Contratações Formalizadas

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Gerência de Contratações e Compras Período CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS De: 1/2/2018 Até: 28/2/2018 Tipo Documento Nro Documento Processo Objeto Contratado Data Assinatura Valor Diretoria DE Modalidade Concorrência - CC

CN 816417001100 8164170011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VERDEBIANCO 07/02/2018 R$18.350.767,10 OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO EIRELI e WVG DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A CONSTRUÇÕES E IMPLANTAÇÃO DE VIADUTOS RODOVIÁRIOS PARA INFRAESTRUTURA TRANSPOSIÇÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA - TRECHO LTDA. GRAJAÚ E VARGINHA - LOTE 2

Diretoria DF Modalidade Bolsa Eletrônica de Compras - BEC

CT/BEC 2018CT0033 0504171041 FORNECIMENTO DE TRAVA PARA VÁLVULA DE RAILTEC 02/02/2018 R$4.095,00 GAVETA. EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA - EPP CT/BEC ct00034 0404171041 FORNECIMENTO DE BROCA HELICOIDAL. ISOPRO ISOLACAO 06/02/2018 R$370,50 E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP CT/BEC ct00035 0404171041 FORNECIMENTO DE BROCA HELICOIDAL. SAYAMA & CIA LTDA 06/02/2018 R$256,00 CT/BEC CT00036 0404171041 FORNECIMENTO DE BROCA HELICOIDAL. CENTURIA 06/02/2018 R$93,50 FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA- ME CT/BEC 00037 0404171041 FORNECIMENTO DE BROCA HELICOIDAL. CENTURIA 06/02/2018 R$1.085,00 FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA- ME

Modalidades Tipos de Contratos BEC - Bolsa Eletrônica de Compras (Dispensa de Licitação Eletrônica) - CT (Contratos por BEC) CC - Concorrência - CN (Contrato) CI - Concorrência Internacional - CO (Convênio) CO - Convênio - OF (Ordem de Fornecimento) CRD - Credenciamento CV - Convite DL - Dispensa de Licitação DLV - Dispensa de Licitação por Valor PRE - Pregão Presencial PE - Pregão Eletrônico TP - Tomada de Preços IX - Inexigibilidade 2 / 12

Tipo Documento Nro Documento Processo Objeto Contratado Data Assinatura Valor Diretoria DF Modalidade Bolsa Eletrônica de Compras - BEC

CT/BEC 00039 0340171041 FORNECIMENTO DE SENSOR INDUTIVO E BPS RAMARC 07/02/2018 R$840,00 ROTULADOR ELETRÔNICO. COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP CT/BEC 2018CT00041 0411171041 FORNECIMENTO DE FOLHA FLIP CHART. DALEN 08/02/2018 R$1.368,00 SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - EPP CT/BEC 2018CT00042 0326171141 FORNECIMENTO DE PILHA, BATERIA, REATOR RRW LICITA 09/02/2018 R$448,30 ELETRÔNICO E RECEPTÁCULO CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA - ME CT/BEC 2018CT00043 0326171141 FORNECIMENTO DE PILHA, BATERIA, REATOR BRUNA BEZERRA 09/02/2018 R$100,80 ELETRÔNICO E RECEPTÁCULO DA SILVA ELETRONICA - ME CT/BEC 2018CT00055 0377171141 FORNECIMENTO DE PERCEVEJO, TINTA PARA MIXPEL 16/02/2018 R$172,20 CARIMBO, PINCEL PARA QUADRO BRANCO DISTRIBUIDORA MAGNÉTICO, FITA CREPE, ETIQUETA AUTO-ADESIVA, EIRELLI - ME CANETA MARCA TEXTO, BARBANTE, LAMINA PARA ESTILETE, CAIXA DE ARQUIVO MORTO. CT/BEC 2018CT00056 0377171141 FORNECIMENTO DE PERCEVEJO, TINTA PARA FRANSPELL 16/02/2018 R$500,00 CARIMBO, PINCEL PARA QUADRO BRANCO PAPELARIA E MAGNÉTICO, FITA CREPE, ETIQUETA AUTO-ADESIVA, ARTIGOS DE CANETA MARCA TEXTO, BARBANTE, LAMINA PARA INFORMÁTICA ESTILETE, CAIXA DE ARQUIVO MORTO. EIRELLI - EPP CT/BEC 2018CT00057 0019182041 FORNECIMENTO DE BOMBA DE ENGRAXAR DE R.B COMERCIO DE 16/02/2018 R$666,00 ALAVANCA, ENGRAXADEIRA MANUAL, ALMOTOLIA PRODUTOS METAL METÁLICA, MANIFOLD E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO MECANICO - EIRELI - EPP

