Communauté de Communes du Mont d’Or et des 2 Lacs
RAPPORT D’ACTIVITE
ANNEE 2015
2 rue de la Seigne 25370 LES HOPITAUX VIEUX Tél : 03-81-49-10-30 Email : [email protected]
19 communes
Un territoire, des habitants
Notre Territoire c’est :
19 communes
Population INSEE : 11 531 hab. population légale 2012 en vigueur au 01/01/2015
Nombre de résidences secondaires : 4 105
TOTAL DE LA POPULATION COMMUNES MUNICIPALE SOMMAIRE Fourcatier Maison Neuve 90 habitants Les Fourgs 1 267 Bourris Gouvernance & compétences p 3 à 6 Les Grangettes 268 Tiercelets Hôpitaux Neufs 787 Trouille-Bourreaux Moyens généraux p 7 à 10 Hôpitaux Vieux 392 Trouille-Bourreaux Jougne 1 470 Jougnards Ecoles Jeunesse p 11 à 15 Labergement-Ste-Marie 1 137 Abergeurs Les Longevilles Mont d’Or 445 B'sachards Urban isme p 16 Malbuisson 757 Malbuissonnais Malpas 248 Aigles (chiffre 2014) Communication p 17 à 18 Métabief 1 089 Chats-Gris
Montperreux 770 Montperreuviens Sport et Tourisme p 19 à 22 Oye-et-Pallet 715 Oyepallésiens La Planée 247 Les Cabas Gestion Syndicat Mixte 2 lacs p 23 à 26 Remoray/Boujeons 381 Remouras et Bougeonniers Rochejean 644 Brigands Soutien à la vie associative p 27 à 29 Saint-Antoine 325 Les Chats borgnes Saint-Point-Lac 265 Saint-Pointus Finances 2015 p 30 à 37 Touillon/Loutelet 234 habitants
Source : www.insee.fr :
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Gouvernance & compétences
LE PRESIDENT ET LES VICE-PRESIDENTS
Conformément aux statuts, le bureau est constitué d’un Président, de 6 Vice-présidents et 12 membres. Suite aux élections municipales de mars 2014, le bureau a été renouvelé le 15 avril 2014.
Chaque commune est donc représentée dans cette instance.
Le bureau donne les orientations stratégiques de la collectivité et retient les dossiers qui seront présentés pour délibération au conseil communautaire.
Sa composition est la suivante :
Le Président M. DEQUE Gérard Métabief M. CHEVASSU Lionel Rochejean MME BULLE LESCOFFIT Claudine Les Fourgs 6 Vice- M. PASQUIER Daniel Labergement Sainte Marie Présidents M. HERNANDEZ Didier Les Grangettes MME CHARDON Dominique Malpas M. VUILLAUME Jean-Paul Remoray Boujeons M. ROUSSELET Camille Fourcatier Maison Neuve M. PAQUETTE Florent Les Hôpitaux Neufs M. POIX Louis Les Hôpitaux Vieux M.POIX DAUDE Denis Jougne M. SEGUIN Michel La Planée M. LIETTA Claude Malbuisson Membres M. CAPELLI Daniel Montperreux M. FAIVRE Michel Oye et Pallet M. JACQUEMIN VERGUET Claude Longevilles Mont d’Or Mme PRETRE Brigitte Saint Antoine M LIEGEON Patrick Saint Point M. POPULAIRE Sébastien Touillon Loutelet
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Gouvernance & compétences
LES DIFFERENTES COMMISSIONS
Huit commissions travaillent selon des thématiques précises à l’avancée des projets. Ces commissions sont composées d’élus des communes membres. Elles examinent les dossiers et émettent des propositions d’actions qui sont ensuite soumises au bureau. Les Vice-présidents gèrent chacun une ou plusieurs commissions dédiées aux compétences de la Communauté de Communes.
Les commissions permanentes depuis le 23 avril 2014 sont les suivantes :
Aménagement du territoire Très Assainissement Présidée par Lionel Haut Débit CHEVASSU Présidée par Lionel CHEVASSU En 2015: 2 réunions
Finances, économie Tourisme Présidée par Claudine Présidée par Didier BULLE LESCOFFIT HERNANDEZ 2015: 4 réunions En 2015: 2 réunions
Communication Ecoles Jeunesse Présidée par Dominique Présidée par Daniel PASQUIER CHARDON
2015: 3 réunions Commission Culture présidée par Daniel PINARD
2015: 9 réunions
Déchets Environnement Présidée par Jean Paul VUILLAUME 2015: 12 réunions Schéma de cohérence territoriale
Présidée par Lionel CHEVASSU
2015: 1 réunion
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Gouvernance & compétence LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN 2015
COMMUNES DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS FOURCATIER MN M. ROUSSELET Camille M. VUILLET André
LES FOURGS Mme BULLE LESCOFFIT Claudine M. BELOT Roger Mme PONS-DOTAL Marie-Laure / Mme DURAND Laura (depuis juillet 2015) M. BRACHOTTE Patrice LES GRANGETTES M. HERNANDEZ Didier M. DHOUTAUT Jacques
HOPITAUX NEUFS M. PAQUETTE Florent M. GUYON Gérard
HOPITAUX VIEUX M. POIX Louis M. ROBBE-GRILLET Pascal
JOUGNE M. POIX-DAUDE Denis Mme BIESSE Danièle M. VEROT Luc Mme ANDREZ Isabelle M. MOREL Michel LABERGEMENT SAINTE MARIE M. PASQUIER Daniel Mme TRIMAILLE Marie-Hélène M. LORIN Joël Mme JEANNNINGROS Caroline LA PLANEE M. SEGUIN Michel M. SAGET Fabrice
MALBUISSON M. LIETTA Claude M. PODICO Christophe
MALPAS Mme CHARDON Dominique M. THERY Jean-Bernard
METABIEF M. DEQUE Gérard M. WAUTHY Bernard Mme BERTIN Odile Mme CHEVALET Marie-Pierre MONTPERREUX M. CAPELLI Daniel M. BILLET Serge M. ROBBE Marcel OYE ET PALLET M. FAIVRE Michel Mme LOCATELLI Murielle
LES LONGEVILLES M. JACQUEMIN VERGUET Claude M. ABADIE Jean
REMORAY BOUJEONS M. VUILLAUME J. Paul M. POURCELOT Jean-Marie
ROCHEJEAN M. CHEVASSU Lionel M. PARRAUD Michel
SAINT ANTOINE Mme PRETRE Brigitte M. PAILLARD Nicolas
SAINT POINT LAC M. LIEGEON Patrick M. PACQUELET Daniel
TOUILLON LOUTELET M. POPULAIRE Sébastien M. DUMONT Fabrice
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Gouvernance & compétence
Les compétences
Aménagement de l’espace communautaire (dont SCOT/THD), Développement économique et touristique, Protection et mise en valeur de l’environnement, Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs, Politique du logement et du cadre de vie, Plan Educatif Local et Contrat Territorial Jeunesse, Service des écoles, 2015: Ajout d'une compétence - création et gestion d'un service commun pour l'instruction des actes et des autorisations d'urbanisme.
