GOVERNADOR Cid Ferreira Gomes VICE- GOVERNADOR Francisco José Pinheiro Gabinete do Governador Sebastião Almircy B. Pinto Procuradoria Geral do Estado José Leite Jucá Filho Casa Civil Arialdo de Mello Pinho Casa Militar Francisco José B. Rodrigues Secretaria do Planejamento e Gestão Desirée Custódio Mota Gondim Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Fátima Catunda Rocha Moreira de Andrade Secretaria do Desenvolvimento Agrário Antônio Rodrigues Amorim Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação René Teixeira Barreira Superior Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral Aloísio Barbosa de C. Neto Secretaria da Cultura Francisco Auto Filho Secretaria das Cidades Joaquim Cartaxo Filho Secretaria da Educação Maria Izolda Cela Arruda Coelho Secretaria do Esporte Ferrucio Petri Feitosa Secretaria da Fazenda João Marcos Maia Secretaria da Infra-Estrutura Francisco Adail de C. Fontenele Secretaria da Justiça e Cidadania Antônio Luiz Abreu Dantas Secretaria dos Recursos Hídricos César Augusto Pinheiro Secretaria da Saúde Raimundo José Arruda Bastos Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Roberto das Chagas Monteiro Secretaria do Turismo Bismark C. L. Pinheiro Maia Defensoria Pública Geral Francilene Gomes de Brito Bessa Conselho Estadual do Desenvolvimento Econômico Ivan Rodrigues Bezerra Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente Maria Tereza Bezerra Farias Sales Conselho Estadual de Educação Edgar Linhares Lima PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO E REGIONALIZADO BALANÇO DAS REALIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS 2007 - 2010 MACRORREGIÃO BATURITÉ Novembro, 2010 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG Desirée Custódio Mota Gondim SECRETÁRIA Reno Ximenes Ponte SECRETÁRIO ADJUNTO Lúcia Carvalho Cidrão SECRETÁRIA EXECUTIVA Coordenadoria de Planejamento, Carlos Eduardo Pires Sobreira Orçamento e Gestão Fátima Coelho Benevides Falcão Philipe Theóphilo Nottingham Supervisão Fátima Coelho Benevides Falcão Coordenação Técnica Maria Aparecida G. Rodrigues Façanha Equipe Técnica Fátima Coelho Benevides Falcão Francisco Menezes de Freitas Maria Aparecida G. Rodrigues Façanha Maria Lúcia Holanda Gurjão Maryland de Oliveira Marinho Naiana Corrêa Lima Renata Pontes Viana Odorico de Moraes Eloy da Costa Sandra Maria Braga Sandra de Souza Virgínia Dantas Soares Teixeira Colaboração Annuzia Maria Pontes Moreira Gosson Daniele Passos de Lima Albuquerque Maria Neuman Ribeiro Moreira Nertan Cruz de Almeida (IPECE) Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG Centro Administrativo Governador Virgílio Távora Av. Ministro José Américo, s/n – Ed. SEPLAG Cambeba – Fortaleza (CE www.seplag.ce.gov.br Fone: (85) 3101.7852 / 4513 Fax: (85) 3101.4518 E-mail: [email protected] MACRORREGIÃO BATURITÉ APRESENTAÇÃO A atual gestão estadual, desde o seu início, em 2007, deslocou-se para todas as macrorregiões do Ceará para ouvir a população na elaboração e monitoramento do Plano Plurianual 2008 – 2011. Além da oportunidade dos representantes indicarem prioridades regionais para a estruturação dos programas de Governo e das Secretarias apresentarem uma prestação de contas, um balanço das ações regionalizadas, os encontros tiveram como principal objetivo aproximar sociedade e governo. Eles foram o espaço para que cada pessoa, cada segmento, apresentasse, sem intermediários, sugestões, demandas e críticas. Muitos dos projetos que hoje estão em andamento nasceram a partir de reuniões regionais. O Plano Plurianual Participativo e Regionalizado – PPA – representa uma conquista da população e uma inovação no jeito de governar, porque o Governo divide com a sociedade a responsabilidade de administrar e juntos colhem os resultados de uma gestão participativa, democrática e transparente. Em todo o período desta gestão foram realizadas, anualmente, 14 oficinas regionais coordenadas pela Vice-Governadoria e pela Secretaria do Planejamento e Gestão, nas macrorregiões do Cariri/Centro- Sul, Sertão Central, Sobral/Ibiapaba, Litoral Oeste, Litoral Leste/Jaguaribe, Sertão dos Inhamuns, Baturité, e Região Metropolitana de Fortaleza. O grande propósito foi ouvir a população para perseguir a construção de um Estado mais próximo dos sonhos e desejos dos cearenses. A culminância de todo esse esforço desenvolvido no atual período de Governo, se dá com a realização do IV Fórum Estadual do Planejamento Participativo e Regionalizado, para o qual se elaborou o presente documento, como reconhecimento à contribuição do processo participativo e retorno à sociedade pela confiança no Governo de realizar um trabalho com transparência. Mais importante do que o atendimento das expectativas da população foi o processo de aprendizagem para o exercício do controle social e a prática da co-gestão no processo de desenvolvimento regional. Há no Governo a convicção de que somente com a participação será possível formar regiões competitivas e autônomas. BALANÇO DAS REALIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS – 2007/2010 O Balanço das Realizações Governamentais no período 2007-2010 é apresentado sob dois enfoques: a programação e execução orçamentária por grandes grupos de despesas, segundo as macrorregiões de planejamento e os resultados alcançados através dos programas implementados pelas secretarias estaduais. 