe od socijalnog i humanitarnog značenja za Grad Zagreb Broj zaključenih ugovora s korisnicima sredstava po vrstama programa/projekta - 32 Broj korisnika koji su obuhvaćeni programom/projektom - oko 10 000 Broj dostavljenih izvješća o provedenim programima/projektima po vrstama programa/projekta - 20 Broj volontera uključenih u volonterske aktivnosti - 70
Cilj 4. Prevencija, suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja: • osmišljavanjem i provedbom mjera za prevenciju i sprečavanje nasilja u obitelji; Program 1001. Opći program socijalne zaštite, Aktivnost A100011. Zagrebačka strategija jedinstvene politike zaštite od nasilja u obitelji Broj provedenih aktivnosti iz godišnjeg programa: 7 Broj podnesenih izvješća tijelima Grada Zagreba o provedbi strategije: 1 Broj korisnika postojećih i novo uvedenih mjera (korisnici skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, korisnici nadležnih ustanova, korisnici psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, korisnici programa i projekata organizacija civilnog društva koje djeluju na ovom području) - oko 6.000 korisnika • sufinanciranjem programa/projekata za pomoć žrtvama nasilja u dijelu koji se odnosi na organizaciju i provođenje pomoći te savjetovališta za pružanje psihosocijalne pomoći za djecu i odrasle - žrtve nasilja; Program 1001. Opći program socijalne zaštite, Aktivnost A100005. Udruge i druge pravne i fizičke osobe od socijalnog i humanitarnog značenja za Grad Zagreb Broj zaključenih ugovora s korisnicima sredstava po vrstama programa/projekta - 4 Broj korisnika koji su obuhvaćeni programom/projektom - oko 4 000 Broj dostavljenih izvješća o provedenim programima/projektima po vrstama programa/projekta - 4 Broj volontera uključenih u volonterske aktivnosti - 30 • financiranjem rada savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja; Program 1001. Opći program socijalne zaštite, Aktivnost A100008. Savjetovalište za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i socijalno ugroženih obitelji Broj korisnika usluga savjetovanja - 429 Broj usluga savjetovanja - 812 • zbrinjavanjem žrtava nasilja u obitelji (institucionalna i savjetodavna pomoć žrtvama nasilja u obitelji); Program 1001. Opći program socijalne zaštite, Aktivnost A100014. Skloništa za žrtve nasilja Broj ustanova u vlasništvu Grada koje pomažu žrtvama obiteljskog nasilja - 1 Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga- Zagreb“: Broj smještenih korisnika u prvoj polovici 2014. godine: ukupno 40 osoba (17 odraslih i 23 djece). Prema prebivalištu osoba na smještaju ukupno 9 iz Zagreba, 8 iz drugih područja RH. Među smještenom djecom 19 ih je školske ili predškolske dobi. Psihosocijalni tretman počinitelja obiteljskog nasilja: Broj počinitelja – korisnika tretmana je 78 od čega je 75 korisnika kojima je mjera izrečena po prvi put. Svi upućeni počinitelji uredno su se javili na izvršenje ove zaštitne mjere. U izvještajnom razdoblju uspješno je završilo tretman 30 počinitelja, a 24 ih je u tijeku kroz grupni rad ili inicijalni postupak. Održano je ukupno 184 individualnih/inicijalnih susreta (132 s počiniteljima i 52 sa žrtvama). • poticanjem i sufinanciranjem skloništa za žrtve nasilja u obitelji; Broj skloništa za žrtve nasilja u obitelji koje sufinancira Grad Zagreb - 2 Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju skloništa za žrtve nasilja - 2 Broj korisnika dva navedena autonomna skloništa: 31 korisnik putem skloništa Udruge „Autonomna ženska kuća Zagreb“ (od čega 12 žena i 19 djece) i 29 korisnika putem Udruge „Ženska pomoć sada“ (od čega 16 žena i 13 djece).
230 Broj korisnika savjetovališta u dva navedena autonomna skloništa: Usluga savjetovališta (pravno, psihološko, opće) Udruge „Autonomna ženska kuća Zagreb“ tijekom prvih šest mjeseci 2014. koristilo je 287 osoba, a putem SOS linije ostvareno je 490 poziva (savjetovanja). Usluga savjetovališta (pravno, psihološko, opće) Udruge „Ženska pomoć sada“ tijekom prvih šest mjeseci 2014. koristile su 84 osobe, a putem SOS linije ostvareno je 1 606 poziva. • jačanjem suradnje s udrugama koje pomažu žrtvama nasilja; Broj udruga koje ostvaruju financijsku potporu - 6 Broj korisnika programa udruga koje pomažu žrtvama nasilja – oko 2 000 • jačanje međuresorne suradnje u području zaštite žrtava nasilja u obitelji. Broj sastanaka s institucijama u području zaštite žrtava obiteljskog nasilja na kojima su sudjelovali predstavnici nadležnih ureda i drugih institucija: 1
Cilj 5. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za djelovanje organizacija civilnog društva: • ujednačavanjem načina financiranja udruga na razini Grada Zagreba; Postojanje ujednačenih Odluka o definiranju područja od interesa za Grad Zagreb, način dodjeljivanja potpora, najniži i najviši iznos potpore, postupak dodjele, raspisivanje i objava javnog natječaja, uvjeti natječaja, sadržaj prijave na natječaj, način prijave, rok i mjesto podnošenja prijave, provedba postupka i kriterija za odabir programa/projekata, pravo prigovora, ugovor o financijskoj potpori, nadzor nad provođenjem odluka, te pitanje sankcija za postupanja suprotna odredbama odluka. • modernizacijom prijave, praćenja i vrednovanja programa/projekata koje provode udruge; Izrađen i primijenjen tehnički program prijave, praćenja i vrednovanja programa/projekata koje provode udruge - NE • izradom i provođenjem programa/projekata u partnerstvu s udrugama. Program 1001. Opći program socijalne zaštite, Aktivnost A100012. Suradnja i partnerstva u sustavu socijalne politike Broj prijavljenih programa/projekata u partnerstvu s udrugama na strane fondove - 1 Broj prihvaćenih programa/projekata u partnerstvu s udrugama od stranih fondova - 4
Cilj 6. Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima s novorođenom djecom u svrhu pronataliteta (novčana pomoć za novorođenčad) Program 1001. Opći program socijalne zaštite, Aktivnost A100020. Novčana pomoć za novorođenčad Tijekom izvještajnog razdoblja 12.861 korisnik je ostvario pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.
Detaljnija razrada programa, aktivnosti i projekata ovog ureda razvidna je kroz Izvješće o izvršenju programa i projekata od socijalnog značenja u 2014. za razdoblje siječanj - lipanj 2014., i Izvješće o izvršenju programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2014. za razdoblje siječanj - lipanj 2014. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, kontinuirano potiče i pruža aktivnu potporu udrugama osoba s invaliditetom, ustanovama socijalne skrbi i odgojno-obrazovnim ustanovama, prilikom apliciranja projekata i programa prema EU fondovima. Tijekom 2013. započela je provedba triju EU projekata. Riječ je o projektu Saveza društava distrofičara Hrvatske (projekt “Z@druga SDDH“), projektu Centra za rehabilitaciju Silver (projekt „Model 4 P= podrška + posloprimci + poslodavci + posao“) te Centra inkluzivne potpore IDEM (projekt "Stručnom potporom do obrazovanja za sve"), u okviru kojih je Grad Zagreb partner. Projekt Centra IDEM Grad Zagreb je financijski podržao iznosom od 10.000,00 kn. Navedeni su projekti usmjereni na povećanje socijalne integracije osoba oboljelih od neuromuskularnih bolesti i pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj kroz unaprjeđenje razine znanja i vještina, povećanje njihove zapošljivosti i razvoj socijalnog poduzetništva, razvoj sveobuhvatnog modela podrške kroz psihosocijalno osnaživanje, rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odnosno jačanje inkluzivnog obrazovanja. Također, u ovom je periodu na natječaj ERASMUS +, aktivnosti KA: Strateška partnerstva, Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj prijavio projekt ''Socijalno i ekološko poduzetništvo kao izazov u zapošljavanju ranjivih skupina/Social and environmental entrepreneurship as a challenge for the employment of vulnerable groups'', na kojem je Grad Zagreb prihvatio partnerstvo.
231 Isto tako, u ovom je periodu na natječaj „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza II)“ u okviru IV. Komponente IPA programa, prijavljeno osam projekata udruga na kojima je Grad Zagreb prihvatio partnerstvo/suradnju. Nadalje, Grad Zagreb je na navedeni natječaj prijavio jedan projekt u svojstvu nositelja. Od navedenog broja prijavljenih projekata, samo je projekt „Osobni asistent za izjednačavanje mogućnosti“ Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske ostvario dovoljan broj bodova te je udruga pozvana dostaviti punu projektnu prijavu. Cilj je Projekta kroz unaprjeđivanje sustava izvaninstitucionalne potpore unaprijediti kvalitetu življenja i uključivanje u život lokalne zajednice osoba s najtežim tjelesnim invaliditetom. Na IPA natječaj „ Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom“ u okviru operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007.– 2013. prijavljen je jedan projekt u partnerstvu sa Gradom Zagrebom.