Les missions déléguées aux syndicats :
- Syndicat Mixte des Deux Lacs En 2015, les commissions thématiques se sont réunies à 33 reprises, toutes - Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques thématiques confondues. - Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit En 2015 également, le bureau a été convoqué 7 fois, tandis que le conseil - PREVAL Haut Doubs communautaire s'est réuni 8 fois. - Par délibération en date du 17 juin 2014, la CCMO2L 103 délibérations ont été adoptées au s’est engagée auprès du Syndicat Mixte du Mont d’Or à cours de l'année 2015. contribuer à hauteur de 100 000 € / an au programme d’investissement visant à restructurer le domaine skiable.
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Moyens
généraux ORGANIGRAMME Mr DEQUE Gérard Président
Mr CHEVASSU Mme BULLE LESCOFFIT Mr PASQUIER Daniel Mr HERNANDEZ Mme CHARDON Mr VUILLAUME Lionel CLAUDINE 3ème Vice-président Didier Dominique Jean Paul ème ème ème 1er Vice-président 2ème Vice-président 4 Vice-président 5 Vice-président 6 Vice-président
Mme BADOZ Anne Directrice des Services
Mr MESSIKA Anthony Mr FLEUROT Vincent ATSEM M. GRAMONT Mr DONZELOT Sébastien Responsable du Agent de Mme BAVEREL Christelle Adrien Responsable ski de fond ; service technique ; développement sport, Mme CABRE Sylvie Service Instruction complexe nautique de assainissement ; loisirs, culture, vie Mme CALAME Julie des documents Malbuisson ; gestion du élimination des associative secteur nordique Mme PERIARD Evelyne d’urbanisme déchets Mme THABARD Josette Mme RECH Amandine Mme GIRAULT Marylise Mme NICOLIER Eve- Mme FAIVRE Maryse Personnel permanent Complexe Nautique – Sites nordiques Lyne Mme QUERRY Evelyne Mme Lise MESAS Adjointe au Mme POMORSKI Mr HOLSTEIN Guillaume Assistante Mr SCHNOEBELEN Laurent responsable du Dominique administrative; service technique Mme SCHWARTZMANN Mme CHARBERET Claire Urbanisme, taxe de Carine séjour, site Internet Mme ROBBE Delphine Mme MAIRE-SEBILLE Personnel Mr TREBUQUET Nadège saisonnier Ezékiel Mme VAUCHIER Chargé Catherine d’assainissement ; Mme DUBIN Annie Mme GLORIOD Sandrine planning de curage ; Chargée de la comptabilité- Mme GAGELIN Lorette contrôle de Mme Corinne emprunts redevance Mme PASQUIER branchement ; suivi DEBORDEAUX assainissement Véronique réseaux Animation du projet Mme OLIVIER Kristell éducatif local (PEL) Mme DORNIER Françoise Mme MEYER Marie- Pascale Mme POBELLE Sabrina Mme LEMAIGNEN Mme LENOIR Mme REGAZZONI Mme VIENNET Océane Claire Patricia Laurence Mme SAILLARD Karine Chargée de Secrétaire Secrétaire l’accueil/secrétariat technique ; technique ; Agents d’entretien des marchés ; marchés ; taxe de Ecoles renseignements branchement Mme LEHMANN Chantal d’urbanisme ; Mme DURIAUX facturation Raymonde déchetterie Mme LORIN Sylvie Mme MESNIER Véronique
Mr DUFRENOY Jean-François Responsable déchèterie Mr BAUDIN François Gardien de déchèterie Mr POURCHOT José Gardien de déchèterie
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Moyens généraux RESSOURCES HUMAINES
REPERES
Répartition des emplois par catégorie
L’année 2015 a été marquée par la création d'1 poste supplémentaire d’ATSEM (1/2 poste
à l'école de Malbuisson et 1/2 poste à l'école Cat. A Cat. B
des Fourgs) compte tenu de l’augmentation Cat. C des effectifs enregistrée dans les écoles de la Communauté de Communes, d'1 poste pour le service urbanisme, d'1 poste pour le service 2 24 2 déchèterie et d'1 poste pour la facturation de la RI. 27 Titulaires 1 Non Titulaire
Filière administrative 6 agents à temps 1 attachée principal et 1 attaché complet ou partiel 1 adjoint administratif principal 2ère classe 1 adjoint administratif principal 1ère classe A compter du 16/04/15: 1 poste adjoint administratif 2e classe A compter du 01/12/15: 1 poste adjoint administratif 2e classe 1 agent à temps incomplet 1 adjoint administratif 1ère classe
Filière technique 5 agents à temps 1 technicien principal 1re classe complet ou partiel : 1 agent de maîtrise 1 technicien 1 adjoint technique 2e classe A compter du 15/02/15: 1 adjoint technique 2e classe 5 agents à temps 4 adjoints techniques 2ème classe incomplet : 1 adjoint technique principal 2è classe
Filière médico-sociale 1 agent à temps complet : 1 ATSEM principale 2è classe 10 agents à temps 4 ATSEM 1ère classe incomplet : 5 ATSEM principales 2ème classe 1 ATSEM principale 1ère classe Auxquels s’ajoutent 13 agents contractuels recrutés par l’intermédiaire du service de remplacement du centre de gestion et 5 du groupement d’employeur « Profession Sport ».