1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2007-2010 O Planejamento Orçamentário do Estado é construído visando o fortalecimento da integração do orçamento ao planejamento estratégico, antecipando decisões futuras, almejando os melhores resultados e minimizando as conseqüências desfavoráveis. Foram estimadas para o período 2007/2010 despesas do orçamento fiscal e seguridade social no montante de R$ 45,7 bilhões, financiadas com recursos da fonte do tesouro (em especial as receitas tributárias e de transferências do Fundo de Participação dos Estados) e de outras fontes, as quais contemplam as operações de crédito e os convênios. No decorrer dos exercícios, a necessidade de inclusão de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei do Orçamento refletiu num acréscimo - por créditos adicionais - totalizando um valor autorizado de R$ 55,7 bilhões, dos quais foram empenhados mais de R$ 40,5 bilhões no período. Ressalte-se que, considerando exclusivamente as fontes do tesouro estadual, percebe-se uma execução superior a 98% do valor inicialmente planejado, conforme se observa no quadro a seguir. Execução orçamentária, segundo as fontes (R$ milhão) – 2007 - 2010 Anos Fontes 2007 2008 2009 2010* 2007/2010 Tesouro Lei (a) 7.374,60 8.211,40 9.997,03 9.997,03 34.907,07 Lei + Créd (b) 7.781,71 9.537,98 12.621,40 12.621,40 41.534,94 Empenhado (c) 7.192,34 8.711,75 8.767,60 8.767,60 34.975,06 % (c) / (a) 97,5% 106,1% 87,7% 87,7% % (c) / (b) 92,4% 91,3% 69,5% 69,5% Outras Fontes Lei (a) 1.826,68 2.571,83 3.491,11 3.491,11 10.853,28 Lei + Créd (b) 2.095,33 2.974,66 5.133,33 5.133,33 14.164,68 Empenhado (c) 936,87 1.064,80 1.897,37 1.897,37 5.505,64 % (c) / (a) 51,3% 41,4% 54,3% 54,3% % (c) / (b) 44,7% 35,8% 37,0% 37,0% Total Lei (a) 9.201,28 10.783,23 13.488,14 13.488,14 45.760,34 Lei + Créd (b) 9.877,04 12.512,65 17.754,73 17.754,73 55.699,63 Empenhado (c) 8.129,21 9.776,54 10.664,97 10.664,97 40.480,69 % (c) / (a) 88,3% 90,7% 79,1% 79,1% % (c) / (b) 82,3% 78,1% 60,1% 60,1% Fonte: SEPLAG/SIOF *Dados Preliminares - acumulado até out/2010 O orçamento compõe-se de despesas agregadas nos grupos de pessoal, correntes (necessárias para a manutenção da máquina administrativa e de serviços essenciais dispostos à sociedade), pagamento de amortização e juros e investimentos (importantes para a modernização e expansão de equipamentos públicos). Na perspectiva de inserção do Ceará no projeto nacional de desenvolvimento, destaca-se o crescimento nominal dos investimentos que vem apresentando expansão em relação aos exercícios anteriores (vide quadro seguinte). Estes investimentos referem-se a recursos aplicados principalmente na Construção de Hospitais Regionais, Escolas de Ensino Médio e Profissionalizante, Penitenciárias, Centro de Eventos, implantação do Metrô de Fortaleza, Policlínicas, Programa Luz para Todos, Construção do Complexo Portuário do Pecém, na duplicação de rodovias, entre outros projetos estruturantes importantes para o desenvolvimento sustentado do Estado do Ceará. Despesa Empenhada, segundo os grupos de despesa (R$ mil) - 2007 - 2010 Crescimento Crescimento Crescimento Grupo de Despesa 2007 2008 2007-2008 2009 2008-2009 2010* 2010-2009 (%) (%) (%) Pessoal 3.490.851,4 4.051.363,4 16% 4.621.827,2 14% 3.919.178,0 -15% Juros e Encargos 222.850,0 212.115,6 -5% 191.144,6 -10% 152.469,9 -20% Desp. Correntes 3.331.939,1 3.911.895,3 17% 4.461.003,4 14% 4.113.920,9 -8% Investimentos 586.904,2 1.056.585,2 80% 1.954.319,8 85% 2.209.274,5 13% Inversões 77.190,7 109.547,3 42% 98.856,7 -10% 37.174,5 -62% Amortizações 419.474,4 435.038,2 4% 582.819,6 34% 232.950,8 -60% Total 8.129.209,8 9.776.544,9 20% 11.909.971,3 77% 10.664.968,6 -10% Fonte: SEPLAG/SIOF *Dados Preliminares - acumulado até out/2010 O Estado do Ceará, apesar dos desafios inerentes ao controle das despesas e das demandas da sociedade em geral, consegue de forma responsável manter as despesas de pessoal em níveis aceitáveis, abaixo do limite prudencial estabelecido pela LRF (57%), conforme se observa na tabela abaixo. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida versos Despesa com Pessoal (R$ mil) – 2007 - 2010 Ano Receita Corrente Líquida Despesa com Pessoal * Realização 2007 6.560.099,00 3.257.676,28 49,66 2008 7.886.592,91 3.715.410,93 47,11 2009 8.400.940,16 4.193.795,98 49,92 2010 * 9.215.502,98 4.547.570,05 49,35 Fonte: SIC/SEFAZ * Despesas de Pessoal para fins da LRF. ** Demonstrativo das Despesas com Pessoal x RCL – Set/2009 a Ago/2010. Os gastos com educação, que no início do governo (2007) era de 27,2% em relação à receita líquida de impostos é superior ao mínimo exigido constitucionalmente (25%), atingindo 29,2% em 2009, conforme tabela seguinte.