Terre d’emplois - Agate Paysages

Assemblée Générale 2011

29 juin 2012 - emplois.org -

1 www.terre Le conseil d’Administration

• Monsieur Patrick REVILLOUD, Président • Monsieur Michel IUTZELER, Vice Président • Madame Claudine LIEBEAU, Vice Présidente • Madame Anne ROUSSEL, Vice Présidente • Monsieur Laurent CARTAUX, Trésorier • Monsieur Thierry PERROT, Trésorier Adjoint • Monsieur François BOUVERET, Secrétaire • Monsieur Joseph PETITJEAN • Monsieur Jean KRESS • Monsieur Michel TERRIER • Monsieur Michel ECARNOT • Monsieur Gérard MARECHAL • Monsieur Daniel CHALANDARD • Monsieur Michel OGIER • Monsieur Franck SUDEIX • Madame Isabelle LACAILLE • Madame Odile GRANDGIRARD

emplois.org • Monsieur Christian BRUSSEAUX - • Monsieur Richard BLUM • Madame Sylvie REGALDI • Monsieur Lucien DI PASQUALE 2 www.terre L’équipe de salariés permanents

• Claude ANCEDY • Sylvie GAULET • Hélène BAUD • Benjamin LEY • Areski BELLIL • Marc BOILLOT • Alain MANTOZ • Armelle CUENOT • Nathalie MATHIEU • Jean Pierre CASTELLA • Christophe PARISOT • Stéphanie COMTE • Olivier PESSE GIROD • Gaëtan DELAFORGE • Camille PHILIPPE • Cindy DERAMBURE • Julien DODET • Nicolas REVET emplois.org - • Ludivine FUMEY • Christel STEINER

3 www.terre RAPPORT MORAL

Exercice 2011

Présenté par Mr Patrick REVILLOUD emplois.org -

4 www.terre RAPPORT d’ACTIVITE Terre d’emplois- Agate Paysages

Exercice 2011 emplois.org -

5 www.terre Les objectifs de 2011

Rappel des perspectives avancées lors de l’AG 2010 • Consolidation de l’existant par l’augmentation du chiffre d’affaires 2011 - OPH Dole, CCVA – pose de poteaux, chantiers rivières, lutte contre la renouée, CCVA – fascines de Port aux bois • Poursuite de la rationalisation des dépenses • Restructuration de l’activité bois • Continuité de l’action santé / sécurité • Professionnalisation des salariés permanents • Action mobilité • Féminisation des équipes emplois.org - • Sécurisation financière avec Franche Comté Active

6 www.terre Les équipes chantiers emplois.org -

7 www.terre Les équipes chantiers

RAPPEL • Un conventionnement Atelier et chantier d’insertion, un DAMPIERRE conventionnement entreprise LAVANS LES Équipe Chantier DOLE d’insertion Équipe Chantier OUNANS • En 2010, passage de 11 à 9 équipes Siège social chantiers, avec la fermeture de l’équipe Relais d’Accueil et Services Équipe Chantier « Pierres Sèches », et celle des JardinsRelais d’Accueil et du Val d’Amour Services Équipe Chantier • Activité des équipes SALINS LES – Travaux de rivières BAINS Équipe Chantier – Travaux forestiers Équipe – Espaces verts / naturels Chantier – Patrimoine bâti / loisirs Relais d’Accueil et Services – Élagage Équipe Chantier – Patrimoine naturel MESSIA Équipe – Pierres Sèches Chantier MOREZ – Maraîchage Équipe – Divers Chantier emplois.org -

8 www.terre Les équipes chantiers

Heures réalisées par les salariés en parcours

120000 111436 108760 107192

100000 OBJECTIF 86544 87740 80000 2007 2008 • Consolidation de l’existant 60000 2009 2010 40000 2011

20000 REALISATION 2008 2009 2010 2011 0 • Maintien de l’offre d’insertion 120 93,5 95,1 96,8 en nombre de postes et en 100 80 69,8

heures (malgré la fermeture 60 de 2 équipes l’année 40 20

précédente) 0 – 96.8 nombre de présents Nombre de présents en moyenne par mois en moyenne par mois ETP par équipe chantier

