Co261219 Firmada

Ayuntamiento de Bonares Junta de Gobierno

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA

26 DE DICIEMBRE DE 2019

En Bonares, el día veintiséis de Diciembre de dos mil diecinueve, siendo la hora de las catorce y treinta, se constituyó la Junta de Gobierno Local en primera convocatoria, en el Salón de Sesiones del Consistorio, con objeto de celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Juan Antonio García García y con la asistencia de los señores D. Pedro José Martín Martín, D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Dª. Yolanda Jiménez Pérez y D. Juan de Dios Jaén Moreno, actuando de Secretario el que lo es de la Corporación, D. Francisco López Sánchez.

Iniciado el desarrollo del Orden del Día, se trataron los asuntos que seguidamente se describen, respecto de los cuales se adoptaron los siguientes acuerdos que también se consignan, a saber: ORDEN DEL DÍA

I. ESCRITOS. II. PETICIONES. III. ORDENACIÓN DE PAGOS. IV. ASUNTOS URGENTES. V. RUEGOS Y PREGUNTAS.

PRIMERO.- ESCRITOS.

261219CGO350. Devolución de Fianzas: 1. Se da lectura a solicitud de D. Agustín Carrasco Coronel, en la que interesa la devolución de la fianza de mil setecientos cuarenta y seis euros con noventa y tres céntimos (1.746,93 €), depositada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que impone el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, así como lo preceptuado en el art. 106.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Expte. de Licencia de Obras nº 100/2017. Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Carrasco Coronel, debiéndose dar traslado del presente acuerdo al interesado y al Tesorero Municipal, junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.-

2. Se da lectura a solicitud de D. Francisco José López Franco, en la que interesa la devolución de la fianza de veinticinco euros (25,00 €), depositada en concepto de placa identificativa de la licencia de obras concedida según Expte. nº 33/2018. Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. López Franco junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.-

3. Se da lectura a solicitud de D. José María Pereira García, en la que interesa la devolución de la fianza de cincuenta euros (50,00 €), depositada para garantizar el 1

Código Seguro de Verificación IV6RGP3PDZWZKS76WJOBKVJFKI Fecha 23/01/2020 11:12:01 Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA Firmante FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6RGP3PDZWZKS76WJOBKVJFKI Página 1/15 Ayuntamiento de Bonares Junta de Gobierno

cumplimiento de las obligaciones que impone el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, así como lo preceptuado en el art. 106.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Expte. de Licencia de Obras nº 37/2019. Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Pereira García, debiéndose dar traslado del presente acuerdo al interesado y al Tesorero Municipal, junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.-

4. Se da lectura a solicitud de D. Sydney Roberts, en la que interesa la devolución de la fianza de cincuenta euros (50,00 €), depositada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que impone el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, así como lo preceptuado en el art. 106.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Expte. de Licencia de Obras nº 66/2019. Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Roberts, debiéndose dar traslado del presente acuerdo al interesado y al Tesorero Municipal, junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.-

5. Se da lectura a solicitud de D. José Martín Pulido, en la que interesa la devolución de la fianza de cincuenta euros (50,00 €), depositada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que impone el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, así como lo preceptuado en el art. 106.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Expte. de Licencia de Obras nº 100/2019. Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Martín Pulido, debiéndose dar traslado del presente acuerdo al interesado y al Tesorero Municipal, junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.-

6. Se da lectura a solicitud de Dª. Manuela Pérez Camacho, en la que interesa la devolución de la fianza de cincuenta euros (50,00 €), depositada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que impone el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, así como lo preceptuado en el art. 106.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Expte. de Licencia de Obras nº 101/2019. Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Pérez Camacho, debiéndose dar traslado del presente acuerdo a la interesada y al Tesorero Municipal, junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.-

261219CHA920. Presupuesto General: 1. Se da lectura a escrito de la Excma. Diputación Provincial, Servicio de Concertación, en el que comunica que están elaborando una base de datos actualizada de la realidad económica-financiera y presupuestaria de las entidades locales. Solicita se remita, antes del día 10 de enero de 2020, copia accesible (formato pdf) de los archivos que se indican en documento anexo, de la información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de su plataforma, relativo a la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018, o en caso de no hallarse aún aprobada, de la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre o la anual, según corresponda, del indicado ejercicio. Participa que es muy importante contar con esa información para poder determinar el modo de inclusión de este Ayuntamiento en los programas de asistencia económico de la Diputación Provincial. 2

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del anterior escrito al Negociado de Tesorería para que facilite la información interesada.-

SEGUNDO.- PETICIONES. 1. Vista la petición de Dª. NEREA MORO ASENCIO, que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 05 de diciembre de 2019, bajo el núm. 5592, interesando “la manifestación” de la Corporación del Ayuntamiento de Bonares sobre la inexistencia de inconveniente para que la interesada, actuando en su propio nombre, solicite la contratación de suministro de agua para la edificación sita en Plan Parcial 5, Parcela R 4, vivienda nº 21 de Bonares, en tanto le sea concedida Licencia de Ocupación para la referida vivienda. Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 23 de junio de 2014, referido a estos extremos y donde se hace constar que desde la aprobación, en fecha 16 de abril de 2012, del cambio de sistema de actuación, pasando de compensación a cooperación, corresponde al Ayuntamiento el papel de gestor o agente urbanizador, donde concluye que sí se podría hacer una manifestación favorable a que se concediera suministro de agua. Atendiendo pues, a las conclusiones del mencionado informe, la Junta de Gobierno Local MANIFIESTA: Que no tiene inconveniente para que Dª. Nerea Moro Asencio, actuando en nombre propio, solicite la contratación de suministro de agua para la vivienda situada en Plan Parcial 5, Parcela R 4, vivienda nº 21 de Bonares, en tanto le sea concedida Licencia de Ocupación.-