Tipo Documento Nro Documento Processo Objeto Contratado Data Assinatura Valor Diretoria DF Modalidade Bolsa Eletrônica de Compras - BEC

CT/BEC 2018CT00058 0019182041 FORNECIMENTO DE BOMBA DE ENGRAXAR DE LONDRINA 16/02/2018 R$2.565,00 ALAVANCA, ENGRAXADEIRA MANUAL, ALMOTOLIA SUPRIMENTOS METÁLICA, MANIFOLD E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME CT/BEC 2018CT00059 0019182041 FORNECIMENTO DE BOMBA DE ENGRAXAR DE OFICIAL WEB 16/02/2018 R$2.236,86 ALAVANCA, ENGRAXADEIRA MANUAL, ALMOTOLIA COMERCIAL LTDA - METÁLICA, MANIFOLD E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO ME CT/BEC 2018CT00060 0019182041 FORNECIMENTO DE BOMBA DE ENGRAXAR DE SAFIRA BRASIL 16/02/2018 R$1.336,50 ALAVANCA, ENGRAXADEIRA MANUAL, ALMOTOLIA COMERCIO DE METÁLICA, MANIFOLD E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - EPP CT/BEC 2018CT00061 0230171141 FORNECIMENTO DE LAÇOS DE TOPO. MKW ENGENHARIA 16/02/2018 R$9.784,88 LTDA - ME CT/BEC 2018CT00066 0326171141 FORNECIMENTO DE PILHA, BATERIA, REATOR DR COMERCIO DE 20/02/2018 R$3.822,00 ELETRÔNICO E RECEPTÁCULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CT/BEC 2018CT00067 0326171141 FORNECIMENTO DE PILHA, BATERIA, REATOR LED ELÉTRICA 20/02/2018 R$161,60 ELETRÔNICO E RECEPTÁCULO BRASIL LTDA - ME CT/BEC 2018CT00064 0002181041 FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO ESPECIFICO, BPS RAMARC 20/02/2018 R$2.248,00 LUBRIFICANTE, ELEMENTO DE AR SECUNDÁRIO, DE COMERCIAL E COMBUSTÍVEL, HIDRÁULICO E AR. SERVICOS LTDA - EPP CT/BEC 2018CT00065 0002181041 FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO ESPECIFICO, PATRICIA CRISTINA 20/02/2018 R$296,33 LUBRIFICANTE, ELEMENTO DE AR SECUNDÁRIO, DE DE ABREU EPP COMBUSTÍVEL, HIDRÁULICO E AR. CT/BEC 2018CT00068 0042181041 FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ER DO BRASIL 21/02/2018 R$11.200,00 LTDA - ME CT/BEC 2018CT00069 0324171141 FORNECIMENTO DE LÂMPADA FLUORESCENTE LED ELETRICA 22/02/2018 R$3.690,00 BRASIL LTDA - ME

Tipo Documento Nro Documento Processo Objeto Contratado Data Assinatura Valor Diretoria DF Modalidade Bolsa Eletrônica de Compras - BEC

