INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA ESPECIAL – VIRTUAL (GESTIÓN CONTRACTUAL)
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO “AMUNORTE”
VIGENCIA 2018
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA CONTRALORÍA AUXILIAR DE AUDITORÍA INTEGRADA
Medellín, Enero de 2020
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ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTE
Contralora General de Antioquia (E) Diana Carolina Torres García
Contralora Auxiliar Delegado (E) Luz Águeda Cuervo Martinez
Contralora Auxiliar de Auditoría Integrada (E) Patricia Dolores Olano Azuad
Equipo Auditor
Contralor Auxiliar - Coordinador José Javier Patiño Angulo
Comité Operativo
Contralora Auxiliar - Contador Yeissin Cáceres Pradilla
Contralora Auxiliar Andrea Velásquez Hincapié
Profesional Universitaria (P) Ángela Paola Ríos Rosas
Profesional Universitaria Martha Lillyam Palacios M.
Profesional Universitaria Nacyra Raquel Máttar Acuña
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TABLA DE CONTENIDO
1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO ...... 6
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ...... 8
2.1. CONTROL DE GESTIÓN ...... 8
2.1.1. Factores Evaluados en la Contratación ...... 8
2.1.1.1. Gestión Contractual...... 9
2.1.1.2. Legalidad ...... 12
2.1.1.3. Rendición y revisión de la cuenta Gestión Contractual ...... 34
2.1.2 Control Fiscal Interno ...... 39
2.1.3. Gestión Ambiental ...... 45
2.1.4. Rendición de la Cuenta Anual...... 45
2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL ...... 48
3. OTRAS ACTUACIONES ...... 51
3.1. ATENCIÓN DE DENUNCIAS ...... 51
3.2. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR ...... 51
3.3. SEGUIMIENTO OTROS DOCUMENTOS ...... 51
3.4. CONTROL A LAS FIDUCIAS ...... 51
3.5 INSUMOS PARA PRÓXIMAS AUDITORÍAS ...... 51
4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS ...... 60
5. ANEXOS ...... 61
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Medellín, Enero de 2020
Doctor ANDRES EMILIO LONDOÑO SANCHEZ Director Ejecutivo Asociación de Municipios del Norte Antioqueño AMUNORTE [email protected] [email protected] Teléfono: 310 3613664 – 232 03 21 Carrera 55 No 40 A 20 Edificio Torre Nuevo Centro Alpujarra Medellín, Antioquia
Asunto: Carta Conclusiones
La Contraloría General de Antioquia, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial en Gestión Contractual y Presupuestal al Ente que usted representa a la vigencia 2018, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión.
Es responsabilidad de la Gerencia, el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General de Antioquia. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría Especial en Gestión Contractual y Presupuestal que contenga el concepto sobre el examen practicado.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría General de Antioquia, consecuentes con las de general aceptación.
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión contractual, presupuestal y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en el sistema Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia.
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1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
La Contraloría General de Antioquia como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión en la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO “AMUNORTE”, No cumple con los principios evaluados según puntaje de (0)
1 CONTROL DE GESTIÓN ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO “AMUNORTE” DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VIGENCIA 2018
Fuente: Matriz Gestión Transparente Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
Nota: La Asociación de Municipios del Norte Antioqueño “AMUNORTE”, no rindió en la Plataforma de Gestión Transparente la contratación realizada para la vigencia 2018, por tal razón el equipo auditor no evaluó mediante esta herramienta la Gestión Contractual, toda vez que la auditoria fue de forma virtual y el sujeto de control no envió al equipo auditor los contratos con los soportes requeridos como es el caso de los documentos que soportan la etapa precontractual, contractual y ejecución como fueron solicitados según correo electrónico adjunto:
La Entidad celebró 27 contratos por valor de $2.386.471.615 durante la vigencia evaluada, de los cuales se tomaron como muestra 9 por valor de $1.257.957.966, equivalente al 53% del valor total contratado, los cuales no fueron auditados dada la modalidad de la auditoria (Virtual)
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Así mismo, se deja constancia de la evaluación del factor de control fiscal interno para el asunto auditado, no fue evaluado por el equipo auditor dada la modalidad de la auditoria (Virtual)
Es responsabilidad del representante legal dar a conocer el informe de auditoría a la Oficina y/o responsable de Control Interno para que continúe con el trámite de los hallazgos Administrativos de acuerdo a su competencia.
Atentamente,
PATRICIA DOLORES OLANO AZUAD JOSE JAVIER PATIÑO ANGULO Contralor Auxiliar - Auditoria Integrada Contralor Auxiliar (E)
P/ JOSÉ JAVIER PATIÑO ANGULO E/ JOSÉ JAVIER PATIÑO ANGULO R/ ANGELA PAOLA RIOS ROSAS, Profesional Universitaria Comité Operativo
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
2.1. CONTROL DE GESTIÓN
Como resultado de la auditoría adelantada, en el componente Control de Gestión se encontraron los siguientes hechos que en principio constituyen hallazgos de auditoría:
2.1.1. Factores Evaluados en la Contratación
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño AMUNORTE, en cumplimiento de lo establecido en la resolución interna de rendición de cuentas en línea de la Contraloría General de Antioquia, se determinó que la Entidad celebró la siguiente contratación:
En total celebró 27 contratos por valor de $2,386,471,615, distribuidos así: 2. CONTRATACIÓN ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTE MUNICIPIO DE ITUANGO VIGENCIA 2018
CANTIDAD MUESTRA TIPOLOGIA VALOR $ VALOR $ CONTRATADA CANTIDAD
Obra Pública 4 421,139,332 0 - Prestación de 15 1,156,039,300 5 922,035,500 Servicios Suministros 4 335,922,466 4 335,922,466 Consultoría y otros (Convenio 1 150,000,000 0 - interadministrativo, Arrendamiento) Interventoría 3 323,370,517 0 0 Régimen Especial 0 0 0 0 TOTAL 27 2,386,471,615 9 1,257,957,966 Fuente: Información contractual suministrada por el Representante Legal de AMUNORTE Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
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Nota: Es de aclarar que la Entidad no rindió, en la plataforma gestión transparente, de manera oportuna, como lo establece la Resolución de rendición de la contratación por los Entes sujeto de control. No obstante, la muestra se calculó de acuerdo a la información que reportó el sujeto de control al equipo auditor en Excel mediante Oficio con radicado No 2019200006440 del 2019/10/10, la misma que no se pudo evaluar dado que la Entidad no suministró en las carpetas adjuntas en la USB sobre la contratación vigencia 2018, los soportes requeridos para ello como es la parte precontractual, contractual y ejecución.
De acuerdo a lo anterior el siguiente es el resultado de la ejecución de la auditoría especial de forma virtual a la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño “AMUNORTE”.
2.1.1.1. Gestión Contractual.
La entidad no rindió la contratación suscrita durante la vigencia 2018. Por ello la comisión auditora considera que obtuvo un puntaje de 0 (cero). Como lo muestra el siguiente cuadro:
3. GESTIÓN CONTRACTUAL ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO “AMUNORTE” DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VIGENCIA 2018
Fuente: Matriz Evaluación gestión contractual vigencia 2018 Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
Nota: La Asociación de Municipios del Norte Antioqueño “AMUNORTE”, no rindió en la Plataforma de Gestión Transparente la contratación realizada para la vigencia 2018, por tal razón el equipo auditor no evaluó mediante esta herramienta la Gestión Contractual, toda vez que la auditoria fue de forma virtual y el sujeto de
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
control no envió al equipo auditor los contratos con los soportes requeridos como es el caso de los documentos que soportan la etapa precontractual, contractual y ejecución como fueron solicitados según correo electrónico adjunto:
Fuente: Correo institucional CGA Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar.
2.1.1.1.1. Obra Pública
De un universo de 4 contratos de Obra Pública, de los que no fue seleccionada la muestra para evaluar, dado que la Entidad no rindió la información requerida para ello, solo se conoció la relación de los contratos mediante la
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información que reportó el sujeto de control al equipo auditor en Excel mediante Oficio con radicado No 2019200006440 del 2019/10/10.
2.1.1.1.2. Prestación de Servicios
De un universo de 15 contratos de Prestación de Servicios fueron seleccionados en la etapa de planeación 5 para la muestra por valor de $922.035.500, equivalente al 80% del valor total contratado en esta tipología; sin embargo, los contratos seleccionados en la muestra no fue posible evaluarlos dado que la Entidad no rindió, ni suministró la información requerida para ello, solo se conoció la relación de los contratos mediante la información que reportó el sujeto de control al equipo auditor en Excel mediante Oficio con radicado No 2019200006440 del 2019/10/10. 2.1.1.1.3. Suministros
De un universo de 4 contratos de Suministros fueron seleccionados en la etapa de planeación 4 para la muestra por valor de $335.922.466, equivalente al 100% del valor total contratado en esta tipología; sin embargo, los contratos seleccionados en la muestra no fue posible evaluarlos dado que la Entidad no rindió, ni suministró la información requerida para ello, solo se conoció la relación de los contratos mediante la información que reportó el sujeto de control al equipo auditor en Excel mediante Oficio con radicado No 2019200006440 del 2019/10/10.
2.1.1.1.4. Consultoría u otros Contratos
De un universo de 1 contrato de Consultoría u otros Contratos, del que no fue seleccionada la muestra para evaluar, dado que la Entidad no rindió la información requerida para ello, solo se conoció la relación de los contratos mediante la información que reportó el sujeto de control al equipo auditor en Excel mediante Oficio con radicado No 2019200006440 del 2019/10/10.
2.1.1.1.5. Interventoría
De un universo de 3 contratos de Interventoria, de los que no fue seleccionada la muestra para evaluar, dado que la Entidad no rindió la información requerida para ello, solo se conoció la relación de los contratos mediante la información que
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
reportó el sujeto de control al equipo auditor en Excel mediante Oficio con radicado No 2019200006440 del 2019/10/10.
2.1.1.1.6. Régimen Especial.
La Entidad no reportó al Sistema de Gestión Transparente en la vigencia 2018 contratos de Régimen Especial, ni se suministró relación de contratación en ésta tipología por el sujeto de control al equipo auditor en Excel mediante Oficio con radicado No 2019200006440 del 2019/10/10.
2.1.1.2. Legalidad
La Entidad no rindió la contratación suscrita durante la vigencia 2018. Por ello la comisión auditora no pudo evaluar la legalidad de los contratos suscritos, en la vigencia 2018. Por ello se considera que obtuvo un puntaje de 0 (cero), como lo muestra el siguiente cuadro:
4. LEGALIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO “AMUNORTE” DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VIGENCIA 2018
Fuente: Matriz Evaluación gestión contractual vigencia 2018 Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
HALLAZGOS (Cifras en pesos)
1. La contratación celebrada por la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño “AMUNORTE” vigencia 2018 que se relaciona en el siguiente cuadro, se evidenció que no publicaron todos los documentos del proceso y demás actuaciones en el proceso de contratación SECOP, inobservando el artículo 3 de la ley 489 de 1998: (A)
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TIPOLOGÍA CONTRATO, OBRA VALOR No NOMBRE PÚBLICA, PRESTACIÓN DE OBJETO CONTRAT Contrato CONTRATISTA SERVICIOS, SUMINISTROS, CONTRATO O INTERVENTORIA, CONSULTORIA NELSON prestar los servicios de contabilidad, elaborar ALBEIRO los estados financieros, presentar los 001-2018 30,000,000 PRESTACION DE SERVICIOS POSADA informes a los entes de control, revisar y GALLEGO controlar la contratacion de amunorte. prestación de servicios para prestación de servicios en apoyo y fortalecimiento de la tesoreria y el departamento de contabilidad 002A- SISTEMAS 2,750,000 PRESTACION DE SERVICIOS incluidos una (1) visita con previo aviso, 2018 ARIES S.A.S soporte telefonico y remoto (team viewer) y actualizaciones de la plataforma ariesnet y todos sus componentes. prestación de servicios en lo concernente a la JAVIER DE asesoria juridica y apoyo a los JESUS 003-2018 PRESTACION DE SERVICIOS acompañaminetos de los procesos de la 19,800,000 PENAGOS asociacion de municipios del norte ARIAS antioqueño “amunorte” proveer sistemas tecnologicos y apoyo operativo necesarios para fortalecer,
modernizar los servicios de transito, e 004-2018 150,000,00 JURISVIAL S.A.S implementar medios tecnologicos de 0 deteccion de infacciones de transito en el municipio de Barbosa - antioquia. “suministro de materiales, herramientas e insumos para dar cumplimiento al objeto de CORPORACION reposicion de redes de acueducto y ECOLOGICA 011-2018 SUMINISTROS alcantarillado en el sector plaza de mercado y 93,249,385 SAN ANDRES callejon de guma – en la cabecera municipal "CORESA" del municipio de anori del departamento de antioquia”. "suministros de materiales, herramientas e CORPORACION insumos para dar cumplimiento al ECOLOGICA 012-2018 115,095,00 SUMINISTROS mantenimiento de la institución educativa SAN ANDRES 0 i.e.anorí sede liceo jesus maria urrea del "CORESA" municipio de anorí antioquia. contrato de prestación de servicios de SANTIAGO acompañamiento a la finalizacion del proceso
019-2018 LOPEZ PRESTACION DE SERVICIOS de revision y ajuste de plan basico de 15,000,000 RESTREPO ordenamiento territorial del municipio de la ceja. CORPORACION suministros para dar cumplimiento al contrato ECOLOGICA cuyo objeto es promocion del envejecimiento 030-2018 SUMINISTROS 66,262,017 SAN ANDRES y protección al adulto mayor en el municipio "CORESA" de san ANDRES de cuerquia.