232 Razdjel 22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj
U Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj u razdoblju siječanj - lipanj 2014. ostvareni su sljedeći ciljevi:
Cilj 1. Sustavno gospodarenje energijom
• izrada tehničke dokumentacije za solarne kolektore za potrošnju tople vode na gradskim objektima, - završena je izrada tehničke dokumentacije za postavu solarnih kolektora za PTV za 8 objekata,
• izrada tehničke dokumentacije fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na gradskim objektima, - u tijeku je izrada glavnog projekta za ugradnju fotonaponskih sustava na 14 objekata Grada Zagreba,
• izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju rasvjete u gradskim objektima, • izrada tehničke dokumentacije modernizacija kotlovnica te zamjena energenta (lož ulja ili mazuta sa prirodnim plinom), - u izradi je tehnička dokumentacija za modernizaciju kotlovnica za 13 objekata, dok je u završnoj fazi izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju kotlovnica za 11 objekta kod kojih se radi na ishođenju potrebnih dozvola za izvođenje radova,
• izrada tehničke dokumentacije za energetski učinkovite ovojnice gradskih objekata, - završena je izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ovojnica gradskih objekata za 3 objekta
• izrada tehničke dokumentacije za sustav daljinskog mjerenja potrošnje energenata u gradskim objektima, - završena je izrada tehničke dokumentacije sustava daljinskog mjerenja potrošnje energenata za 41 objekt, a u tijeku je izrada tehničke dokumentacije za 40 novih objekata,
• energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Zagreba, - u ovom izvještajnom razdoblju pokrenut je postupak daljnjeg energetskog certificiranja zgrada za još 281 zgradu u vlasništvu Grada Zagreba (do sada su ishođeni energetski certifikati za 166 objekata), - pokrenut je postupak za daljnju provedbu energetskih pregleda objekata u vlasništvu, ili pod upravljanjem Grada Zagreba temeljem kojih će se izraditi ocjena stanja objekta i predložiti mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti objekta sa financijskom analizom povrata uloženih sredstava po pojedinim mjerama. Do sad su energetski pregledi obavljeni na ukupno 315 objekta, u realizaciji je još 197, a u postupku ugovaranja su energetski pregledi za 84 objekata.
• implementacija solarnih kolektora za PTV na gradskim objektima, - završena je ugradnja i primopredaja solarnih sustava za PTV na ukupno 20 objekata, - u gradnji su solarni sustavi za PTV u 3 objekta domova za stare i nemoćne osobe.
• implementacija fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na gradskim objektima, - završena je gradnja fotonaponskih sustava na ukupno 3 objekta i u tijeku su probna mjerenja i ishođenje dozvola za priključenje na 2 objekta, - u gradnji su fotonaponski sustavi na 4 objekta (2 osnovne škole i 2 objekta gradske uprave).
• instalacija energetski učinkovite rasvjete u gradskim objektima, - završeno je provođenje mjera energetske učinkovitosti kompenzacije jalove snage za 13 izabranih objekata.
• implementacija sustava prać enja potrošnje energenata u realnom vremenu na objektima u vlasništvu Grada Zagreba, - u tijeku je realizacija projekta Energetskog informacijskog sustava (nadogradnja sustava ISGE 2) čija je svrha osiguranje relevantnih podataka ključnom osoblju, gradskim uredima i drugim
233 zainteresiranim stranama, koji će omogućiti sustavno praćenje proizvodnje, opskrbe i distribucije energije na području Grada Zagreba, praćenje energetske potrošnje i poboljšanje primjenom mjera energetske učinkovitosti u svim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Zagreba. Energetski informacijski sustav grada Zagreba (EIS) je računalna aplikacija koja omogućava praćenje kvalitete i kvantitete opskrbe energijom, podršku u donošenju odluka o ulaganjima u sustave opskrbe energijom i investicijske zahvate u svrhu povećanja energetske učinkovitosti i racionalnog gospodarenja energijom. Do sada je realizirana nabavka opreme (hardware) i instalacija potrebnih sustava software za svih 7 modula koji su sastavni dio EIS-a. U tijeku je priprema podataka za migriranje iz postojećeg sustava (ISGE2) u novi (EIS), te završno testiranje svih modula kao i ispravak eventualnih nedostataka koji se uoče, - također se u suradnji sa stručnim predstavnicima UNDP-a i EKONERG-a, kontinuirano inicira, provjerava i unapređuje funkcionalnost aplikacije postojećeg ISGE sustava. - za potrebe izvješćivanja i detaljne analize potrošnje energenata i vode Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj izradio je relacijsku Access bazu podataka. - trenutno se unose podaci energetske potrošnje i vode za 888 objekata ukupne površine 1.398.749,38 m2, - ažurirani su podaci trogodišnje potrošnje energenata i vode (2010. – 2012.) za 589 objekta ukupne površine 1.303.978,70 m2, a u tijeku je obrada za 2013. godinu od čega je obrađeno 350 objekata ukupne površine 1.144.070,08 m2 .
• promoviranje i informiranje putem programa informacijsko-edukacijsko-motivacijskih radionica, seminara i konferencija, - provodi se informiranje građana putem EE infogalerija u zgradi Gradske uprave, Trg Stjepana Radića, te područnim uredima Trešnjevka, Dubrava, Maksimir i Novi Zagreb. EE infogalerije se kontinuirano opskrbljuju novim informativnim materijalima na temu energije i zaštite okoliša, borbe protiv globalnog zatopljenja, racionalnom korištenju energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva. - u trinaest gradskih četvrti postavljeni su novi informativni plakati u EE infovitrinama kao dio promidžbene i edukativne kampanje koju Grad Zagreb provodi prema građanima. Također se provode aktivnosti za postavljanje novih EE infovitrina u preostale gradske četvrti. - u EE Infocentru na adresi Trg Stjepana Radića 1, kontinuirano se provodi neposredno informiranje građana o mogućnostima primjene mjera energetske učinkovitosti i mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije putem direktnih kontakata sa djelatnicima Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.
• izrada promotivnih, informativnih i obrazovnih materijala. - na web stranici Ureda kontinuirano se objavljuju informacije o aktivnostima koje provodi Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj vezane uz temu energije i zaštite okoliša kako na međunarodnom, tako i na gradskom nivou, - za potrebe Zagrebačkog energetskog tjedna 2014. tiskano je 8000 slikovnica s obrazovnom igricom „Pričaj mi o energiji“; 8000 bojanki „Klima i energija za malu i veliku djecu“; 12000 priručnika „Klima i energija“; 6000 vjetrenjača; 6000 balona; 1500 promotivnih majica; 2500 letaka; 500 plakata (jumbo plakati, pojedinačni B1 plakati, B1 plakati), - za potrebe projekta LEAP tiskano je 500 newslettera, - za potrebe projekta PassREg tiskano je 3500 letaka, - za potrebe projekta EURONET 50/50 max preveden je letak na hrvatski jezik te je tiskano 1000 letaka; na hrvatski jezik prevedeni su priručnici (e-packovi) za osnovne škole, srednje škole i javne ustanove; za potrebe provođenja projekta nabavljeno su mjerni instrumenti (10 svjetlomjera, 10 digitalnih toplomjera, 10 uronjivih sondi za mjerenje temperature, 10 mjerača potrošnje električne energije za upotrebu u školama i javnim ustanovama), - za potrebe projekta ZagEE preveden je letak na hrvatski, mađarski, rumunjski, poljski i bugarski jezik; ukupno je tiskano 1500 letaka na hrvatski jezik, 600 letaka na engleski jezik, 400 letaka na mađarski jezik, 600 letaka na rumunjski jezik, 600 letaka na poljski jezik i 600 letaka na bugarski jezik, - za potrebe projekta TRACE preveden je letak na hrvatski jezik te je tiskano ukupno 1000 letaka; također su izrađeni i drugi promotivni materijali: 500 kemijskih olovaka, 100 USB stickova, 200 platnenih vrećica, 100 A5 blokova za pisanje.
Cilj 2. Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje
234 • prijava na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, - izvršena je prijava na Natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja; Program energetske učinkovitosti u gradskom prometu, - izvršena je prijava na Natječaj za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, projekata, programa i drugih aktivnosti u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
• realizacija odobrenih projekata za sufinanciranje po natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - početkom ožujka 2014. raspisan je javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba za 2014. Iznos subvencije troškova iznosi do 50% investicijske vrijednosti odnosno maksimalno 15.000,00 kuna. Za ovu aktivnost planirano je 720.000,00 kn a dio troškova subvencionirati će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Cilj 3. Izrada energetske bilance, programa i strategija
• izrada Energetske bilance Grada Zagreba za 2013. i 2014 , koje su neophodan instrument sagledavanja potreba i mogućnosti podmirenja energetske potrošnje Grada., - izrađeno je Izvješće o provedbi Zagrebplana za 2013., za mjere koje se odnose na održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja. Ažurirano je i dopunjeno područje „Energetika i klima“ i „Zaštita okoliša“ iz Zagrebplana 2012.- 2013., radi novog izdanja Zagrebplana 2014.-2020. • izrada revizije Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba, koja obuhvaća usklađenje s novom europskom i hrvatskom regulativom te analizu energetske potrošnje i emisija CO2 sektora industrije, - izrađena je revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba. Pristupanjem Sporazumu gradonačelnika europskih gradova o poboljšanju mjera energetske učinkovitosti i smanjenju emisija CO2 za najmanje 20 % do 2020. godine, Grad Zagreb se obvezao na dvogodišnje izvještavanje Europske komisije o dinamici i uspješnosti provedbe Akcijskog plana energetski održivog razvitka te na reviziju i poboljšanje Akcijskog plana sukladno postignutim rezultatima, kao i usklađenje s novim dokumentima i direktivama Europske unije, koji reguliraju razvitak energetskog sektora, područje energetske u činkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.
• izrada Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije za 2013-2015 i Plana za 2013 i 2014 . - izrađen je Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Grada Zagreba za razdoblje 2013.-2015. godine.
Cilj 4. Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva
• subvencioniranje građana i obrtnika za primjenu obnovljivih izvora energije na vlastitim objektima - početkom ožujka 2014. raspisan je javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba za 2014. i to: solarnog kolektorskog sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode, fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije, sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na pelete, sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na peći s pirolitičkim procesom izgaranja, sustava s dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje A energetske klase, sustava s vjetrogeneratorima i akumulatorima za proizvodnju električne energije. Iznos subvencije troškova iznosi do 50% investicijske vrijednosti odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kuna. Za ovu aktivnost planirano je 720.000,00 kn a dio troškova subvencionirati će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na natječaj je pristiglo 95 prijava. U tijeku je bodovanje ponuda koje ispunjavaju uvjete natječaja i izrada prijedloga Liste prednosti liste korisnika sustava obnovljivih sustava energije.