CT/BEC 2018CT00070 0002181041 FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO ESPECIFICO, MAK SAO PAULO 22/02/2018 R$841,00 LUBRIFICANTE, ELEMENTO DE AR SECUNDÁRIO, DE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL, HIDRÁULICO E AR. PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP CT/BEC 2018CT00074 0058181041 FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO E ELEMENTO LONDRINA 27/02/2018 R$6.600,00 FILTRANTE SUPRIMENTOS LTDA - ME CT/BEC 2018CT00073 0058181041 FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO E ELEMENTO BPS RAMARC 27/02/2018 R$1.712,00 FILTRANTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP CT/BEC 2018CT00076 0002181041 FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO ESPECIFICO, SAFIRA BRASIL 28/02/2018 R$100,00 LUBRIFICANTE, ELEMENTO DE AR SECUNDÁRIO, DE COMERCIO DE COMBUSTÍVEL, HIDRÁULICO E AR. PRODUTOS METALURGICOS LTDA - EPP Modalidade Dispensa de Licitação por Valor - DLV

CT/BEC 2018CT00071 0485171041 FORNECIMENTO DE PICARETA TIPO SOCA, CATEL - 23/02/2018 R$2.458,50 TAMANHO 06 COM CABO HIDRAULICOS, LOUCAS E METAIS LTDA. - EPP OF 801918304100 8019183041 FORNECIMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF IMPRENSA 26/02/2018 R$287,00 OFICIMESPIAL DO ESTADO S/A - IMESP OF 008617104100 0086171041 FORNECIMENTO DE CORDÃO PERSONALIZADO. IDPROMO 27/02/2018 R$3.200,00 COMERCIAL EIRELI - EPP

Tipo Documento Nro Documento Processo Objeto Contratado Data Assinatura Valor Diretoria DF Modalidade Inexigibilidade - IX

CN 830517309100 8305173091 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA (DEZ) LICENÇAS SOFTEXPERT 06/02/2018 R$99.066,16 TIPO SE DOCUMENT DO PERFIL GESTOR E DE SOFTWARE S.A. SUPORTE E MANUTENÇÃO DESTAS LICENÇAS JUNTO À EMPRESA SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. Modalidade Pregão Eletrônico - PE

CN 034817106100 0348171061 FORNECIMENTO DE TINTEIRO PARA IMPRESSÃO HPMC COMÉRCIO 05/02/2018 R$130.190,00 ESPECIFICO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP OF 009916106100 0099161061 FORNECIMENTO DE RELE AUXILIAR, CORNETA TIPO SAFIRA BRASIL 07/02/2018 R$954,00 BALDE, CIRCUITO INTEGRADO MULTIPOINT, COMERCIO DE CONECTOR, BOTÃO DE COMANDO PULSADOR E PRODUTOS SINALEIRO PARA PAINEL. METALURGICOS LTDA - EPP OF 009916106101 0099161061 FORNECIMENTO DE RELE AUXILIAR, CORNETA TIPO BPS RAMARC 07/02/2018 R$1.305,00 BALDE, CIRCUITO INTEGRADO MULTIPOINT, COMERCIAL E CONECTOR, BOTÃO DE COMANDO PULSADOR E SERVICOS LTDA - SINALEIRO PARA PAINEL. EPP OF 009916106102 0099161061 FORNECIMENTO DE RELE AUXILIAR, CORNETA TIPO SOLARIS 07/02/2018 R$900,00 BALDE, CIRCUITO INTEGRADO MULTIPOINT, TELEINFORMATICA CONECTOR, BOTÃO DE COMANDO PULSADOR E LTDA - EPP SINALEIRO PARA PAINEL. OF 015817106100 0158171061 FORNECIMENTO DE GUARNIÇÃO DE BORRACHA VETEC VEDACOES 07/02/2018 R$4.928,00 TECNICAS LTDA - EPP OF 015817106101 0158171061 FORNECIMENTO DE GUARNIÇÃO DE BORRACHA RAIL PARTS LTDA - 07/02/2018 R$20.100,00 EPP CN 029417106101 0294171061 FORNECIMENTO DE GRAXA, ÓLEO LUBRIFICANTE E PATRICIA CRISTINA 16/02/2018 R$539,64 FUSÍVEL. DE ABREU EPP Modalidades Tipos de Contratos BEC - Bolsa Eletrônica de Compras (Dispensa de Licitação Eletrônica) - CT (Contratos por BEC) CC - Concorrência - CN (Contrato) CI - Concorrência Internacional - CO (Convênio) CO - Convênio - OF (Ordem de Fornecimento) CRD - Credenciamento CV - Convite DL - Dispensa de Licitação DLV - Dispensa de Licitação por Valor PRE - Pregão Presencial PE - Pregão Eletrônico TP - Tomada de Preços IX - Inexigibilidade 6 / 12