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TIPOLOGÍA CONTRATO, OBRA VALOR No NOMBRE PÚBLICA, PRESTACIÓN DE OBJETO CONTRAT Contrato CONTRATISTA SERVICIOS, SUMINISTROS, CONTRATO O INTERVENTORIA, CONSULTORIA ELIANA MARIA prestar los servicios de apoyo al manejo de
035-2018 MARTINEZ PRESTACION DE SERVICIOS archivo de la asociacion de municipios del 3,300,000 GARCIA norte antioqueño amunorte. prestar los servicios de contabilidad, elaborar LEIDY MILENA 036-2018 8,250,000 PRESTACION DE SERVICIOS los estados financieros, presentar los SERNA HENAO informes a los entes de control. prestación de servicios para dar cumplimiento al contrato de administracion delegada de recursos para el apoyo a la gestión, operativo, logístico y asistencial a la CORPORACION secretaria de desarrollo agropecuario y CULTURAL DE ambiental para desarrollar procesos de 041-2018 PRESTACION DE SERVICIOS 45,069,000 DANZA POR educación ambiental, conservación y COLOMBIA protección de los recursos naturales y velar por la salubridad en las diferentes veredas de la zona de influencia del relleno sanitario parque ambiental la pradera del municipio de Barbosa – antioquia. prestación de servicios para dar cumplimiento al contrato de administracion delegada de recursos para “fortalecer, fomentar y apoyar CORPORACION en la parte de logística operativa y asistencial CULTURAL DE la secretaria de desarrollo agropecuario y 042-2018 PRESTACION DE SERVICIOS 76,713,000 DANZA POR ambiental, con el desarrollar acciones y COLOMBIA procesos en la prevención y atención de emergencias en el sector agropecuario y campesino por la ola invernal durante el año 2018. prestación de servicios para dar cumplimiento al contrto de administracion delegada de CORPORACION recursos para la interventoría legal, técnica ECOLOGICA administrativa financiera y ambiental el 045-2018 27,509,800 PRESTACION DE SERVICIOS SAN ANDRES contrato de obra que tiene como objeto "CORESA" optimización del sistema de acueducto de la urbanización villa roca del municipio de Barbosa “suministro de viveres para dar cumplimiento CORPORACION al programa de alimentación escolar pae, a CULTURAL DE través del cual se brinda un complemento 047-2018 61,316,064 SUMINISTROS DANZA POR alimentario a los niños, niñas y adolescentes COLOMBIA con matrícula oficial del municipio de san ANDRES de cuerquia 2018-2”.
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TIPOLOGÍA CONTRATO, OBRA VALOR No NOMBRE PÚBLICA, PRESTACIÓN DE OBJETO CONTRAT Contrato CONTRATISTA SERVICIOS, SUMINISTROS, CONTRATO O INTERVENTORIA, CONSULTORIA SINERGIA mano de obra para la instalación a todo costo 048-2018 165,562,11 PROFESIONAL MANO DE OBRA para contribuir al saneamiento de aguas 7 S.A.S residuales domesticas. Barbosa, antioquia. prestación de servicios de apoyo logístico y CORPORACION operativo para ejecución de actividades CULTURAL DE 049-2018 36,250,000 PRESTACION DE SERVICIOS culturales, artisticas, deportivas, recreativas y DANZA POR folcloricas campesinas en el municipio de san COLOMBIA ANDRES de cuerquia . pavimentacion de un tramo de la vía salida a betania, sector puerta larga 051-2018 ROCCAA S.A.S INTERVENTORIA 90,701,996 ejecución de la primera etapa del skate park en el municipio de el carmen de viboral construcción de redes de acueducto y alcantarillado y pavimentación del primer tramo de vía de la carrera 30 entre las calles CARLOS 42 y 43 del municipio de el carmen de viboral. ALBERTO pavimentación de un tramo de vía de la 052-2018 40,393,051 INTERVENTORIA BOTERO carrera 28 entre las calles 41 y 42 del RIVERA municipio de el carmen de viboral. pavimentación de varios tramos de vías urbanas del municipio de el carmen de viboral. CONSULTORIA, construcción a todo costo de obras para DISEÑO Y cerramiento del relleno sanitario primera 053-2018 MANO DE OBRA 93,586,482 CONSTRUCCIO etapa del municipio de campamento antioquia N S.A.S CORPORACION prestación de servicios para la sencibilizacion CULTURAL DE y formación de lideres en el aprovechamiento 054-2018 46,05,000 PRESTACION DE SERVICIOS DANZA POR de los residuos organicos e inorganicos COLOMBIA contribuir al saneamiento hídrico rural para la C.A.S.O OBRAS 055-2018 MANO DE OBRA instalación de sistemas septicos. 97,666,105 CIVILES S.A.S ejecución de la primera etapa del vulevar de acceso. construccipón de redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 31 desde la calle 12 hasta el sector aguas frescas
pavimentación de un tramo de vía de la 056-2018 192,275,47 RAYSKO S.A.S INTERVENTORIA carrera 27 x calle 37, únicamente desde eje 0 de vía al costado occidental pavimentación de un tramo de viía de la calle 36 entre las carreras 33ª y 34. intervención de la placa polideportiva del
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TIPOLOGÍA CONTRATO, OBRA VALOR No NOMBRE PÚBLICA, PRESTACIÓN DE OBJETO CONTRAT Contrato CONTRATISTA SERVICIOS, SUMINISTROS, CONTRATO O INTERVENTORIA, CONSULTORIA barrio berna CONSTRUCCIO mano de obra en la instalación y puesta en NES Y marcha de los sistemas septicos del 059-2018 MANO DE OBRA 64,324,628 CONSULTORIAS municipio de campamento INGEVEG S.A.S anuar esfuerzos técnicos, administrativos y CORPORACION financieros para desarrollar las actividades CLUB UN 064-2018 540,140,00 PRESTACION DE SERVICIOS culturales, artisticas, recreativas y deportivas MILLON DE 0 en el marco de la celebración de las fiestas AMIGOS del café del municipio de fredonia 2018. prestar los sevicios para la elaboración de CORPORACION estudios y diseños de redes de alcantarillado AFRO y plantas de tratamiento de aguas residuales 066-2018 270,891,90 PROGRESO PRESTACION DE SERVICIOS en el centro poblado rural las brisas y la 0 DIEGO LUIS vereda betania del municipio de el carmen de CORDOBA viboral, antioquia. CORPORACION prestación de servicios para llevar a cabo la CULTURAL DE actualización del estatuto tributario del 068-2018 16,781,000 PRESTACION DE SERVICIOS DANZA POR municipio de belmira COLOMBIA CORPORACION prestación de servicios para realizar talleres CULTURAL DE de fortalecimiento del comercio en el 069-2018 17,509,600 PRESTACION DE SERVICIOS DANZA POR municipio de belmira antioquia COLOMBIA 2,386,471,6 27 15 Fuente: Información suministrada por el Director de AMUNORTE Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
Seguido de ello, se relaciona certificado de la no rendición:
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Fuente: Certificado expedido por AMUNORTE Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
2. Los contratos que se relacionan en el siguiente cuadro y que son subcontratados de forma directa con terceros, se evidenció que el proceso de contratación para la selección de los contratistas se fundamenta en el Acuerdo 001 de enero 25 de 2018 por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de AMUNORTE, capítulo 3, articulo 10, 19, y que según certificado expedido y firmado por el Representante legal el 23 de octubre
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de 2019, mediante el cual estableció la tipología de los contratos y la cuantía a contratar por la Asociación, que para el caso de la contratación directa para la vigencia en mención alcanzaba los 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalente a $11.718.630.000, dicho Estatuto inobserva los principios de Transparencia y Selección Objetiva contemplados en el artículo 3 de la ley 489 de 1998, artículo 209 de la Constitución Política. (D)
Fecha Fecha Contrato Contrato Contratistas Objeto Del Contrato Valor Contrato Terminación reparación de redes de alcantarillado CONTRATO DE en el sector plaza de mercado y MUNICIPIO DE 03 01 2018 4 Mar 18 OBRA PUBLICA callejón de guma- en la cabecera del 147,895,515 ANORI 002 de 2018 municipio de anori
CONTRATO DE mantenimiento de la institución MUNICIPIO DE 06 01 2018 6 Abr 18 OBRA PUBLICA educativa ice anori sede jesus maria 259,983,178 ANORI Nª 006 DE 2018 urrea del municipio de anori antioquia aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestación del servicio en la elaboración y distribución de almuerzos y/o complementos alimentarios en el área urbana y rural del municipio de CONVENIO Gómez plata en el marco de la INTERADMINIST MUNICIPIO DE 15 01 2018 16 Jul 18 implementación del programa 267,804,660 RATIVO 014 GOMEZ PLATA alimentación escolar pae, a través de 2018 cual se brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de la matricula oficial del municipio de Gómez plata, durante el primer semestre 2018
suministro de acero para el CONTRATO DE MUNICIPIO DE mantenimiento de vias terciarias 24 01 2018 23 Feb 18 SUMINISTRO 176,210,000 SAN RAFAEL mediante la constrccion de placa 008 DE 2017 huellas en el municiio de san rafael prestar los servicios de apoyo logístico CONTRATO DE en los diferentes eventos culturales, PRESTACION MUNICIPIO DE deportivos, turístico ambientales y 26 01 2018 27 May 18 DE SERVICIOS CAROLINA DEL brigadas de salud a realizarce en el 73,398,090 Nª PS 66 DE PRINCIPE municipio de carolina del príncipe 2018
CONTRATO DE suministro de reciones de comida a MUNICIPIO DE 26 01 2018 9 May 18 SUMINISTRO todo costo para la ejecución del 172,799,200 TOLEDO Nro. PSUI-031- programa de alimentación escolar pae
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Fecha Fecha Contrato Contrato Contratistas Objeto Del Contrato Valor Contrato Terminación 2018 atravez del cual se brinda un complemento alimentario a los niños y adolescentes de la matricula oficial vigencia 2018 suministro de refrigerios, implementos de cafeteria, oficina, aseo y elementos distintivos con destino al honorable CONTRATO MUNICIPIO DE 26 01 2018 26 May 18 concejo municipal de Toledo-antioquia” 5,308,700 CMC-001-2018 TOLEDO
construcción y dotación de un centro de desarrollo infantil – cdi, “san gabriel” CONTRATO DE para la atención integral al menor de la MUNICIPIO DE 01 02 2018 1 Ago 18 OBRA PUBLICA primera infancia en la zona urbana del 1,422,830,816 SABANALARGA OP0003-2018 municipio de sabanalarga, antioquia
prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en gestión tributaria y asistencia técnica para CONTRATO DE implementación del estatuto tributario PRESTACIÓN MUNICIPIO DE en los impuestos de predial unifcado e 01 02 2018 31 Dic 18 DE SERVICIOS 42,400,000 VALPARAISO industria y comercio y la actualización y PROFESIONALE la elaboración del reglamento interno S Nº 045 de cartera y las potilicas de cobro coactivo en el municipio de valparaíso – antioquia interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato CONTRATO DE MUNICIPIO DE de obra pública cuyo objero es la 23 02 2018 21 Sept 18 CONSULTORIA SAN VICENTE DE "remodelacion del parque principal del 150,123,629 001 DE 2018 FERRER municipio de sanvicente de ferrer"
suministro de materiales para el desarrollo del convenio ct-2017- 001759, cuyo objeto es: "aunar esfuerzos entre empresas publicas de Medellín esp y los municipios de amalfi, angostura, anori, belmira, carolina del CONTRATO DE MUNICIPIO DE príncipe, don matias, entrerrios, Gómez 10 03 2018 10 May 18 SUMINISTROS CAROLINA DEL plata, guadalupe, san pedro de los 48,678,657 N°CMS-001-2018 PRINCIPE milagros, santa rosa de osos y yolombo, para el fortalecimiento del programa fomento forestal y la protección de microcuentas"
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
Fecha Fecha Contrato Contrato Contratistas Objeto Del Contrato Valor Contrato Terminación mejoramiento y adecuacion de la CONTRATO DE cancha de futbol del corregimiento llano OBRA PUBLICA MUNICIPIO DE de san jose del municipio de heliconia, 23 03 2018 21 Jun 18 279,901,870 1000-10-06-082- HELICONIA antioquia 2018