Cilj 5. Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva
235 • izrada Plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba - izrađen je Plan prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba koji ima za cilj otporniji i prilagodljiviji grad na utjecaje već postojećih i budućih klimatskih promjena i kompatibilan je s drugim programskim dokumentima grada koji se bave zdravstvenom i socijalnom politikom, poljoprivredom i šumarstvom, biološkom raznolikošću, ekosustavom i vodama, gospodarstvom i gradskom infrastrukturom. Plan obuhvaća pregled pravnog, strateškog i institucionalnog okvira te drugih dokumenata relevantnih za izradu Plana , analizu postojećih klimatskih promjena i projekciju klimatskih promjena u budućnosti, vjerojatnost pojavljivanja ekstremnih klimatskih pojava na području grada, utjecaj tih pojava na socijalne, gospodarske i okolišne aspekte života i razvoja grada. U Planu su određene prioritetne mjere prilagodbe klimatskim promjenama, a za svaku mjeru definirana je odgovorna institucija/dionik, tehnički opis mjere, rok za provedbu, procijenjeni troškovi te pregled mogućih izvora financiranja . - završena je izrada II. faze Plana prilagodbe klimatskim promjenama i u tijeku su završne korekcije dokumentacije,
• sufinanciranje programa udruga koje djeluju na području poticanja primjene mjera energetske učinkovitosti i uporabe obnovljivih izvora energije - na temelju Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11), raspisan je i proveden javni natječaj za 2014. Povjerenstvo za odabir programa/projekata udruga iz navedenog područja je odabralo programe/projekte za sufinanciranje. U otvorenom roku zaprimljeno je 15 prijava, od kojih je 12 zadovoljilo Odlukom i Javnim natječajem propisani sadržaj Prijave te propisane uvjete natječaja. Povjerenstvo je ocijenilo i bodovalo, pojedinačno, svaku od 12 Prijava te je na temelju bodovne liste sastavilo Izvješće o provedenom Natječaju i Prijedlog popisa odabranih programa/projekata s prijedlogom visine financijske potpore te iste uputilo gradonačelniku Grada Zagreba. Na temelju spomenutih akata, gradonačelnik Grada Zagreba je donio Zaključak o odabiru 9 programa/projekata i visini financijske potpore udrugama iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama za 2014..
Cilj 6. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini
• suradnja sa energetski osviještenim gradovima, međunarodnim institucijama i organizacijama te udrugama civilnog društva,
EUROCITIES (Green Digital Charter - Zelena digitalna povelja), č ijim pokretanjem EUROCITIES je pokazao da europski gradovi preko inovacija mogu pronaći nova i kreativna rješenja za suočavanje sa klimatskim promjenama. Međusobno povezani gradovi stvorit će platformu za ekonomsku, socijalnu i ekološku dobrobit svih građana. Aktivnosti se provode kontinuirano.
Projekt NiCE (Networking intelligent Cities for Energy Efficiency): - sudjelovanje pročelnika Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj na 2. studijskom obilasku projekta NiCE koji se održao u Birminghamu u svrhu razmjenjivanja iskustava i učenja na primjerima dobre prakse za gradove.
Energy-Cities, organizacija je koja povezuje jedinice lokalnih i regionalnih vlasti koje skrbe o racionalnom korištenju energije i primjeni mjera energetske učinkovitosti, koriste obnovljive izvore energije i brinu o zaštiti okoliša. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja provedene su slijedeće aktivnosti: - u organizaciji europskog udruženja Energy Cities, u Bruxellesu je 27. siječnja 2014. održana radionica na temu „Mogućnosti prijava po programu Horizon 2020“. Na radionici su sudjelovali predstavnici Europske komisije - Glavne uprave za energetiku (DG ENER) Sven Damman, Izvršne agencije za malo i srednje poduzetništvo (EASME- Executive Agency for Small and Medium Enterprises – bivši EACI) Stephan Renner te predstavnici gradova, lokalnih energetskih agencija, sveučilišta i dr. Od strane Grada Zagreba, na radionici su sudjelovali predstavnici Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj. Glavna tema sastanka bila je usmjerena na natječaje i projekte u okviru novog programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 za razdoblje 2014. – 2020., - od 23.-25. travnja 2014. u Bruxellesu je održana godišnja konferencija europskog udruženja "Energy Cities" na kojoj se raspravljalo o prijedlozima novih ciljeva Europske komisije do 2030.
236 glede adaptacije na klimatske promjene, smanjenja emisije CO2, primjene obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti.
ICLEI (Local Governments for Sustainability) - u organizaciji navedenog međunarodnog udruženja i WWF-a u Bruxellesu se 13. ožujka 2014. održala međunarodna konferencija „Clean energy for 2030 and beyond: cities and regions walk to talk“ na kojoj se raspravljalo o prijedlozima novih ciljeva Europske komisije do 2030. glede adaptacije na klimatske promjene, smanjenja emisije CO2, primjene obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Europske komisije, Odbora Regija, Europskog investicijskog odbora, Svjetskog poslovnog odbora, gradova: Zagreb, Malmö, Varšava, Siena te mnogi drugi. Grad Zagreb je predstavio svoja iskustva i obveze na lokalnoj i međunarodnoj razini bazirajući se na specifičan rad, provođenje aktivnosti i suradnju s mnogim partnerima i dionicima u okviru održivog energetskog planiranja. - provodi se kontinuirana stručna suradnja sa relevantnim institucijama i predstavnicima gradova i regija u zemlji i inozemstvu (EC DG ENER i RES, Energy Cities, Eurocities, ICLEI, UNDP, GIZ, i dr.).
Program „Urban LEDS“ („Promoviranje strategije niskougljičnog urbanog razvoja u zemljama u razvoju“) Tijekom ovog izvještajnog razdoblja provedene su slijedeće aktivnosti: - od 4.-11. travnja 2014. je održano studijsko putovanje na relaciji Almada (Portugal) - Kopenhagen (Danska) - Hannover (Njemačka). Studijski obilazak pod nazivom „Niskougljična rješenja u Europi“ predstavio je mogućnosti primjene mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu, prometu i javnoj rasvjeti u tri vodeća europska grada koja sudjeluju u projektu, a to su: Almada, Kopenhagen i Hannover. Tijekom obilaska prezentirane su i aktivnosti gradova domaćina na području novih inovativnih urbanih niskougljičnih rješenja razvoja gradova, održivog gospodarenja otpadom i zaštite od poplava. Sudionici putovanja aktivno su sudjelovali i na godišnjem međunarodnom sajmu Metropolitan Solutions for Urban Infrastructure Challenges u Hannoveru u okviru Global Town Hall Foruma.
Program „SCI Energy Lab“ U okviru projekta, organizirane su tri radne grupe u cilju razmjene iskustava u području energetske učinkovitosti, primjene obnovljivih izvora energije i smanjenja emisije CO2 po temama: zgrade, uključivanje dionika i financiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja održani su putem webinara šest seminara, a Grad Zagreb je aktivno uključen u rad grupa prezentiranjem projekata i prenošenjem svojeg iskustva.
• suradnja sa Covenant of Mayors Office i gradovima potpisnicima Sporazuma gradonačelnika; - na inicijativu Grada Zagreba osnovan je Hrvatski klub Covenant of Mayors (Croatian Club Covenant of Mayors) i potpisana povelja o osnivanju istog od strane 19 hrvatskih gradova i 5 energetskih agencija koje djeluju na području Republike Hrvatske. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja provedene su slijedeće aktivnosti: - na web stranici Kluba (www.crocom.hr) kontinuirano se promoviraju poruke Sporazuma gradonačelnika, potiče druge hrvatske gradove, nove Strukture Potpore i energetske agencije da se pridruže Sporazumu u cilju razmjenjivanja iskustva i znanja s gradovima i drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj na području energetske učinkovitosti i prilagodbe klimatskim promjenama. Također se prezentiraju i vizije, aktivnosti i ciljevi energetske politike hrvatskih gradova koji su pristupili Sporazumu gradonačelnika, a ujedno su i članovi Hrvatskog kluba Covenant of Mayors. - ured je kontaktirao i druge hrvatske gradove koji nisu članovi Kluba da se pridruže Klubu te da kontinuirano objavljuju svoje aktivnosti i iskustva na web stranici. Tijekom 5. Zagrebačkog energetskog tjedna (14. svibnja 2014.), Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi organizirao je međunarodnu konferenciju „Održivost je u našim rukama – globalno umrežavanje“ na kojem su sudjelovali predstavnici hrvatskih gradova članova Kluba. Na konferenciji je predstavljen Hrvatski klub Sporazuma gradonačelnika (CRO CoM), aktivnosti i projekti grada Bjelovara, grada Zadra i Zadarske županije, grada Velike Gorice te grada Vrgorca.
237 - Grad Zagreb kontinuirano provodi aktivnosti vezane uz realizaciju Sporazuma o suradnji na promociji Europskog sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) sa Glavnom upravom za energetiku Europske komisije (DG ENER).
• suradnja sa Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske, - nastavljena je kontinuirana suradnja s Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske.