– 107 192 heures réalisées 2008 2009 2010 2011 (59.8 ETP) 10,0 9,0 8,0 7,1 6,7 6,8 7,0 6,1 6,2 6,1 6,0 5,5 5,4 5,0 3,9 emplois.org • Poursuite du rééquilibrage 4,0 3,6 - 3,0 du nombre de salariés par 2,0 1,5 1,0 0,0 0,0 équipe 0,0 f s in is ia ti s s n ins s s a EI in he l rd c Sa Morez Arbo Ouna Lavans mblans mpierre Mes Ja Sè o a Chaus ministr D D d es A 9 Pierr www.terre Consolidation et rationalisation

OBJECTIF OBJECTIF • Consolidation du CA • Rationalisation des dépenses

REALISATION REALISATION • Nouveau marché: Entretien • Passage de l’assistant d’espaces verts pour l’OPH technique de l’entreprise de Dole d’insertion (olivier Pesse Girod) • Continuité avec nos sur l’équipe de Chaussin suite anciens clients au départ de l’encadrant • Chiffre d’affaires chantiers • Gestion resserrée des – 2010 : 328 116 € dépenses – 2011 : 371 750 € – - 6.25 % sur le carburant – - 28.88 % sur la petite

emplois.org Soit une augmentation de - plus de 13 % quincaillerie – - 0.80 % sur les tenues de sécurité 10 www.terre Salariés accueillis

• 199 salariés pour l’année 2011 • 26 femmes OBJECTIF • Orientés sur préconisation des • Féminisation des équipes partenaires (Pôle emploi, travailleurs sociaux du Conseil Général, Missions locales, autres structures d’insertion, REALISATION …) • Communication sur les équipes • 53 % de bénéficiaires du RSA (contre 45 % en 2010) chantiers en partenariat avec la • Habitants de 22 cantons différents Préfecture du (DDCPP), le (soit 65 % du territoire jurassien) Conseil Général, Pôle emploi et les missions locales, • Maintien de la proportion de Nombre de femmes salariées durant l'année 2011 femmes malgré la fermeture de

20 l’équipe jardins et diminution 17,5 17,5 18 16 15 des postes administratifs 14

12 10,9 10 10 9,5 10 9 9 9 8,5 8 8 • Effets visibles au dernier 8 emplois.org 6 - semestre 2011 4

2 0 • Objectif 2012: 2 femmes par janvier février mars avril mai juin juillet aoûtoctobre septembre novembre décembre MOYENNE équipe minimum 11 www.terre Accompagnement socioprofessionnel

Actions d'accompagnement engagées et pourcentage de salariés RAPPEL concernés

90% 84% 79% 80% 70% 65% • 6 accompagnatrices 54% 60% 47% 50% 45% 40% 27% 29% 32% socioprofessionnelles 30% 24% 20% 11% 8% 13% 10% 0% t r t i • Une coopération avec té n n e n s io e me fa e tion an ct m bilité is stice a S o tr 'en utr Projet ddi ge M inanci le d Ju A Emplo A Lo F Il e Form ard l’association AIR (Lons) G Aide administrative • Accompagnement individuel et 2008 2009 2010 2011 collectif de chaque salarié • Encadré par la démarche • 65 % des salariés accompagnés qualité CEDRE sur le thème de l’emploi • Accompagnement de proximité • Toujours d’importantes • Un réseau de partenaires problématiques de santé, mobilité, • Des Relais d’accueil et de finances, addictions emplois.org

- services ouverts 5j / 7

12 www.terre Professionnalisation et formation des salariés en parcours

Nombre de bénéficiaires d'actions de professionnalisation LEXIQUE - EMT: Evaluation en milieu de travail 70 60 60 - TRE: Techniques de recherche d’emploi 50 42 40 35 - SST: Sauveteur secouriste du travail 30 22 21 - CACES: Certificat d’aptitude à la 17 20 13 14 13 14 1212 12 8 7 7 conduite en sécurité 10 5 6 3 0 Simulations EMT Ateliers TRE Parrainage Missions Suspensions AI / ETT / Entretiens TEMPO de contrat Cumul