2. Vista la petición de Dª. NEREA MORO ASENCIO, que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 05 de diciembre de 2019, bajo el núm. 5593, interesando “la manifestación” de la Corporación del Ayuntamiento de Bonares sobre la inexistencia de inconveniente para que la interesada, actuando en su propio nombre, solicite la contratación de suministro eléctrico para la edificación sita en Plan Parcial 5, Parcela R 4, vivienda nº 21 de Bonares, en tanto le sea concedida Licencia de Ocupación para la referida vivienda. Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 23 de junio de 2014, referido a estos extremos y donde se hace constar que desde la aprobación, en fecha 16 de abril de 2012, del cambio de sistema de actuación, pasando de compensación a cooperación, corresponde al Ayuntamiento el papel de gestor o agente urbanizador, donde concluye que sí se podría hacer una manifestación favorable a que se concediera suministro eléctrico. Atendiendo pues, a las conclusiones del mencionado informe, la Junta de Gobierno Local MANIFIESTA: Que no tiene inconveniente para que Dª. Nerea Moro Asencio, actuando en nombre propio, solicite la contratación de suministro eléctrico para la vivienda situada en Plan Parcial 5, Parcela R 4, vivienda nº 21 de Bonares, en tanto le sea concedida Licencia de Ocupación.-

TERCERO.- ORDENACIÓN DE PAGOS.

261219CHA972. Relación de Pagos: 1. Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la relación de facturas núm. 31/2019, que comprende del número de operación 220190011491 al 220190011865, y que importa un total de ciento trece mil cuatrocientos euros con setenta y nueve céntimos (113.400,79 €), y puestas sobre la mesa las facturas comprensivas de dicha relación, la Junta de Gobierno Local, tras el examen de las mismas, por unanimidad, ACUERDA: 3

ÚNICO.- Aprobar los pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en la relación núm. 31/2019, según el siguiente detalle:

Nº Operación Razón Social Fecha Concepto Aplicación Importe Dto. Importe Documento Proyecto Líquido 220190011491 SOLRED, S. A. 30/11/2019 FACTURA DE SUMINISTRO 2019 163 22103 447,57 0 447,57 DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE DE 2019 220190011545 GESTION PARA LA 12/12/2019 REFORMA-AMPLIACION 2019 432 62200 1668,55 0 1668,55 CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE MUSICA- REHABILITACIÓN Y C.INTERPRETACION DE LAS 2017 4 INVER 17 17 MARKETING DE CRUCES. 15% 7ª EXTREMADURA, SL CERTIFICACION. CESIÓN CRÉDITO A CERCAN CONS 220190011548 GESTION PARA LA 12/12/2019 REFORMA-AMPLIACION 2019 432 62200 1405 0 1405 CONSTRUCCIÓN ESCUELA MUSICA- REHABILITACIÓN Y C.INTERPRETACION 2017 4 INVER 17 17 MARKETING DE CRUCES. 13% 7ª EXTREMADURA, SL CERTIFICACION - CESIÓN CRÉDITO DIEGO MARTÍN FERNÁNDEZ 220190011551 GESTION PARA LA 12/12/2019 REFORMA-AMPLIACION 2019 432 62200 1405 0 1405 CONSTRUCCIÓN ESCUELA MÚSICA- REHABILITACIÓN Y C.INTERPRETACION 2017 4 INVER 17 17 MARKETING DE CRUCES. 13% 7ª EXTREMADURA, SL CERTIFICACION- CESIÓN CRÉDITO A LEONARDO MARTÍN VEGA 220190011554 GESTION PARA LA 12/12/2019 REFORMA-AMPLIACION 2019 432 62200 1050 0 1050 CONSTRUCCIÓN ESCUELA MÚSICA- REHABILITACIÓN Y C.INTERPRETACION 2017 4 INVER 17 17 MARKETING DE CRUCES. 9% 7ª EXTREMADURA, SL CERTIFICACION. CESIÓN CRÉDITO A AURELIO RODRÍGUEZ PÉREZ 220190011590 SOCIEDAD ESTATAL 11/12/2019 FACTURA CARTA 2019 920 22201 6,7 0 6,7 CORREOS Y TELEGRAFOS, CERTIFICADA Y SOBRE S. A. REGALO MEDIANO CORREOS 220190011593 JUAN ANTONIO GARCIA 16/12/2019 GASTOS SUPLIDOS 2019 912 22601 20,2 0 20,2 GARCIA REUNIÓN ALCALDE EN HUELVA 220190011680 TELEFONICA DE ESPAÑA, 19/12/2019 FACTURA SERVICIO 2019 323 22200 357,74 0 357,74 S. A. U. TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE/2019. CENTRO ADULTOS 220190011683 TELEFONICA DE ESPAÑA, 19/12/2019 FACTURA TELEFONÍA FIJA 2019 924 22200 69,4 0 69,4 S. A. U. PERÍODO NOVIEMBRE/2019. CASA JUVENTUD 220190011686 TELEFONICA DE ESPAÑA, 19/12/2019 FACTURA TELEFONÍA FIJA 2019 924 22200 74,24 0 74,24 S. A. U. PERÍODO NOVIEMBRE/2019. HOGAR PENSIONISTA 220190011689 TELEFONICA DE ESPAÑA, 19/12/2019 FACTURA TELEFONÍA FIJA 2019 3321 22200 97 0 97 S. A. U. PERÍODO NOVIEMBRE/2019. BIBLIOTECA 220190011692 TELEFONICA DE ESPAÑA, 19/12/2019 FACTURA TELEFONÍA FIJA 2019 4312 22200 21,88 0 21,88 S. A. U. PERÍODO NOVIEMBRE/2019. MERCADO