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Moyens généraux LES RECRUTEMENTS ET MOUVEMENTS DE PERSONNELS INTERVENUS EN 2015
Départs
Mme DESFOSSEZ Marie (remplacement service environnement) Mme LEHMANN Chantal (agent technique des écoles) Mme DURIAUX Raymonde(agent technique des écoles) Mme LORIN Sylvie (agent technique des écoles) Mme MESNIER Véronique (agent technique des écoles)
Arrivées
M. MIOTTE Aloïs (remplacement service environnement) Mme DESFOSSEZ Marie (remplacement service environnement) Mme AMET Virginie (Taxe de séjour, site internet) Mme BAVEREL Christelle (ATSEM) Mme BABY Evelyne (facturation RI) M. POURCHOT José (déchèterie) M. GRAMONT Adrien (urbanisme)
REPERES
Masse salariale en 2015 : 1 115 500 euros
Ratio dépense de personnel / dépenses de fonctionnement : Communauté de Communes Mont d’Or Deux Lacs : 21.45 % Intercommunalités > 10 000 hab. : 28.5 % *source : DGCL
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Moyens généraux LES FORMATIONS SUIVIES EN 2015
En 2015, ce sont 31 journées de formation qui ont été suivies par 9 agents au CNFPT (hors agents du service de remplacement). Parmi ces formations, il faut compter 2 formations d’intégration obligatoire pour les agents nommés stagiaires (Madame Claire LEMAIGNEN et Monsieur Ezekiel TREBUQUET) La mise en place du service d’instruction des documents d’urbanisme, a nécessité un effort de formation important pour les 2 agents composant le service.
24/09/2015 ET PLU PLUi les nouveaux documents de la planification 25/09/2015
Motivation des actes d'urbanisme 05/10/2015
Agenda d'Accessibilité Programmée Ad'AP 15/04/2015
Documents d'Urbanisme, L'Urbanisme après 2015 18/05/2015
AMO 07/04/2015
Enfin, les agents devant régulièrement faire face à des comportements agressifs des usagers, notamment dans le cadre du déploiement de la redevance incitative, une formation en intra a été organisée en décembre 2015 sur cette thématique, en partenariat avec le CNFPT. 10 agents de la CCMO2L et 4 agents des communes membres de la CCMO2L ont participé à cette action. Cette formation s'est déroulée les 15 décembre 2015, 12 janvier et 1er mars 2016 aux Hôpitaux Neufs puis aux Hôpitaux Vieux.
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Ecole Jeunesse SERVICE DES ECOLES
La compétence scolaire comprend l’investissement et le fonctionnement du service des écoles, c’est à dite l’acquisition, l’entretien et le renouvellement du matériel scolaire et du matériel collectif d’enseignement (mobilier, matériel informatique, matériel bureautique, matériel divers…) , les fournitures scolaires, la rémunération des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM), des agents des services techniques et les accompagnatrices scolaires pour les enfants des maternelles, les crédits de direction, les crédits socioculturels, les crédits pharmacie, les frais de téléphone, les abonnements internet.
Quelques chiffres de l’année 2015 9 écoles communales ou intercommunales 1384 élèves Crédits fournitures scolaires : 65 €/élève Crédits socio-culturels : 45 €/élève Crédits direction : 1665 € répartis en fonction du nombre d’élèves Crédits pharmacie : 59 € par établissement
Les investissements La communauté de communes fournit le mobilier et les équipements destinés au fonctionnement de nos écoles. Pour la rentrée 2015, elle a acquis le mobilier nécessaire en raison d’une ouverture de classe à Jougne et remplacé ou complété le mobilier existant dans les autres établissements. Au total, ces investissements ont représentés une somme de 23 615 € TTC. Les ATSEM et agents des écoles
Les services administratifs de la communauté de communes ont assuré la gestion des 27 agents des écoles ; c’est-à-dire les procédures de recrutement, le suivi du temps de travail, l’établissement des bulletins de paye, la gestion des absences et remplacements, les départs en formation, les départs en retraite, la politique sociale (Mutuelle, CNAS).
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Ecole Jeunesse SERVICE DES ECOLES
25 juin 2015 – Cérémonie En l'honneur de la remise de la médaille du travail à Mme PERIARD, ATSEM, et du transfert de 4 agents techniques des écoles
Le 25 juin 2015, la Communauté remerciait Mme PERIARD pour ses nombreuses années exemplaires de service public en tant qu'ATSEM. M. DEQUE, président de la communauté, et M. PASQUIER, vice- président en charge de la commission écoles, jeunesse, lui ont remis à cette occasion la médaille d'honneur du travail. La Communauté a également remercié Mesdames LORIN, MESNIER, DURIAUX, et LEHMANN pour leur service en tant qu'agents techniques des écoles, suite à leur transfert respectivement aux mairies de Labergement-Sainte-Marie, Malbuisson, Oye-et-Pallet, et Jougne, au cours des mois de mai et juin 2015. Rentrée 2015 - Gestion du temps La modification des plannings suite aux nouveaux rythmes scolaires, les remplacements ponctuels, les absences autorisées pour raisons personnelles … rendaient de plus en plus lourd et complexe le suivi du temps de travail des 27 agents des écoles. Le besoin de se doter d’un outil de gestion du temps s’est donc fait ressentir. Après consultation de plusieurs fournisseurs, le choix s’est porté sur le logiciel HOROQUARTZ. Grâce à un simple accès internet, cet outil permet depuis la rentrée 2015 aux ATSEM de formuler leurs demandes de modification des horaires qui suivent ensuite un circuit de validation incluant le Directeur d’école puis le Secrétariat Général (après visa du Vice-Président Ecoles). Les agents se sont très vite approprié cet outil, 222 demandes ayant été enregistrées du 2 septembre au 31 décembre 2015. Formations
Le 10 novembre 2015, 4 ATSEM participaient à un recyclage visant à actualiser leurs connaissances de sauveteur secouriste du travail
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Ecole Jeunesse LE PROJET EDUCATIF LOCAL
Le Projet Educatif Local est un programme d’animation destiné aux jeunes de 6 à 18 ans à partir du CP. Il a été engagé entre la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et la Communauté de Communes en 2001. Le coût pour les familles est de 1€ par heure. Le budget annuel consacré par la CCMO2L est de 45 000€.
. 127 stages extrascolaires proposés en 2015 :
Vacances de Pâques Vacances d’été Vacances de la Toussaint
37 52 38
947 enfants ont participé à ces stages : 408 filles et 539 garçons
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Ecole
Jeunesse LE CONTRAT TERRITORIAL JEUNESSE
Un contrat territorial jeunesse (CTJ) est mis en œuvre depuis la rentrée scolaire 2013 par la Communauté de Communes Mont d’Or 2 Lacs, en partenariat avec la Communauté de Communes des Hauts du Doubs et avec le soutien du Département du Doubs
Objectifs
Permettre aux jeunes d’accéder à l’autonomie par diverses actions : o Elaboration d’une programmation annuelle d’activités o Accompagner les projets des jeunes (aide au montage, à la réalisation et à l’évaluation), en développant des partenariats avec les acteurs locaux. Favoriser le développement physique, intellectuel et social des jeunes.