2008 2009 2010 2011 Nombre de bénéficiaires de formations techniques

80 64 44 60 39 39 36 29 40 19 15 24 20 12 2 9 7 1 1 7 6 0 SST Abattage petit CACES Mobilité CACES TP bois

2007 2008 2009 2010 2011 emplois.org -

+ un accueil de nombreux stagiaires 13 www.terre Formation des salariés permanents

OBJECTIF • Professionnalisation des salariés permanents

REALISATION • « Les bases de la fonction d’encadrant technique » ; 5 encadrants formés • « Analyse systémique » ; 5 accompagnatrices formées • « Formation qualifiante « conseiller emploi formation insertion » ; 1 accompagnatrice en formation • « Gestion des addictions » ; tous les encadrants et accompagnatrices • « Maladies psychiatriques » ; 3 accompagnatrices formées • « Management de la qualité » ; 1 responsable qualité formé • Pompier volontaire PSE ; coordinateur chantier formé

emplois.org • Devenir formateur interne occasionnel ; 2 encadrants formés -

14 www.terre Certification Qualité CEDRE

OBJECTIF • Renouvellement de la certification CEDRE REALISATION • Formation du référent qualité • Réécriture du manuel qualité • Mise en place d’une revue de direction Qualité • Mise en place des « évaluations des comportements professionnels et des compétences professionnelles » • Mise en place de questionnaires de satisfaction clients • Mise en place d’une journée d’accueil des nouveaux salariés • Mise en place de temps d’échanges pour les salariés sortants • Mise en place de groupes de réflexion accompagnatrices / encadrants sur l’amélioration de nos pratiques – recrutement, motivation des salariés, gestion administrative, formation, … - •… emplois.org - RESULTAT • Renouvellement de la certification qualité CEDRE pour 3 ans le 14 décembre 2011 15 www.terre Sortie des équipes chantiers

• Situation des personnes • Estimation de l’avancée à leur sortie, selon les dans le parcours critères DIRECCTE d’insertion, selon les accompagnatrices Situation des personnes à la sortie (DIRECCTE) socioprofessionnelles 80% 74% 71% 68% 70% 63% 60% 60% Estimatif de l'avancée pdt le parcours Objectif 50% 2008 40% 37% 2009 32% Regression 29% 2010 2 30% 25% 26% 21% 2011 2% Aucune avancée 20% 13% 13% 17 12% 11%10% 8% 9% 8% 8% 8% 17% 10% 4%

0% Vers emploi Vers emploi de Sorties positives Sorties Sans solution Avancée significative durable transition dynamiques 44 42% emplois.org -

Faible avancée 40 39% 16 www.terre Action Santé / Sécurité

RAPPEL 2010 • Un constat OBJECTIF – La santé, une problématique importante chez nos salariés • Continuité de l’action santé / – La sécurité, un souci constant sur nos sécurité chantiers REALISATION • Un projet • Bilan de santé proposé à l’ensemble des – Sensibiliser les salariés à la sécurité salariés de la structure, en partenariat avec la – Permettre d’engager des parcours de santé MSA • Des réalisations • Formation des encadrants et – Une réflexion avec les salariés et les accompagnatrices à la gestion des addictions partenaires sur ces problématiques – La production d’outils de RESULTATS communication sur la sécurité Suivi des déclarations d'accidents de travail

– La formation d’un second moniteur 30 SST pour la structure 25 25 – La mise en place d’actions de 22 prévention avec les encadrants 20

emplois.org 15 – L’intégration de la sécurité dans 15 - l’intégralité du parcours du salarié 10