• provedba Zagrebačkog energetskog tjedna, - održan je peti Zagrebački energetski tjedan (12.-17. svibnja 2014.) koji je pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića organizirao Ured, - kao i svake godine do sada, poruka Zagrebačkog energetskog tjedna bila je „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“. Ovogodišnji program uključio je niz međunarodnih konferencija, predavanja i radionica na temu energije i zaštite okoliša, mogućnostima raspolaganja i upravljanja vlastitim prirodnim resursima, posljedicama i borbi protiv globalnog zatopljenja, racionalnom korištenju energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva, razvoju i primjeni novih tehnologija, aplikacija na natječaje EU, mogućnostima gospodarskog razvoja i financiranja projekata. Svi događaji tijekom tjedna organizirani su u suradnji s domaćim i međunarodnim partnerima i udruženjima, Ministarstvima Republike Hrvatske, energetskim i razvojnim agencijama, obrazovnim i znanstvenim institucijama, strukovnim udruženjima obrtnika i gospodarstvenika, komorama i udrugama arhitekata, inženjera graditeljstva, strojarstva i elektrotehnike, predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, gospodarskim subjektima, predstavnicima medija, stručnim udrugama i udrugama civilnog društva, - program Zagrebačkog energetskog tjedna započeo je u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba (206 lokacija) igraonicama pod nazivom „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“ kojima se, uz prigodne bojanke, priručnike za odgajatelje, balone i makete vjetrenjača, potiče zainteresiranost najmlađih o temama vezanim uz energiju i klimu, - učenicima svih prvih razreda osnovnih škola Grada Zagreba (114 lokacija) održali su se satovi nastave „Pričaj mi o energiji“ kojima su nastavnici putem slikovnice sa obrazovnom igricom i priručnika za ravnatelje podučili uč enike o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije, - u svim srednjim školama Grada Zagreba (67 lokacija) održao se sat nastave učenicima prvih razreda na temu nepovoljnih klimatskih promjena izazvanih djelovanjem čovjeka i njegovog utjecaja na korištenje energetskih resursa. Na predavanjima su se učenici koristili priručnikom „Klima i energija“, - na Tribini Grada Zagreba održane su stručne tematske tribine, u koordinaciji i organizaciji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj u suradnji sa različitim civilnim udrugama, tvrtkama i institucijama: Udruga DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvoja (Prezentacija "Prozor u održivo gospodarenje energijom: Primjeri iz Hrvatske"), Razvojna agencija Zagreb – TPZ (Prezentacija "Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u inovativnom poduzetništvu"), UNDP - Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (Tribina „Tranzicija prema niskougljičnom razvoju gradova“), Zagrebački holding (Okrugli stol „Zelena javna nabava – projekt GPP2020“), Tvrtka EKO-DIZEL (Tribina „Ugradnja plinskih uređaja u dizel motore“), Tvrtka HEP ESCO d.o.o. (održala je Dane otvorenih vrata), Arhitektonski fakultet u Zagrebu (Regionalni forum gradnje po standardu pasivne kuće - projekt EU PassREg - Regional building forum - PassREg), - u svojim prostorijama stručne tribine i seminare su održale: Hrvatska gospodarska komora (Predavanje „Solarimpuls“, Seminar „Razvoj uz pomoć EU projekata“, Poduzetnički razgovori o mogućim aplikacijama), Obrtnička komora Zagreb i Udruženje obrtnika Grada Zagreba (Seminar „Energetska učinkovitosti i OIE), HAK (Okrugli stol „Održiva urbana mobilnost“), Elektrostrojarska obrtnička škola sa partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba (Predavanje „Osnovni KNX modul“), Arhitektonski i Građevinski fakultet (Seminar „Projekt ECO-SANDWICH“), Caparol Hrvatska (Stručni simpozij „PASSIVHAUS – iskorak u održivu gradnju“), Europska udruga studenata elektrotehnike i računarstva Zagreb (Radionica „Pametne kuće - moderna i učinkovita rasvjeta“), Hrvatsko društvo za rasvjetu (Konferencija “Svjetlo i rasvjeta 2014”), Udruga ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, zajedno s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj - HR PSOR (Okrugli stol "Sudjelovanje javnosti u postupku ishođenja okolišne dozvole"), Gradski ured za strategijsko planiranje i izgradnju Grada (Prezentacija „Zagreb – Novi pristupi urbanom razvoju“), - Energetski institut Hrvoje Požar, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultet elektrotehnike i računarstva, HEP ESCO, zgrada Gradske uprave Grada Zagreba i Sunčana kuća – Špansko otvorili
238 su svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetitelji su imali priliku upoznati se s temama vezanim uz mjerenje potrošnje energije i vode u zgradama, utjecaj distribuiranih – obnovljivih izvora na kvalitetu napona, okrugli stol na temu energetske učinkovitosti u Hrvatskoj te posjete nekim laboratorijima i izložbi slika „Energetičari umjetnici“; prezentacijama, radionicama i predavanjima tijekom cijelog dana u prostorima stalnog postava, kino dvorani i na dvorištu Tehničkog muzeja; radom geotermalne dizalice topline s izmjenjivačem topline dubine 100m, solarne fotonaponske i kolektorske sustave, malu vjetroelektranu, gorivne članke i proizvodnju vodika kao alternativnog goriva korištenjem obnovljivih izvora energije te rad kotla na biomasu; fotonaponskim i solarnim sustavom integriranim na krovu zgrade Gradske uprave Grada Zagreba; HEP ESCO-vim modelima provedbe projekta energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, novim energetskim uslugama na hrvatskom tržištu i mogućnostima za buduću suradnju; prezentacijom razvijanja i mogućnosti primjene novih tehnologija te novih rješenja sustava za proizvodnju električne energije i potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije na praktičnom primjeru individualnog obiteljskog objekta Sunčane kuće Špansko, - u Starogradskoj vijećnici održao se poseban program koji je uključivao: dvodnevnu međunarodnu konferenciju „Ulaganje u budućnost – održiva energetska rješenja svjetskih gradova“, Stručni skup Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni razvoj“, Dan hrvatske komore „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“, stručni seminar Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike „"Nove tehnologije u primjeni konvencionalnih i obnovljivih izvora energije", Simpozij o zelenoj gradnji „Green Building Professional“ – internacionalne edukativne metode o zelenoj gradnji, Seminar “ICT u zgradarstvu: Radionica projekta TRACE“, - u Velikoj dvorani Obrtničke komore Zagreb održana je međunarodna konferencija „Sustainability is in our hands – global networking“ i Sastanak partnera projekta TRACE - „Transnational cooperation for the improvement of buildings energy performance and efficiency“, - tradicionalni završetak ovogodišnjeg Zagrebačkog energetskog tjedna „EE Info Dan“ obilježili smo 17. svibnja 2014. na Trgu bana Josipa Jelačića održavanjem prezentacija gospodarskih subjekata, znanstvenih i obrazovnih institucija, poduzetnika, udruga civilnog društva, EKO dječjih vrtića i EKO škola Grada Zagreba aktivnih u području primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i zaštite okoliša. Izlagači su prezentirali i izlagali svoje proizvode i usluge na štandovima.
• razvijanje projekata sa partnerima i prijave na aktualne natječaje fondova Europske unije U izvještajnom razdoblju Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, prijavio se s partnerima i institucijama iz zemalja EU na više natječaje različitih EU programa iz područja energetske efikasnosti i zaštite klime.
Projekti prijavljeni na natječaj Horizon2020:
URSMART: prijavljen projektni prijedlog akronima URSMART u poziv za prijavitelje objavljen u sklopu EU programa Horizon2020, SCC-01-2014, tema “Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse projects”. Koordinator projektnog prijedloga je grad Malmo, Švedska, a cilj projekta je omogućiti preslikavanje uspješnih rentabilnih projekata energetske učinkovitosti (nisko energetske urbane četvrti, energetski učinkovita infrastruktura i mobilnost) već provedenih u gradovima Malmo, Švedska i Bremen, Njemačka.
CITYKEY: prijavljen projektni prijedlog akronima CITYKEY u poziv za prijavitelje objavljen u sklopu EU programa Horizon2020, SCC-01-2014, tema “Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse projects”. Koordinator projektnog prijedloga je VTT - Technical Research Centre of Finland, a osim Grada Zagreba u projektu kao partneri sudjeluju AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, EUROCITIES ASBL te gradovi Tampere (Finska), Rotterdam (Nizozemska), Beč (Austrija) i Zaragoza (Španjolska). Cilj projekta je holističkim pristupom izraditi i potvrditi metodologiju mjerenja i praćenja učinaka implementacije mjera energetske učinkovitosti u pametnim gradovima.
URBAN LEARNING: prijavljen projektni prijedlog naziva URBAN LEARNING u natječaj HORIZON2020-EE-2014-3-MarketUptake, tema EE07-2014. Koordinator projekta je TINA Vienna Urban Technologies & Strategies GmbH, a osim Grada Zagreba u projektu sudjeluju i gradovi Beč, Varšava, Štokholm i Pariz. Cilj projekta je integrirati energetski učinkovit način urbanog planiranja u
239 gradskim upravnim tijelima. Fokus je stavljen na energetski učinkovito upravljanje, planiranje razvoja novih ili obnove postojećih urbanih područja.
CESAR: prijavljuje projektni prijedlog naziva CESAAR u natječaj Horizon2020-EE-2014-2-RIA tema EE-11-2014. Koordinator prijave projektnog prijedloga je tvrtka EXERGIA iz Grčke uz podršku Sveučilišta Luxembourg. Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti na radnom mjestu implementacijom inovativnih edukativnih alata koji transparentno prikupljaju podatke o energetskoj potrošnji te potiču promjene ponašanja djelatnika za vrijeme rada na računalu.
COMPLETE: prijavljen projektni prijedlog „COMPLETE (Covenant of Mayors signatories in Peer Learning Exchange to Take Effective action in Sustainable Energy Action Plan)" na natječaj HORIZON2020-EE-2014-3-MarketUptake, tema EE07-2014. Koordinator i idejni začetnik projekta je ENERGY CITIES, a na prijavi projekta sudjeluje ukupno 14 partnera iz 6 europskih zemalja. Cilj projekta „COMPLETE“ je pružanje pomoći lokalnim zajednicama u implementaciji mjera iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP). U sklopu projektnih aktivnosti planira se formiranje lokalne mreže Covenant of Mayors koja će ujediniti predstavnike gradova, malih i srednjih poduzeća te drugih tvrtki, financijskih organizacija, organizacija civilnog društva, itd. s ciljem što uspješnije provedbe mjera iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka.
Projekti prijavljeni na natječaj EU programa infrastrukture TEN-T:
TENtec: prijavljen je projektni prijedlog naslova TENtec na natječaj EU programa infrastrukture TEN-T. Ključni cilj projekta je omogućiti kontinuirani servis brzog punjenja akumulatorskih baterija vozačima električnih vozila koji putuju regijom te povezati mrežom punionica Austriju, Sloveniju i Hrvatsku. Koordinator projekta je Smatrics, zajedničko poduzeće Verbunda, opskrbljivača električne energije iz Austrije, i SIEMENSA Austrija.