realizar mantenimiento y mejoramiento de la via corregimiento el oro – llanos CONTRATO DE del oro del municipio de sabanalarga, MUNICIPIO DE 26 03 2018 25 May 18 OBRA PUBLICA antioquia 247,757,741 SABANALARGA P0006 DE 2018
protección del envenjecimiento y CONTRATO DE MUNICIPIO DE protección al adulto mayor del 05 04 2018 5 May 18 SUMINISTROS 67,920,450 TOLEDO municipio de Toledo 058 DE 2018 ejecución de actividades del proyecto de fortalecimiento a los programas para la población víctima del conflicto armado mediante la realización de actividades de atención, asistencia, CONTRATO DE MUNICIPIO DE reparación, capacitación y medidas de 10 04 2018 11 Dic 18 SUMINISTROS 12,786,080 TOLEDO satisfacción incluidas en el plan de 060 DE 2018 acción territorial (pat) radicado en el banco de proyectos con el codigo bppim 2018058194211”
interventoría para la pavimentacion en concreto rigido de un kilometro del CONTRATO DE MUNICIPIO DE corregimiento el salto del municipio de 25 04 2018 24 Jul 18 INTERVENTORI 55,000,000 GOMEZ PLATA Gómez plata A 001 DE 2018
suministro de paquete nutricional, y CONTRATO DE dotación de silllas en pos de la MUNICIPIO DE 25 04 2018 25 May 18 SUMINISTROS promocion del envejecimiento y la 28,362,340 OLAYA protección al adulto mayor del 003 DE 2018 municipio de olaya
contratar la consultoría de para el estdio de suelos diseño arquitectonicos, estructural, idrosanitario, eléctrico y CONTRATO DE MUNICIPIO DE calculo de presupuesto de obras con 15 05 2018 14 Jun 18 CONSULTORIA 21,750,000 REMEDIOS apu para la construcción de 16 218 DE 2018 viviendas para reubicacion en el sector de pilones, zona urbana del municipio de remedios
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Fecha Fecha Contrato Contrato Contratistas Objeto Del Contrato Valor Contrato Terminación ejecución de actividades sociales artísticas y culturales, lúdicas y CONTRATO DE MUNICIPIO DE recreativas con la población vulnerable 15 05 2018 14 Jun 18 SUMINISTROS 15,280,000 TOLEDO mujeres adultos mayores del municipio 071 DE 2018 de Toledo
interventoría para adecuación y CONTRATO DE MUNICIPIO DE mantenimiento de la institución 28 05 2018 27 Jun 18 INTERVENTORI 41,700,000 GOMEZ PLATA educativa Gómez plata sede bloque 1 A 002 DE 2018 Gómez plata antioquia brindar apoyo logístico para la realización de todas las actividades que CONTRATO DE MUNICIPIO DE permitan el buen desarrollo del festival 29 05 2018 28 Jun 18 LOGISTCA 003 CAROLINA DEL equino juzgado 2018 así poder exaltar 50,000,000 DE 2018 PRINCIPE las manifestaciones culturales y el potencial turístico del municipio de carolina del príncipe llevar a cabo la acciones administrativas tendientes a sanear y organizar y actualizar la identificación CONTRATO DE catastral de los predios de propiedad MUNICIPIO DE 01 06 2018 31 Dic 18 CONSULTORIA de empresas públicas de Medellín epm 300,000,000 GOMEZ PLATA 002 DE 2018 ubicados en el municipio de Gómez plata en el marco del convenio interadministrativo de colaboración n cte. 2017-001637 CONTRATO promoción del envejecimiento y MUNICIPIO DE INTERADMINIST protección al adulto mayor en el 22 06 2018 22 Jul 18 SAN ANDRES DE 68,955,256 RATIVO 02 DE municipio de san Andrés de cuerquia CUERQUIA 2018 aunar esfuerzos técnicos administrativos, y financieros para prestar el servicio del programa, CONVENIO alimentación escolar (pae INTERADMINIST MUNICIPIO DE 29 06 2018 6 Ago 18 descentralizado) y su fortalecimiento, 138,792,576 RATIVO 003 DE YARUMAL en las instituciones y en los centros 2018 educativos urbanos y rurales del municipio de yarumal
aunar esfuerzos técnicos administrativos, y financieros para desarrollar el componente de jornada CONVENIO única, a través de la cual se brinda un INTERADMINIST MUNICIPIO DE complemento alimentario a las niñas, 29 06 2018 19 Jul 18 52,164,538 RATIVO 002 DE YARUMAL niños y adolescentes de la matricula 2018 oficial de los centros educativos urbanos y rurales de la institución educativa san Luis del municipio de yarumal CONVENIO MUNICIPIO DE aunar esfuerzos técnicos, 03 07 2018 2 Ago 18 76,835,400 INTERADMINIST SAN ROQUE administrativos y financieros para llevar
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Fecha Fecha Contrato Contrato Contratistas Objeto Del Contrato Valor Contrato Terminación RATICO 003 DE acabo la entrega de paquetes 2018 alimentarios kit nutricionales e insumos médicos en mercados del proyecto de atención integral al adulto mayor municipio de san roque, vigencia 2018 CONVENIO aunar esfuerzos administrativos para la INTERADMINIST MUNICIPIO DE limpieza manual y mecánica de la 17 07 2018 13 Dic 18 191,719,686 RATIVO 005 DE SAN ROQUE quebrada san roque del municipio de 2018 san roque compraventa de dotación (menaje y CONTRATO uniformes)para mejorar las condiciones MUNICIPIO DE 24 07 2018 23 Ago 18 CMC-097 DE de la prestación del servicio de 7,985,000 TOLEDO 2018 restaurante escolares en el municipio de Toledo-antioquia vigencia 2018 realizar la compra de elementos y equipos necesarios para el desarrollo CONTRATO DE MUNICIPIO DE del convenio n° ct-2017-001333 27 07 2018 5 Ago 18 SUMINISTROS CAROLINA DEL 86,400,000 suscrito entre el municipio de carolina N°CMS-003-2018 PRINCIPE del príncipe y empresas públicas de Medellín aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la prestación del servicio en la elaboración y distribución de almuerzos y/o complementos alimentarios en el CONVENIO área urbana y rural del municipio de INTERADMINIST MUNICIPIO DE Gómez plata en el marco de la 27 07 2018 24 Nov 18 184,495,464 RATIVO No 001- GOMEZ PLATA implementación del programa 2018 alimentación escolar pae, a través del cual se brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de la matricula oficial del municipio de Gómez plata, durante el segundo semestre 2018 CONTRATO promoción del empoderamiento, el MUNICIPIO DE INTERADMINIST liderazgo y la participación de los 28 07 2018 28 Ago 18 SAN ANDRES DE 16,970,500 RATIVO 05 DE adultos mayores en el municipio de san CUERQUIA 2018 Andrés de cuerquia CONTRATO apoyo en la adopción, liquidación e INTERADMINIST inscripción de la plusvalía, adoptado MUNICIPIO DE LA 30 07 2018 30 Sept 18 RATIVO mediante acuerdo municipal 001 de 7 98,000,000 CEJA 2018.04.004.015. junio de 2018 295 Ejecución del proceso ciudadano de educación ambiental – proceda – con CONTRATO MUNICIPIO DE población juvenil del municipio de san INTERADMINIST 02 08 2018 31 Dic 18 SAN ANDRES DE ANDRES de cuerquia. 50,000,000 RATIVO 07 DE CUERQUIA 2018
CONTRATO contrato de mandato de administracion MUNICIPIO DE 03 08 2018 3 Sept 18 INTERADMINIST delegada de recursos para la 200,000,000 GIRARDOTA RATIVO Nro. 003 realización del evento de exaltación de
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Fecha Fecha Contrato Contrato Contratistas Objeto Del Contrato Valor Contrato Terminación DEL 10 AGO DE los valores de la familia rural del 2018 municipio de Girardota CONVENIO aunar esfuerzo para ejecutar un INTERADMINIST proceso ciudadano de educación MUNICIPIO DE 03 08 2018 21 Dic 18 RATIVO No ambiental con población juvenil en el 44,000,000 TOLEDO CONV-003 DE municipio de Toledo vigencia 2018 2018 administracion delegada de recursos para el servicio de transporte terrestres CONVENIO para las dependencias de la INTERADMINIST administracion municipal, en el cual se MUNICIPIO DE 08 08 2018 4 Ene 19 RATIVO DE hace necesario acompañamiento, 79,582,680 BARBOSA MANDATO N° inspección, control y vigilancia del 000019 personal administrativo, en el desarrollo eficiente de la función pública del municipio de Barbosa contrato de mandato de administracion CONTRATO delegada de recursos para operación INTERADMINIST logística y asistencial para el desarrollo MUNICIPIO DE 10 08 2018 10 Sept 18 RATIVO Nro. 004 de la jornada de participación 19,350,000 GIRARDOTA DEL 10 AGO DE ciudadana "consulta anticorrupción" 2018 que será realizada el día 26 de agosto de 2018 apoyar a la gestión, operativo, logístico y asistencial a la secretaria de desarrollo agropecuario y ambiental CONVENIO DE para desarrollar procesos de educación COOPERACION MUNICIPIO DE ambiental, conservación y protección 13 08 2018 13 Oct 18 50,000,000 NUMERO BARBOSA de los recursos naturales y velar por la 000025 salubridad en las diferentes veredas de la zona de influencia de relleno sanitario parque ambiental la pradera, del municipio de Barbosa antioquia administracion delegada de recursos para fortalecer, fomentar y para apoyar CONVENIO de forma logístico, operativo y INTERADMINIST asistencial a la secretaria de desarrollo MUNICIPIO DE 15 08 2018 13 Oct 18 RATIVO DE agropecuario y ambiental para 85,000,000 BARBOSA MANDATO N° desarrollar acciones y procesos en la 000020 prevención y atención de emergencias en el sector agropecuario y campesino por la ola invernal durante el año 2018 contratar la consultoría para el estudio de suelos, diseño arquitectónico, CONTRATO DE estructural, hidrosanitario, eléctrico y CONSULTORIA MUNICIPIO DE cálculo de presupuesto de obra con 15 08 2018 30 Sept 18 21,650,000 SPDT - 363 - REMEDIOS opus para la construcción de un 2018 escenario polideportivo y auditorio cubierto, en la ice la cruzada sede b del municipio de remedios - antioquia CONTRATO DE MUNICIPIO DE prestar los servicios de apoyo logístico 16 08 2018 16 Nov 18 PRESTACION CAROLINA DEL y técnico para el desarrollo y 22,000,000 DE SERVICIOS PRINCIPE participación de los eventos deportivos
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Fecha Fecha Contrato Contrato Contratistas Objeto Del Contrato Valor Contrato Terminación PS113-18 y recreativos organizados por el municipio de carolina del príncipe, indeportes antioquia y ligas del departamento aunar esfuerzos técnicos administrativos, y financieros para CONVENIO prestar el servicio del programa, INTERADMINIST MUNICIPIO DE alimentación escolar (pae 16 08 2018 246,681,538 RATIVO 004 DE YARUMAL descentralizado) y su fortalecimiento, 2018 en las instituciones y en los centros educativos urbanos y rurales del municipio de yarumal administracion delegada de recursos CONVENIO para lainterventoríaa legal, técnica, INTERADMINIST administrativa, financiera y ambiental el MUNICIPIO DE 21 08 2018 21 Dic 18 RATIVO DE contrato que tiene como objeto 32,710,929 BARBOSA MANDATO N° optimización del sistema de acueducto 000027 de la urbanización villa roca, del municipio de Barbosa antioquia CONVENIO aunar esfuerzos para contribuir la INTERADMINIST saneamiento hídrico rural en el MUNICIPIO DE 21 08 2018 31 Dic 19 RATIVO DE municipio de barba, antioquia - vigencia 160,000,000 BARBOSA MANDATO N° 2018 000034 fortalecer las condiciones alimenticias de los adultos mayores que hacen CONTRATO DE parte de los grupos gerontológicos de MUNICIPIO DE EL 22 08 2018 5 Sept 18 SUMINISTRO No las zonas urbana y rural del municipio 53,523,100 PEÑOL 006 DE 2018 de el peñol, mediante la entrega del paquete nutricional que complemente su nutrición diaria discutir la contaminación por vertimiento de aguas residuales domesticas en el área rural del CONTRATO DE MUNICIPIO DE municipio de san Carlos, mediante el 24 08 2018 23 Dic 18 OBRA PUBLICA 416,585,664 SAN CARLOS suministro, transporte, instalación y SAA-058-2018 puesta en funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales prefabricados aunar esfuerzos técnicos, CONVENIO administrativos y financieros para la INTERADMINIST MUNICIPIO DE prestación de servicios de los eventos: 27 08 2018 27 Oct 18 46,860,000 RATIVO CVI 009- SAN ROQUE tercera versión de olimpiadas de la 2018 cultura ambiental 2018 y celebración de la semana de adulto mayor CONTRATO DE construcción del centro de desarrollo OBRA PUBLICA MUNICIPIO DE infantil en el municipio de san Andrés 31 08 2018 31 Ago 19 No. LP- SAN ANDRES DE de cuerquia- antioquia 906,149,510 100.06.06-02- CUERQUIA 2018