Nº Operación Razón Social Fecha Concepto Aplicación Importe Dto. Importe Documento Proyecto Líquido 220190011695 TELEFONICA DE ESPAÑA, 19/12/2019 FACTURA TELEFONÍA FIJA 2019 920 22200 75,85 0 75,85 S. A. U. PERÍODO NOVIEMBRE/2019. FAX CASA CONSISTORIAL 220190011698 TELEFONICA DE ESPAÑA, 19/12/2019 FACTURA TELEFONÍA FIJA 2019 334 22200 18,05 0 18,05 S. A. U. PERÍODO NOVIEMBRE/2019. CASA MÚSICA 220190011701 TELEFONICA DE ESPAÑA, 19/12/2019 FACTURA TELEFONÍA FIJA 2019 920 22200 255,89 0 255,89 S. A. U. PERÍODO NOVIEMBRE/2019. CASA CONSISTORIAL 220190011704 TELEFONICA DE ESPAÑA, 19/12/2019 FACTURA TELEFONÍA FIJA 2019 929 22200 32,9 0 32,9 S. A. U. PERÍODO NOVIEMBRE/2019. CASA MENDIZÁBAL 220190011707 TELEFONICA DE ESPAÑA, 19/12/2019 FACTURA TELEFONÍA FIJA 2019 920 22200 61,35 0 61,35 S. A. U. PERÍODO NOVIEMBRE/2019. VIDEO PLENOS CASA CONSISTORIAL 220190011710 TELEFONICA DE ESPAÑA, 19/12/2019 FACTURA TELEFONÍA FIJA 2019 929 22200 17,4 0 17,4 S. A. U. PERÍODO NOVIEMBRE/2019. TEATRO 220190011720 JUAN MANUEL RUIZ CRUZ 22/07/2019 FACTURA DE 100 CABLES 2019 333 21200 484 0 484 - ACUSTICOUT CANNON, 50 CONECTORES CANON MACHO Y 50 CANON HEMBRA 220190011721 TALLERES BONARES 19/11/2000 FACTURA DE 2 RODILLOS, 4 2019 1522 21200 477,9 0 477,9 VELARDE CARP. METAL., BROCHAS, 4 GUANTES S. L. LATEX, 2 HISPACRILL, 10 CINTA DE CARROCERO 220190011722 TOMAS FLORES REINA 03/10/2019 FACTURA DE ARREGLO DE 2019 1522 21200 43,56 0 43,56 PUERTA DE CALLE, TENIENDO QUE SUBIR DOS HOJAS, ATORNILLAR BISAGRAS Y ARREGLAR PICAPORTE 220190011723 TOMAS FLORES REINA 03/10/2019 FACTURA DE ABRIR PUERTA 2019 1522 21200 84,7 0 84,7 DEL DESPACHO QUE SE CERRÓ CON EL SEGURO, ARREGLAR ESCALERA 220190011724 TOMAS FLORES REINA 04/10/2019 FACTURA DE QUITAR 2019 1522 21200 93,17 0 93,17 CERRADURA Y COLOCAR UNA NUEVA 220190011725 GESTION INTEGRAL DEL 10/10/2019 Recibo Póliza 617161 2019 1522 21200 15,81 0 15,81 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo SEPTIEMBRE DE S. A. 2019 , escuela de fútbol 220190011726 GESTION INTEGRAL DEL 10/10/2019 Recibo Póliza 11100324 2019 1522 21200 29,1 0 29,1 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo SEPTIEMBRE DE S. A. 2019 , ESTACIÓN DE VEHÍCULOS 220190011727 GESTION INTEGRAL DEL 11/10/2019 Recibo Póliza 616595 2019 1522 21200 21,51 0 21,51 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo SEPTIEMBRE DE S. A. 2019 CASA MENDIZABAL 220190011728 GESTION INTEGRAL DEL 14/10/2019 Recibo Póliza 615380 2019 1522 21200 35,94 0 35,94 AGUA COSTA DE HUELVA, PeriodoSEPTIEMBRE DE S. A. 2019 ALMACÉN

Nº Operación Razón Social Fecha Concepto Aplicación Importe Dto. Importe Documento Proyecto Líquido 220190011729 GESTION INTEGRAL DEL 16/10/2019 Recibo Póliza 616256 2019 1522 21200 17,71 0 17,71 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo SEPTIEMBRE DE S. A. 2019 asociación El Lince 220190011730 TOLDOS CARMONA SLU 16/10/2019 FACTURA DE LAVADO Y 2019 1522 21200 1458,05 0 1458,05 ARREGLO CORTINAS LATERALES Y DE 4 TECHOS CARPA 220190011731 GABRIEL DOMÍNGUEZ 22/10/2019 FACTURA DE REPARACIÓN 2019 4312 21200 931,7 0 931,7 ROMERO CÁMARA FRIGORÍFICA DEL MERCADO 220190011732 CIDE HCENERGIA, S. A. 16/10/2019 FACTURA PERIODO DE 2019 342 22100 1829,42 0 1829,42 SEPTIEMBRE DE 2019 POLIDEPORTIVO 220190011733 MIGUEL ANGEL MOLIN 30/10/2019 FACTURA DE REPARACIÓN 2019 17121000 76,28 0 76,28 MARTIN DESBROZADORA FS85, TAPA DE ARRANQUE, TRINQUETE DE ARRASTRE, CEBADOR CARBURADOR Y MONTAJE DE RECAMB 220190011734 MIGUEL ANGEL MOLIN 30/10/2019 FACTURA DE CILINDRO 2019 17121000 311,24 0 311,24 MARTIN COMLETO, JUEGO DE JUNTAS CILINDRO DE STIHL FS260C Y MANO DE OBRA 220190011735 PROYECTOS Y 28/10/2019 SUMINISTRO Y 2019 17121000 482,8 0 482,8 EQUIPAMIENTOS ABIUD COLOCACION DE SL CANDADOS TF 40 AL N 401 ( RECINTO FERIAL ) / SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANDADO AMIG 4OL/IGUA 220190011736 PROYECTOS Y 28/10/2019 FACTURA DE SUMINISTRO Y 2019 17121000 1016,4 0 1016,4 EQUIPAMIENTOS ABIUD COLOCACION DE BANCO SL MODELO HUELVA ( VIA PUBLICA ) 220190011737 JOSEFA MANUELA 01/11/2019 FACTURA DE 2 CORONAS, 4 2019 912 22601 731,5 0 731,5 PULIDO MUÑOZ. CENTRO DE FLORES, 20 DOCENAS DE CLAVELES DÍA DE TODOS LOS SANTOS DIFUNTOS 220190011738 SUMINISTROS PERCAR, S. 31/10/2019 FACTURA DE VARIOS 2019 151 61900 693,51 0 693,51 L. MATERIALES SERVIDOS EN OBRA 2018 2AFECT 22 220190011739 TOMAS FLORES REINA 05/11/2019 FACTURA DE SOLDAR Y 2019 1532 21000 183,92 0 183,92 CORTAR TUBO EN CALLE MOGUER , BARANDA JUNTO A BAR PATRICIO 220190011740 TALLERES BONARES 31/10/2019 FACTURA DE 99 COPIAS DE 2019 1522 21200 277,35 0 277,35 VELARDE CARP. METAL., LLAVES, 53 LLAVEROS, 2 S. L. HISPACRIL 2000, 1 HORQUETA, 3 PAQ BRIDAS, 100 ARANDELAS 220190011741 GESTION INTEGRAL DEL 13/11/2019 Recibo Póliza 616256 2019 1522 21200 17,71 0 17,71 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo OCTUBRE DE 2019 S. A. ASOC.EL LINCE 220190011742 GESTION INTEGRAL DEL 13/11/2019 Recibo Póliza 616595 2019 1522 21200 17,71 0 17,71 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo OCTUBRE DE 2019 S. A. CASA MENDIZABAL 220190011743 GESTION INTEGRAL DEL 13/11/2019 Recibo Póliza 615561 2019 1522 21200 15,81 0 15,81 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo OCTUBRE DE 2019 S. A. CENTRO INTER CRUCES