5

0 2009 2010 2011 17 www.terre Action Mobilité

RAPPEL 2010 Un constat REALISATION – 50 % des salariés sur chantier n’ont pas le permis de conduire – La levée du frein financier n’est pas • Mise en place de 3 sessions l’unique solution de préformation au code de la Des atouts route – Une monitrice auto école dans l’équipe – 11 salariés chantiers, 10 de Terre d’emplois salariés Tempo, 2 utilisateurs – Une expérience sur le soutien au code de la route des Relais OBJECTIF: Un Projet – Multi outils – chantiers, association • Montage financier complexe intermédiaire, Relais et non pérenne – Proposer des formations adaptées pour le passage du code de la route – Proposer des heures de conduite pour • Partenariat avec la Maison une dédramatisation et une entrée en auto-école Commune de Lons pour des emplois.org

- Une concrétisation heures de conduite – Des recherches de financements – Des formations engagées 18 www.terre Les Relais d’Accueil et de Services emplois.org -

19 www.terre Les Relais en nombre de contacts

CONTACTS 20 256 VA 4918 contacts, PJ 5889 Arbois 9449 + 13 %

CONTACTS CONTACTS CONTACTS ANIMATION LOCALE PUBLIC PARTENAIRES VA 576 VA 2749 VA 285 PJ 1282 PJ 3544 PJ 1063 Arbois 1329 Arbois 7450 Arbois 670

3804 emplois.org Nombre de PERSONNES - VA 582 dont 306 nouvelles personnes, PJ 1019 dont 586 nouvelles Arbois 2203 dont 640 nouvelles + 32 % 20 www.terre Évolution de la fréquentation

Nombre de contacts Public • Forte augmentation de la (hors animation locale)

fréquentation Arboisienne 8000 7450 7000 • Stabilité de la 6000 5161 5000 fréquentation sur le Val 4000 3421 3636 3544 2689 2927 2606 2749 3000 2156 22472455 2110 2322 2275 1787 1724 d’Amour et la Plaine 2000 1327 1587 814 Jurassienne 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

• Part importante de Val d'Amour Plaine Jurassienne Arbois

l’animation territoriale Nombre de personnes

2500 • Public majoritairement 2203 féminin 2000 1500 1162 • Environ 80% du public 963 1029 1019 1000 882 928 904 873 859861 776 712 749 680 594 582 issu du territoire 479 500 311 emplois.org d’implantation (CCVA, - 0 CCPJ, canton d’Arbois) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Val d'Amour Plaine Jurassienne Arbois

21 www.terre L’accompagnement individuel • La majorité des demandes concerne l’emploi, avec des spécificités territoriales • Famille, logement, santé, formation

Répartition des demandes par domaine

2000 1788 1800

1600

1400

1200 981 1000

800

nb demandes 600

400 163 102 200 87 61 55 37 22 18 16 28 11 18 4 0

t n ts é e r) té ié) e tr u i pô es icap lar ières Sant Au é d enne em c Im mation loye social sa idi g n Ag p an Mobil Lo For Juridiquem H en loi ( na Li p fi s tion d'activité i (e ie quot a o Em V e Aide Val d’Amour Val Cré Empl fanc n Budget lle E Retraite Personnes

i Pl. Jurassienne

Fam

Répartition des demandes par domaine

4500 4155 emplois.org 4000

- 3500 3000 2500 2000 1500 1199 1000 623 318 285 230 217 193 500 97 75 67 52 37 23 18 14 7 0 22 Arbois Autre Santé Impôts Famille Mobilité Emploi Loisirs (salarié) Création d'activité Juridique Emploi Retraite Handicap Tourisme www.terre Associatif Logement Formation Liensocial financière Personnes Budget Aide (employeur) Permanences

• Permanences mensuelles ou occasionnelles de partenaires, accessibles sur rendez-vous – CARSAT, CMS, MSA, Indibat, Impôts, Jura habitat, Info Jeunesse Jura, Espace Jeunes Revermont, CPAM… – De nouvelles permanences en 2011 : juriste du CIDFF sur Chaussin, RéAJIR et Allianz (impôts) sur Arbois, …