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Fecha Fecha Contrato Contrato Contratistas Objeto Del Contrato Valor Contrato Terminación aunar esfuerzos para la realización de CONVENIO las actividades, que permitan dar INTERADMINIST cumplimiento al convenio 2384/18 MUNICIPIO DE 31 08 2018 31 Oct 18 RATIVO No celebrado entre el municipio de Toledo 25,875,000 TOLEDO CONV-005 DE y el ministerio de cultura, cuyo objeto 2018 es: formación para la iniciación musical en la zona rural del municipio de Toledo contribuir al mejoramiento de las capacitaciones de emprendimiento, lindeza, motivación, finanzas básicas, gestión de proyectos, comercialización CONTRATO y mercadeo y ventas en los diferentes INTERADINISTR MUNICIPIO DE perfiles previamente identificados: 01 09 2018 30 Dic 18 40,000,000 ATIVO NRO. C.I- NARIÑO juntas de acción comunal y 004-2018 comerciantes del municipio de Nariño - antioquia como forma de propiciar en ellos competencias que aporten al desarrollo personal, empresarial y profesional de sus vidas elaboración del plan educativo CONTRATO N° MUNICIPIO DE municipal de Toledo -antioquia, para la 04 09 2018 4 Dic 18 21,867,000 CD-122-2018 TOLEDO vigencia 2019-2028
integrar esfuerzos técnicos, CONVENIO administrativos y financieros para la INTERADMINIST ejecución del programa de alimentación 41 DIAS CALEN MUNICIPIO DE 06 09 2018 RATIVO No. escolar-pae, a través del cual se brinda 77,891,800 ESCOL TOLEDO CONV – 006 DE complemento alimentario a niños, niñas 2018 y adolescentes de la matricula oficial en el municipio de Toledo ejecución del programa de alimentación CONVENIO escolar a través del cual se brinda un MUNICIPIO DE INTERADMINIST complemento alimentario a los niños, 11 09 2018 30 Nov 18 SAN ANDRES DE 63,735,896 RATIVO No 09 niñas y adolescentes con matricula CUERQUIA DE 2018 oficial del municipio de san ANDRES de charquea para el 2018 suministro de materiales e insumos veterinarios para la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la CONTRATO DE MUNICIPIO DE sanidad agropecuaria y vigilancia del 11 09 2018 26 Sept 18 SUMINISTRO N° 20,895,000 TOLEDO proceso en la planta de beneficio CMC-125-2018 animal en el municipio de Toledo - antioquia con número bppim 2018058192221 aunar esfuerzo técnico, administrativo y financiero para desarrollar el componente de jornada única, a través CONTRATO 30 NOV /18 37+27 de la cual se brinda un complemento INTERADMINIST MUNICIPIO DE 20 09 2018 DIAS alimentario a los niños, niñas y 203,613,789 RATIVO NRO YARUMAL CALENDARIOS adolescentes de la matricula oficial de 006 DE 2018 los centros educativos urbanos y rurales de la institución educativa san Luis del municipio de yarumal
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Fecha Fecha Contrato Contrato Contratistas Objeto Del Contrato Valor Contrato Terminación fortalecimiento y desarrollo del CONTRATO DE programa de bienestar laboral de los MUNICIPIO DE 21 09 2018 26 09 2018 SUMINISTRO trabajadores y empleados del municipio 6,080,000 TOLEDO CMC-128-2018 de toledo-antoquia para la vigencia 2018 actualización del estudio de estabilidad CONTRATO DE MUNICIPIO DE geotécnica de las galerías de drenaje 25 09 2018 27 12 2018 168,366,000 CONSULTORIA FREDONIA del cerro combia ubicadas en el municipio de fredonia - antioquia suministros requeridos en desarrollo y CONTRATO DE práctica del deporte para zonalito que MUNICIPIO DE 25 09 2018 30 09 2018 SUMINISTRO se realiza para el norte lejano, en el 9,156,800 TOLEDO CMC-130-2018 marco de los juegos escolares supérate 2018 simi de indeportes antioquia prestación de servicios operativos, logísticos, técnicos y asistenciales, en desarrollo de acciones y procesos CONTRATO pedagógicos - socio - culturales y INTERADMINIST MUNICIPIO DE cívicos, en pro de la sana convivencia, 01 10 2018 27 Nov 18 40,000,000 RATIVO 005 DEL GIRARDOTA promoción de los derechos humanos, 27 DE SEP 2018 protección de los derechos al consumidor y resolución pacífica de conflictos
aunar esfuerzos para ejecutar el programa de alimentación escolar (pae) CONVENIO MUNICIPIO DE mediante el suministro de alimentos 27 DIAS INTERADMINIST 03 10 2018 SAN PEDRO DE necesarios para los niños, niñas, 98,837,388 CALENDARIOS RATIVO No 008 LOS MILAGROS adolescentes y jóvenes seleccionados DE 2018 con matricula oficial del municipio de san pedro de los milagros contrato interadministrativo entre el municipio de el carmen de viboral y la asociacion de municipios del norte antioqueño para la intervetoria técnica, CONTRATO MUNICIPIO DE EL administrativa, legal, financiera y socio- INTERADMINIST 4 Oct 18 19 Abr 19 CARMEN DE ambiental para los proyectos de obras 390,960,941 RATIVO No.110- VIBORAL civiles que se ejecutaran conforme los CONV-016-2018 actos administrativos que apueben las compensaciones de las obligaciones urbanisticas, en el municipio de el carmen de viboral. contrato interadministrativo entre el municipio de el carmen de viboral y la asociacion de municipios del norte CONTRATO antioqueño "amunorte" para la MUNICIPIO DE EL INTERADMINIST elaboración de estudios y diseños de 4 Oct 18 4 01 2019 CARMEN DE 300,000,000 RATIVO No. 110 redes de alcantarillado y plantas de VIBORAL - CONV 017 tratamiento de aguas residuales en el centro poblado rural las brisas y la vereda betania del municipio de el carmen de viboral, antioquia.
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Fecha Fecha Contrato Contrato Contratistas Objeto Del Contrato Valor Contrato Terminación prestación de servicios de apoyo CONTRATO MUNICIPIO DE logístico y operativo para la ejecución 5 Oct 18 5 12 2018 INTERADMINIST SAN ANDRES DE de actividades que procuren el 1,750,000 RATIVO N° 10 CUERQUIA desarrollo fisico y la promocion de estilos de vida saludables prestar el servicio de transporte CONTRATO DE vehicular para la recoleccion de los MUNICIPIO DE PRESTACION residuos solidos generados en el 9 Oct 18 31 12 2018 CAROLINA DEL 6,480,000 DE SERVICIOS parque principal, la plaza de mercado y PRINCIPE N° PS128-2018 apoyo a las actividades del programa de aseo capacitacion a todo costo a un grupo de la comunidad educativa del municipio de Nariño con miras a descubrir un CONTRATO conjunto de capacidades y INTERADMINIST MUNICIPIO DE competencias tanto tecnicas como 9 Oct 18 7 12 2018 45,000,000 RATIVO NRO NARIÑO actitudinales que contribuyan al C.I-005-2018 mejoramiento del clima organizacional dentro y fuera de los planteles educativos del municipio de Nariño antioquia CONTRATO contribuir al saneamiento hídrico rural a MUNICIPIO DE INTERADMINIST través del suministro, transporte e 9 Oct 18 9 12 2018 SAN ANDRES DE 115,116,549 RATIVO N° 011- instalación de sistemas septicos y CUERQUIA 2018 accesorios CONTRATO DE prestación de servicios en la PRESTACION MUNICIPIO DE actualización del estatuto tributario del 11 Oct 18 25 11 2018 20,000,000 DE SERVICIOS BELMIRA municipio de belmira 084-18 CONVENIO reforestacion, mantenimiento y INTERADMINIST protección de microcuentas y areas de MUNICIPIO DE 11 Oct 18 11 12 2018 RATIVO No. importancia ambiental para el municipio 55,000,000 TOLEDO CONV-008 DE de Toledo antioquia 2018 contrato interadministrativo para la interventoría técnica, administrativa, ambiental, legal y financiera para: i) CONTRATO construcción de pavimento rigido y INTERADMINIST mejoramiento urbanistico en la calle 50 MUNICIPIO DE EL 12 Oct 18 12 06 2019 RATIVO DE jose maria cordoba, entre la carrera 49 138,556,222 SANTUARIO INTERVENTORI y el sector descanso, del municipio de A Nº226 el santiario; ii) mejoramiento locativo en la cancha de futbol del polideportivo mario giraldo del municipio de el santuario antioquia
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Fecha Fecha Contrato Contrato Contratistas Objeto Del Contrato Valor Contrato Terminación prestación de servicios profesionales para desarrollar actividades de acompañamiento en el proceso de CONTRATO DE cierre fiscal y financiero del sistema PRESTACION MUNICIPIO DE general de regalias - sgr 2015-2016, en 12 Oct 18 30 12 2018 DE SERVICIOS 10,000,000 TITIRIBI el marco del decreto 1103 del 27 de CPS 136 DE junio de 2017 y por consiguiente la 2018 evaluacion y seguimiento fiscal y financiero al primer año del bienio 2017-2018. protección a la población adulta en estado de discapacidad y promocion CONVENIO del envejecimiento activo consistente INTERADMINIST MUNICIPIO DE en el desarrollo de actividades ludico- 18 Oct 18 18 12 2018 RATIVO No. 87,823,171 TOLEDO deportivas, culturales, turismo CONV -009 DE gerontologico y asistenciales para la 2018 población adulto mayor del municipio de Toledo, año 2018 adquirir la tuberia y accesoria para el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de distribución en la CONTRATO DE MUNICIPIO DE cabecera municipal, multiveredal y de 22 Oct 18 10 11 2018 SUMINISTRO No 119,921,350 TOLEDO algunos acueductos veredales en PSUI-153-2018 direccion de la presentacion eficiente del servicio publico de acueducto del municipio de Toledo - antioquia revision, actualización e impresión de la CONTRATO totalidad de los planos del plan basico INTERADMINIST de ordenamiento territorial (pbot), MUNICIPIO DE LA 24 Oct 18 14 11 2018 RATIVO adoptado mediante acuerdo municipal 24,945,500 CEJA 2018.04.004.021. 001 de 7 de junio de 2018, así como 355 los shapes y lo que corresponda a la geodatabase inicialmente contemplada contratar el suministro e instalación de 19 sistemas septicos en el marco del CONTRATO DE convenio celebrado entre corantioquia MUNICIPIO DE OBRA PUBLICA municipio de carolina del príncipe, cuyo 29 Oct 18 29 12 2018 CAROLINA DEL 153,803,637 N° CMS 005- objeto es "aunar esfuerzos para PRINCIPE 2018 contribuir al sanamiento hídrico rural en el municipio de carolina del príncipe - antioqui vigencia 2018 prestación de servicios de apoyo CONTRATO logístico y operativo para la ejecución INTERADMINIST MUNICIPIO DE de actividades culturales, artisticas, 29 Oct 18 1 11 2018 RATIVO SAN ANDRES DE 40,000,000 deportivas, recreativas y folcloricas NUMERO 12 DE CUERQUIA campesinas en el municipio de san 2018 ANDRES de cuerquia
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
Fecha Fecha Contrato Contrato Contratistas Objeto Del Contrato Valor Contrato Terminación anuar esfuerzo técnico, administrativo y financiero para prestar el servicio del CONTRATO programa, alimentación escolar (pae INTERADMINIST MUNICIPIO DE descentralizado) y su fortalecimiento en 30 Oct 18 19 11 2018 133,989,063 RATIVO NRO YARUMAL las instituciones y los centros 010 DE 2018 educativos urbanos y rurales del municipio de yarumal