Nº Operación Razón Social Fecha Concepto Aplicación Importe Dto. Importe Documento Proyecto Líquido 220190011744 GESTION INTEGRAL DEL 13/11/2019 Recibo Póliza 11901309 2019 1522 21200 4,77 0 4,77 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo OCTUBRE DE 2019 S. A. COLEGIOS VIEJOS 220190011745 GESTION INTEGRAL DEL 14/11/2019 Recibo Póliza 615380 2019 1522 21200 36,88 0 36,88 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo OCTUBRE DE 2019 S. A. ALMACÉN 220190011746 COMERCIAL ELECTRICA 15/11/2019 FACTURA DE 2019 1522 21200 13,44 0 13,44 COMARCA DOÑANA, S. L. CONMUTADOR ESTRECHO BLANCO STYLO / BJC/16311 , PLACA 1 EL TEIDE BLANCO / BJC/16506 TECLA INTERRUPTOR 220190011747 TOMAS FLORES REINA 12/11/2019 FACTURA DE SUMINISTRO 2019 342 21200 1282,6 0 1282,6 DE 3 CHAPAS DE ALUMINIO, ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA, ENDEREZAR PUERTA Y SOLDAR Y PREAPARAR C 220190011748 ANTONIA FLORIDO MORO 15/11/2019 FACTURA DE 2H DE 2019 17121000 87,12 0 87,12 MÁQUINA , LIMPIAR PALMERA CALLE NIEBLA 220190011749 ANTONIA FLORIDO MORO 15/11/2019 FACTURA DE 15MIN 2019 17121000 67,77 0 67,77 TORITO, 2 SACO MORCEM, BOLSA DE CEMENTO,2M2 DE AZ 20X20, VIERTEAGUAS ROJO 220190011750 AUTOCARES JUAN BORT 16/11/2019 FACTURA DE SERVICIO 2019 170 22606 616 0 616 S. L. BONARES-BERROCAL- VALVERDE Y VUELTA , 2 AUTOCARES DE 55 PERSONAS EL 16/11/2019 220190011751 PROYECTOS Y 21/11/2019 REPARACION Y 2019 342 21200 637,62 0 637,62 EQUIPAMIENTOS ABIUD COLOCACION MARCADOR SL BALONCESTO ( POLIDEPORTIVO ) 220190011752 TOMAS FLORES REINA 25/11/2019 FACTURA DE OLOCAR DOS 2019 1532 21000 127,05 0 127,05 PLETINAS CON CANDADO EN PUERTA CASAS BARATAS 220190011753 TOMAS FLORES REINA 25/11/2019 FACTURA DE RECOGER 2019 342 21200 1070,85 0 1070,85 PORTERÍA DEL CAMPO DE FÚTBOL, REALIZARLE SOPORTES CON SUS COGIDAS Y GAVILLAS PARA LA RED Y LLEVAR DE 220190011754 JUAN MANUEL RUIZ CRUZ 26/11/2019 FACURA DE 50 2019 333 21200 586,85 0 586,85 - ACUSTICOUT CONECTORES XLR MACHO, 50 HEMBRAS Y 100 MTS DE CABLE XLR. 220190011755 JUAN MANUEL RUIZ CRUZ 24/11/2019 FACTURA DE EQUIPO DE 2019 231 22606 302,5 0 302,5 - ACUSTICOUT SONIDO Y TRABAJO TÉCNICO DÍA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 220190011756 CIDE HCENERGIA, S. A. 13/11/2019 FACTURA DEL PERIODO DE 2019 165 22100 524,58 0 524,58 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE SAN SEBASTIÁN

Nº Operación Razón Social Fecha Concepto Aplicación Importe Dto. Importe Documento Proyecto Líquido 220190011757 CIDE HCENERGIA, S. A. 19/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 165 22100 171,08 0 171,08 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE SANT AMRÍA SALOMÉ 220190011758 CIDE HCENERGIA, S. A. 15/11/2019 FACTURA DEL PERIODO DE 2019 165 22100 391,36 0 391,36 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CERVANTES 220190011759 CIDE HCENERGIA, S. A. 13/11/2019 FACTURA DEL PERIODO DE 2019 165 22100 284,17 0 284,17 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO PP5 220190011760 CIDE HCENERGIA, S. A. 19/11/2019 FACTURA DEL PERIODO DE 2019 323 22100 332,77 0 332,77 OCTUBRE DE 2019 COLEGIO LIBERTAD 2 220190011761 CIDE HCENERGIA, S. A. 19/11/2019 FACTURA DEL PERIODO DE 2019 165 22100 398,33 0 398,33 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO CARPA 220190011762 CIDE HCENERGIA, S. A. 13/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 165 22100 335,47 0 335,47 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO RECINTO FERIAL 1 220190011763 CIDE HCENERGIA, S. A. 12/11/2019 FACTURA DEL PERIODO DE 2019 165 22100 42,81 0 42,81 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO POL IND EL CORCHITO 3 220190011764 CIDE HCENERGIA, S. A. 19/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 323 22100 979,81 0 979,81 OCTUBRE DE 2019 COLEGIO CALLE MOGUER 220190011765 CIDE HCENERGIA, S. A. 20/11/2019 FACTURA DEL PERIODO DE 2019 165 22100 823,47 0 823,47 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO PP4 220190011766 CIDE HCENERGIA, S. A. 19/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 924 22100 242,69 0 242,69 OCTUBRE DE 2019 HOGAR DEL PENSIONISTA 220190011767 CIDE HCENERGIA, S. A. 12/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 924 22100 123,99 0 123,99 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019CASA JUVENTUD 220190011768 CIDE HCENERGIA, S. A. 12/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 929 22100 80,19 0 80,19 OCTUBRE DE 2019 ALMACÉN 3 220190011769 CIDE HCENERGIA, S. A. 12/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 165 22100 278,61 0 278,61 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO RECINTO FERIAL 2 220190011770 CIDE HCENERGIA, S. A. 19/11/2019 FACTURA DEL PERIODO DE 2019 323 22100 133,34 0 133,34 OCTUBRE DE 2019 ESCUELA INFANTIL 220190011771 CIDE HCENERGIA, S. A. 14/11/2019 FACTURA DEL PERIODO DE 2019 929 22100 163,64 0 163,64 OCTUBRE DE 2019 CASA DE LA MÚSICA 220190011772 CIDE HCENERGIA, S. A. 13/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 165 22100 369,27 0 369,27 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE VÁZQUEZ DIAZ 1 220190011773 CIDE HCENERGIA, S. A. 15/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 165 22100 498,4 0 498,4 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PLAZA DE ESPAÑA 8