Moyens mis en œuvre
La gestion et l’animation de ce contrat est confiée à l’association Familles Rurales, via un marché de prestation de services courant jusqu’en septembre 2016 (montant annuel : 40 530 € HT). Il se traduit par la mise en place sur le territoire intercommunal d’un animateur chargé de proposer au public adolescent diverses actions. Le suivi est assuré par un comité de pilotage composé de : Conseil général du Doubs, Communauté de Communes du Mont d’Or et des 2 Lacs (4 élus + 1 agent), Communauté de Communes des Hauts du Doubs (4 élus), Principal du Collège de Mouthe, Principal du Collège de Labergement Sainte Marie et Familles Rurales.
Bilan activités 2015
Janvier > aout 2015 o Activités extrascolaire : 19 actions / 185 participants au total o Séjour été à Marnay : 12 jeunes o Permanence collège Labergement (1 midi / sem) : 30 élèves en moyenne o Permanence collège Mouthe (3 midis / sem) : 50 à 60 élèves en moyenne o Clubs ados : Mouthe (6 à 8 jeunes), Mont d’Or / Métabief (0), 2 Lacs / Montperreux (0), Les Fourgs (0)
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Septembre > Décembre 2015 o Activités extrascolaire : 16 actions / 179 participants au total o Permanence collège Labergement: 15 élèves en moyenne (1 midi / sem) + 15 élèves (atelier graf 1 séance / sem) o Permanence collège Mouthe (3 midis / sem) : 30 à 40 élèves en moyenne o Aides aux devoirs / clubs ados : Mont d’Or / Métabief (1 inscrit), 2 Lacs / Labergement (5 inscrits), o Projet Meunerie Métabief (1 séance / sem) : 5 jeunes impliqués o Clubs ados : Mouthe (8 inscrits),
Nombres total heures enfants : 16 167 h (+25% par rapport à 2014)
Bilan financier Budget 2015 : 54 182,18 €
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Service commun Instruction des documents d’urbanisme CREATION DU SERVICE
La Loi n°2014-366 ALUR (pour l’accès Au Logement Urbanisme Rénové) du 26 mars 2014 a modifié les règles d’instruction et de compétence en autorisation d’urbanisme. L’article L. 422-8 du code de l’urbanisme et L. 134 de la loi ALUR mettent fin à la mise à disposition des services de l’État représenté par la DDT pour l’instruction des autorisations d’urbanisme pour toutes les communes compétentes de 10 000 habitants ou appartenant à un EPCI de 10 000 habitants ou plus. Ces dispositions sont entrées en vigueur à partir du 1er juillet 2015. C’est pourquoi, afin de ne pas exposer les communes à la situation consistant pour elles à devoir instruire par leurs seuls moyens, des dossiers présentant un réel degré de complexité technique et juridique, la Communauté de Communes, après consultation de ses communes membres, a pris l’initiative de créer un service commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme, opérationnel au 1er juillet 2015.
Composition du service
Un agent à temps complet Une assistante à mi-temps Adrien Gramont Lise MESAS
Le rapport complet d’activité du service « Instruction des documents d’urbanisme » pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 est consultable sur le site internet de la CCMO2L (rubrique amenagement- du-territoire/instruction-urbanisme/presentation-et-organisation)
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Communication MISE EN LIGNE DU NOUVEAU SITE INTERNET A l’issue de la procédure de mise en concurrence engagée afin de désigner un prestataire chargé de réaliser le nouveau site internet de la Communauté de Communes, un marché a été signé avec le cabinet AMENOTHES le 29 décembre 2014. Les objectifs affichés par la collectivité étaient de disposer d’un site convivial, facilement accessible, et permettant une gestion et une alimentation des données de manière autonome. Le site est mutualisé avec les 19 communes membres de la CCMO2L. Toutefois, certaines d’entre elles disposant déjà d’un site propre, la possibilité leur a été offerte de choisir entre : - un mini site, composé d’une simple page d’accueil comportant quelques généralités sur la commune et mettant en évidence le lien pour rediriger le visiteur sur le site propre de la commune - un site complet, conçu selon une architecture et une maquette homogène pour toutes les communes. 9 réunions de la commission communication et de nombreux échanges avec la société AMENOTHES ont été nécessaires pour permettre sa mise en ligne le 30 octobre 2015. Afin de finaliser l’alimentation des données, un renfort en personnel, en la personne de Mme Virginie AMET, a été recruté.
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Communication BULLETIN INTERCOMMUNAL En 2015, la commission communication et les services ont travaillé à la rédaction de deux bulletins de la CCMO2L, respectivement parus en janvier et novembre 2015. Sa physionomie générale a été modifiée pour le rendre plus attrayant et susciter l’envie aux lecteurs de le parcourir. Bulletin de janvier 2015
Impression de 10 000 exemplaires
Bulletin de novembre 2015
Impression de 8300 exemplaires
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Sport et Tourisme SCHEMA INTERCOMMUNAL D’ITINERAIRES DE RANDONNEE
RAPPEL ETAPES PRECEDENTES :
2011-12 étude de faisabilité / élaboration du schéma intercommunal d’itinéraires
Fin 2012 transfert de la compétence randonnée à la Communauté de Communes
2013 Conventionnement des itinéraires en vue de l’obtention des autorisations de passage Recrutement d’un maitre d’œuvre chargé de la conception et de l’exécution du programme d’actions (OBALYS) Approbation de l’avant-projet définitif du programme d’actions 2014 Consultation et recrutement des entreprises Elaboration des dossiers de financement Développement de la coopération franco-suisse (dossier INTERREG) Elaboration d’un dossier environnemental Exécution des marchés de travaux/prestations
ACTIONS ENGAGEES EN 2015 :
Suivi de l’exécution des marchés de travaux/prestations : o Conception, fourniture et pose de la signalétique et infrastructures (ONF) : . Finalisation charte graphique et visuels . Elaboration des contenus des panneaux en lien avec les communes et personnes ressources . Renouvellement balisage sentiers pédestres (250 km) et VTT (150 km) . Renouvellement des chicanes (26) et franchissements de clôtures (76) . Mise en place d’une signalétique directionnelle aux intersections (100 poteaux) o Développement concept interactif / application mobile (IMPLICITE) : . Finalisation contenus . Implantation objets physiques et plaques défis . Développement de l’application (phase test)