CONTRATO DE prestación de servicios para la PRESTACION MUNICIPIO DE sensibilizacion y formación de lideres 1 Nov 18 30 12 2018 54,918,940 DE SERVICIOS BELMIRA en el aprovechamiento de los residuos 087-18 organicos e inorganicos construcción a todo costo de obras CONTRATO MUNICIPIO DE para cerramiento del relleno sanitario 1 Nov 18 20 12 2018 INTERADMINIST 99,996,064 CAMPAMENTO primera etapa del municipio de RATIVO No 008 campaento antioquia aunar esfuerzos logisticos, administrativos, operativos y economicos para la ejecución del proyecto de desarrollo de actividades ludicas, recreativas, deportivas, CONTRATO medioambientales, artisticas y INTERADMINIST MUNICIPIO DE 1 Nov 18 11 11 2018 culturales, en el marco de los proyectos 135,766,740 RATIVO No TOLEDO de promocion de espacios para el CONV-10-2018 encuentro y la convivencia de la población campesina y la celebración de las x fiestas tradicionales de las toldas toledanas en el municipio de Toledo - antioquia desarrollar las labores de mano de obra para el mantenimiento de 23 hectareas, restauracion activa de 11 hectareas y CONTRATO DE transporte mayor y menor enmarcados MUNICIPIO DE PRESTACION dentro del convenio "aunar esfuerzos 6 Nov 18 21 12 2018 CAROLINA DEL 37,980,658 DE SERVICIOS con el municipio de carolina del PRINCIPE PS 131-2018 príncipe para la ejecución de acciones de conservación, enmarcadas en el simap en la jurisdiccion de la corporacion, vigencian2018" CONTRATO construcción de 1,4 kilometros de placa INTERADMINIST MUNICIPIO DE huellas en el municipio de Toledo- 6 Nov 18 6 01 2019 691,000,000 RATIVO No TOLEDO antioquia para las veredas palo planco, CONV-11-2018 taque y miraflores suministro de materiales e insumos para la realización de actividades CONTRATO DE logisticas, diagramacion y entrega de SUMINISTRO MUNICIPIO DE material publicitario para la rendicion de 7 Nov 18 12 11 2018 11,088,499 No CMC-158- TOLEDO cuentas vigencia 2017 y plan municipal 2018 de gestión del riesgo y prevención de desastres del municipio de Toledo- antioquia
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
Fecha Fecha Contrato Contrato Contratistas Objeto Del Contrato Valor Contrato Terminación contratar la instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas CONTRATO septicos incluyendo su inoculacion, en MUNICIPIO DE 9 Nov 18 19 12 2018 INTERADMINIST cimplimiento del convenio 69,251,325 CAMPAMENTO RATIVO No 009 interadministrativo nro. 040-cov1810- 105 suscrito entre el municipio y corantioquia CONVENIO aunar esfuerzos técnicos, INTERADMINIST administrativos y financieros para el RATIVO mejoramiento y mantenimiento de la ASOCIATIVO DE cancha polideportiva barrio juan xxiii- COLABORACIO MUNICIPIO DE corregimiento de san jose del nus - 13 Nov 18 13 01 2019 61,545,923 N SOLIDARIA SAN ROQUE municipio de san roque 2018. segun CON convenio con el idea ESFUERZOS INSTITUCIONAL ES union y coordinacion de recursos humanos, técnicos y financieros para CONTRATO realziar la gerencia integral de INTERADMINIST MUNICIPIO DE 14 Nov 18 14 08 2019 interventoría al proyecto de revision 39,969,720 RATIVO No. 130- VENECIA general y ajuste del plan basico de 11-01-017-2018 ordenamiento terrotirial del municipio de venecia CONTRATO aunar esfuerzos técnicos, INTERADMINIST administrativos y financieros para la RATIVO DE realización de la feria universitaria de COLABORACIO san roque 2018, con el objeto de N ASOCIATIVO - MUNICIPIO DE ampliar la oferta de la educación 15 Nov 18 16 11 2018 7,500,000 SOLIDARIO CON SAN ROQUE superior conforme a la linea de COOPERACION pertinencia del plan educativo municipal ESFUERZOS (pem) 2018-2027 INSTITUCIONAL ES actualización de la informacion fisica y CONTRATO DE juridica de los predios que hacen parte MUNICIPIO DE 19 Nov 18 19 07 2019 CONSULTORIA integral de la zona rural del municipio 1,807,064,800 FREDONIA Nro. 137-2018DT de fredonia, acorde con la delimitacion territorial establecida en el eot CONTRATO DE realizar talleres de fortalecemiento del PRESTACION MUNICIPIO DE comercio en el municipio de belmira 26 11 2018 26 Dic 18 19,500,000 DE SERVICIO BELMIRA natioquia 090-18 prestar los servicios logicos y de apoyo a todo costo para la realización de las diferentes celebraciones de fin de año CONTRATO DE en las diversas modalidades culturales, MUNICIPIO DE PRESTACION educativas, institucionales, de salud en 26 Nov 18 31 12 2018 CAROLINA DEL 108,667,738 DE SERVICIOS los componentes de lgbti, adulto PRINCIPE N°PS132-2018 mayor, discapacidad y juventud para el fortalecimiento comunitario y el fomento de la convivencia del municipio de carolina del príncipe
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
Fecha Fecha Contrato Contrato Contratistas Objeto Del Contrato Valor Contrato Terminación aunar esfuerzos técnicos, CONVENIO administrativos y financieros para INTERADMINIST MUNICIPIO DE realizar la pavimentacion de vias 30 Nov 18 30 10 2019 RATIVO DE 5,267,221,532 MUTATA terciarias por la modalidad de placa COLABORACIO huellas en el municipio de mutata, N CV-002-2018 antioquia aunar esfuerzos técnicos, CONVENIO administrativos y financieros para INTERADMINIST MUNICIPIO DE realizar la construcción de pavimento 30 Nov 18 28 02 2019 RATIVO DE 3,958,717,049 MUTATA en las vias urbanas en la cabecera COLABORACIO municipal del municipio de mutata, N CV-003-2019 antioquia ejecutar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y socio- CONTRATO ambiental en la etapa contractual y INTERADMINIST MUNICIPIO DE post-contractual para el proyecto de la 6 Dic 18 6 08 2019 80,512,719 RATIVO 011 DE ABEJORRAL construcción de la feria de ganado del 2018 municipio de abejorral, en el marco del contrato 4600008942 de 2018 suscrito con la gobernacion de antioquia suministro de 240 paquetes alimentarios para el mejoramiento nutricional de 120 adultos mayores del CONTRATO DE municipio de Gómez plata del área MUNICIPIO DE 10 Dic 18 20 12 2018 SUMINISTRO urbana y rural, en el marco del proyecto 54,268,980 GOMEZ PLATA No. 088 DE 2018 de cofinanciacion "promocion del envejecimiento y protección al adulto mayor del municipio de Gómez plata año 2017-2" aunar esfuerzos técnicos, CONVENIO administrativos y financieros para INTERADMINIST MUNICIPIO DE desarrollar las actividades culturales, 15 Dic 18 30 12 2018 570,000,000 RATIVO NRO FREDONIA artisticas, recreativas y deportivas en el 156-2018BS marco de la celebración de las fiestas del café del municipio de fredonia 2018 desarrollo de actividades culturales y artisticas que permitan la integracion CONTRATO DE social y el fortalecimiento de las MUNICIPIO DE 18 Dic 18 23 12 2018 SUMINISTRO N° tradiciones, con las comunidades 20,376,000 TOLEDO CMC-169-2018 rurales y urbanas, las familias, organizaciones e instituciones, en el municipio de Toledo - antioquia suministrar material de afirmado para MUNICIPIO DE mentenimiento de vias terciarias del 21 Nov 18 21 12 2018 CMC19-2018 CAROLINA DEL 4,999,500 municipio de carolina del príncipe PRINCIPE (según anexo técnico) TOTAL CONTRATADO $22.764.314.060 VIGENCIA 2018 Fuente: Información suministrada por AMUNORTE Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
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3. Según certificado expedido por el representante legal, la Asociación no tiene conformado, ni instalado el Comité de Contratación, inobservando el capítulo 4, artículos 24, 25 y 26 del Acudo 001 el 25 de enero de 2018 mediante el cual se adopta el Estatuto de Contratación de AMUNORTE. (A)
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Fuente: Certificado expedido por AMUNORTE Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
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2.1.1.3. Rendición y revisión de la cuenta Gestión Contractual
La entidad no rindió la contratación suscrita durante la vigencia 2018. Por ello la comisión auditora no pudo evaluar la rendición de los contratos suscritos, en la vigencia 2018. Por ello se considera que obtuvo un puntaje de cero (0) (ineficiente), como lo muestra el siguiente cuadro:
5 RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO “AMUNORTE” DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VIGENCIA 2018
Fuente: Matriz Evaluación gestión contractual vigencia 2018 Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
HALLAZGOS (Cifras en pesos)
4. Revisada la totalidad de la contratación celebrada por la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño “AMUNORTE” vigencia 2018, y que se relaciona en el siguiente cuadro, se evidenció que no publicaron todos los documentos del proceso y demás actuaciones en el proceso de contratación en la Plataforma de Gestión Transparente, inobservando el artículo 43 de la Resolución 0079 del 12 de enero de 2018 de la Contraloría General de Antioquia. (A) PAS
Tipología Contrato, Obra Pública, No Nombre Prestación De Objeto Valor Contrato Contrato Contratista Servicios, Suministros, Contrato Interventoria, Consultoria prestar los servicios de contabilidad, elaborar los NELSON ALBEIRO PRESTACION DE estados financieros, presentar los informes a los 001-2018 30,000,000 POSADA GALLEGO SERVICIOS entes de control, revisar y controlar la contratacion de amunorte.
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
Tipología Contrato, Obra Pública, No Nombre Prestación De Objeto Valor Contrato Contrato Contratista Servicios, Suministros, Contrato Interventoria, Consultoria prestacion de servicios para prestacion de servicios en apoyo y fortalecimiento de la tesoreria y el PRESTACION DE departamento de contabilidad incluidos una (1) 002A-2018 2,750,000 SISTEMAS ARIES S.A.S SERVICIOS visita con previo aviso, soporte telefonico y remoto (team viewer) y actualizaciones de la plataforma ariesnet y todos sus componentes. prestacion de servicios en lo concernente a la JAVIER DE JESUS PRESTACION DE asesoria juridica y apoyo a los acompañaminetos 003-2018 19,800,000 PENAGOS ARIAS SERVICIOS de los procesos de la asociacion de municipios del norte antioqueño “amunorte” proveer sistemas tecnologicos y apoyo operativo necesarios para fortalecer, modernizar los servicios 004-2018 150,000,000 JURISVIAL S.A.S de transito, e implementar medios tecnologicos de deteccion de infacciones de transito en el municipio de barbosa - antioquia. “suministro de materiales, herramientas e insumos para dar cumplimiento al objeto de reposicion de CORPORACION redes de acueducto y alcantarillado en el sector 011-2018 ECOLOGICA SAN SUMINISTROS 93,249,385 plaza de mercado y callejon de guma – en la ANDRES "CORESA" cabecera municipal del municipio de anori del departamento de antioquia”. "suministros de materiales, herramientas e CORPORACION insumos para dar cumplimiento al mantenimiento 012-2018 ECOLOGICA SAN SUMINISTROS 115,095,000 de la institucion educativa i.e.anorí sede liceo jesus ANDRES "CORESA" maria urrea del municipio de anorí antioquia. contrato de prestacion de servicios de SANTIAGO LOPEZ PRESTACION DE acompañamiento a la finalizacion del proceso de 019-2018 15,000,000 RESTREPO SERVICIOS revision y ajuste de plan basico de ordenamiento territorial del municipio de la ceja. suministros para dar cumplimiento al contrato cuyo CORPORACION objeto es promocion del envejecimiento y 030-2018 ECOLOGICA SAN SUMINISTROS 66,262,017 proteccion al adulto mayor en el municipio de san ANDRES "CORESA" andres de cuerquia. prestar los servicios de apoyo al manejo de archivo ELIANA MARIA PRESTACION DE 035-2018 de la asociacion de municipios del norte antioqueño 3,300,000 MARTINEZ GARCIA SERVICIOS amunorte. prestar los servicios de contabilidad, elaborar los LEIDY MILENA SERNA PRESTACION DE 036-2018 8,250,000 estados financieros, presentar los informes a los HENAO SERVICIOS entes de control. prestacion de servicios para dar cumplimiento al contrato de administracion delegada de recursos para el apoyo a la gestion, operativo, logistico y asistencial a la secretaria de desarrollo CORPORACION PRESTACION DE agropecuario y ambiental para desarrollar procesos 041-2018 CULTURAL DE DANZA 45,069,000 SERVICIOS de educacion ambiental, conservacion y proteccion POR COLOMBIA de los recursos naturales y velar por la salubridad en las diferentes veredas de la zona de influencia del relleno sanitario parque ambiental la pradera del municipio de barbosa – antioquia.