Nº Operación Razón Social Fecha Concepto Aplicación Importe Dto. Importe Documento Proyecto Líquido 220190011774 CIDE HCENERGIA, S. A. 13/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 4312 22100 563,75 0 563,75 OCTUBRE DE 2019 MERCADO 220190011775 CIDE HCENERGIA, S. A. 19/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 333 22100 347,32 0 347,32 OCTUBRE DE 2019 TEATRO 220190011776 CIDE HCENERGIA, S. A. 13/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 165 22100 646,21 0 646,21 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EL PILAR 220190011777 CIDE HCENERGIA, S. A. 12/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 165 22100 69,19 0 69,19 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO POL. IND. EL CORCHITO 220190011778 CIDE HCENERGIA, S. A. 12/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 929 22100 415,01 0 415,01 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019 CENTRO INTER CRUCES 220190011779 CIDE HCENERGIA, S. A. 12/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 165 22100 92,54 0 92,54 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO POL IND EL CORCHITO 2 220190011780 CIDE HCENERGIA, S. A. 12/11/2019 FACTURA DEL PERIODO DE 2019 929 22100 385,42 0 385,42 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019 ÁREA DE TRANSPORTE 220190011781 CIDE HCENERGIA, S. A. 13/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 165 22100 422,79 0 422,79 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE TRIANA 220190011782 CIDE HCENERGIA, S. A. 12/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 165 22100 213,93 0 213,93 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE VÁZQUEZ DIAZ 2 220190011783 CIDE HCENERGIA, S. A. 14/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 165 22100 352,33 0 352,33 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ABEJARUCO 220190011784 CIDE HCENERGIA, S. A. 19/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 165 22100 724,23 0 724,23 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EL ROCÍO 220190011785 CIDE HCENERGIA, S. A. 13/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 165 22100 989,45 0 989,45 OCTUBRE DE 2019 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MONTANER 220190011786 CIDE HCENERGIA, S. A. 19/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 323 22100 179,83 0 179,83 OCTUBRE DE 2019 COLEGIO CALLE LIBERTAD 1 220190011787 CIDE HCENERGIA, S. A. 19/11/2019 FACTURA PERIODO 2019 920 22100 335,98 0 335,98 OCTUBRE DE 2019 CASA CONSISTORIAL 220190011788 PROYECTOS Y 02/12/2019 FACTURA DE 125 TACOS DE 2019 1532 21000 220,82 0 220,82 EQUIPAMIENTOS ABIUD 16 mm ) / 125 TORNILLOS SL DE 10 X 12 mm

Nº Operación Razón Social Fecha Concepto Aplicación Importe Dto. Importe Documento Proyecto Líquido 220190011789 QUIMIANSAR, S. L. 31/10/2019 LIMPIADOR CLORADO / 2019 920 22110 1665,44 0 1665,44 BOBINA SECAMANOS (5770002) / BOLSA COMUNIDAD EXTRA (8260004) / BOLSA PAPELERA EXTRA JD / LIMPIADOR 220190011790 MOHAMED ELHAMIDI 20/11/2019 FACTURA DE CAJA PASTILLA 2019 334 22609 13,25 0 13,25 CANDELA, PISTOLA DE SILICONA, CHINCHETAS 220190011791 JUAN MANUEL RUIZ CRUZ 24/11/2019 FACTURA DE TRABAJO 2019 231 22606 242 0 242 - ACUSTICOUT TÉCNICO TEATRO PARA LA SEMANA DE LA MUJER 220190011792 MOHAMED ELHAMIDI 24/11/2019 FACTURA DE TOALLA, 2019 132 22104 12,5 0 12,5 CARGADOR DE COCHE, BASE 3 ENCHUFES 220190011793 JUAN MANUEL 30/11/2019 FACTURA DE ESTUFA 2019 1522 21200 23,85 0 23,85 CARRASCO MORO 220190011794 JESÚS LEÓN DUARTE 26/11/2019 FACTURA DE 3 TROFEOS DE 2019 311 22606 37,51 0 37,51 CRISTAL , PRESENTACIÓN JUNTA LOCAL DE AECC 220190011795 JESÚS LEÓN DUARTE 02/12/2019 27 TROFEO CRISTAL NEGRO 2019 341 22617 122,51 0 122,51 SIN BISEL , XXV CARRERAPOPULAR, IX MEMORIAL MANOLO MÁRQUEZ 220190011796 JESÚS LEÓN DUARTE 02/12/2019 FACTURA DE 150 2019 341 22617 145,2 0 145,2 MEDALLAS , XXV CARRERAPOPULAR, IX MEMORIAL MANOLO MÁRQUEZ 220190011797 JUAN MANUEL RUIZ CRUZ 03/11/2019 FACTURA DE TRABAJO 2019 334 22609 145,2 0 145,2 - ACUSTICOUT TÉNICO EN EL TEATRO DÍA DE SANTA CECILIA 220190011798 SUPERMERCADOS 18/11/2019 FACTURA DE NECES 2019 231 22606 105,96 0 105,96 CERBOUR S.L. PELADAS, VASOS FONAN, DATIL COMNFITADO 220190011799 SUPERMERCADOS 18/11/2019 FACTURA DE BANANAS , 2019 231 22606 25,03 0 25,03 CERBOUR S.L. QUESO NATURAL , CHOCOLATE Y BOLSAS AMARILLAS 220190011800 GESTION INTEGRAL DEL 30/11/2019 reparar red general de 2019 1532 21000 77,17 0 77,17 AGUA COSTA DE HUELVA, distribución calle san S. A. cristóbal 220190011801 RUMACONS, S. L. 07/11/2019 FACTURA DE 21 HORTAS DE 2019 419 61900 1731,51 0 1731,51 MÁQUINA MIXTA KOMATSU, 15 DE MINI 2019 4 INVER 3 1 CARGADORA LIBRA Y 9 DE CAMIÓN, CAMINO DE LOS LOBOS 220190011802 S. C. A. INDUSTRIAL "SAN 30/11/2019 FACTURA DE REPARACIÓN 2019 163 21400 594,58 0 594,58 CRISTOBAL" DE LOS VEHÍCULOS 3767HVM, 6718DXL, BARREDORA Y DUMPER 220190011803 S. C. A. INDUSTRIAL "SAN 30/11/2019 FACTURA CONSUMO DE 2019 163 22103 615,58 0 615,58 CRISTOBAL" GASOIL 1ª QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019 220190011804 S. C. A. INDUSTRIAL "SAN 30/11/2019 FACTURA CONSUMO DE 2019 163 22103 442,84 0 442,84 CRISTOBAL" GASOIL 2ª QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019 10