• Accompagnement individuel Relais

• 4660 rendez vous enregistrés sur les 3 relais (+ 16 %)

• Un réseau essentiel de partenaires emplois.org -

23 www.terre Partenaires

FEMMES DEBOUT, RAM CHAUSSIN, CHAMBRE DES METIERS, Pole Emploi, CIDFF, DDTEFP, DIR. DEPT DROIT DES FEMMES, AIRE, ALCG, JURA SERVICE, TERRE D'EMPLOIS AGATE PAYSAGES ET TEMPO, LES BONS COPAINS, LYRE CHAUSSINOISE, ENFANCE ET PARTAGE, MAISON DE L'EMPLOI, ASSOCIATION PARENTS ELEVES CHAUSSIN, ISS , SECOURS POP CHAUSSIN, ABCD, CLUB DES RIVES DU DOUBS, JUDO CLUB CHAUSSINOIS, SECOURS POP CHAUSSIN, BULLY TRANSPORTS, MEDIATHEQUE CHAUSSIN, ONISEP, VACANCES POUR TOUS, ASS. POUR LE DEVELOPPEMENT MUSICAL, PETANQUE CLUB, AMICALE DE LA MEDIATHEQUE, CLUB DES RIVES DU DOUBS, LES BONS COPAINS, LYRE CHAUSSINOISE, ALLIANZ, TELECOM, GENDARMERIE, GRAND DOLE (C.A.), CCPJ, CONSEIL GENERAL 39, FRANCE TELECOM, CAF, CIDFF, IJJ, MAISON FAMILIALE Salins, ONELINE FORMAPRO, SASPI, 1000 SERVICES, AIR, INDIBAT, CIDFF, DDTEFP, Direction Départementale au Droit des Femmes, PREFECTURE JURA, IJJ, JURA HABITAT, CLICAG, HABITANTS DU TERRITOIRE, LES DEPECHES, PAYS DOLOIS, MSA, PASSERELLE 39, GERMOND, ESPACE SANTE, France ALHEIMER, ADMR Chaussin, CRECHE CHAUSSIN, JURA SERVICE, PRODESSA, SECOURS CATHOLIQUE, SIAD Val d'Orain, LA POSTE, CCAS, CMS ARBOIS, CMS DOLE, ADIL, association familiale laïque, DDCCRF, Gendarmerie Salins, MDPH, Permanence du Député, Pole d'accueil Sud Revermont, Tribunal grande instance, Pole d'accueil Sud Revermont, CAP Emploi, EFOR 39, Pole d'accueil Sud Revermont, ADAVAL, Boulodrome Val d'Amour, THEATRE LES Z'UNS ET LES AULNES, Manpower, Camping la Plage Blanche, Association Vilodec, CCVA, Mairie Belmont, Mairie , Mairie Châtelay, Mairie Chissey, Mairie Germigney, Mairie Ounans, Mairie , Mairie Port,Lesney, Mairie , Mairie Villeneuve d'Aval, Mairie Villers Farlay, Permanence du Député, Boulodrome Val d'Amour, VICHET Franck, Arobase informatique, FC Antennes, Croix Rouge, DRTE, GRETA Dole Revermont, MDPH, ASMH, Caisse d'épargne, DDCCRF, AAP, DDCCRF, Gendarmerie Salins, ADIL, RCF, CPAM, Croix Rouge, GESCOREC, Gendarmerie , La Bise, Maison retraite Chamblay, Banque Populaire, CMS Poligny, Interface, SPIP, ATD ¼ monde, CIDFF Lons, DIRECCTE 39, Brigade de Gendarmerie, Pôle Emploi, Relais Assistantes Maternelles, Secours Populaire, LES MAIRIES DE : CHAUSSIN, , DESCHAUX, DOLE, , LES ESSARDS, LONGWY SUR LE DOUBS, MOLAY, , PESEUX, PLEURE, SAINT AUBIN, SAINT BARAING,, VILLERS ROBERT, ACE FORMATION Poligny, AFIP Bourgogne Franche Comté, Pôle de Développement d’activité du Triangle d’Or, ACE FORMATION Poligny, Espace Jeunes du Revermont, Espace Jeunes de Lons le Saunier, Mission Locale de Besançon, POINFORE de Dole, Pôle Emploi, REAJIR, ADECCO, CRIT INTERIM Caen, Manpower Arbois, Réagir, ATD ¼ monde, MJC Arbois, CLSH Arbois, MJC Arbois, Office de Tourisme Arbois, Police Municipale d’Arbois, Communauté de Communes Pays de Salins, Communauté de Communes Arbois Vignes et Villages Pays de Louis Pasteur, CCAS Arbois, CCAS Poligny, Communauté de Communes du Val d’Amour, CLSH Arbois, Mairie Arbois, Mairie La Ferté, Mairie Poligny, Mairie , Mairie Salins, AVIET Patrick (vigneron), CAT Les Vignes, M. Laurent Rémi,Mairie Arbois, Mairie Pupillin, M.RSKAERT (Vigneron), ANCV, EDF Lons le Saunier, M. Laurent Rémi, MOLIN René SAS, ATD ¼ monde, CIDFF Lons, CLSH Arbois, UNAFAM, Education Nationale, INFA Dole, CAT Les Glycines, UDAPEI, COORACE FC, Pôle d’Activité du Triangle d’Or, Conseil Régional FC, Pôle Emploi, Trésorerie Générale Poligny, Ministère de l’Education Nationale, Info Jeunesse Jura, MJC Arbois, PIJ Arbois, ADMR Arbois, CLIC Triangle d’Or, EHPAD Poligny, EHPAD Arbois, Le Progrès, RCF, Voix du Jura, CARSAT BFC, Espace Santé Dole, Nord Jura, UNAFAM, Professionnels locaux (médecin, pharmacien, sophrologue, Educateur médico,sportif,), HOPITAL LOCAL d’Arbois, Psychothérapeute, RéAJIR, CCAS Salins, CMS , UDAF…