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
Tipología Contrato, Obra Pública, No Nombre Prestación De Objeto Valor Contrato Contrato Contratista Servicios, Suministros, Contrato Interventoria, Consultoria prestacion de servicios para dar cumplimiento al contrato de administracion delegada de recursos para “fortalecer, fomentar y apoyar en la parte de CORPORACION logistica operativa y asistencial la secretaria de PRESTACION DE 042-2018 CULTURAL DE DANZA desarrollo agropecuario y ambiental, con el 76,713,000 SERVICIOS POR COLOMBIA desarrollar acciones y procesos en la prevencion y atencion de emergencias en el sector agropecuario y campesino por la ola invernal durante el año 2018. prestacion de servicios para dar cumplimiento al contrto de administracion delegada de recursos CORPORACION para la interventoria legal, tecnica administrativa PRESTACION DE 045-2018 27,509,800 ECOLOGICA SAN financiera y ambiental el contrato de obra que tiene SERVICIOS ANDRES "CORESA" como objeto optimizacion del sistema de acueducto de la urbanizacion villa roca del municipio de barbosa “suministro de viveres para dar cumplimiento al CORPORACION programa de alimentación escolar pae, a través del 047-2018 61,316,064 CULTURAL DE DANZA SUMINISTROS cual se brinda un complemento alimentario a los POR COLOMBIA niños, niñas y adolescentes con matrícula oficial del municipio de san andres de cuerquia 2018-2”. mano de obra para la instalación a todo costo para SINERGIA 048-2018 MANO DE OBRA contribuir al saneamiento de aguas residuales 165,562,117 PROFESIONAL S.A.S domesticas. barbosa, antioquia. prestacion de servicios de apoyo logistico y CORPORACION operativo para ejecucion de actividades culturales, PRESTACION DE 049-2018 36,250,000 CULTURAL DE DANZA artisticas, deportivas, recreativas y folcloricas SERVICIOS POR COLOMBIA campesinas en el municipio de san andres de cuerquia . pavimentacion de un tramo de la vía salida a betania, sector puerta larga 051-2018 ROCCAA S.A.S INTERVENTORIA 90,701,996 ejecución de la primera etapa del skate park en el municipio de el carmen de viboral construcción de redes de acueducto y alcantarillado y pavimentación del primer tramo de vía de la carrera 30 entre las calles 42 y 43 del CARLOS ALBERTO municipio de el carmen de viboral. pavimentación 052-2018 40,393,051 INTERVENTORIA BOTERO RIVERA de un tramo de vía de la carrera 28 entre las calles 41 y 42 del municipio de el carmen de viboral, pavimentación de varios tramos de vías urbanas del municipio de el carmen de viboral. CONSULTORIA, construccion a todo costo de obras para
053-2018 DISEÑO Y MANO DE OBRA cerramiento del relleno sanitario primera etapa del 93,586,482 CONSTRUCCION S.A.S municipio de campamento antioquia CORPORACION prestacion de servicios para la sencibilizacion y PRESTACION DE 054-2018 46,05,000 CULTURAL DE DANZA formacion de lideres en el aprovechamiento de los SERVICIOS POR COLOMBIA residuos organicos e inorganicos C.A.S.O OBRAS contribuir al saneamiento hidrico rural para la 055-2018 MANO DE OBRA 97,666,105 CIVILES S.A.S instalacion de sistemas septicos.
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
Tipología Contrato, Obra Pública, No Nombre Prestación De Objeto Valor Contrato Contrato Contratista Servicios, Suministros, Contrato Interventoria, Consultoria ejecución de la primera etapa del vulevar de acceso. construccipón de redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 31 desde la calle 12 hasta el sector aguas frescas pavimentación de un tramo de vía de la carrera 27 056-2018 RAYSKO S.A.S INTERVENTORIA 192,275,470 x calle 37, únicamente desde eje de vía al costado occidental pavimentación de un tramo de viía de la calle 36 entre las carreras 33ª y 34. intervención de la placa polideportiva del barrio berna CONSTRUCCIONES Y mano de obra en la instalacion y puesta en marcha
059-2018 CONSULTORIAS MANO DE OBRA de los sistemas septicos del municipio de 64,324,628 INGEVEG S.A.S campamento anuar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros para desarrollar las actividades CORPORACION CLUB PRESTACION DE 064-2018 culturales, artisticas, recreativas y deportivas en el 540,140,000 UN MILLON DE AMIGOS SERVICIOS marco de la celebración de las fiestas del café del municipio de fredonia 2018. prestar los sevicios para la elaboracion de estudios CORPORACION AFRO y diseños de redes de alcantarillado y plantas de PRESTACION DE 066-2018 PROGRESO DIEGO tratamiento de aguas residuales en el centro 270,891,900 SERVICIOS LUIS CORDOBA poblado rural las brisas y la vereda betania del municipio de el carmen de viboral, antioquia. CORPORACION prestacion de servicios para llevar a cabo la PRESTACION DE 068-2018 16,781,000 CULTURAL DE DANZA actualizacion del estatuto tributario del municipio de SERVICIOS POR COLOMBIA belmira CORPORACION prestacion de servicios para realizar talleres de PRESTACION DE 069-2018 CULTURAL DE DANZA fortalecimiento del comercio en el municipio de 17,509,600 SERVICIOS POR COLOMBIA belmira antioquia 27 2,386,471,615 Fuente: Información suministrada por el Director de AMUNORTE Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
Seguido de ello, se relaciona soporte de la no rendición:
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
Fuente: Plataforma Gestión Transparente Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
Fuente: Certificado expedido por AMUNORTE Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
2.1.2 Control Fiscal Interno
Como resultado de la auditoría adelantada, el Control Fiscal Interno obtuvo un puntaje de (0) como consecuencia al tipo de auditoria de carácter virtual en la que el auditor no se desplazó ante el sujeto de control para hacer la verificación en campo y poder responder la encuesta con objetividad.
6 CONTROL FISCAL INTERNO ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO “AMUNORTE” DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VIGENCIA 2018
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
Fuente: Matriz Evaluación gestión contractual vigencia 2018 Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
HALLAZGOS (Cifras en pesos)
5. Analizada la carpeta digital suministrada por la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño AMUNORTE, recibida en la Contraloría General de Antioquia mediante Oficio con radicado No 2019200006440 del 10 de octubre de 2019, la cual contiene los soportes documentales como acta de inicio, acta de liquidación, contrato y pagos de la contratación realizada por la Asociación para la vigencia 2018, de lo anterior, no se evidenció en cada uno de los contratos relacionados en el cuadro adjunto, los documentos y soportes que den fe de la implementación y documentación de la etapa precontractual, contractual, ejecución y la supervisión, inobservando el acuerdo No 001 del 25 de enero de 2018 mediante el cual se adopta el Estatuto de Contratación de AMUNORTE, artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, clausula cuarta de los contratos “Interventoría y Supervisión”. (A)
TIPOLOGÍA CONTRATO, OBRA PÚBLICA, No $ VALOR NOMBRE PRESTACIÓN DE OBJETO Contrato CONTRATO CONTRATISTA SERVICIOS, CONTRATO SUMINISTROS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONTABILIDAD, ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, NELSON ALBEIRO PRESTACION DE 001-2018 30,000,000 PRESENTAR LOS INFORMES A LOS ENTES DE POSADA GALLEGO SERVICIOS CONTROL, REVISAR Y CONTROLAR LA CONTRATACION DE AMUNORTE.
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
TIPOLOGÍA CONTRATO, OBRA PÚBLICA, No $ VALOR NOMBRE PRESTACIÓN DE OBJETO Contrato CONTRATO CONTRATISTA SERVICIOS, CONTRATO SUMINISTROS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA TESORERIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SISTEMAS ARIES PRESTACION DE INCLUIDOS UNA (1) VISITA CON PREVIO AVISO, 002A-2018 2,750,000 S.A.S SERVICIOS SOPORTE TELEFONICO Y REMOTO (TEAM VIEWER) Y ACTUALIZACIONES DE LA PLATAFORMA ARIESNET Y TODOS SUS COMPONENTES.
PRESTACION DE SERVICIOS EN LO CONCERNENTE A LA ASESORIA JURIDICA Y JAVIER DE JESUS PRESTACION DE APOYO A LOS ACOMPAÑAMINETOS DE LOS 003-2018 19,800,000 PENAGOS ARIAS SERVICIOS PROCESOS DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO “AMUNORTE” PROVEER SISTEMAS TECNOLOGICOS Y APOYO OPERATIVO NECESARIOS PARA FORTALECER, MODERNIZAR LOS SERVICIOS 004-2018 150,000,000 JURISVIAL S.A.S DE TRANSITO, E IMPLEMENTAR MEDIOS TECNOLOGICOS DE DETECCION DE INFACCIONES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA. “SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DE REPOSICION CORPORACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y 011-2018 93,249,385 ECOLOGICA SAN SUMINISTROS ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PLAZA DE ANDRES "CORESA" MERCADO Y CALLEJON DE GUMA – EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ANORI DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.
"SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA DAR CORPORACION CUMPLIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE LA 012-2018 115,095,000 ECOLOGICA SAN SUMINISTROS INSTITUCION EDUCATIVA I.E.ANORÍ SEDE ANDRES "CORESA" LICEO JESUS MARIA URREA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA FINALIZACION SANTIAGO LOPEZ PRESTACION DE DEL PROCESO DE REVISION Y AJUSTE DE 019-2018 15,000,000 RESTREPO SERVICIOS PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
TIPOLOGÍA CONTRATO, OBRA PÚBLICA, No $ VALOR NOMBRE PRESTACIÓN DE OBJETO Contrato CONTRATO CONTRATISTA SERVICIOS, CONTRATO SUMINISTROS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA SUMINISTROS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CORPORACION CONTRATO CUYO OBJETO ES PROMOCION 030-2018 66,262,017 ECOLOGICA SAN SUMINISTROS DEL ENVEJECIMIENTO Y PROTECCION AL ANDRES "CORESA" ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA.
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO AL ELIANA MARIA PRESTACION DE MANEJO DE ARCHIVO DE LA ASOCIACION DE 035-2018 3,300,000 MARTINEZ GARCIA SERVICIOS MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTE.
PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONTABILIDAD, LEIDY MILENA PRESTACION DE ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, 036-2018 8,250,000 SERNA HENAO SERVICIOS PRESENTAR LOS INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL. PRESTACION DE SERVICIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL APOYO A LA GESTION, OPERATIVO, LOGISTICO Y ASISTENCIAL A LA SECRETARIA CORPORACION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y CULTURAL DE PRESTACION DE AMBIENTAL PARA DESARROLLAR PROCESOS 041-2018 45,069,000 DANZA POR SERVICIOS DE EDUCACION AMBIENTAL, CONSERVACION COLOMBIA Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y VELAR POR LA SALUBRIDAD EN LAS DIFERENTES VEREDAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL RELLENO SANITARIO PARQUE AMBIENTAL LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA.
PRESTACION DE SERVICIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA “FORTALECER, FOMENTAR Y APOYAR CORPORACION EN LA PARTE DE LOGISTICA OPERATIVA Y CULTURAL DE PRESTACION DE ASISTENCIAL LA SECRETARIA DE 042-2018 76,713,000 DANZA POR SERVICIOS DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL, COLOMBIA CON EL DESARROLLAR ACCIONES Y PROCESOS EN LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y CAMPESINO POR LA OLA INVERNAL DURANTE EL AÑO 2018.