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o Travaux d’aménagement et de sécurisation (FCE) . Travaux d’aménagements sentier Mont Ramey (Les Rouchaux) o Elaboration base cartographique (ASCONIT) . Finalisation des traces GPS/GPX . Finalisation des fiches circuits (pdf) et mise en ligne sur le site internet OT
Développement de la coopération franco-suisse dans le cadre du projet INTERREG (10 réunions de coordination) : o Relookage et renouvellement des livrets et pupitres : sentier thématique des Bornes + sentier thématique de La Jougnena o Harmonisation du balisage et de la signalétique d’accueil o Mise en place et renouvellement d’aménagements : tables pique-nique
Inauguration du sentier des Bornes relooké avec les partenaires suisses : le 21 octobre 2015 au lieu-dit « La Beuffarde »
Suivi de la promotion en lien avec l’Office de tourisme
Suivi de l’entretien des sentiers réalisé par un prestataire de service
Quelques chiffres
250 km d’itinéraires pédestres / 150 km d’itinéraires VTT / 80 km d’itinéraires trail Montant prévisionnel opération (au 16.06.2016) : 477 000 € HT Financement prévisionnel de l’opération : -Etat (FNADT Massif) : 11 % -Région de Franche-Comté : 7 % -Département du Doubs : 20 % -Europe (FEDER Massif) : 12 % -SMIX 2 lacs (co-maitrise d’ouvrage) : 6 % -Autofinancement : 44 %
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Sport et Tourisme AMENAGEMENT DU SITE NORDIQUE DE LA SEIGNE
RAPPEL ETAPES PRECEDENTES :
2012 Aménagement des installations de production de neige de culture
2013 Travaux de construction du bâtiment d’accueil Travaux de terrassement en vue de la mise aux normes du pas de tir (30 cibles)
2014 Finalisation des travaux de couverture et éclairage des cibles Lancement des travaux d’aménagement / sécurisation du stade, éclairage du stade + piste éclairée
ACTIONS ENGAGEES EN 2015 :
Finalisation des travaux d’aménagement et éclairage (25 réunions de travail/chantier en 2014-15) : o Lot 1 : Terrassement, réseaux et enrobé (VERMOT) o Lot 2 : Electricité et éclairage (CEGELEC)
Livraison et mise en service : JUILLET 2015
Constat d’huissier en novembre 2015 pour reprise des enrobés (affaire en cours d’instruction)
Montant marchés Avenant n°1 Avenant n°2 TOTAL REALISE Compte-rendu financier opération : 09.2014 (HT) (HT) (HT) 07.2015 (HT)
Travaux toiture sur pas de tir 45 054,00 € 45 054,00 € lot 1 : travaux couverture cibles 29 996,00 € 29 996,00 € lot 2 : travaux éclairage cibles 15 058,00 € 15 058,00 € Maitrise d'œuvre (Paillard) 8 712,90 € 8 712,90 € Travaux aménagement site nordique 280 131,00 € 36 819,40 € 6 185,40 € 323 135,80 € lot 1 : travaux aménagement et sécurisation 170 769,00 € 15 165,00 € 3 462,20 € 189 396,20 € lot 2 : travaux éclairage piste 109 362,00 € 21 654,40 € 2 723,20 € 133 739,60 €
Maitrise d'œuvre (ABEST) 22 253,00 € 1 148,25 € 23 401,25 €
Achats candélabres SIEL 21 583,96 € Mission d'AMO / Conduite d'opération 6 852,50 € 6 852,50 € Mission coordination CSPS 840,00 € TOTAL 363 003,40 € 429 580,41 €
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Sport et Tourisme SERVICE ACTIVITES NORDIQUES
La Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs assume, depuis sa création en 2000, la gestion des activités nordiques sur le territoire des communes qui la composent. Le réseau compte environ 200km de pistes sur trois sites principaux : la Fuvelle, Métabief / Mont d’Or, et les Fourgs / Herba. Le secteur du Laveron qui se situe à 45% sur le territoire de la Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs, est quant à lui géré, par convention, par la Communauté de Communes du Grand Pontarlier, qui facture en retour ses prestations à ce sujet. Durant la saison hivernale, le service emploie jusqu’à 16 personnes pour 12.5 Equivalents Temps Plein sur 3 mois, afin d’assumer la sécurisation des pistes, l’accueil, et la vente des titres aux usagers. Quatre prestataires de services viennent compléter cet effectif, en particulier pour le traçage et l’entretien des machines. Concernant le damage, les 4 engins qui appartiennent à la collectivité consomment environ 22000l de gasoil pour 1100h de travail en moyenne sur les 8 dernières années. Le chiffre d’affaires du service (vente des forfaits) se situe généralement autour de 165000€ mais il est tributaire du facteur météo qui influence la fréquentation. Avec l’évolution des pratiques (demande grandissante pour la raquette et les piétons notamment), et le changement climatique, il est nécessaire d’avoir une gestion en mouvement afin d’adapter notre offre à la demande et aux divers aléas.
2013/2015 : aménagement du stade de la Seigne (pas de tir, canons à neige…).
2015 : création / amélioration des jardins ludiques de la Seigne et des Fourgs. D’autres projets sont à l’étude afin de continuer cette marche avant : Réforme du réseau de pistes sur le secteur des Fourgs / Herba. Harmonisation et renouvellement du balisage et de la signalisation. Création de portes d’entrée aux principaux départs et achat de mobilier (tables…).
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Gestion du Syndicat Mixte des 2 Lacs
La Communauté de Communes met à disposition ses moyens humains et matériels en vue de la gestion du Syndicat Mixte des 2 Lacs.
REHABILITATION- EXTENSION DE LA BASE NAUTIQUE DES GRANGETTES
Opération inscrite au contrat station Mont d’Or 2 Lacs
Suivi de l’exécution des travaux engagés en octobre 2014, en lien avec la maitrise d’œuvre. 9 lots de travaux / 20 réunions de chantier sur l’année 2015
Réception des travaux le 26 juin 2015
Inauguration et ouverture au public le 27 juin 2015
Suivi de la garantie de parfait achèvement de l’ouvrage : o Reprise dallage terrasse o Reprise portes vestiaires (travaux complémentaires) o Nombreux échanges de correspondances + réunions avec la maitrise d‘œuvre
Elément financiers
Cout d’opération définitif : 330 000 € HT
Financement : -Etat (DETR) : 17 % -Région de Franche-Comté : 9 % -Département du Doubs : 15 % -Autofinancement : 59 %
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Gestion du Syndicat Mixte des 2 Lacs AMENAGEMENT DE LA BASE NAUTIQUE DE MALBUISSON
Opération inscrite au contrat station Mont d’Or 2 Lacs et au Pôle d’excellence rural « activités nautiques »
Suivi de l’exécution des travaux de construction des bâtiments engagés en octobre 2014, en lien avec la maitrise d’œuvre. 10 lots de travaux / 30 réunions de chantier sur l’année 2015.