Zoom sur de nouveaux partenaires Arboisiens en 2011: • Passerelle 39 : Mise à disposition d’un matériel de prévention des risques liées aux conduites toxicomaniaques • Communauté de Communes Vignes et Villages, Pays de Pasteur • Musées des Techniques et Cultures Comtoises: Mise en œuvre d’une action culturelle qui aura lieu en 2012 • Cultures du Cœur • Service Culturel de la Mairie d’Arbois : Lutte contre les exclusions en favorisant l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs des personnes en situation d’exclusion. emplois.org - • France Alzheimer Franche-Comté : Mise en place d’une permanence un jeudi par mois. • MJC Arbois: Accès aux activités des bénéficiaires de Terre d’Emplois, prêt de salles notamment de la salle multi média pour les ateliers informatiques. 24 www.terre Animation territoriale

• Séniors en vacances • Rencontres au féminin • Travaux communs avec les CCAS • Ateliers d’expression mémoire • Ateliers informatiques, multimédias • Les ateliers d’échanges réciproques de savoirs • Simulations d’entretien d’embauche, Ateliers CV

NOUVEAUTES 2011 • Matinée « p’tit déj’ de l’emploi » • Ateliers maquillage, initiation aux échecs, origami, randonnées, chocolats de Noël, prendre soin de soi • Prévention des risques domestiques emplois.org - • Collectif de Femmes contre les violences psychologiques • Atelier écriture • … 25 www.terre Résultats en termes d’accès à l’emploi • 459 accès à l’emploi ou à la formation comptabilisés – Un constat: l’accès à l’emploi passe de plus en plus par des emplois précaires

Résultats en termes d'accès à l'emploi

Création Autres; 2 CDI; 14 Formation; 9 d'activité; 1

CDD; 84 CUI; 59

Intérim; 24

Missions IAE; 266 emplois.org -

26 www.terre Les « plus »