• realizacija projekata EU čiji su ciljevi ušteda energije, primjena mjera energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, primjene čistih goriva, smanjenje emisije CO2, razmjena iskustava i znanja, educiranje i podizanje svijesti svih dionika, a u skladu sa određenom dinamikom provedbe projekata,
Projekt „PassREg“ („Passive House and Renewable Energy Regions“ -„Regije pasivnih kuća i obnovljivih izvora energije“); Natječaj „Inteligentna energija Europe 2011“ Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su slijedeće aktivnosti: - održan je peti redovni sastanak partnera projekta u gradu Ede, Nizozemska u travnju 2014. gdje je predstavljen ažurirani „Model uspješnosti“ koji je izrađen u sklopu aktivnosti radnog paketa 2, - održana je radionica projekta PassREg 17.05.2014. u sklopu Energetskog tjedna 2014., - prikupljeni su klimatski podaci za izračun energetske bilance pasivne kuće u Hrvatskoj, - kontinuirana diseminacija projektnih aktivnosti putem web stranice eko.zagreb.hr i dijeljenjem brošura projekta PassREg tijekom sastanka Konzorcija pasivnih kuća Hrvatske i Energetskog tjedna 2014.
Projekt „i-SCOPE“ („Interoperable Smart City services through Open Platform for urban Ecosystems“ - „Interoperabilni sustavi pametnih gradova kroz otvorenu platformu za urbane eko sisteme“); Natječaj „Konkurentnost i inovacije program 2007-2013“ Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su slijedeće aktivnosti: - diseminacija projekta „i-Scope“ u sklopu petog Zagrebačkog energetskog tjedna u Obrtničkoj komori Zagreb, 14. svibnja 2014. održana je međunarodna konferencija „Održivost je u našim rukama - umrežavanje“ koja je organizirana u suradnji s EUROCITIES mrežom glavnih europskih gradova na kojoj su, između ostalog, predstavljeni i europski projekti koje provodi ured, pa tako i projekt „iSCOPE“, - redovito dvomjesečno izvještavanje o provedenim aktivnostima i slanje financijskih izvještaja glavnom koordinatoru projekta Fondazione Graphitech, - održano je testiranje prve (alfa) inačice web aplikacije sustava potpore iskorištavanju solarne energije i mjerenja buke u gradu koja je razvijena kroz projekt i-SCOPE. Ova „pametna” platforma uključuje sustav za definiranje uvjeta i arhitekturu sustava, definiranje standarda, razvoj smart service-a i mobile client-a, pilot fazu (u provedbi), a nakon toga uslijediti će vrednovanje rezultata, daljnji razvoj temeljen na preporukama iz testiranja u pilot fazi te naposljetku dostavu konačnog „alata”. Grad Zagreb je u projekt uključen s dva scenarija koja se sastoje od procjene solarnog
240 potencijala krovova te izrade mape buke te će se kroz i-SCOPE platformu omogućiti upravi, stručnjacima i građanima uvid u smart service aplikaciju za Izračun solarnog potencijala s visokom preciznošću, na temelju točnih 3D modela urbanog krajolika.
Projekt „TRACE“ (Transnational cooperation for the improvement of buildings energy performance and efficiency - „Transnacionalna suradnja na promicanju energetske učinkovitosti u zgradarstvu“); Natječaj „Program Jugoistočna Europa 2007-2013“(SEE) Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su slijedeće aktivnosti: - održan je treći sastanak partnera projekta 14. svibnja 2014. u Zagrebu na kojem su sagledane sve aktivnosti koje su provedene po pojedinim radnim paketima te obveze za slijedeće razdoblje, - predstavnici Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj sudjelovali su na internacionalnim seminarima, radionicama i studijskom obilasku primjera dobre prakse u Perugie i Beču, - održan je seminar ICT u zgradarstvu tijekom Zagrebačkog energetskog tjedna na kojem su partneri projekta prezentirali svoja iskustva vezana uz korištenje ICT za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama, - tijekom Zagrebačkog energetskog tjedna, partneri su sudjelovali na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji „Ulaganje u budućnost – održiva energetska rješenja svjetskih gradova“ na kojoj su eminentni europski i svjetski predavači prezentirali aktualnosti vezano uz zakonodavni, ekonomski i tehnički aspekt provedbe energetske politike u gradovima, - provode se aktivnosti ugovorene sa EIHP prema proceduri PRAG-a na istraživanju mogućnosti provedbe EPBD ( Energy Performance of Building Directive) u regiji, - provedene su pripremne aktivnosti za formiranje Energetskog investicijskog foruma u okviru web stranice Hrvatskog kluba Sporazuma gradonačelnika, - izrađeno je tehničko i financijsko izvješće projekta za treće izvještajno razdoblje i izdana deklaracija o prihvatljivosti troškova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Projekt „ZagEE“ (Zagreb - Energy Efficient City - „Zagreb – energetski efikasan Grad“); Natječaj „Inteligentna energija Europe 2012.“ Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su slijedeće aktivnosti: - Grad Zagreb, kao vodeći partner u projektu, izradio je prvi izvještaj projekta ZagEE (PR1) za EASME (PR1), te je izvještaj prihvaćen, - pokrenuta je javna nabava za izradu tehničke dokumentacije za energetsku obnovu zgrada za 9. Fazu kojom je obuhvaćeno 10 zgrada, - pokrenuta je javna nabava za izradu tehničke dokumentacije modernizacije javne rasvjete za 2. Fazu, - ugovorena je izrada tehničke dokumentacije za energetsku obnovu zgrade 1,2,3,4,5,6,7 i 8 faze te je u tijeku projektiranje za 79 zgrada, - ugovorena je izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju javne rasvjete za 1.fazu te je projektiranje u tijeku, - u tijeku su postupci nabave za radove energetske obnove za DV Pčelica, J.Hamma 2 i DV Jabuka, Resnički put 88, - u završnoj fazi je izrada master plana za javnu rasvjetu Grada Zagreba (Zagreb Lighting masterplan), - izrađen je letak ZagEE za zgrade i za javnu rasvjetu na šest jezika (hrvatski, engleski, bugarski, rumunjski, mađarski, poljski), - kontinuirano se ažurira web stranica projekta www.zagee.hr, - na poziv EC EASME, predstavnici Grada Zagreba prezentirali su projekt ZagEE u Bruxellesu.
Projekt „ENVISION“ (Energy Vision 2020 for the South East European Cities - „Energetska vizija 2020 za gradove Jugoistočne Europe“); Natječaj „Program Jugoistočna Europa 2007.-2013.“(SEE) Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su slijedeće aktivnosti: - predstavnici Grada Zagreba sudjelovali su na 4. međunarodnom sastanku partnera i Upravnog odbora projekta EnVision'2020, održanom 27. i 28. ožujka 2014. u Potenzi, Italija, u sklopu kojeg je prezentiran napredak aktivnosti na projektu i nacrt predloška za izradu implementacijskih planova koji će se izrađivati u okviru tehnoloških smjernica za svaki grad, odnosno regiju sudionika projekta, - provedeni su postupci javne nabave prema PRAG-u za usluge 4 nacionalna stručnjaka iz područja energetike, za analizu i identifikaciju ključnih energetskih tehnologija za održivi energetski razvoj grada Zagreba, i ugovorene usluge stručnjaka kao podrška analitičkom radu projektnog tima,
241 - u organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, dana 9. lipnja 2014., održan je Stručni panel nacionalnih stručnjaka iz područja energetike vezan uz analizu energetskog miksa i energetske potrošnje u gradu Zagrebu. Kao rezultat panela postignuta je suglasnost oko liste najperspektivnijih konvencionalnih tehnologija, kao i tehnologija u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti koje imaju jak potencijal utjecati na regionalnu konkurentnost i kvalitetu života u gradu Zagrebu i na razvoj lokalnih izvora energije, - provedeno je on-line istraživanje, kojim su relevantni stručnjaci iz područja energetike dali svoje mišljenje o identificiranim i predloženim ključnim energetskim tehnologijama za grad Zagreb, - održan je 5. međunarodni sastanak partnera i Upravnog odbora projekta EnVision'2020, 30. lipnja i 1. srpnja 2014. u Thessalonikiju, Grčka, u sklopu kojeg su predstavnici Grada Zagreba prezentirali napredak aktivnosti na projektu te ažurirani predložak Implementacijskog plana za tehnološke smjernice, koje se očekuju kao konačni rezultat projekta za svaki grad, odnosno regiju sudionika projekta. Predstavnici Grada Zagreba sudjelovali su na pokaznoj radionici tehnološkog mapiranja, koju je prvog dana sastanka organizirao ARC Fond iz Sofije, Bugarska, - izrađeno je tehničko i financijsko izvješće projekta za treće izvještajno razdoblje i izdana deklaracija o prihvatljivosti troškova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Projekt „Ele.C.Tra“ (Electric City Transport - „Gradski električni transport“); Natječaj „Inteligentna energija Europe 2012“ Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su slijedeće aktivnosti: - u sklopu projekta izrađen je Izvještaj o aktualnoj prometnoj situaciji u gradu Zagrebu, koji obuhvaća prometne tokove, prometnu infrastrukturu i glavne probleme u prometu grada Zagreba, - predstavnik Grada Zagreba sudjelovao je 6. i 7. ožujka. 2014.,u St Julians na Malti, na prvom sastanku konzorcija projekta Ele.C.Tra., - na službenoj stranici projekta objavljen je drugi e- članak projekta pod naslovom: E-mobilnost u Hrvatskoj, - objavljen je članak za novine pod naslovom : PROJEKT „Ele.C.Tra“ – Grad Zagreb u borbi protiv klimatskih promjena.
Projekt „EURONETΣ 50/50“ (50/50 European Network of Education Centers spreads across Europe - „Širenje Europske mreže edukacijskih centara“); Natječaj „Inteligentna energija Europe 2012“ Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su slijedeće aktivnosti: - započete posjete školama koje sudjeluju u projektu, - izrađen prvi interni Izvještaj o napretku na projektu, - provodi se komunikacija sa školama u pogledu ostvarivanja aktivnosti na projektu, - zaprimljeni i prevedeni E-packovi za škole (osnovne i srednje) te javne ustanove koje sudjeluju na projektu, - izrađen i preveden prvi newsletter projekta EURONET 50/50 max, - pokrenuta javna nabava za kupovinu mjernih instrumenata potrebnih za provođenje projekta: 10 svjetlomjera (tipa Peaktech 5065), 10 digitalnih toplomjera (tipa KIMO TK100), 10 uronjivih sondi za mjerenje temperature (tipa KIMO sonda SKG250), 10 mjerača potrošnje električne energije (tipa Peaktech 9035) za upotrebu u školama te ENVI R - CT3 set, ENVI R - OptiSmart set, ENVI R - NetSmart modul te ENVI R - OptiSmart Sensor Transmitter za mjerenje potrošnje energije u javnim ustanovama, - 28. svibnja 2014. - održan sastanak s predstavnicima škola u svrhu podjele instrumenata, - 17. lipnja 2014. - održan sastanak s predstavnicima javnih ustanova koje sudjeluju na projektu.