Tipo Documento Nro Documento Processo Objeto Contratado Data Assinatura Valor Diretoria DF Modalidade Pregão Eletrônico - PE

CN 029417106102 0294171061 FORNECIMENTO DE GRAXA, ÓLEO LUBRIFICANTE E LUIZ CARLOS 16/02/2018 R$193.600,00 FUSÍVEL. PEREIRA SUPRIMENTOS TÉCNICOS - EPP CN 023317106100 0233171061 FORNECIMENTO DE LANTERNA, CONTATOR BPS RAMARC 21/02/2018 R$8.990,00 TRIPOLAR , AUXILIAR E TIPO 3TH82; TIRISTOR DE COMERCIAL E POTENCIA; LÂMPADAS; PILHAS, BATERIA PORTÁTIL SERVICOS LTDA - NÃO RECARREGÁVEL, PORTA LÂMPADA; REATOR EPP ELETRÔNICO. CN 023317106101 0233171061 FORNECIMENTO DE LANTERNA, CONTATOR SAFIRA BRASIL 21/02/2018 R$1.664,00 TRIPOLAR , AUXILIAR E TIPO 3TH82; TIRISTOR DE COMERCIO DE POTENCIA; LÂMPADAS; PILHAS, BATERIA PORTÁTIL PRODUTOS NÃO RECARREGÁVEL, PORTA LÂMPADA; REATOR METALURGICOS ELETRÔNICO. LTDA - EPP CN 023317106103 0233171061 FORNECIMENTO DE LANTERNA, CONTATOR R S DA COSTA 21/02/2018 R$41.309,65 TRIPOLAR , AUXILIAR E TIPO 3TH82; TIRISTOR DE COMERCIAL - ME POTENCIA; LÂMPADAS; PILHAS, BATERIA PORTÁTIL NÃO RECARREGÁVEL, PORTA LÂMPADA; REATOR ELETRÔNICO. CN 023317106104 0233171061 FORNECIMENTO DE LANTERNA, CONTATOR RRW LICITA 21/02/2018 R$3.092,50 TRIPOLAR , AUXILIAR E TIPO 3TH82; TIRISTOR DE CONSULTORIA EM POTENCIA; LÂMPADAS; PILHAS, BATERIA PORTÁTIL LICITAÇÕES LTDA NÃO RECARREGÁVEL, PORTA LÂMPADA; REATOR ME ELETRÔNICO. CN 023317106105 0233171061 FORNECIMENTO DE LANTERNA, CONTATOR D.P. DA SILVA 21/02/2018 R$21.645,00 TRIPOLAR , AUXILIAR E TIPO 3TH82; TIRISTOR DE JUNIOR ELÉTRICOS POTENCIA; LÂMPADAS; PILHAS, BATERIA PORTÁTIL - EIRELI - MED.P. NÃO RECARREGÁVEL, PORTA LÂMPADA; REATOR DA SILVA JUNIOR ELETRÔNICO. ELÉTRICOS - EIRELI - ME

Tipo Documento Nro Documento Processo Objeto Contratado Data Assinatura Valor Diretoria DF Modalidade Pregão Eletrônico - PE