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
TIPOLOGÍA CONTRATO, OBRA PÚBLICA, No $ VALOR NOMBRE PRESTACIÓN DE OBJETO Contrato CONTRATO CONTRATISTA SERVICIOS, CONTRATO SUMINISTROS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA PRESTACION DE SERVICIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRTO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA CORPORACION PRESTACION DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL 045-2018 27,509,800 ECOLOGICA SAN SERVICIOS EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO ANDRES "CORESA" OBJETO OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA URBANIZACION VILLA ROCA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA
“SUMINISTRO DE VIVERES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE CORPORACION ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, A TRAVÉS DEL CULTURAL DE CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO 047-2018 61,316,064 SUMINISTROS DANZA POR ALIMENTARIO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y COLOMBIA ADOLESCENTES CON MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA 2018-2”. MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN A SINERGIA TODO COSTO PARA CONTRIBUIR AL 048-2018 165,562,117 PROFESIONAL MANO DE OBRA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES S.A.S DOMESTICAS. BARBOSA, ANTIOQUIA. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO CORPORACION LOGISTICO Y OPERATIVO PARA EJECUCION CULTURAL DE PRESTACION DE DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS, 049-2018 36,250,000 DANZA POR SERVICIOS DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y FOLCLORICAS COLOMBIA CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA .
PAVIMENTACION DE UN TRAMO DE LA VÍA SALIDA A BETANIA, SECTOR PUERTA LARGA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL 051-2018 90,701,996 ROCCAA S.A.S INTERVENTORIA SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
TIPOLOGÍA CONTRATO, OBRA PÚBLICA, No $ VALOR NOMBRE PRESTACIÓN DE OBJETO Contrato CONTRATO CONTRATISTA SERVICIOS, CONTRATO SUMINISTROS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE VÍA DE LA CARRERA 30 ENTRE LAS CALLES 42 Y 43 DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAVIMENTACIÓN CARLOS ALBERTO DE UN TRAMO DE VÍA DE LA CARRERA 28 052-2018 40,393,051 INTERVENTORIA BOTERO RIVERA ENTRE LAS CALLES 41 Y 42 DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. - PAVIMENTACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.
CONSULTORIA, CONSTRUCCION A TODO COSTO DE OBRAS DISEÑO Y PARA CERRAMIENTO DEL RELLENO 053-2018 93,586,482 MANO DE OBRA CONSTRUCCION SANITARIO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO S.A.S DE CAMPAMENTO ANTIOQUIA CORPORACION PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CULTURAL DE PRESTACION DE SENCIBILIZACION Y FORMACION DE LIDERES 054-2018 46,05,000 DANZA POR SERVICIOS EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS COLOMBIA ORGANICOS E INORGANICOS CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HIDRICO C.A.S.O OBRAS 055-2018 97,666,105 MANO DE OBRA RURAL PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS CIVILES S.A.S SEPTICOS. EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL VULEVAR DE ACCESO. CONSTRUCCIPÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 31 DESDE LA CALLE 12 HASTA EL SECTOR AGUAS FRESCAS 056-2018 192,275,470 RAYSKO S.A.S INTERVENTORIA PAVIMENTACIÓN DE UN TRAMO DE VÍA DE LA CARRERA 27 X CALLE 37, ÚNICAMENTE DESDE EJE DE VÍA AL COSTADO OCCIDENTAL PAVIMENTACIÓN DE UN TRAMO DE VIÍA DE LA CALLE 36 ENTRE LAS CARRERAS 33ª Y 34. INTERVENCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO BERNA
CONSTRUCCIONES MANO DE OBRA EN LA INSTALACION Y 059-2018 64,324,628 Y CONSULTORIAS MANO DE OBRA PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS INGEVEG S.A.S SEPTICOS DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
TIPOLOGÍA CONTRATO, OBRA PÚBLICA, No $ VALOR NOMBRE PRESTACIÓN DE OBJETO Contrato CONTRATO CONTRATISTA SERVICIOS, CONTRATO SUMINISTROS, INTERVENTORIA, CONSULTORIA ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CORPORACION PRESTACION DE CULTURALES, ARTISTICAS, RECREATIVAS Y 064-2018 540,140,000 CLUB UN MILLON SERVICIOS DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA DE AMIGOS CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE FREDONIA 2018.
PRESTAR LOS SEVICIOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CORPORACION REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE AFRO PROGRESO PRESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL 066-2018 270,891,900 DIEGO LUIS SERVICIOS CENTRO POBLADO RURAL LAS BRISAS Y LA CORDOBA VEREDA BETANIA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA.
CORPORACION PRESTACION DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CULTURAL DE PRESTACION DE CABO LA ACTUALIZACION DEL ESTATUTO 068-2018 16,781,000 DANZA POR SERVICIOS TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE BELMIRA COLOMBIA PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR CORPORACION TALLERES DE FORTALECIMIENTO DEL CULTURAL DE PRESTACION DE 069-2018 17,509,600 COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE BELMIRA DANZA POR SERVICIOS ANTIOQUIA COLOMBIA
27 2,386,471,615
Fuente: Información suministrada por AMUNORTE Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
2.1.3. Gestión Ambiental
Este componente no fue objeto de evaluación en la presente Auditoría.
2.1.4. Rendición de la Cuenta Anual.
6. Como resultado de la Auditoría adelantada, la Rendición de Cuentas Anual de la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño AMUNORTE con plazo al 28 de febrero del 2019, inobservó lo establecido en la Resolución Interna 2019500000389 del 30 de enero de 2019, de la Contraloría
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
General de Antioquia, toda vez, que la Asociación NO CUMPLIÓ con lo establecido en el Capítulo Séptimo, artículos 23, 24 y 25 de la Resolución en mención, como se demuestra en el siguiente pantallazo: (A) PAS
INFORME FISCAL Y FINANCIERO
Datos del: 26/11/2019 - Hora: 11:35 p.m. Antioquia - Norte - Ituango - Amunorte Desde: 01/01/2018 - Hasta: 31/12/2018
SUJETO DOCUMENTOS FECHA FECHA FECHA DE ARCHIVO REQUERIDOS INICIO FIN REPORTADO CONTROL Actas comité de sostenibilidad contable 01 01 2018 31 12 2018 realizadas en la vigencia. Actas del comité de sostenibilidad contable, realizadas durante la vigencia 01 01 2018 31 12 2018 fiscal. Acto Administrativo mediante el cual se 01 01 2018 31 12 2018 autoriza comprometer Vigencias futuras y su ejecución 01 01 2018 31 12 2018 Acto Administrativo mediante el cual se 01 01 2018 31 12 2018 constituye cuentas por pagar, detalladas por tercero, fondo y vigencia de la 01 01 2018 31 12 2018 obligación. Acto Administrativo mediante el cual se 01 01 2018 31 12 2018 constituyen reservas presupuestales, detalladas por tercero y fondo. 01 01 2018 31 12 2018 Balance General a diciembre 31 01 01 2018 31 12 2018 (Convergencia) Amunorte Boletín de tesorería acumulado al cierre 01 01 2018 31 12 2018 de cada vigencia fiscal. 01 01 2018 31 12 2018 01 01 2018 31 12 2018 Cierre Fiscal 01 01 2018 31 12 2018 Comprobantes de Ingresos y Egresos, que 01 01 2018 31 12 2018 contenga número de comprobante, fecha, rubro presupuestal, beneficiario, cédula o 01 01 2018 31 12 2018 Nit, concepto, valor y cuenta bancaria. Conciliaciones Bancarias al cierre de cada 01 01 2018 31 12 2018 vigencia fiscal Cuadro resumen de contratos vigentes de 01 01 2018 31 12 2018 comodatos, arrendamientos y concesión
Cuadro resumen de las fiducias vigentes 01 01 2018 31 12 2018 al cierre de cada ejercicio. 01 01 2018 31 12 2018
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INFORME FISCAL Y FINANCIERO
Datos del: 26/11/2019 - Hora: 11:35 p.m. Antioquia - Norte - Ituango - Amunorte Desde: 01/01/2018 - Hasta: 31/12/2018
Detalle de los depósitos que tienen las entidades públicas, al cierre de cada 01 01 2018 31 12 2018 vigencia fiscal. Ejecución presupuestal acumulada de ingresos y gastos, al cierre de cada 01 01 2018 31 12 2018 vigencia Ejecución presupuestal acumulada de 01 01 2018 31 12 2018 ingresos y gastos, al cierre de cada vigencia. 01 01 2018 31 12 2018 Formato de evaluación saneamiento 01 01 2018 31 12 2018 contable Formato Ley 617 01 01 2018 31 12 2018
Informe de composición patrimonial 01 01 2018 31 12 2018 actualizado, al cierre de cada vigencia. 01 01 2018 31 12 2018 Informe de la Revisoría Fiscal de la 01 01 2018 31 12 2018 vigencia o período fiscal que se rinde, y su dictamen, si la Entidad está obligada 01 01 2018 31 12 2018 por norma legal a tener revisor fiscal Informe Fiscal y Financiero 01 01 2018 31 12 2018
Libro auxiliar a 8 dígitos, a diciembre 31 01 01 2018 31 12 2018 de cada vigencia. 01 01 2018 31 12 2018 Libro Mayor a 10 dígitos, a diciembre 31 01 01 2018 31 12 2018 de la vigencia Libro mayor a dic 31 de cada vigencia, a 01 01 2018 31 12 2018 seis dígitos. 01 01 2018 31 12 2018 Manual de políticas actualizado bajo el nuevo marco normativo de contabilidad 01 01 2018 31 12 2018 pública en convergencia con las NICSP. Notas a los estados contables al cierre de 01 01 2018 31 12 2018 cada vigencia Relación de bancos y números de las 01 01 2018 31 12 2018 cuentas y el saldo con su respectivo fondo Relación de los bancos y fondos, que 01 01 2018 31 12 2018 incluya detalle y/o componente de recursos propios y administrados. 01 01 2018 31 12 2018 Relación recaudo cartera préstamos que incluyan amortización e intereses y saldo 01 01 2018 31 12 2018 de la deuda. Fuente: Plataforma de Gestión Transparente Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL
Como resultado de la auditoría adelantada, la Gestión Presupuestal obtuvo un puntaje de 83.33 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:
11. GESTIÓN PRESUPUESTAL ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO “AMUNORTE” DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VIGENCIA 2018
Fuente: Matriz Gestión Transparente Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
PRESUPUESTO VIGENCIA 2018
El Presupuesto General de la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTE, fue aprobado mediante Acta 03 de diciembre 13 de 2017, por la suma de ($14.118.199.564).