Projekt „E2STORMED“ (Improvement of Energy Efficiency in the water cycle by the use of iNarodne novineovative storm water management in smart mediterranian cities - „Optimizacija vodoopskrbnog sustava korištenjem inovativnih modela upravljanja na području pametnih gradova Mediterana“); Natječaj „Europska teritorijalna suradnja 2013, Mediteran Program“. Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su slijedeće aktivnosti: - održan je četvrti redovni sastanak partnera i otvoreni dani grada Hersonissosa, Grčka 31.3.2014. i 1.4.2014., - završen je postupak javne nabave natjecateljsko-pregovaračkim postupkom prema pravilima PRAG-a i sklopljen ugovor s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kao pružatelja usluga vanjskih stručnjaka za implementaciju aktivnosti radnih paketa 3. i 4. projekta E2STORMED, - izrađeno je tehničko i financijsko izvješće projekta za drugo izvještajno razdoblje i izdana deklaracija o prihvatljivosti troškova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,
242 - započela je izrada tehničkog i financijskog izvješća za treće izvještajno razdoblje, - Projekt je predstavljen na međunarodnoj konferenciji „Održivost je u našim rukama – globalno umrežavanje“ tijekom Zagrebačkog energetskog tjedna 2014.
Projekt „RES for lighter future“ (Renewable Energy Sources for lighter future - „Obnovljivi izvori energije za svjetliju budućnost“); Natječaj „Prekogranična suradnja 2007.-2013.“ Gradski ured je u sklopu projekta zadužen za provođenje aktivnosti promocije edukacijskih programa, te je sudjelovao u izradi obrazovnih materijala, podizanja svijesti o upotrebi obnovljivih izvora energije i jačanja kapaciteta i znanja djelatnika institucija za obrazovanje odraslih koji sudjeluju u projektu.
Projekt Mayors in Action („Empowering coordinators and supporters of the Covenant of MAYORS to assist local authorities IN implementing and monitoring their sustainable energy ACTION plan“; (Intelligent Energy Europe 2013) Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su slijedeće aktivnosti: - predstavnici Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj sudjelovali su na prvom sastanku partnera projekta koji je održan u Genovi, 25.-27. ožujka 2014., na kojem su se definirale aktivnosti projekta i dinamika provedbe. Grad Zagreb je vodeći partner za radni paket 2, - Projekt je predstavljen na međunarodnoj konferenciji „Održivost je u našim rukama – globalno umrežavanje“ tijekom Zagrebačkog energetskog tjedna 2014., - na lokalnoj razini, Grad Zagreb će u okviru projekta surađivati sa gradovima Velika Gorica, Križevci, Slunj, Samobor, Karlovac i Sveta Nedjelja, a fokus je na jačanju kapaciteta gradova u cilju realizacije Akcijskih planova energetski održivog razvitka gradova.
Projekt R4R („Regions For Recycling „Regije za recikliranje“) Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su slijedeće aktivnosti: - od 13. do 15. svibnja 2014. održan je peti sastanak partnera u projektu regije za recikliranje (R4R) i sastanka projekta Observatory, ACR+ u Grazu, Austriji. Sastanak partnera projekta Regije za recikliranje (R4R) bio je prigoda za organizaciju projekta za otpad ACR+ Observatory na kojem su razmatrani rezultati toga projekta, odnosno podaci o otpadu koje sve članice ACR+ dostavljaju. Sastanku su ovaj puta bili nazočni i gradovi Torino (Italija) i Lamia (Grčka), koji su podijelili iskustva u načinu prikupljanja podataka o glomaznom i komercijalnom otpadu. Grad Zagreb je, kao i drugi sudionici projekta Observatory dostavio podatke o ove dvije kategorije otpada.
• širenje inicijative Sporazuma gradonačelnika i pružanje potpore hrvatskim gradovima - potpisnicima Sporazuma gradonačelnika. - Projekt „Strenghtening of the network of the Energy Efficient Capital Cities in SEE“ („Jačanje mreže energetski učinkovitih glavnih gradova Jugoistočne Europe“)Projekt „Jačanje mreže energetski efikasnih glavnih gradova Jugoistočne Europe“ (Strengthening of the Network of the Energy Efficient Capital Cities in SEE - NEEC) je uspješno završen te je nastavak suradnje partnera nastavljen kroz novi projekt „Mreža energetski efikasnih gradova Jugoistočne Europe – Primjena održivih energetskih akcijskih planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP). Partneri u projektu su Grad Zagreb, u ulozi vodećeg partnera te glavni gradovi partneri Podgorica, Sarajevo, Skopje, Tirana, i grad model Freiburg im Breisgau uz potporu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. - 21. ožujka 2014. održan je sastanak partnera projekta NEEC SEAP na kojem su razmatrane projektne ideje za zajednički nastavak projekta. Tijekom sastanka raspravljane su slijedeće teme: 1) Prezentacija NEEC SEAP projekta, 2) Sastanak gradonačelnika vezan za potpisivanje MoU te 3) 5. Zagrebački energetski tjedan, - od 14.-17. svibnja 2014. tijekom 5. Zagrebačkog energetskog tjedna, Grad Zagreb u dogovoru s partnerima NEEC SEAP i GZ-om bio je domaćin jednom od partnera projekta (predstavnici Grada Tirane) te ga uključio u pripremu oko Zagrebačkog energetskog tjedna u smislu dobivanja prakse kako bi na temelju stečenih znanja mogli što uspješnije organizirati energetske tjedne u svojom gradu, - 5. lipnja 2014. u Skopju potpisan je Memorandum o razumijevanju između Zagreba, Sarajeva, Podogorice, Skopja i Freiburga im Breisgaue vezanom za projekt „Mreža energetski efikasnih gradova Jugoistočne Europe – Primjena održivih energetskih akcijskih planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP),
243 - 5. lipnja 2014. u Skopju, održan je ekspertni sastanak NEEC partnera te su raspravljane slijedeće teme: 1) Projektne aktivnosti: postignuća i plan 2014. i 2) Izvještavanje prema CoM (Covenant of Mayors) vezano za provedbu SEAP-a, - članovi Kluba Sporazuma gradonačelnika glavnih gradova Jugoistočne Europe (Covenant of Mayors Club Capital Cities South – East Europe ) Grad Zagreb, Sarajevo, Podgorica, Skopje i Tirana te GIZ kontinuirano surađuju na izmjeni iskustava i znanja glavnih gradova vezano uz energetski održivi razvoj gradova.
Cilj 7. Zaštita okoliša
• provođenje postupaka strateške procjene utjecaja strategija, plana i programa na okoliš, postupaka ocjene o potrebi strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš i izdavanja okolišnih dozvola, - sudjelovali smo u 2 postupka određivanja sadržaja strateških studija za operativne planove i programe što ih provode nadležna ministarstava. Nakon uvida u dostavljene materijale i aktivnog sudjelovanja u javnim raspravama, izdana su mišljenja o sadržaju strateških studija za predmetne operativne planove i programe, - sudjelovali smo na završnim radionicama organiziranim u okviru projekta IPA 2010 „Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini“, - izdana su 3 mišljenja o potrebi provođenja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.
• priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada Zagreba iz područja zaštite okoliša i održivog razvitka, • praćenje provedbe mjera zaštite okoliša i mjera praćenja stanja (monitoringa) okoliša utvrđenih strateškom studijom, te studijom o utjecaju zahvata na okoliš,
• organiziranje i koordiniranje javnih rasprava, javnih izlaganja i tribina, - na temelju zamolbi za pravnu pomoć Ministarstva zaštite okoliša i prirode, organizirane su 3 javne rasprave u postupcima utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeća postrojenja i 2 u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš. O provedenoj javnoj raspravi izrađuje se Izvještaj, koji se zajedno sa zapisnikom s javnog izlaganja i cjelokupnom dokumentacijom dostavlja Ministarstvu radi nastavka započetih postupaka. - organizirana je javna rasprava i javni uvid u Stratešku kartu buke Grada Zagreba od 20. lipnja do 21. srpnja 2014.. Tijekom trajanja javne rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen javni uvid u stratešku kartu buke u predvorju Područnog ureda Trešnjevka. Javno izlaganje o Strateškoj karti buke zakazano je za 1. srpnja 2014.
• informiranje javnosti o: - pokretanju postupka strateške procjene, - sadržaju strateške studije, - javnoj raspravi, -izvješću o provedenoj strateškoj procjeni i donesenoj strategiji, planu i programu, -zahtjevu nositelj zahvata, - objavljene su obavijesti o održavanju javnih rasprava u 3 postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeća postrojenja i u 2 postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, - objavljen je Nacrt prijedloga programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba te stavljen na javni uvid u razdoblju od 30. svibnja do 30. lipnja 2014. Tijekom trajanja javnog uvida javnosti je bilo omogućeno svoje komentare, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga programa upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetni dokument ili u pisanom obliku dostaviti Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj ili poslati elektroničkom poštom na adresu: www.eko.zagreb.hr, - pripremljen je za javnost i objavljen je na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Grada Zagreba za 2013., - na internetskim službenim stranicama Grada Zagreba objavljeni su mjesečni izvještaji sa šest gradskih mjernih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka, - na internetskim službenim stranicama Grada Zagreba objavljeni su mjesečni izvještaji mjerenja koncentracija PM2,5 čestica i benzo(a)pirena u PM10 česticama na dvjema postajama gradske mreže za 2014., - temeljem upita građana i novinara izrađeno je 15 odgovora vezanih uz zaštitu od buke, 3 koji se odnose na kvalitetu zraka i 2 mišljenja i očitovanja u postupcima donošenja propisa iz područja
244 zaštite okoliša i drugo, - grafički prikazi indikatora buke objavljeni su i trajno su dostupni na interaktivnoj karti Grada Zagreba (https://geoportal.zagreb.hr/karta.