CN 023317106102 0233171061 FORNECIMENTO DE LANTERNA, CONTATOR RFN TRANSPORT 21/02/2018 R$4.280,00 TRIPOLAR , AUXILIAR E TIPO 3TH82; TIRISTOR DE COMERCIAL LTDA ¿ POTENCIA; LÂMPADAS; PILHAS, BATERIA PORTÁTIL ME NÃO RECARREGÁVEL, PORTA LÂMPADA; REATOR ELETRÔNICO. OF 034317106100 0343171061 FORNECIMENTO DE CHAVETA PARALELA SAFIRA BRASIL 26/02/2018 R$934,50 QUADRADA, TRIQUE DA TRAVA ESQUERDO E COMERCIO DE DIREITO, PINO DE JUNÇÃO DO BALANCIM E PRODUTOS SOLENOIDE. METALURGICOS LTDA - EPP OF 034317106101 0343171061 FORNECIMENTO DE CHAVETA PARALELA SULATECH 26/02/2018 R$15.326,00 QUADRADA, TRIQUE DA TRAVA ESQUERDO E EQUIPAMENTOS E DIREITO, PINO DE JUNÇÃO DO BALANCIM E COMPONENTES SOLENOIDE. LTDA. - EPP CN 037717106100 0377171061 FORNECIMENTO DE CORRETIVO LÍQUIDO, GLAUCIA 26/02/2018 R$2.175,62 GRAMPOS, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PERCEVEJO, APARECIDA DE FITAS ADESIVAS, TINTA PARA CARIMBO, ENVELOPE SOUZA - EPP PLÁSTICO, PINCÉIS, FITA CREPE, ESTILETE, ETIQUETA AUTOADESIVA, CANETAS, BARBANTE E LÂMINA PARA ESTILETE. CN 037717106101 0377171061 FORNECIMENTO DE CORRETIVO LÍQUIDO, ON-X COMÉRCIO E 26/02/2018 R$8.610,80 GRAMPOS, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PERCEVEJO, SOLUÇÕES FITAS ADESIVAS, TINTA PARA CARIMBO, ENVELOPE EDUCACIONAIS PLÁSTICO, PINCÉIS, FITA CREPE, ESTILETE, EIRELI - EPP ETIQUETA AUTOADESIVA, CANETAS, BARBANTE E LÂMINA PARA ESTILETE. CN 037717106102 0377171061 FORNECIMENTO DE CORRETIVO LÍQUIDO, MEGAPEL 26/02/2018 R$34.913,42 GRAMPOS, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PERCEVEJO, COMERCIAL LTDA - FITAS ADESIVAS, TINTA PARA CARIMBO, ENVELOPE ME PLÁSTICO, PINCÉIS, FITA CREPE, ESTILETE, ETIQUETA AUTOADESIVA, CANETAS, BARBANTE E LÂMINA PARA ESTILETE. Modalidades Tipos de Contratos BEC - Bolsa Eletrônica de Compras (Dispensa de Licitação Eletrônica) - CT (Contratos por BEC) CC - Concorrência - CN (Contrato) CI - Concorrência Internacional - CO (Convênio) CO - Convênio - OF (Ordem de Fornecimento) CRD - Credenciamento CV - Convite DL - Dispensa de Licitação DLV - Dispensa de Licitação por Valor PRE - Pregão Presencial PE - Pregão Eletrônico TP - Tomada de Preços IX - Inexigibilidade 8 / 12

Tipo Documento Nro Documento Processo Objeto Contratado Data Assinatura Valor Diretoria DF Modalidade Pregão Eletrônico - PE