• Un réseau de personnes ressources • Un réseau de plus de 70 partenaires • Les relais du Val d’Amour et de la Plaine Jurassienne sont labellisés Relais de Services Publics • Point info logement • Point info jeunesse • Visio borne sur le Val d’Amour et de la Plaine Jurassienne emplois.org

- • Point Poste sur le Val d’Amour • Une animation territoriale soutenue par les utilisateurs 27 www.terre RAPPORT FINANCIER Terre d’emplois-Agate Paysages

Exercice 2011 emplois.org -

28 www.terre Résultat 2011

Après 3 années déficitaires, l’association renoue avec un résultat positif

2010 2011 %age

Résultat de l'exercice -14 183 € 70 159 € Produits 2 383 807 € 2 463 906 € +3,36% Charges 2 397 990 € 2 393 747 € - 0,18% emplois.org -

29 www.terre Résultat 2011

RECETTES 2 463 906 € DEPENSES 2 393 747 €

Répartition des ressources Répartition des dépenses

Autres charges 7% Impot et taxes Chiffre d'affaires 2% 17%

Subventions Charges 43% d'e xploitation 16%

Masse salariale Aides aux 75% contrats 40% emplois.org -

30 www.terre RESSOURCES 2011

RAPPEL DE L’OBJECTIF • Consolidation de l’existant par l’augmentation du Chiffre d’Affaires

Variation 2009 2010 2011 2010/2011 Produits globaux 2 486 222 € 2 383 807 € 2 463 906 € 3,4% CA global 464 176 € 410 965 € 416 244 € 1,3% Dont prestations chantiers 296 169 € 328 116 € 371 750 € 13,3%

Part du CA des prestations chantiers 11,9% 13,8% 15,1% emplois.org -

31 www.terre RESSOURCES 2011

Répartition des ressources RECETTES 2 463 906 € Chiffre d'affaires 17%

Subventions 43%

Aides aux Répartition des subventions contrats 40% Autres 1% Relais d'accueil et Accompagnement services sociopro 27% 42% emplois.org -

Encadrement Chantiers 30% 32 www.terre CHARGES 2011

Variation 2009 2010 2011 2010/2011 Total des charges 2 489 558 € 2 397 990 € 2 393 747 € -0,2% Total des charges d'exploitation 2 474 237 € 2 360 047 € 2 298 138 € -2,6% Dont masse salariale 1 864 434 € 1 820 911 € 1 784 825 € -2,0%

Répartition des dépenses RAPPEL DE L’OBJECTIF

Autres charges • Rationalisation des dépenses 7% Impôts et taxes 2%

Charges d'exploitation 16%

Répartition de la Masse Salariale

Masse salariale 75% Masse salariale

emplois.org Permanents - 36%

Masse salariale Parcours insertion 64% 33 www.terre BILAN

ACTIF 2010 PASSIF 2010 ACTIF 2011 PASSIF 2011

ACTIF CAPITAUX ACTIF CAPITAUX IMMOBILISE PROPRES IMMOBILISE PROPRES 526 504 € 494 086 € 459 852 € 560 968 €

ACTIF ACTIF CIRCULANT DETTES CIRCULANT DETTES 514 256 € 772 120 € 562 577 € 597 030 € emplois.org

- TRESORERIE TRESORERIE 225 447 € 135 569 € 1 266 206€ 1 266 206€ 1 157 998€ 1 157 998€ 34 www.terre PERSPECTIVES 2012 emplois.org -

35 www.terre Terre d’emplois – Agate paysages

• Poursuite de la consolidation de l’existant • Développement de l’équipe chantier de Salins les bains • Mise en place de projets se situant au cœur de notre métier; « développement durable », lutte contre les plantes invasives… • Développement de la formation en interne • Développement de l’activité bois • Action mobilité – passage en seconde… étape; la conduite

emplois.org • Féminisation des équipes : objectif de 2 femmes sur - chaque équipe

36 www.terre Merci à l’ensemble de nos partenaires retrouvez l’ensemble de nos actualités et bilans d’activité sur

emplois.org www.terre-emplois.org -

37 www.terre emplois.org -

38 www.terre