Réception des ouvrages le 5 novembre 2015
Suivi de la conception et de l’exécution des travaux d’aménagement de pontons : o 1 ponton bateaux « location » + bateau solaire, 1 ponton « Ecole de voile », 1 ponton « aviron » o 1 rampe de mise à l’eau
Eléments financiers
Cout d’opération prévisionnel : 695 000 € HT
Financement : -Etat (DETR) : 22 % -Région de Franche-Comté : 9 % -Département du Doubs : 22 % -Réserve Parlementaire A.Genevard 1 % -Commune Malbuisson (travaux VRD) 4 % -CC Mont d’Or 2 Lacs (travaux VRD) 3 % -Autofinancement : 40 %
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Gestion du Syndicat Mixte des 2 Lacs REHABILITATION-EXTENSION DU CENTRE AQUATIQUE DE MALBUISSON
Opération inscrite au contrat station Mont d’Or 2 Lacs et au Pôle d’excellence rural « activités nautiques » Suivi de l’exécution de l’opération de réhabilitation-extension suivant un marché de conception-réalisation, en lien avec le conducteur d’opération (SAMOP) o Un groupement de conception réalisation composé de : EIFFAGE Construction / COSTE Architecte / AUBERGER-FAVRE (BE) o 24 entreprises sous-traitantes o En 2015 : 40 réunions de chantier / 9 réunions mensuelles de cadrage o Procédure d’appel d’offres visant l’attribution d’un marché de fourniture de gaz (PRIMAGAZ) o Opérations préalables à réception réalisées en décembre 2015 Visite du chantier à l’attention des élus et de la presse le 26 juin 2015 Suivi de la procédure de délégation de service public (DSP), en lien avec l’assistant à maitrise d‘ouvrage (ESPELIA) : o Analyse des offres o Négociation avec les candidats o Mise au point du contrat de DSP o Choix du délégataire VERT MARINE par le Comité Syndical le 5 novembre 2015, pour un contrat d’une durée de 5 ans (2016 > 2020).
Eléments financiers Investissement :
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o Cout d’opération prévisionnel : 6 100 000 € HT o Financement : Europe (FEDER Massif) 600 000 € 10 % Etat (FMM) 850 000 € 14 % Région Franche-Comté 560 000 € 9 % Département du Doubs 1 100 000 € 18 % Autofinancement (SMIX 2 Lacs) 2 990 000 € 49 %
Fonctionnement : o Le contrat de DSP signé avec l’entreprise Vert Marine prévoit le versement, par le SMIX 2 Lacs, d’une subvention d’équilibre à hauteur de 261 000 € / an (moyenne sur la durée du contrat) o L’accueil des scolaires est facturé directement à la Communauté de Communes Mont d’Or 2 Lacs suivant le nombre de créneau réservés. Estimation 2016 : 27 000 €
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Soutien à la vie associative Subventions
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT Attribuées aux associations d’intérêt communautaire :
VELO CLUB VTT MONT D'OR 2 656 € FOOTBALL CLUB MASSIF HAUT DOUBS 2 577 € ASSOCIATION SPORTIVE CHÂTEAU DE JOUX 1 369 € FOOTBALL CLUB REMORAY LACS VAUX 3 404 € SKI CLUB MONT D'OR 4 134 € ASSOCIATION SPORTIVE OYE ET PALLET 3 738 € SKI CLUB LES FOURGS 1 470 € OLYMPIC MONT D'OR 3 900 € ASS. FAMILIALE MALBUISSON (section Judo) 284 € LA SARBACANE THEATRE 800 € ART' & MUZ 52 000 € POLE ASSOCIATIF MONT D'OR 2 LACS 1 470 € SINGLE TRACK LES FOURGS 900 € AMICALE DU PERSONNEL 2886 MISSION LOCALE 10 088.10 ECOLE SAINTE-JEANNE-ANTIDE 50 930 142 TOTAL SUBV. ASSO COMMUNAUTAIRES : 606.10€
SUBVENTIONS AUX ACTIONS ET MANIFESTATIONS Syndicat d'Initiative des Organisation de la course de chiens de traîneaux 14 et 15 février 1500 € Fourgs + championnat de France de ski mi-distance 2015 Labergement Animations Organisation du feu d'artifice du 14 juillet 14 juillet 2015 4 000 € Olympic Mont d'Or Organisation d’une manche du Nordic challenge- 14 et 15 février 2 000 € coupe de France de ski de fond 2015 Olympic Mont d'Or Organisation d’une manche du Subaru biathlon 3 et 4 janvier 2015 2 000 € challenge FFS 3ème étape du circuit Olympic Mont d'Or Organisation Trail du Mont d'Or 20 et 21 juin 2015 1 500 € Syndicat d'Initiative des 2 Organisation de la journée "Voie verte autour du 7 juin 2015 8 000 € Lacs Lac" La Sarbacane Théâtre Organisation du 12ème Sarbacane Festival Du 15 au 19 2 000 € (théâtre) septembre 2015 Commune des Fourgs Organisation du Festival "Terroirs sans 22 et 23 août 2015 3 000 € frontières" Foyer Rural Les Organisation de "La balade au pays du Mont 27 septembre 800 € Longevilles d'Or" 2015 Amis de la Réserve Organisation de la Fête de la chouette 10 mai 2015 naturelle de Remoray Organisation du Salon du champignon 3 et 4 octobre 2015 2 300 € Communauté de Communes du Mont d’Or et des 2 Lacs |Rapport d’activité 2015 27
Organisation des soirées nature (projections sur Juillet / août 2015 le Lac) Collectif Organisation Organisation du Festival de la Paille 31 juillet et 1er 5 000 € Festival de la Paille août 2015 Vélo club VTT Mont d’Or Organisation du Trophée régional des Jeunes 16 et 17 mai 2015 300 € vététistes Association Des Livres et Organisation du Salon du Livre Jeunesse 17 et 18 octobre 4 000 € Vous 2015 Jeunes Sapeur Pompiers Offre d’une formation qualifiante pour les Jeunes Année 2015 400 € du Haut Doubs Sapeurs-Pompiers Art en Chapelles Organisation d’un parcours « Art en chapelle » Année 2016 3 000 € Association Sportive Organisation d’un challenge national minime 21 et 22 février 2 000 € d’Oye et Pallet fond et biathlon 2015 Art’ et Muz’ Organisation d’un concert avec UMJ « délit de 6 juin 2015 2 500 € cuivre » Association du Festival Organisation du festival lyrique de Montperreux Du 8 au 18 juillet 3 000 € Lyrique de Montperreux 2015 Ski Club Les Fourgs Organisation de la soirée Coupe du Doubs 18 avril 2015 800 € (remise récompenses) Comité d’organisation du Organisation du centenaire de la ligne Frasne- Du 11 au 17 mai 11 700 € centenaire de la ligne Valorbe 2015 Frasne-Vallorbe USEP du Doubs Organisation de journées d’animation sportives Année 2015 1 000 € scolaires Banque alimentaire du Aménagements de locaux Année 2015 3 000 € Doubs TOTAL SUBV. ACTIONS & MANIFESTATIONS : 63 800 €