CN 037717106103 0377171061 FORNECIMENTO DE CORRETIVO LÍQUIDO, FONTE VIVA - 26/02/2018 R$37.820,30 GRAMPOS, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PERCEVEJO, DISTRIBUIDORA FITAS ADESIVAS, TINTA PARA CARIMBO, ENVELOPE LTDA - EPP PLÁSTICO, PINCÉIS, FITA CREPE, ESTILETE, ETIQUETA AUTOADESIVA, CANETAS, BARBANTE E LÂMINA PARA ESTILETE. CN 037717106104 0377171061 FORNECIMENTO DE CORRETIVO LÍQUIDO, JC DA SILVA 26/02/2018 R$14.629,30 GRAMPOS, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PERCEVEJO, SUPRIMENTOS FITAS ADESIVAS, TINTA PARA CARIMBO, ENVELOPE PARA ESCRITÓRIO PLÁSTICO, PINCÉIS, FITA CREPE, ESTILETE, - ME ETIQUETA AUTOADESIVA, CANETAS, BARBANTE E LÂMINA PARA ESTILETE. CN 021017306100 0210173061 FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO JOSINALDO 27/02/2018 R$124.976,75 FERROVIÁRIA TIPO ADVERTÊNCIA E EPIFANIO DA SILVA REGULAMENTAÇÃO - EPP CN 035017106100 0350171061 FORNECIMENTO DE ACIONADOR MANUAL DE RAIL PARTS LTDA - 28/02/2018 R$31.363,50 ALARME DE INCÊNDIO E DETECTOR, SINALIZADOR, EPP PLACAS DE LAÇO E CPU. CN 035017106101 0350171061 FORNECIMENTO DE ACIONADOR MANUAL DE SAFIRA BRASIL 28/02/2018 R$3.496,80 ALARME DE INCÊNDIO E DETECTOR, SINALIZADOR, COMERCIO DE PLACAS DE LAÇO E CPU. PRODUTOS METALURGICOS LTDA - EPP

Tipo Documento Nro Documento Processo Objeto Contratado Data Assinatura Valor Diretoria DO Modalidade Inexigibilidade - IX

CN 828817309100 8288173091 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SIEMENS LTDA. 14/02/2018 R$879.861,53 PROTEÇÃO E CONTROLE EM CORRENTE CONTÍNUA- SITRA PRO E MÓDULOS DIGITAIS E ANALÓGICOS- CLP SIMATIC S7-400 PARA AS SUBESTAÇÕES RETIFICADORAS DE TRAÇÃO DE MORUMBI E CIDADE DUTRA DA LINHA 9 ESMERALDA DA CPTM. Modalidade Pregão Eletrônico - PE

CN 828717306100 8287173061 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO, ATMOSFERA 06/02/2018 R$344.925,60 ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E LAVAGEM GESTÃO E ESPECIALIZADA PARA DESCONTAMINAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE REUTILIZAÇÃO DE TOALHAS INDUSTRIAIS, TEXTEIS S.A. INCLUINDO A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NOS ABRIGOS DE TRENS E OFICINAS DA GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE

Diretoria DP Modalidade Concorrência - CC

CN 807917501100 8079175011 CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS, MEDIANTE NAKATA M 05/02/2018 R$97.956,00 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMPÓRIO LTDA ¿ IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ME EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE QUIOSQUES E BALCÕES NAS ESTAÇÕES LAPA 7, PIRITUBA, VILA AURORA, PERUS, FRANCO DA ROCHA, CAMPO LIMPO PAULISTA, TAMANDUATEÍ, SÃO CAETANO, UTINGA, PREFEITO SALADINO, SANTO ANDRÉ E RIBEIRÃO PIRES DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

Tipo Documento Nro Documento Processo Objeto Contratado Data Assinatura Valor Diretoria DP Modalidade Concorrência - CC

CN 807917501101 8079175011 CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS, MEDIANTE PRATIC POLPAS & 05/02/2018 R$185.483,16 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONGELADOS IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E LTDA ¿ EPP EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE QUIOSQUES E BALCÕES NAS ESTAÇÕES LAPA 7, PIRITUBA, VILA AURORA, PERUS, FRANCO DA ROCHA, CAMPO LIMPO PAULISTA, TAMANDUATEÍ, SÃO CAETANO, UTINGA, PREFEITO SALADINO, SANTO ANDRÉ E RIBEIRÃO PIRES DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM CN 807917501103 8079175011 CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS, MEDIANTE NAKATA M 05/02/2018 R$163.116,00 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMPÓRIO LTDA ¿ IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ME EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE QUIOSQUES E BALCÕES NAS ESTAÇÕES LAPA 7, PIRITUBA, VILA AURORA, PERUS, FRANCO DA ROCHA, CAMPO LIMPO PAULISTA, TAMANDUATEÍ, SÃO CAETANO, UTINGA, PREFEITO SALADINO, SANTO ANDRÉ E RIBEIRÃO PIRES DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM CN 807917501104 8079175011 CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS, MEDIANTE PRATIC POLPAS & 05/02/2018 R$126.748,80 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONGELADOS IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E LTDA ¿ EPP EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE QUIOSQUES E BALCÕES NAS ESTAÇÕES LAPA 7, PIRITUBA, VILA AURORA, PERUS, FRANCO DA ROCHA, CAMPO LIMPO PAULISTA, TAMANDUATEÍ, SÃO CAETANO, UTINGA, PREFEITO SALADINO, SANTO ANDRÉ E RIBEIRÃO PIRES DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