Nº Operación Razón Social Fecha Concepto Aplicación Importe Dto. Importe Documento Proyecto Líquido 220190011805 EXCAV. Y CONTENEDORES 30/11/2019 FACTURA DE PREPARAR Y 2019 342 21200 1694 0 1694 EL CUCO E HIJOS, S. L. L. EXTENDER 100 MTS 3 DE ARENA PARA LA PISTA DE JABALINA POLIDEPORTIVO 220190011806 ANDALUZA DE 19/11/2019 Factura de tratamientos de 2019 1522 21200 338,8 0 338,8 FUMIGACION S.L. termes en dos puertas doble grosor, inyección doble cara en centro de alzheimer 220190011807 DEPORTES ALJARAFE, SL 05/12/2019 FACTURA DE 78 TROFEOS 2019 341 22617 1013,38 0 1013,38 CON 78 GRABACIONES SIMPLES 220190011808 JUAN GARRIDO ACEVO 08/12/2019 FACTURA DE SERVICIO DE 2019 341 22617 241,4 0 241,4 SPEAKER ANIMADOR Y DINAMIZADOR DE LA XXV CARRERA POPULAR IX MEMORIAL MANOLO MÁRQUEZ 220190011809 ANTONIA FLORIDO MORO 10/12/2019 FACTURA DE 3 H Y 20MIN 2019 165 21002 145,2 0 145,2 DE MÁQUINA ALUMBRADO PÚBLICO 220190011810 CONFITERIA BONARES, 05/12/2019 FACTURA DE 10 BANDEJAS 2019 311 22606 106,37 0 106,37 S.L. TORTAS DE PASCUA, 10 TORTILLA DE MANTECA,Y 6 PIONONOS 220190011811 GRUAS EL LEGIONARIO, 30/11/2019 FACTURA DE SERVICIO 2019 929 22699 42,35 0 42,35 S.L.U. 05/11/2019 RETIRADA VEHÍCULO 2014KZY 220190011812 COMERCIAL ELECTRICA 12/12/2019 FACTURA DE CABLE 2019 333 21200 40,14 0 40,14 COMARCA DOÑANA, S. L. TELEFONO EXTERIOR DOS PARES / ET/25048 BRIDA 250X4.8 (ETB9271) / ET/16048 B 220190011813 FONTANERIA CAMACO 06/12/2019 FACTURA DE INSTALACIÓN 2019 17121000 242 0 242 BONARES, S. L. DE PUENTE CONTADOR JARDÍN GLORIETA 220190011814 GESTION INTEGRAL DEL 12/12/2019 Recibo Póliza 617584 2019 333 21200 69,16 0 69,16 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo NOVIEMBRE DE S. A. 2019 , TEATRO 220190011815 GESTION INTEGRAL DEL 12/12/2019 Recibo Póliza 11301368 2019 323 21200 37,83 0 37,83 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo NOVIEMBRE DE S. A. 2019 ESCUELA INFANTIL 220190011816 GESTION INTEGRAL DEL 12/12/2019 Recibo Póliza 616484 2019 3321 21200 31,2 0 31,2 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo NOVIEMBRE DE S. A. 2019 BIBLIOTECA 220190011817 JOSE A. NOGALES 13/12/2019 FACTURA DE LIMPIEZA DE 2019 333 21200 435,6 0 435,6 DELGADO TEATRO Y ESCUELA MUSICA DIAS: 6-7-8 DE DICIEMBRE DE 2019 ( LIMPIEZA TEATRO ) 220190011818 GESTION INTEGRAL DEL 13/12/2019 Recibo Póliza 615190 2019 323 21200 64,21 0 64,21 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo NOVIEMBRE DE S. A. 2019 COLEGIO LIBERTAD 220190011819 GESTION INTEGRAL DEL 13/12/2019 Recibo Póliza 616585 2019 920 21200 22,45 0 22,45 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo NOVIEMBRE DE S. A. 2019 CASA CONSISTORIAL 220190011820 GESTION INTEGRAL DEL 13/12/2019 Recibo Póliza 617676 2019 323 21200 154,79 0 154,79 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo NOVIEMBRE DE S. A. 2019 COLEGIO FLEMING