El Presupuesto General de la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTE fue liquidado mediante Decreto 01 de enero 02 de 2018, discriminado así:
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTE,VIGENCIA 2018 INGRESOS $14.118.199.564 Disponibilidad Inicial 0 Ingresos Corrientes (Ingresos de Explotación, $14.118.199.564 Transferencias y/o Aportes y Otros Ingresos Corrientes) Recursos de Capital 0
GASTOS $14.118.199.564 Funcionamiento $262.205.232 Gastos de Operación Comercial y/o de 0
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
Producción Servicio de la Deuda 0 Inversión $13.855.994.332 Disponibilidad Final 0 Fuente: Ejercicios presupuestales a 31 de diciembre de 2018 Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTE, VIGENCIA 2018 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VALOR $ Disponibilidad Inicial 0 PRESUPUESTO INICIAL (Se incluyen los Ingresos Corrientes y los Recursos de Capital) $14.429.733.312 ADICIONES $19.530.707.082 REDUCCIONES 0 PRESUPUESTO DEFINITIVO(1) $33.960.440.394 TOTAL RECAUDOS(2) (A) $17.412.479.509 SALDO POR RECAUDAR $16.547.960.885 % EJECUCION DEL RECAUDO (2/1) 51,27% Fuente: Ejercicios presupuestales a 31 de diciembre de 2018 Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTE,
VIGENCIA 2018 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS VALOR $ PRESUPUESTO INICIAL (Gastos de Funcionamiento + Gastos $14.429.733.312 de Operación Comercial y/o de Producción + Servicio de la Deuda) + Inversión ADICIONES $19.530.707.082 REDUCCIONES 0 CRÉDITOS $1.321.888.345 CONTRACRÉDITOS $1.321.888.345 PRESUPUESTO DEFINITIVO(1) $33.960.440.394 RESERVAS (Compromisos-Obligaciones) (2) $31.387.448 CUENTAS X PAGAR (Obligaciones-Pagos) (3) $350.496.518 PAGOS(4) $16.751.122.957 TOTAL EJECUTADO (2+3+4) (5) (B) $17.133.006.923 % EJECUCION DEL GASTO (5/1) 50,45% DISPONIBILIDAD FINAL (A-B) CON SUPERAVIT $279.472.586
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
Fuente: Ejercicios presupuestales a 31 de diciembre de 2018 Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
OTRA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
CONCEPTO VALOR / OTROS NIT Entidad 811.030.395-4
Valor Presupuesto Transferido Recaudado SGP 0 Valor Presupuesto Transferido Recaudado SGR 0 Valor Presupuesto Recursos Propios Recaudado $17.412.479.509 Valor Ejecutado Presupuesto de Funcionamiento y/o de Operación $269.745.846 Comercial Valor Ejecutado Presupuesto de Inversión $16.863.261.077 Valor Ejecutado Servicio de la Deuda 0 Estado Entidad VIGENTE Código CHIP / CGN 220205999 Fuente: Ejercicios presupuestales a 31 de diciembre de 2018 Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
HALLAZGOS (Cifras en pesos)
7. Se presenta diferencias en el presupuesto inicial aprobado por la Junta directiva, con el presupuesto inicial reportado al CGR presupuestal a través del CHIP de la Contaduría General de la Nación, evidenciándose falta de conciliación de los reportes, según el siguiente detalle. Lo cual deberá ser soportado, inobservando la Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación, Instructivo 01 de 2018 expedido por la Contaduría General de la Nación. (D)
Aprobación CGR Presupuestal Diferencia $14.118.199.564 $14.429.733.312 $31.533.748 Fuente: Información presupuestal y chip Elaboro: José Javier Patiño CA: CGA
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
3. OTRAS ACTUACIONES
3.1. ATENCIÓN DE DENUNCIAS
Durante la presente auditoría no se realizó seguimiento a denuncias
3.2. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR
Durante la presente auditoría no se generaron beneficios de auditoría.
3.3. SEGUIMIENTO OTROS DOCUMENTOS
Durante la presente Auditoría no se realizó seguimiento a otros documentos.
3.4. CONTROL A LAS FIDUCIAS
Durante la presenta auditoría, la Asociación no suministro información sobre el manejo de fiducias.
ÌTEM CONCEPTO Fiduciaria NA* Clase de negocio fiduciario o fiducia NA* Saldo a la fecha de corte NA* Naturaleza de los recursos NA* Tipo de Gasto NA* Tipo de Activos Fideicomitidos NA* Destinación de los Recursos NA*
Fuente: NA*:La Entidad no suministra la información Elaboró: José Javier Patiño Angulo – Contralor Auxiliar
3.5 INSUMOS PARA PRÓXIMAS AUDITORÍAS
Se deja como insumo para próximas auditorías los contratos relacionados a continuación, toda vez que el sujeto de control no envió respuesta, ni el soporte documental solicitado para su respectiva evaluación:
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ESTADO DEL CÓDIGO O VALOR TIPOLOGÍA OBJETO CONTRATO - NUMERO DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO LIQUIDADO O EN CONTRATO EJECUCIÓN PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONTABILIDAD, ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, $ PRESTACION DE 001-2018 PRESENTAR LOS INFORMES A LOS LIQUIDADO 30,000,000 SERVICIOS ENTES DE CONTROL, REVISAR Y CONTROLAR LA CONTRATACION DE AMUNORTE. PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA TESORERIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INCLUIDOS UNA PRESTACION DE 002A-2018 $ 2,750,000 (1) VISITA CON PREVIO AVISO, LIQUIDADO SERVICIOS SOPORTE TELEFONICO Y REMOTO (TEAM VIEWER) Y ACTUALIZACIONES DE LA PLATAFORMA ARIESNET Y TODOS SUS COMPONENTES. PRESTACION DE SERVICIOS EN LO CONCERNENTE A LA ASESORIA JURIDICA Y APOYO A LOS $ PRESTACION DE 003-2018 ACOMPAÑAMINETOS DE LOS 19,800,000 SERVICIOS PROCESOS DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO “AMUNORTE” PROVEER SISTEMAS TECNOLOGICOS Y APOYO OPERATIVO NECESARIOS PARA FORTALECER, MODERNIZAR LOS SERVICIOS DE TRANSITO, E $ 004-2018 IMPLEMENTAR MEDIOS EJECUCION 150,000,000 TECNOLOGICOS DE DETECCION DE INFACCIONES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA.
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
ESTADO DEL CÓDIGO O VALOR TIPOLOGÍA OBJETO CONTRATO - NUMERO DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO LIQUIDADO O EN CONTRATO EJECUCIÓN “SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DE REPOSICION DE REDES DE $ ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 011-2018 SUMINISTROS LIQUIDADO 93,249,385 EN EL SECTOR PLAZA DE MERCADO Y CALLEJON DE GUMA – EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ANORI DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. "SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL $ MANTENIMIENTO DE LA 012-2018 SUMINISTROS LIQUIDADO 115,095,000 INSTITUCION EDUCATIVA I.E.ANORÍ SEDE LICEO JESUS MARIA URREA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA FINALIZACION DEL PROCESO $ PRESTACION DE 019-2018 DE REVISION Y AJUSTE DE PLAN LIQUIDADO 15,000,000 SERVICIOS BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA. SUMINISTROS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES PROMOCION DEL $ 030-2018 SUMINISTROS ENVEJECIMIENTO Y PROTECCION LIQUIDADO 66,262,017 AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO AL MANEJO DE ARCHIVO PRESTACION DE 035-2018 $ 3,300,000 DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS LIQUIDADO SERVICIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTE.
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
ESTADO DEL CÓDIGO O VALOR TIPOLOGÍA OBJETO CONTRATO - NUMERO DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO LIQUIDADO O EN CONTRATO EJECUCIÓN PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONTABILIDAD, ELABORAR LOS PRESTACION DE ESTADOS FINANCIEROS, 036-2018 $ 8,250,000 LIQUIDADO SERVICIOS PRESENTAR LOS INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL.
PRESTACION DE SERVICIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL APOYO A LA GESTION, OPERATIVO, LOGISTICO Y ASISTENCIAL A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL PARA DESARROLLAR PROCESOS $ PRESTACION DE 041-2018 DE EDUCACION AMBIENTAL, LIQUIDADO 45,069,000 SERVICIOS CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y VELAR POR LA SALUBRIDAD EN LAS DIFERENTES VEREDAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL RELLENO SANITARIO PARQUE AMBIENTAL LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA.
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
ESTADO DEL CÓDIGO O VALOR TIPOLOGÍA OBJETO CONTRATO - NUMERO DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO LIQUIDADO O EN CONTRATO EJECUCIÓN PRESTACION DE SERVICIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA “FORTALECER, FOMENTAR Y APOYAR EN LA PARTE DE LOGISTICA OPERATIVA Y ASISTENCIAL LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y $ PRESTACION DE 042-2018 AMBIENTAL, CON EL LIQUIDADO 76,713,000 SERVICIOS DESARROLLAR ACCIONES Y PROCESOS EN LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y CAMPESINO POR LA OLA INVERNAL DURANTE EL AÑO 2018.
PRESTACION DE SERVICIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRTO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA $ PRESTACION DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y 045-2018 EJECUCION 27,509,800 SERVICIOS AMBIENTAL EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA URBANIZACION VILLA ROCA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA “SUMINISTRO DE VIVERES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN $ ESCOLAR PAE, A TRAVÉS DEL 047-2018 SUMINISTROS LIQUIDADO 61,316,064 CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MATRÍCULA
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
ESTADO DEL CÓDIGO O VALOR TIPOLOGÍA OBJETO CONTRATO - NUMERO DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO LIQUIDADO O EN CONTRATO EJECUCIÓN OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA 2018-2”.
MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN A TODO COSTO PARA $ 048-2018 MANO DE OBRA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO DE EJECUCION 165,562,117 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. BARBOSA, ANTIOQUIA. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES $ PRESTACION DE CULTURALES, ARTISTICAS, 049-2018 LIQUIDADO 36,250,000 SERVICIOS DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y FOLCLORICAS CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA . PAVIMENTACION DE UN TRAMO DE LA VÍA SALIDA A BETANIA, SECTOR PUERTA LARGA $ EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA 051-2018 INTERVENTORIA EJECUCION 90,701,996 DEL SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
ESTADO DEL CÓDIGO O VALOR TIPOLOGÍA OBJETO CONTRATO - NUMERO DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO LIQUIDADO O EN CONTRATO EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE VÍA DE LA CARRERA 30 ENTRE LAS CALLES 42 Y 43 DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE $ VIBORAL. PAVIMENTACIÓN DE UN 052-2018 INTERVENTORIA EJECUCION 40,393,051 TRAMO DE VÍA DE LA CARRERA 28 ENTRE LAS CALLES 41 Y 42 DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. - PAVIMENTACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. CONSTRUCCION A TODO COSTO DE OBRAS PARA CERRAMIENTO $ 053-2018 MANO DE OBRA DEL RELLENO SANITARIO PRIMERA LIQUIDADO 93,586,482 ETAPA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIOQUIA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA SENCIBILIZACION Y FORMACION $ PRESTACION DE DE LIDERES EN EL 054-2018 LIQUIDADO 46,075,000 SERVICIOS APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO $ HIDRICO RURAL PARA LA 055-2018 MANO DE OBRA LIQUIDADO 97,666,105 INSTALACION DE SISTEMAS SEPTICOS.
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
ESTADO DEL CÓDIGO O VALOR TIPOLOGÍA OBJETO CONTRATO - NUMERO DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO LIQUIDADO O EN CONTRATO EJECUCIÓN EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL VULEVAR DE ACCESO. CONSTRUCCIPÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 31 DESDE LA CALLE 12 HASTA EL SECTOR AGUAS FRESCAS PAVIMENTACIÓN DE UN TRAMO DE $ 056-2018 INTERVENTORIA VÍA DE LA CARRERA 27 X CALLE 37, EJECUCION 192,275,470 ÚNICAMENTE DESDE EJE DE VÍA AL COSTADO OCCIDENTAL PAVIMENTACIÓN DE UN TRAMO DE VIÍA DE LA CALLE 36 ENTRE LAS CARRERAS 33ª Y 34. INTERVENCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO BERNA MANO DE OBRA EN LA INSTALACION Y PUESTA EN $ 059-2018 MANO DE OBRA MARCHA DE LOS SISTEMAS LIQUIDADO 64,324,628 SEPTICOS DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES, $ PRESTACION DE 064-2018 ARTISTICAS, RECREATIVAS Y LIQUIDADO 540,140,000 SERVICIOS DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE FREDONIA 2018. PRESTAR LOS SEVICIOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES DE $ PRESTACION DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE 066-2018 LIQUIDADO 270,891,900 SERVICIOS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO RURAL LAS BRISAS Y LA VEREDA BETANIA DEL MUNICIPIO
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*2020100000649* Al responder por favor cite este número Radicado No 2020100000649 Medellín, 15/01/2020
ESTADO DEL CÓDIGO O VALOR TIPOLOGÍA OBJETO CONTRATO - NUMERO DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO LIQUIDADO O EN CONTRATO EJECUCIÓN DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA.
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA $ PRESTACION DE 068-2018 ACTUALIZACION DEL ESTATUTO LIQUIDADO 16,781,000 SERVICIOS TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE BELMIRA PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR TALLERES DE $ PRESTACION DE 069-2018 FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO LIQUIDADO 17,509,600 SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE BELMIRA ANTIOQUIA
Fuente: Información suministrada por AMUNORMA Elaboró: José Javier Patiño Angulo, Contralor Auxiliar
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4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS Vigencia 2018
TIPO DE HALALZGOS CANTIDAD VALOR (en pesos)
1. ADMINISTRATIVOS 05
2. DISCIPLINARIOS 02
3. PENALES 0
4. FISCALES 0
0 Obra Pública
0 Prestación de Servicios
0 Suministros
0 Consultoría y Otros
0 Estados Contables
Otros conceptos (decir 0 cuál)
TOTALES (1, 2, 3, y 4) 07
Nota: En total son 7 hallazgos y 7 tipificaciones. Del presente informe surge dos (02) Proceso Administrativo Sancionatorio “PAS”, en los hallazgos 4 y 6.
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5. ANEXOS
Diligenciar encuesta de satisfacción del cliente y hacerla llegar a la Contraloría General de Antioquia vía correo electrónico.
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