Tipo Documento Nro Documento Processo Objeto Contratado Data Assinatura Valor Diretoria DP Modalidade Concorrência - CC

CN 807917501105 8079175011 CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS, MEDIANTE NAKATA M 05/02/2018 R$159.012,00 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMPÓRIO LTDA ¿ IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ME EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE QUIOSQUES E BALCÕES NAS ESTAÇÕES LAPA 7, PIRITUBA, VILA AURORA, PERUS, FRANCO DA ROCHA, CAMPO LIMPO PAULISTA, TAMANDUATEÍ, SÃO CAETANO, UTINGA, PREFEITO SALADINO, SANTO ANDRÉ E RIBEIRÃO PIRES DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM CN 807917501106 8079175011 CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS, MEDIANTE ROSIENE BISPO 05/02/2018 R$320.148,00 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO, DOS SANTOS ¿ ME IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE QUIOSQUES E BALCÕES NAS ESTAÇÕES LAPA 7, PIRITUBA, VILA AURORA, PERUS, FRANCO DA ROCHA, CAMPO LIMPO PAULISTA, TAMANDUATEÍ, SÃO CAETANO, UTINGA, PREFEITO SALADINO, SANTO ANDRÉ E RIBEIRÃO PIRES DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM CN 807917501107 8079175011 CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS, MEDIANTE ROSIENE BISPO 05/02/2018 R$314.064,00 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO, DOS SANTOS ¿ ME IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE QUIOSQUES E BALCÕES NAS ESTAÇÕES LAPA 7, PIRITUBA, VILA AURORA, PERUS, FRANCO DA ROCHA, CAMPO LIMPO PAULISTA, TAMANDUATEÍ, SÃO CAETANO, UTINGA, PREFEITO SALADINO, SANTO ANDRÉ E RIBEIRÃO PIRES DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

Tipo Documento Nro Documento Processo Objeto Contratado Data Assinatura Valor Diretoria DP Modalidade Concorrência - CC

CN 807917501108 8079175011 CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS, MEDIANTE GLAMOUR 05/02/2018 R$108.000,00 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO, COMÉRCIO E IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ¿ EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE QUIOSQUES E ME BALCÕES NAS ESTAÇÕES LAPA 7, PIRITUBA, VILA AURORA, PERUS, FRANCO DA ROCHA, CAMPO LIMPO PAULISTA, TAMANDUATEÍ, SÃO CAETANO, UTINGA, PREFEITO SALADINO, SANTO ANDRÉ E RIBEIRÃO PIRES DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM CN 807917501102 8079175011 CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS, MEDIANTE NAKATA M 05/02/2018 R$200.016,00 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMPÓRIO LTDA ¿ IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ME EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE QUIOSQUES E BALCÕES NAS ESTAÇÕES LAPA 7, PIRITUBA, VILA AURORA, PERUS, FRANCO DA ROCHA, CAMPO LIMPO PAULISTA, TAMANDUATEÍ, SÃO CAETANO, UTINGA, PREFEITO SALADINO, SANTO ANDRÉ E RIBEIRÃO PIRES DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

Diretoria PR Modalidade Dispensa de Licitação por Valor - DLV

OF 834917104100 8349171041 FORNECIMENTO DE ABRIGOS PARA EXTINTORES. CESAR ROBERTO 05/02/2018 R$12.679,00 FERRARI - ME sexta-feira 2 de março de 2018 Total Contratos: 67 TOTAL: R$22.132.123,10