Uchwala Nr XLVIII/4/18 Z Dnia 30 Stycznia 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 1 lutego 2018 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XLVIII/4/18 RADY GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 21 272 870,00 zł, a) wydatki bieżące 383 667,00 zł b) wydatki majątkowe 20 889 203,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi: 1. plan dochodów budżetu gminy - 51 759 854,00 zł, z tego: a) dochody bieżące - 38 955 419,00 zł b) dochody majątkowe – 12 804 435,00 zł 2. plan wydatków budżetu gminy - 58 711 812,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące – 34 108 499,00 zł, b) wydatki majątkowe – 24 603 313,00 zł. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 484 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Sylwester Kozłowski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 484 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/4/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 stycznia 2018 r. Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 1 032 530,00 40095 Pozostała działalność - 1 032 530,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 - 1 032 530,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 0,00 71020 Organizacja targów i wystaw - 999 999,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6258 - 999 999,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 71095 Pozostała działalność 999 999,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6258 999 999,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 15 500,00 80101 Szkoły podstawowe 15 500,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 15 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 032 530,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 032 530,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 1 032 530,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 88 930,00 92601 Obiekty sportowe 13 930,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 13 930,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92695 Pozostała działalność 75 000,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 75 000,00 sektora finansów publicznych 104 430,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 484 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/4/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 stycznia 2018 r. Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność - 224 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe - 224 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - 224 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 15 500,00 poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 15 500,00 jednostek organizacyjnych 4580 Pozostałe odsetki 15 500,00 801 Oświata i wychowanie 9 000,00 80101 Szkoły podstawowe 9 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 926 Kultura fizyczna 273 930,00 92601 Obiekty sportowe 113 930,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 930,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 92695 Pozostała działalność 160 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 Razem: 104 430,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 484 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVIII/4/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 stycznia 2018 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka org. kredyty i Łączne nakłady rok budżetowy realizująca zadanie Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia kredyty pożyczki środki finansowe 2018 dotacje i środki lub koordynująca dochody własne i pożyczki, zaciągnięte na wymienione pochodzące z program (7+8+10+11) jst emisja w art. 5 ust. 1 realizację innych źr.* obligacji zadania pod pkt 2 i 3 u.f.p. refundację wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 wydatki bieżące A. Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - B. Szkoła Podstawowaw 1. 801 80101 89 376,00 43 759,00 43 759,00 projekt partnerski ERASMUS+ (2015-2018) C. Nowej Słupi D. A. Budowanie tożsamości europejskiej poprzez B. Szkoła Podstawowaw 2. 801 80110 dziedzictwo materialne i niematerialne (2016- 65 755,00 42 896,00 42 896,00 C. Nowej Słupi 2018) D. A. 11 983,00 B. Szkoła Podstawowaw 3. 801 80195 Nasza szansa na sukces (2017-2019) 351 291,31 264 086,00 252 103,00 C. Nowej Słupi D. A. B. Gminny Ośrodek 4. 853 85395 Czas na aktywność - Klub Seniora (2017-2018) 103 318,50 32 926,00 32 926,00 C. Pomocy Społecznej D. razem 609 740,81 383 667,00 11 983,00 371 684,00 wydatki majątkowe Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia, A. wykonanie dokumentacji projektowej i budowa B. 1. 010 01010 27 786 827,00 6 853 896,00 3 287 421,00 3 566 475,00 Urząd Gminy oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz wymiana C. i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa D. Słupia (2016-2022) Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 484 Opracowanie dokumenacji projektowej oraz A. budowa kanalizacji saniarnej dla msc.: Dębniak, B. 2. 010 01010 1 000 000,00 81 180,00 39 185,00 41 995,00 Urząd Gminy Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017- C. 2022) D. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa A. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią B. 3. 010 01010 ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno oraz włączenie 3 879 270,00 376 354,00 131 571,00 244 783,00 Urząd Gminy C. nowego ujęcia wody do gminnej sieci D. wodociągowej (2016-2022) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa A. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią B. 4. 010 01010 ścieków dla msc.Paprocice i Bartoszowiny oraz 2 000 000,00 37 392,00 18 049,00 19 343,00 Urząd Gminy C. opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody w D. Bartoszowinach (2016-2022) Opracowanie dokumentacji projektowej i A. uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i B. 5. 010 01010 deszczowej przy ul. Staszica i Kwiatowej w Nowej 1 200 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy C. Słupi oraz przy ul. Górniczej i Kolejowej w D. Rudkach (2018-2023) Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie A. Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania B. Wojewódzki Zarząd 7. 600 60013 44 110,00 44 110,00 44 110,00 pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek C. Dróg Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi D. wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2016-2018) Opracowanie dokumentacji projektowej dla A. zadania: Budowa chodnika przy drodze B. Wojewódzki Zarząd 8. 600 60013 wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości 1 500 000,00 200 000,00 200 000,00 C.