Nº Operación Razón Social Fecha Concepto Aplicación Importe Dto. Importe Documento Proyecto Líquido 220190011821 GESTION INTEGRAL DEL 13/12/2019 Recibo Póliza 615559 2019 334 21200 24,35 0 24,35 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo NOVIEMBRE DE S. A. 2019 CASA DE LA MÚSICA 220190011822 GESTION INTEGRAL DEL 13/12/2019 Recibo Póliza 616469 2019 164 21200 263,84 0 263,84 AGUA COSTA DE HUELVA, PeriodoNOVIEMBRE DE S. A. 2019 CEMENTERIO 220190011823 GESTION INTEGRAL DEL 13/12/2019 Recibo Póliza 615180 2019 924 21200 40,69 0 40,69 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo NOVIEMBRE DE S. A. 2019 HOGAR PENSIONISTA 220190011824 GESTION INTEGRAL DEL 13/12/2019 Recibo Póliza 615181 2019 924 21200 31,19 0 31,19 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo NOVIEMBRE DE S. A. 2019CASA DE LA JUVENTUD 220190011825 AUTOELECTRICIDAD 25/11/2019 FACTURA DE REPARACIÓN 2019 163 21400 212,96 0 212,96 BONARES S L VEHÍCULOS 9358HWB Y 9838 FLC, REPARAR LUCES Y AVERÍA ELÉCTRICA 220190011826 PIEDAD RASCO LIMON 12/12/2019 FACTURA DE PLACA 2019 1522 21200 90,75 0 90,75 COMPOSITE IMPRESA EN UV CON DESTINO AL PUNTO LIMPIO 220190011827 PIEDAD RASCO LIMON 12/12/2019 FACTURA DE PLACA 2019 342 21200 187,55 0 187,55 METACRILATO IMPRESA FONDEADA DE BLANCO Y EMBELLECEDORES MAXI CROMO 220190011828 TALLERES PAPOLA MOTOR 03/12/2019 FACTURA REVISIÓN PARA 2019 163 21400 111,11 0 111,11 S.C.A. ITV DEL VEHÍCULO 9838 FLC, CAMBIAR PUNTA DE PALIER DERECHA 220190011829 TOMAS FLORES REINA 10/12/2019 FACTURA DE ARREGLO DE 2019 1532 21000 185,13 0 185,13 VALLAS , ARREGLO DE FAROLA EN PLAZA ENTRADA COLEGIO 220190011830 TOMAS FLORES REINA 10/12/2019 FACTURA DE ENGRASAR 2019 323 21200 151,25 0 151,25 CERRADURA, COLOCARLE UN PORTERO NUEVO 220190011831 TOMAS FLORES REINA 10/12/2019 FACTURA DE SUMINISTRO Y 2019 333 21200 62,92 0 62,92 COLOCACIÓN PUERTA DE ENTRADA DE BOMBILLLO DE SEGURIDAD NUEVO 220190011832 TOMAS FLORES REINA 10/12/2019 FACTURA DE SUMINISTRO Y 2019 1522 21200 48,4 0 48,4 COLOCACIÓN DE UNA MANILLA NUEVA EN PUERTA ENTRADA COOPINTE 220190011833 TOMAS FLORES REINA 10/12/2019 FACTURA DE QUITAR DOS 2019 1532 21000 55,66 0 55,66 PIÑAS DECORATIVA EN REJA C/ HIGUERAL, COLOCAR DOS NUEVAS 220190011834 RUMACONS, S. L. 11/12/2019 FACTURA DE 5 SERVICIO DE 2019 163 21000 423,5 0 423,5 CONTENEDORES CON CAMIÓN GRUA 220190011835 HIERROS ALMERO, S.L. 04/11/2019 factura de 290,400 m2 de 2019 151 61900 309,22 0 309,22 mallazo

Nº Operación Razón Social Fecha Concepto Aplicación Importe Dto. Importe Documento Proyecto Líquido 220190011836 SERVICIO DE PROTECCION 24/10/2019 FACTURA DE 56 HORAS DE 2019 338 22609 1500 0 1500 CIVIL.PALOS SERVICIO EN LABORES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EN LABORES DE CARACTER SANITARIO ., FIESTAS PATRONAL 220190011837 GESTION PARA LA 17/12/2019 REFORMA-AMPLIACION 2019 432 62200 3200 0 3200 CONSTRUCCIÓN ESCUELA MUSICA- REHABILITACIÓN Y C.INTERPRETACION 2017 4 INVER 17 17 MARKETING DE CRUCES. 29% 7ª EXTREMADURA, SL CERTIFICACION. CESIÓN CRÉDITO A JOAQUÍN OJEDA MONTES 220190011838 GESTION PARA LA 17/12/2019 REFORMA-AMPLIACION 2019 432 62200 2131,86 0 2131,86 CONSTRUCCIÓN ESCUELA MÚSICA- REHABILITACIÓN Y C.INTERPRETACION 2017 4 INVER 17 17 MARKETING DE CRUCES. 19% 7ª EXTREMADURA, SL CERTIFICACION. CESIÓN CRÉDITOS A ANTONIA FLORIDO MORO 220190011839 GESTION PARA LA 17/12/2019 REFORMA Y AMPLIACION 2019 432 62200 263,24 0 263,24 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE MUSICA Y REHABILITACIÓN Y C.INTERPRETACION DE LAS 2017 4 INVER 17 17 MARKETING DE CRUCES. 2% 7ª EXTREMADURA, SL CERTIFICACION 220190011840 XINXIN WANG 17/12/2019 FACTURA DE ARBOL, LUZ Y 2019 333 21200 53 0 53 ADORNOS DE NAVIDAD Y 10 TIRAS 220190011842 COMPAÑÍA OFIMÁTICA 13/11/2019 FACTURA DE EQUIPO EN 2019 920 21300 12,1 0 12,1 F.M-4,SL ALQUILER COPIADORA AFICCIIO Nº SERIE L7086360696 ID: 1529 PERIODO; 09/11 AL 10/12 DE 2019 220190011843 LYNX INICIATIVA, S. L. 12/12/2019 FACTURA DE 32 PIENSO DE 2019 1522 21200 39,05 0 39,05 GATO ALMACÉN 220190011844 LYNX INICIATIVA, S. L. 17/12/2019 FACTURA DE 1 NARANJO Y 2019 17121000 99 0 99 5 ROSALES JARDINES 220190011846 ANTONIA FLORIDO MORO 18/12/2019 FACTURA OBRAS PFEA 2019 151 61901 2577,3 0 2577,3 2019, 19 M3 DE HORMIGÓN HM-20/B/20L Y 2019 2AFECT 5 1 15 M3 DE HORMIGÓN HA25/B/20L 220190011847 ANTONIA FLORIDO MORO 18/12/2019 FACTURA OBRAS PFEA 2019 151 61901 10999,2 0 10999,2 2019,150 M2 LOSA GRANITO 60X30X2 GRIS 2019 2AFECT 5 1 QUINTANA, 103 M2L BORDILLOS GRANITO 220190011848 SANILEP INVERSIONES, SL 08/12/2019 FACTURA DE ASISTENCIA 2019 341 22617 450 0 450 SANITARIA CARRERA POPULAR DE BONARES 220190011849 MIGUEL RODRIGUEZ 23/03/2019 FACTURA SESIÓN MICKY 2019 924 22620 484 60 424 TOME RODRÍGUEZ 220190011850 ASOCIACION CULTURAL 23/12/2019 FACTURA DEL 12º PAGO , 2019 334 22609 3000 0 3000 BANDA DE MUSICA DICIEMBRE DE 2019 DE LAS ACTUACIONES MUSICALES SEGÚN CONVENIO