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Soutien à la vie associative Pôle associatif Mont d’Or 2 Lacs
La Communauté de Communes apporte un soutien financier, matériel et humain à l’association loi 1901 « Pôle associatif Mont d’Or 2 lacs » (50 associations membres). Les principales actions développées en 2015 sont les suivantes :
Service de mise à disposition de matériel (2 chapiteaux + remorque-podium / 1 sonorisation / 20 tables & 40 bancs / 2 Vitabris / 100 barrières Vauban) o 29 contrats de mise à disposition o 21 associations + 2 Communes bénéficiaires de ce matériel o Formation au montage organisée le 25/04/2015
2 réunions d’informations et d’échanges thématiques : o « Présentation du Pôle associatif » : 18 participants o « Facebook au service des associations » : 8 participants
Rédaction et diffusion d’une Lettre d’information « relookée » en janvier 2016 (diffusée aux 170 associations de la CCMO2L + 19 communes)
Organisation d’une sortie le samedi 5 septembre 2015 à Lausanne-Evian : 29 participants
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Finances 2015 Comptes administratifs BUDGET GENERAL
En 2015, le service Finances a édité les mandats et titres suivants :
nombre de budgets nombre mandats titres GENERAL 1972 530 ASSAINISSEMENT 498 186 TOURISME 365 108 TOTAL 2835 824
SYNDICAT MIXTE DES 2 LACS 410 33
TOTAL GENERAL 3245 857
FACTURATION ASSAINISSEMENT 2015
Nombre d'abonnés en 2015 : 3589
LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS 2014 2015 VAR 2014/2015 En milliers d’euros Recettes réelles de fonctionnement 4712 4597 -2.44%
Dépenses réelles de fonctionnement 4287 5135 19.78%
EPARGNE DE GESTION 425 -538 -226.59%
Intérêts de la dette 72 66 -8.33%
solde produits - charges financières (hors intérêts)
solde produits - charges exceptionnelles 1 101 10000.00%
EPARGNE BRUT 354 -503 -242.09%
Remboursement courant du capital de la dette (hors RA) 173 174 0.58%
EPARGNE DISPONIBLE (AUTOFINANCEMENT) 181 -677 -474.03%
Dépenses réelles d'investissement hors remboursement capital 946 970 2.54%
Recettes réelles d'investissement hors emprunt 62 263 324.19%
BESOIN DE FINANCEMENT 884 707 -20.02%
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EMPRUNTS
Variation du fonds de roulement -703 -1384 -96.87%
Résultat reporté exercice N-1 3409 2697 -20.89%
Résultat de l'exercice N au 31/12 2706 1313 -51.48%
Encours de dette budget principal au 31/12 2134 1960 -8.15%
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
VAR 2014/2015 En milliers d’euros 2014 2015
Dépenses réelles de fonctionnement 4360 5202 19.31%
Charges de personnel 1007 1116 10.82%
Autres charges de gestion courantes 1231 2023 64.34%
Charges à caractère général 1607 1554 -3.30%
Intérêts de la dette 72 66 -8.33%
Autres dépenses 443 443
PRINCIPAUX RATIO 2014 2015 Dépenses de fonctionnement / dépenses totales hors dette 82.17% 84.28% Dépenses de personnel / dépenses de fonctionnement 23.10% 21.45% Intérêts de la dette / dépenses de fonctionnement 1.65% 1.27%
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2014 2015 VAR 2014/2015 En milliers d’euros
Recettes réelles de fonctionnement 4714 4699 -0.32%
Impôts et taxes 3632 3802 4.68%
Dotations et participations 556 434 -21.94%
dont DGF 468 378 -19.23%
dont Compensations fiscales 30 54 80.00%
Produits des services, du domaine et ventes diverses 460 304 -33.91%
Autres recettes de fonctionnement 66 159 140.91%
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Finances 2015 Comptes administratifs
BUDGET GENERAL
PRINCIPAUX RATIO 2014 2015 Impôts et taxes / Recettes de fonctionnement 77.05% 80.91% Contributions directes / Recettes de fonctionnement 50.78% 54.08% Dotations et participations / Recettes de fonctionnement 11.79% 9.24% DGF / Recettes de fonctionnement 9.93% 8.04%
LES RESSOURCES FISCALES VAR 2014 2015 2014/2015 En milliers d’euros Impôt et taxes 3632 3802 4.68%
Impositions directes 2394 2541 6.14%
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 1217 1260 3.53%
TAUX D’IMPOSITION
Taxe d’habitation 7.09 %
Taxe foncière bâti 4.66 %
Taxe foncière non bâti 9.21 %
Cotisation foncière entreprise 7.96 %
LA SECTION D'INVESTISSEMENT VAR
2014 2015 2014/2015 En milliers d’euros Les dépenses d'investissement hors remboursement capital 946 970 2.54%
Equipement brut 927 967 4.31%
Subventions d'investissement versées 19 3 -84.21%
Les recettes d'investissement hors emprunt 62 263 324.19%
FCTVA 54 142 162.96%
Subventions d'investissement reçues 8 121 1412.50%