• usklađivanje s drugim odgovarajućim državnim i gradskim planovima i programima te integriranje mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju, - u svrhu usklađivanja gradskih planova i programa dostavljeni su podaci potrebni za izvješćivanje i praćenje provedbe strateškog dokumenta ZagrebPlan, kao i za izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba, izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba i izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Sesveta, te urbanističkih planova uređenja (UPU).
• ostvarivanje kvalitetne suradnje s državnim i gradskim tijelima, službama i ustanovama. - u ovom izvještajnom razdoblju su obrađena 3 zahtjeva te su izdana mišljenja o potrebi provođenja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. Navedena su mišljenja potrebna pravnim subjektima za apliciranje na EU fondove.
Cilj 8. Zaštita zraka
• učinkovita provedba zakona i provedbenih propisa iz područja zaštite zraka,
• priprema, izrada i donošenje programa, izvještaja i drugih dokumenata Grada Zagreba iz područja zaštite zraka, - izrađen je Nacrt prijedloga programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama. Njime se određuju ciljevi, prioriteti i mjere u zaštiti zraka, ozonskog sloja i ublažavanju klimatskih promjena na području Grada Zagreba. Donosi se za četverogodišnje razdoblje i sastavni je dio Programa zaštite okoliša Grada Zagreba što ga donosi Gradska skupština Grada Zagreba. - Nacrt je objavljen na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba te stavljen na javni uvid u razdoblju od 30. svibnja do 30. lipnja 2014. Tijekom trajanja javnog uvida javnosti je bilo omogućeno svoje komentare, mišljenja, prijedloge i primjedbe upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetni dokument ili u pisanom obliku dostaviti Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj ili poslati elektroničkom poštom na adresu: www.eko.zagreb.hr - izrađen je Nacrt prijedloga akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu Zagrebu.
• praćenje i nadzor provedbe mjera zaštite i poboljšanja kvalitete zraka utvrđenih gradskim programima, - u svrhu osiguravanja provedbe navedenih mjerenja ugovorena su mjerenja koncentracija PM2,5 čestica na dvjema gradskim mjernim postajama za praćenje kvalitete zraka u Đorđičevoj ulici i Sigetu te benzo(a)pirena u PM10 česticama u Sigetu.
• osiguravanje mjerenja i praćenja kvalitete zraka na mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka, - osigurano je mjerenje i praćenje onečišćujućih tvari na 6 gradskih mjernih postaja (Ksaverska cesta, Đorđićeva, Siget, Peščenica, Susedgrad, Prilaz baruna Filipovića). - proveden je postupak mjerenja koncentracija PM2,5 čestica i benzo(a)pirena u PM10 česticama na dvjema postajama gradske mreže za 2014. godinu. Također je odlučeno da se na barem jednom od odabranih mjernih mjesta osigura i mjerenje benzo(a)pirena u PM10 česticama.
• proširenje i unapređenje mjerne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, te osiguravanje i uspostava kvalitetnih tehničkih uvjeta potrebnih za funkcioniranje gradske mreže, - u svrhu unapređenja i osuvremenjivanja postojeće mreže mjernih postaja i potrebe za uspostavom nove automatske mjerne postaje (AMP) u južnom dijelu Grada kao potencijalna lokacija za smještaj postaje izabran je kompleks Zagrebačkog velesajma. Određena je mikrolokacija buduće mjerne postaje koja udovoljava mjerilima i uvjetima propisanim Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (Narodne novine, br. 3/13).
• prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o kvaliteti zraka,
245 - sastavljen je godišnji Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Grada Zagreba za 2013. Izvještaj sadrži izvorne podatke o praćenju kvalitete zraka na šest gradskih mjernih postaja i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka u Gradu Zagrebu za 2013.
• dostavljanje podataka u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ), - u Informacijski sustav zaštite zraka dostavljena su sljedeća izvješća: Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka za 2013. - AMP Vrhovec (HEP), Godišnje izvješće o praćenju i ocjeni kvalitete zraka za 2013. - Mirogojska, Godišnje izvješće o praćenju i ocjeni kvalitete zraka za 2013. - Odlagalište Prudinec - Jakuševec, Izvješće o praćenju onečišćenja zraka merkaptanima na odlagalištu otpada Jakuševec za 2013. i Godišnje izvješće za 2013. o praćenju kvalitete zraka u zoni mogućeg utjecaja CUPOVZ-a u Zagrebu (ZOV)
• pripremanje, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada Zagreba iz područja zaštite zraka.
Cilj 9. Gospodarenje otpadom
• učinkovita provedba zakona i provedbenih propisa iz područja gospodarenja otpadom, - 2. siječnja 2014. Grad je osnovao Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. s ciljem uspostave i provedbe cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu na održiv način. Planirane aktivnosti Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. u 2014. su: ustrojavanje tvrtke, izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola, izvođenje prethodnih radova, priprema projektne prijave, komunikacija s javnošću, - zaprimljeno 49 zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, - zaprimani su i obrađivani planovi gospodarenja otpadom proizvođa ča i posjednika otpada, - vodi se evidencija o količinama zbrinutog otpada na građevini za zbrinjavanje otpada i naknadi koju je vlasnik građevine za zbrinjavanje otpada dužan uplatiti u proračun Grada Zagreba, - do 21. veljače 2014. godine kada je stupio na snagu novi Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14 i 51/14), sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 23/07, 111/07) zaprimali su se obrasci Pratećih listova ovlaštenih obrađivača neopasnog otpada, te skupljača i obrađivača komunalnog otpada.
• priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada Zagreba iz područja gospodarenja otpadom, - nastavljen je postupak strateške procjene Prijedloga plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu na okoliš i ekološku mrežu, izmijenjen sukladno usvojenim primjedbama i prijedlozima javnosti te Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba (svibanj 2014), - dovršena je Strateška studija o utjecaju izmijenjenog Prijedloga plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. na okoliš nakon čega je ponovno sazvana sjednica Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Nacrta prijedloga Plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. na okoliš, - na 4. sjednici je Savjetodavno stručno povjerenstvo razmotrilo Prijedlog plana, ocijenilo Stratešku studiju te je donijelo Mišljenje o rezultatima Strateške studije, - Prijedlog plana gospodarenja otpadom i Strateška studija upućeni su na javnu raspravu u razdoblju od 8. srpnja do 6. kolovoza 2014. Tijekom trajanja javne rasprave dogovorena su tri javna izlaganja održana 14. srpnja 2014. u Staroj gradskoj vijećnici, a 15. i 16. srpnja 2014. na Tribini Grada Zagreba.
• provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja gospodarenja otpadom, - donesen je Zaključak o osnivanju i imenovanju Radne skupine za provedbu nadzora pilot-projekta prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu. - održana je tematska sjednica Odbora za zaštitu okoliša na temu gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu za koju su pripremljeni materijali i dostavljena dodatna očitovanja. - pripremljen je i donesen Zaključak o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševec. - početkom 2014. preuzeto je od Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet preko 400 spisa koji se odnose na isplatu razlike naknade
246 za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina, a koja se utvrđuje i isplaćuje sukladno Odluci o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granice područja za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 7/07, 15/13). - u ovom izvještajnom razdoblju vezano za rješavanje isplate razlike za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine od korisnika su prikupljeni potrebni podaci i sva potrebna dokumentacija za rješavanje zahtjeva. Izdano je 370 rješenja, sklopljeno preko 160 ugovora, a u postupku je preko 40 zahtjeva.
• prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o otpadu, • promicanje svijesti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom, - u nastavku provedbe kampanje „Moj zeleni Zagreb“ izrađena je edukativna računalna igra za djecu na DVD-u kojom se potiče i osvješćuje djecu školskog uzrasta na aktivniji osobni doprinos smanjenju nastanka otpada, odnosno pravilnom postupanju s otpadom, - pokrenuta je jednomjesečna izobrazno-informativna kampanja „Stavi pravu stvar na pravo mjesto“ kojom je predviđeno provođenje niza različitih komunikacijskih aktivnosti s ciljem informiranja građana o važnosti odvojenog sakupljanja otpada, te intenziviranja napora posvećenih edukaciji kako bi se građane potaknulo na osoban doprinos održivom gospodarenju otpadom. U okviru kampanje postavljena je internetska stranica na kojoj se građani mogu osobno informirati o samoj kampanji i cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu. Pored toga, kampanja je obuhvatila i distribuciju letaka na 365.000 kućnih adresa, emitiranje televizijskih i radijskih spotova te objavu niza izobrazno-informativnih članaka u različitim medijima. U sklopu navedene kampanje, zaprimljeno je 70 različitih upita na koje su dani odgovori. Sve informacije vezane uz kampanju te svi upiti i odgovori su dostupni na web stranici www.stavipravustvar.hr, - u suradnji s MUP-om realiziran je projekt ''Zdrav za 5'', prigodno događanje na zagrebačkom jezeru Bundek, uz podjelu edukativno-informativnih materijala u cilju podizanja svijesti o otpadu, posebice najmlađih naraštaja Grada Zagreba, a ujedno je promovirana važnost zaštite i očuvanja okoliša i prirode Grada Zagreba. U Projektu ''Zdrav za 5'' pod sintagmom „Čist okoliš, zdrava budućnost“ sudjelovala su djeca iz osnovnih škola i vrtića.
• informiranje i podizanje svijesti te poučavanje (educiranje) javnosti o pravilnom postupanju s otpadom (smanjenje nastanka količina otpada razvrstavanjem, recikliranjem), - Grad je usvojio komunikacijsku strategiju koja obuhvaća razdoblje od godinu dana i usmjerena je na definiranje ciljeva, prilika i prijetnji, edukacijskih i informacijskih aktivnosti usmjerenih na izgradnju povjerenja te pridobivanje podrške građana za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu na načelima održivosti. Osnovna polazišta komunikacijske strategije: podizanje svijesti, informiranje i edukacija, sudjelovanje, provedba, - u travnju 2014. u svojstvu edukatora sudjelovali smo u ekološko-edukativnom projektu „Svi na zeleno“ radio Sljemena i udruge „Zelene stope“ Prisustvovala su djeca iz osnovnih škola i vrtića, kojima su predstavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada već na samom kućnom pragu kao i važnost pravilnog načina postupanja s otpadom.