Nº Operación Razón Social Fecha Concepto Aplicación Importe Dto. Importe Documento Proyecto Líquido 220190011852 SERVICIO DE PROTECCION 16/12/2019 FACTURA DE 6 HORAS DE 2019 341 22617 150 0 150 CIVIL.PALOS SERVICIO EN LABORES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EN LABORES DE CARACTER SANITARIO .,CARRERA POPULAR 220190011853 TOMASA MARTIN 30/11/2019 FACTURA DE 30 PELOTAS 2019 341 22617 160,81 0 160,81 MARTIN (DEPORTES DE PADEL , 12 BOTES MACRISPORT) PELOTAS TENIS 220190011854 TOMASA MARTIN 30/11/2019 FACTURA DE RED DE 2019 341 62300 85,91 0 85,91 MARTIN (DEPORTES FÚTBOL NYLON MACRISPORT) 2019 4 INVER 6 1 220190011855 TOMASA MARTIN 21/12/2019 FACTURA DE RED DE PADEL 2019 341 62300 180 0 180 MARTIN (DEPORTES DOBLE ALTA CALIDAD MACRISPORT) 2019 4 INVER 6 1 220190011856 TOMASA MARTIN 21/12/2019 FACTURA DE TOPES DE 2019 341 62300 127,05 0 127,05 MARTIN (DEPORTES PORTERÍAS DE FÚTBOL Y MACRISPORT) FÚTBOL 7 2019 4 INVER 6 1 220190011857 TOMASA MARTIN 21/12/2019 FACTURA DE 750 2019 341 22617 2268,75 0 2268,75 MARTIN (DEPORTES CAMISETAS CON MACRISPORT) SERIGRAFÍA DELANTERA GAMA MEDIA ALTA EN SUBLIMACIÓN 220190011858 TOMASA MARTIN 23/12/2019 FACTURA DE20 CAMISETAS 2019 341 22617 60,5 0 60,5 MARTIN (DEPORTES CON SERIGRAFÍA MACRISPORT) DELANTERA GAMA MEDIA ALTA EN SUBLIMACIÓN 220190011859 ALMASOL ENERGIA SL 19/12/2019 INSTALACIÓN SOLAR 2019 1721 62900 33729,88 0 33729,88 FOTOVOLTAICA 6KWP BIBLIOTECA MUNICIPAL 2019 2AFECT 1 1 ANTONIO MACHADO 0001 UD MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Módulo fotovolta 220190011860 ALMASOL ENERGIA SL 19/12/2019 ADICIONALES INST. 2019 1721 62900 1908,94 0 1908,94 FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN 2019 2AFECT 1 1 EDIFICIOS MUNICIPALES UD. ADICIONALES Incluye: - 1 Ud. Interruptor mag 220190011861 GESTION INTEGRAL DEL 19/12/2019 Recibo Póliza 615301 2019 342 21200 2476,64 0 2476,64 AGUA COSTA DE HUELVA, Periodo NOVIEMBRE 2019 , S. A. POLIDEPORTIVO 220190011862 JUAN ANTONIO 19/12/2019 OBRAS PFEA 2019 2019 151 61901 177,02 0 177,02 RODRÍGUEZ LÓPEZ PROYECTO DE MEJORAS DE ACERADOS EN CALLE SAN 2019 2AFECT 5 1 CRISTOBAL Y OTRAS VIAS. EXPEDIENTE 21014191C01 / PAR BOTAS 220190011863 JUAN ANTONIO 19/12/2019 FACTURA DE 100 CHALECO 2019 151 61901 188,76 0 188,76 RODRÍGUEZ LÓPEZ AV VELCRO AMARILLO T.U 2019 2AFECT 5 1 220190011864 GABINETE DE ESTUDIOS 23/12/2019 MANTENIMIENTO 2019 920 22706 499,5 0 499,5 URBANOS, S. L. L. CATASTRAL DICIEMBRE DE 2019 220190011865 HUELVA INFORMACION 31/05/2019 FACTURA DE UN ANUNCIO 2019 338 22609 363 0 363 S.A. DE LA FIESTA DE LAS CRUCES DE 2017

TOTAL ……………………………………………………………………………………….. 113.400,79

CUARTO.- ASUNTOS URGENTES. Abierto este punto, no se trata ningún asunto urgente.-

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abierto este punto, no se formulan ruegos o preguntas de clase alguna.-

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, de orden del Sr. Alcalde-Presidente, siendo las quince horas y veintisiete minutos del día de la fecha, produciéndose la presente Acta que es aprobada y firmada conmigo por el Sr. Alcalde- Presidente, de todo lo cual, como Secretario-Interventor, doy fe.

El Alcalde, El Secretario,

Fdo.: Juan Antonio García García Fdo.: Francisco López Sánchez

FIRMA ELECTRÓNICA