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Finances 2015 Comptes administratifs BUDGET ASSAINISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT 2015 En milliers d’euros Dépenses réelles de fonctionnement 913 Autres charges de gestion courantes (cpte 65) Charges à caractère général (cpte 011) 705 Autres dépenses (cpte 68 + cpte 033 + autres dép.) 208 Recettes réelles de fonctionnement 1895 Produits des services, du domaine et ventes diverses (cpte 70) 1853 Dotations et participations (cpte 74) 34 Autres produits de gestion courante 8 Autres recettes de fonctionnement (cpte 78 + cpte 024 en inv. + autres rec.) Epargne de gestion 982 Intérêts de la dette ancienne (cpte 6611) 229 Intérêts de la dette nouvelle Soldes produits – charges financières (hors intérêts) Solde produits – charges exceptionnelles 1 Epargne brute 754 Remboursement courant du capital de la dette ancienne (hors RA) 480 Remboursement courant du capital de la dette nouvelle (hors RA) Epargne disponible (autofinancement) 274
SECTION D’INVESTISSEMENT 2015 En milliers d’euros Dépenses d’investissement hors remboursement capital 737 Equipement brut (cpte 23 + cpte 204 + cpte 214 + opé. d’équip.) 737 Subventions d’investissement versées (cpte 22 + cpte 204) Autres dépenses (cpte 10 + cpte 13 +cpte 18 + cpte 26 + cpte 27 + cpte 45 + cpte 020 + autres dép.) Recettes d’investissement hors emprunt 698 FCTVA (cpte 10222) 115 Autres dotations (cpte 10 + cpte 10222) Subventions d’investissement reçues (cpte 13) 583 Autres recettes (cpte 18 + cpte 20 + cpte 204 + cpte 21 + cpte 22 + cpte 23 + cpte 26 + cpte 27 + cpte 45 + autres rec.) Besoin de financement 39 Emprunts 0 Remboursement anticipé Emprunt pour refinancement de dette Variation du fonds de roulement 235 Résultat de l’exercice N au 31/12 126 Encours de dette au 31/12/N 6848
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Finances 2015 Comptes administratifs BUDGET TOURISME
SECTION DE FONCTIONNEMENT 2015 En milliers d’euros Dépenses réelles de fonctionnement 1134 Charges personnel (cpte 012) 105 Autres charges de gestion courantes (cpte 65 + cpte 652) 785 Charges à caractère général (cpte 011) 244 Autres dépenses (cpte 014 + cpte 656 + cpte 68 + autres dép.) Recettes réelles de fonctionnement 2242 Impôts et taxes (cpte 73 + cpte 7311) 156 Dotations et participations (cpte 74) 1862 Produits des services, du domaine et ventes diverses (cpte 70) 204 Autres recettes de fonctionnement (cpte 013 + cpte 75 + cpte 78 + cpte 79 + cpte 024 en inv. 20 + autres rec.) Epargne de gestion 1108 Intérêts de la dette ancienne (cpte 6611) 9 Intérêts de la nouvelle dette Solde produits – charges financières (hors intérêts) Solde produits – charges exceptionnelles Epargne brute 1099 Remboursement courant du capital de la dette ancienne (hors TVA) 11 Remboursement courant du capital de la dette nouvelle (hors TVA) Epargne disponible (autofinancement) 1088
SECTION D’INVESTISSEMENT 2015
En milliers d’euros Dépenses d’investissement hors remboursement capital 638 Equipement brut (cpte 23 + cpte 20 hors 204 + cpte 21 + opé. d’équip.) 638 Subventions d’investissement versées (cpte 22 + cpte 204) Autres dépenses (cpte 10 + cpte 13 + cpte 18 + cpte 26 + cpte 27 + cpte 45 + cpte 020 + autres dép.) Recettes d’investissement hors emprunt 774 FCTVA (cpte 10222) 304 Autres dotations (TLE) (cpte 10222) Subventions d’investissement reçues (cpte 13) 470 Autres recettes (cpte 18 + cpte 20 + cpte 204 + cpte 21 + cpte 22 + cpte 23 + cpte 26 + cpte 27 + cpte 45 + autres rec.) Besoin de financement -136 Emprunts Remboursement anticipé Emprunt pour refinancement de dette Variation du fonds de roulement 1224 Résultat de l’exercice N au 31/12 83 Encours de dette au 31/12/N 177
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Finances 2015 Comptes administratifs BUDGET GENERAL Fonctionnement Dépenses
Non affecté (charges financières, 1% amortissement,...) Ecoles collège
6% 0% Fonctionnement secrétariat
15% Subventions personnes privées/Pôle 20% Asso 18% Services techniques
Subvention équilibre tourisme 26% 8% Collecte ordures ménagères/Environnement Décheterie
2% 4% Urbanisme CEL/CTJ
Investissement Dépenses
Réhabilitation déchèterie 238 531 € Salle polyvalente 11 304 €
Recherche eau Tunnel Mont d’Or 74 777 €
Maison de la communauté 31 508 € Redevance incitative 579 209 € Fonctionnement Recettes
excedent antérieur
1% 6% 1% produit des services
33% impôts et taxes
55% Produit des cessions 4% dotations
Autres
Communauté de Communes du Mont d’Or et des 2 Lacs |Rapport d’activité 2015 35
Finances 2015 Comptes administratifs BUDGET ASSAINISSEMENT Exploitation Dépenses
Charges générale
19% 15% Sous traitance gaz et Eaux 19% Redevance Agence de 42% l'Eau intérêts dette
5% Virement investissement
Investissement dépenses Opérations Montant TTC
STEP Métabief 24 327.60 €
STEP Longevilles 43 590.72 €
Réfection regards 16 845.53 €
Diagnostic eaux parasites 55 419.15 €
Postes du lac 478 004.96 €
St Antoine rue de la Bône 45 119.40 €
Les Grangettes rue de l'église 47 111.11 €
Labergement reprise centre 26 478.54 €
Recettes d'exploitation
2% Amortissement 11% Subvention 9% Taxe de raccordement 78% Redevance assainissement Prime agence de l'eau
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Finances 2015 Comptes administratifs BUDGET TOURISME Fonctionnement Dépenses
Non affecté (charges financières, 3% amortissement…) 3% Subventions Associations 7% 28% Contribution SMIX 2LACS 24% Contribution SMIX Mont d'Or
Navettes hivers 8% 24% Maison de la Réserve
SKI et canons neige
2% Office de tourisme 1% Autres activités (entretien sentiers, cotisations…)
Investissement Dépenses Site Nordique la Seigne 382 100€
Schéma randonnée 204 876 €
Fonctionnement Recettes
Redevance ski de fond
7% 9% Taxe de séjour 19% 64% Dotations et Participat(ions (Etat, Région, Département)
1% Autres produits
Subvention d'équilibre Buget général
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