• objava i oglašavanje informacija iz područja gospodarenja otpadom. - započeta izobrazno-informativna kampanja „Stavi pravu stvar na pravo mjesto“. Sve informacije vezane uz kampanju te svi upiti i odgovori su dostupni na web stranici www.stavipravustvar.hr
Cilj 10. Održivi razvoj
• informiranje, obavješćivanje i educiranje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvoju, - obilježen je Svjetski dan zaštite okoliša, 5. lipnja, manifestacijom prigodom koje su se dijelili materijali informativno-edukativnog sadržaja o održivom gospodarenju otpadom koje je trenutno glavna tema zaštite okoliša i održivog razvoja u Gradu Zagrebu.
• informiranje i podizanje svijesti te poučavanje (educiranje) javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvoju, - nastavljena je provedba kampanje Moj zeleni Zagreb izradom dječje računalne igrice (1000 DVD- a) te izradom edukativnih i promidžbenih materijala u cilju podizanja svijesti, informiranja te educiranja građana Grada Zagreba o zaštiti okoliša, gospodarenju otpadom odnosno održivom razvoju. Izrađeno je: 5000 promidžbenih bilježnica, 5000 promidžbenih olovaka, 5000 promidžbenih slikovnica, 1000 promidžbenih torbi, 1000 promidžbenih majica i 1000 promidžbenih narukvica za
247 podjelu u školama i vrtićima te na prigodnim manifestacijama kojima se obilježavaju važni datumi u zaštiti okoliša i održivom razvoju.
• objava i oglašavanja informacija iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja, - redovno su ažurirane internetske stranice Grada Zagreba u području zaštite okoliša, zaštite zraka, gospodarenja otpadom, održivog razvoja, zaštite od buke i zaštite voda.
• stalno usavršavanje i educiranje zaposlenika gradske uprave o zaštiti okoliša i održivom razvoju, - djelatnici Sektora za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom sudjelovali su u radionicama i seminarima tijela državne vlasti iz područja djelokruga Sektora.
• organiziranje i koordiniranje javnih tribina, - kao uvod u Komunikacijsku strategiju za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom organizirana je cjelodnevna radionica za donositelje odluka na razini Grada Zagreba u cilju stvaranja zajedničkog razumijevanja ciljeva i zadataka koji se tom Komunikacijskom strategijom žele postići.
• organizacija i provedba edukacije za obveznike (tvrtke) dostave podataka u ROO, - u bazi Registra onečišćavanja okoliša evidentirano je daljnje povećanje broja prijava podataka obveznika u 2014. u odnosu na prošlu godinu. Ukupno je zaprimljeno 1750 prijava pravnih i fizičkih osoba - obveznika dostave podataka. Sve prijave su obrađene, obavljena je provjera kvalitete dostavljenih podataka te je verificirano 1630 prijava, što iznosi 93,1% od ukupnoga broja. Tijekom obrade prijava kontinuirano je provođena edukacija obveznika dostave podataka u ROO, a također su dopunjene i objavljene upute za obveznike na internetskim stranicama Grada Zagreba.
• osnaživanje civilnog društva iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja, - sudjelovanje u projektu Zelene akcije s ciljem boljeg informiranja javnosti sukladno odredbama Konvencije o pravu na pristup informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Arhuške konvencije). Sektor je dao primjedbe te sukladno tome predložio izmjene na internetskim stranicama Grada Zagreba - u izvještajnom razdoblju nastavljen je rad s nevladinim udrugama kroz pružanje stručne pomoći i upućivanje u područje zaštite okoliša odnosno održivog razvoja u Gradu Zagrebu.
• sufinanciranje programa udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i održivog razvoja, - na temelju Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11), raspisan je i proveden Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekta udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja za 2014. U otvorenom roku zaprimljeno je 24 prijave, od kojih je 17 zadovoljilo Odlukom i Javnim natječajem propisani sadržaj Prijave te propisane uvjete natječaja. Povjerenstvo je ocijenilo i bodovalo, pojedinač no, svaku od 17 Prijava te je na temelju bodovne liste sastavilo Izvješće o provedenom Natječaju i Prijedlog popisa odabranih programa/projekata s prijedlogom visine financijske potpore te iste uputilo gradonačelniku Grada Zagreba. Na temelju spomenutih akata, gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o odabiru 9 programa/projekata i visini financijske potpore udrugama iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja za 2014..
• ostvarivanje kvalitetne suradnje s državnim i gradskim tijelima, službama i ustanovama.
Cilj 11. Zaštita od buke
• učinkovita provedba zakona i provedbenih propisa iz područja zaštite od buke, - donesena je Strateška karta buke Grada Zagreba čime je ostvarena osnovna obveza propisana Zakonom o zaštiti od buke.
• priprema, izrada i donošenje strateške karte buke, akcijskih planova i drugih dokumenata iz područja zaštite od buke, - dovršena je prva Strateška karta buke Grada Zagreba čime je učinjen i prvi korak u ispunjavanju obveza propisanih Zakonom o zaštiti od buke (Narodne novine, br. 30/09, 55/13 i 153/13) i europskom Direktivom o buci okoliša (2002/49/EK) te je postavljen temelj za uspostavu sustava upravljanja bukom. Ista se sastoji od strateške karte buke cestovnog prometa, strateške karte buke
248 pružnog prometa (tramvajskog i željezničkog), strateške karte buke industrijskih pogona, te sadrži analizu izloženosti stanovništva buci, - dovršen je projekt pod nazivom „Istraživanje prometnih veličina za potrebe izrade Strateške karte buke Grada Zagreba“. Radi usklađivanja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine, br. 55/13) u projekt izrade Strateške karte buke, odnosno strateške karte buke cestovnog prometa, bilo potrebno uključiti i ostale prometnice koje nisu u nadležnosti Grada u pogledu održavanja, građenja i rekonstrukcije, ali prostorno su smještene unutar područja izrade akustičkog modela potrebnog za izradu strateške karte buke Grada Zagreba, - organizirana je javna rasprava i javni uvid u Prijedlog Strateške karte buke Grada Zagreba od 20. lipnja do 21. srpnja 2014.. Tijekom trajanja javne rasprave zainteresiranoj javnosti je omogućen javni uvid, - grafički prikazi indikatora buke trajno su dostupni na interaktivnoj karti Grada Zagreba (https://geoportal.zagreb.hr/karta).
• usklađivanje s drugim odgovarajućim državnim i gradskim planovima te integriranje mjera u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju, - u svrhu integriranja mjera zaštite od buke u ostale gradske planove i programe dostavljeni su podaci potrebni za izvješćivanje i praćenje provedbe strateškog dokumenta ZagrebPlan, kao i za izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba, izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba i izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Sesveta, te urbanističkih planova uređenja (UPU).
• praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja zaštite od buke.
Cilj 12. Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje u RH
• osmišljavanje, izrada projektnih prijedloga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja i apliciranje na natječaje; • provedba projekata prijavljenih na natječaje u cilju zaštite okoliša i ostvarivanja koncepta održivog razvoja; • informiranje o provedbi i rezultatima projekata.
Cilj 13. Zaštita voda
• učinkovita provedba zakona i provedbenih propisa iz područja zaštite voda, - u navedenom razdoblju riješeno je 169 upravnih predmeta u svezi naknade za priključenje na komunalne vodne građevine te 19 neupravnih predmeta koji se odnose na izradu odgovora na upite o zaštiti voda i gospodarenju vodama.
• priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada Zagreba iz područja zaštite voda, - u suradnji s Gradskim uredom za gospodarstvo, rad i poduzetništvo donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje, - proveden je postupak izrade nove Odluke o odvodnji otpadnih voda, koja će po zaprimanju prethodnog mišljenja Hrvatskih voda, biti donijeta u skladu s odredbama članka 67. Zakona o vodama (NN broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.), - započet je postupak donošenja nove Odluke o zaštiti izvorišta te je osnovano Povjerenstvo za pripremu Nacrta odluke i izradu Elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta.
• provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih gradskim planovima, programima i provedbenim dokumentima iz područja zaštite voda, - tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano su: objedinjavani i praćeni izvještaji o dnevnom stanju u vodoopskrbi, praćen je rad pravnih osoba koje su koncesijom stekle pravo pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, nastavljena je suradnja i praćenje rada javnog isporučitelja vodnih usluga, trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i isporučitelja koji je koncesijom stekao pravo pružanja javne usluge pročišćavanja otpadnih voda, trgovačkog društva Zagrebačke otpade vode d.o.o. te se nastavila suradnja s navedenim trgovačkim društvima pri izradi akata koji se tiču područja zaštite voda i gospodarenja vodama.
249 • usklađivanje s drugim odgovarajućim državnim i gradskim planovima i programima te integriranje mjera zaštite u slične planove, programe i osobito u prostorno plansku dokumentaciju, - svi provedbeni akti koji su doneseni usklađeni su s drugim odgovarajućim državnim i gradskim planovima i programima te su integrirane mjere zaštite u sličnim planovima i programima, osobito u prostorno-plansku dokumentaciju.
• ostvarivanje kvalitetne suradnje s državnim i gradskim tijelima, službama i ustanovama, - kontinuirano sudjelovanje u poslovima i aktivnostima vezanim uz provedbu europskih projekata koji se tiču zaštite voda i gospodarenja vodama, projektu „E2StorMed“ i projektu „Zagreb – razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje“, - nastavljena je suradnja s državnim i gradskim tijelima, poglavito Ministarstvom poljoprivrede, kao i Hrvatskim vodama te službama, ustanovama i trgovačkim društvima, podnošenje primjedbi na akte koje donose, sudjelovanje u radu povjerenstva koja se tiču izrade dokumentacije iz područja zaštite voda, davanje mišljenja i prijedloga resornim ministarstvima o sadržaju strateških studija utjecaja na okoliš za programe i projekte koji se tiču zaštite voda i gospodarenja vodama.
KLASA: 400-05/14-01/27 URBROJ: 251-01-05-14-15 Zagreb, 9. listopada 2014. PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE Darinko Kosor
250